2022 Department Budget of Peking University Shenzhen Hospital

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2022 年北京大学深圳医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务（主要包含预防保 健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、 精神科、传染科、肿瘤科、急症医学科、康复医学科、麻醉科、 医学检验科、病理科、医学影像科、中医科）；医疗与护理；医 科大学生、中专生临床教学与实习；医学研究；卫生医疗人员培 训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。 二、机构设置情况 北京大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、 医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与 医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部,共13 个部门。行政编制人数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数 1,542 人，实有在编人数1,344 人；员额总量72 人，实有人数0 人；离休0 人，退休206 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1,869 人。 预计2022 年底行政编制实有0 人，事业编制实有1,334 人，员 额实有24 人，雇员实有2 人，临聘实有1,945 人。 三、2022 年主要工作目标 北京大学深圳医院 2022 年主要工作目标包括： 1.着力推进高水平医院建设，顺利完成建设任务； 2.与国家区域医疗中心对标，提高临床服务能力； 3.增加高层次人才规模；提高学科科技量值； 4.重点打造优势学科（群），提高医院综合实力； 5.完成建立健全现代医院管理制度国家试点工作验收，总结 管理经验； 6.通过电子病历应用七级评审，全面实现无纸化医院。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年北京大学深圳医院部门预算收入402,699 万元，比 2021 年增加48,091 万元，增长14 %。2022 年部门预算支出 402,699 万元，比2021 年增加48,091 万元，增长14 %。 预算收支增加主要原因：北京大学深圳医院门急诊楼改扩建 工程竣工投入使用，业务量增长，事业收支相应增加。 第三部分部门预算支出具体情况 北京大学深圳医院预算402,699 万元，包括人员支出 179,410 万元、公用支出8,407 万元、对个人和家庭的补助支出 1,058 万元、项目支出213,824 万元。 （一）人员支出179,410 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和 其他工资福利支出。 （二）公用支出8,407 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费和其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,058 万元，主要包括：退休 费和其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出213,824 万元，具体包括： 1.医疗服务预算208,140 万元，主要包括：药品及卫生材料 采购173,318 万元，用于药品及卫生材料采购；医疗设备购置与 维修13,200 万元，用于医疗设备购置与维修；后勤及保障服务 16,183 万元，用于总务后勤的设备物资采购及办公用房维修； 市级住院医师规范化培训补助经费2,978 万元，用于发放面向社 会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助、缴纳社保、公积 金等相关费用。较2021 年预算增加32,424 万元，增长18%，主 要原因是北京大学深圳医院门急诊楼改扩建工程预计2022 年10 月竣工，在工程竣工后，需完成相应医疗设备、家具、物资、信 息设备、软件的配置，以保障改扩建后的门急诊楼顺利运营，并 促进智慧医院建设。 2.三名专项预算1,471 万元，主要包括：“三名工程”专项 经费1,471 万元，根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实 施的团队相关资助经费，本年预计发表文章不少于15 篇，SCI 论文发表率不少于15%；通过与8 个团队开展临床、教学、科研 全方位的合作，促进北京大学深圳医院各专科全面发展。较2021 年预算减少1,155 万元，下降44%，主要原因是2021 年有4 个 团队下达绩效保证金经费，2022 年无相关项目。 3.公务用车购置预算80 万元，主要包括：购置1 辆救护车 80 万元。较2021 年预算增加80 万元，增长--（基数为0，不可 比）。主要原因是更新购置救护车，以保障医院急诊业务正常运 营。 4.公务用车运维预算352 万元，主要包括：业务用车运行维 护费用352 万元。较2021 年预算持平。 5.信息化系统运行维护预算2,556 万元，主要包括：信息设 备购置与信息系统维护2,556 万元，用于支付开展信息化建设所 需的硬件及软件费用，以保障医院良好运营，促进医院智慧医院 建设。较2021 年预算增加2,556 万元，增长--（基数为0，不 可比）。主要原因是信息化维护经费2021 年未单列入此一级项 目。 6.公务接待（非公用经费部分）预算25 万元，主要包括： 公务接待25 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》 《党政机关国内公务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、 外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。较 2021 年预算持平。 7.政府投资项目预算1,200 万元，主要包括：“北京大学深 圳医院大型乙类设备提升计划项目”1,200 万元，用于医疗设备 3.0T 磁共振尾款的支付。较2021 年预算减少9,369 万元，下降 89%。主要原因是2021 年有2 个项目年中下达资金，并已完成支 付。 第四部分政府采购预算情况 北京大学深圳医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 27,843 万元，其中货物采购8,970 万元、工程采购10,285 万元、 服务采购8,588 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关开支； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。截至2021 年10 月，北大深圳医院公务用车保有量为0 辆，与国有资产占 有情况中的车辆数12 辆数量不一致，主要原因是公务用车保有 量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 12 辆是用事业收入列支的综合保障业务用车、特种专业技术用 车（救护车）等。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 北京大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 北京大学深圳医院本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展 部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政 部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的 部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年北京大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金213,824 万元，设置并编报7 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 208,140 主要用于开展医疗业务 活动所需的卫生材料费、 药品费、设备购置费、维 修维护费及日常运营所 需的各项费用；省临床重 点专科项目，用于口腔科 学科建设；五个质量控制 中心用于深圳市各级医 院口腔科、内分泌科、脊 柱外科、皮肤科及护理进 行质量评价检查和标准 建设等工作。用于发放面 向社会招收的住院医师 规范化培训医师的生活 补助、缴纳社保；发放研 究生的生活补助、研究生 导师津贴等费用。本年预 计完成年度医疗业务活 动所需的卫生材料费、药 品费、设备的采购，医疗 设备、办公设备、业务用 房的维修维护；完成省临 床重点专科-口腔科的年 度学科建设目标，开展新 技术新项目2 项，发表文 章5 篇，积极开展专科辐 射；完成深圳市各级医院 口腔科、内分泌科、脊柱 外科、皮肤科及护理进行 质量评价检查和标准建 设工作，专科培训会议15 次以上；及时发放住院医 师规范化培训医师的生 活补助、缴纳社保、研究 生的生活补助、研究生导 师津贴等费用。 三名专项 1,471 完成三名专项经费包含 北京大学第三医院张洪 君主任护理团队、北京大 学戴志飞教授超声影像 医学工联合专家团队、北 京大学口腔医院俞光岩 教授口腔颌面外科团队、 北京大学人民医院魏丽 惠教授妇产科团队、宣武 医院陈彪教授老年医学 团队、北京大学肿瘤医院 （北京肿瘤医院）詹启敏 院士健康保障医学研究 团队、北京大学第一医院 肾内科赵明辉教授慢性 肾脏病临床研究团队、北 京大学第一医院皮肤科 朱学骏教授及其团队八 个团队。计划本年度完成 发表论文数量15 篇以上； SCI 论文发表率15%以上； 预算执行率：95%以上； 患者满意度达到70%以 上。通过引进这个八个团 队多方面开展临床、教 学、科研全方位的合作， 使北京大学深圳医院各 学科达到省内知名，深圳 持续领先水平。 公车运维 352 公务车主要用于日常行 政事务，医院邀请的授课 专家、会诊专家的市内接 送、取血等医疗业务。出 车安排遵循节约、合理和 结合实际原则。全年公车 运维费用不得超过年度 预算。公务用车保障完成 率达到98%，公务用车故 障率低于10%，及时完成 公务用车运维，保障医疗 业务工作正常开展。 公务用车购置 80 完成更新购置救护车，以 保障医院急诊业务正常 运营。计划本年度完成购 置救护车数量1 辆，采购 验收合格率达到100%，服 务对象满意度达到80%以 上，提高医疗服务水平。 公务接待（非公用经费部 分） 25 完成上级领导及有关主 管部门来院检查指导工 作，本市县级政府来院办 理公务，请求有关部门支 持工作需给予招待，外地 兄弟单位来院交流、考察 等公务活动。计划本年度 接待标准不得超过相关 文件要求，全年公务接待 费用不得超过年度预算。 公务接待批次不超过58 批次，公务接待误差率少 于5%。 信息化系统运行维护 2,556 完成北京大学深圳医院 信息化采购以保障医院 信息系统高效的运营的 同时提升医院信息化建 设水平的主要目标，计划 本年度完成硬件购置数 量不少于500 台，信息系 统开发及维护5 项，信息 系统维护完成及时率达 到100%，服务对象满意度 达到80%以上，提高医疗 服务水平，促进医院智慧 医院建设。 政府投资项目 1,200 完成“北京大学深圳医院 大型乙类设备提升计划 项目”中医疗设备尾款支 付。计划本年度完成投资 项目医疗设备3.0T 磁共 振1 台医疗设备的尾款支 付，提高医疗服务质量。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年北京大学深圳医院机关运行经费财政拨款预算0 万 元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位为非参 公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，北京大学深圳医院共有车辆12 辆；单 价50 万元以上通用设备13 台（套），单价100 万元以上专用设 备304 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备15 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 38,619 一、社会保障和就业支出 12,358 1.一般公共预算拨款 38,619 行政事业单位养老支出 12,358 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 1,071 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,650 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 2,637 三、单位资金 364,080 二、卫生健康支出 377,352 1.事业收入 361,080 公立医院 367,212 2.事业单位经营收入 0 综合医院 367,212 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 4,350 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 4,350 5.其他收入 3,000 其他卫生健康支出 5,790 表1 收支总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他卫生健康支出 5,790 三、住房保障支出 12,989 住房改革支出 12,989 住房公积金 9,898 购房补贴 3,091 本年收入合计 402,699 本年支出合计 402,699 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 402,699 支出总计 402,699 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 北京大学深圳医院 402,699 38,619 31,311 6,108 0 1,200 0 0 0 361,080 0 0 0 3,000 0 表3 支出总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 北京大学深圳医院 402,699 188,875 213,824 27,844 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 北京大学深圳医院 188,875 31,311 31,311 0 0 0 157,563 0 0 0 0 0 工资福利支出 179,410 31,241 31,241 0 0 0 148,169 0 0 0 0 0 基本工资 37,063 28,149 28,149 0 0 0 8,914 0 0 0 0 0 津贴补贴 21,450 3,091 3,091 0 0 0 18,359 0 0 0 0 0 绩效工资 54,603 0 0 0 0 0 54,603 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 8,650 0 0 0 0 0 8,650 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,637 0 0 0 0 0 2,637 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 4,350 0 0 0 0 0 4,350 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 760 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 住房公积金 9,898 0 0 0 0 0 9,898 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 39,999 0 0 0 0 0 39,999 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 8,407 71 71 0 0 0 8,337 0 0 0 0 0 办公费 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 印刷费 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 咨询费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 手续费 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 水费 267 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 电费 2,540 0 0 0 0 0 2,540 0 0 0 0 0 邮电费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 物业管理费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 差旅费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公务接待费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 专用燃料费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 委托业务费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 工会经费 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,071 71 71 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,058 0 0 0 0 0 1,058 0 0 0 0 0 退休费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 北京大学深圳医院 213,824 7,308 6,108 0 1,200 0 0 0 203,517 0 0 0 3,000 0 医疗服务 208,140 4,637 4,637 0 0 0 0 0 200,504 0 0 0 3,000 0 三名专项 1,471 1,471 1,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 352 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 公务用车购置 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 2,556 0 0 0 0 0 0 0 2,556 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 38,619 一、社会保障和就业支出 71 一般公共预算拨款 38,619 行政事业单位养老支出 71 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 71 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 35,457 公立医院 29,667 综合医院 29,667 其他卫生健康支出 5,790 其他卫生健康支出 5,790 三、住房保障支出 3,091 住房改革支出 3,091 购房补贴 3,091 本年收入合计 38,619 本年支出合计 38,619 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 38,619 支出总计 38,619 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 北京大学深圳医院 38,619 31,311 7,308 208 社会保障和就业支出 71 71 0 20805 行政事业单位养老支出 71 71 0 2080502 事业单位离退休 71 71 0 210 卫生健康支出 35,457 28,149 7,308 21002 公立医院 29,667 28,149 1,518 2100201 综合医院 29,667 28,149 1,518 21099 其他卫生健康支出 5,790 0 5,790 2109999 其他卫生健康支出 5,790 0 5,790 221 住房保障支出 3,091 3,091 0 22102 住房改革支出 3,091 3,091 0 2210203 购房补贴 3,091 3,091 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 北京大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 北京大学深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：北京大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 北京大学深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 北京大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 医疗服务 受市卫生健康委委托，开展本专业全市医疗质量控制评价与技术指 导工作，包含五个质量控制中心：深圳市口腔医疗质量控制中心、 深圳市脊柱外科诊疗质量控制中心、深圳市皮肤性病科质量控制中 心、深圳市内分泌疾病诊疗质量控制中心、深圳市护理质量控制中 心。促进质控网络完善，制定质控标准，推进全市各级诊疗机构的 诊疗标准化、同质化。完成省临床重点专科-口腔科学科建设。及时 发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助，缴纳社 保，按时发放研究生的生活补助、研究生导师津贴等费用。完成本 年度医疗设备购置、维修计划，后勤保障服务工作计划，药品采购、 卫生材料采购工作计划，保障医院良好运营。 208,140 4,637 203,504 三名工程 北京大学深圳医院通过引进这个八个团队多方面开展临床、教学、 科研全方位的合作，发表论文数量15 篇以上；SCI 论文发表率15% 以上；患者满意度达到70%以上。使北京大学深圳医院各学科达到 省内知名，深圳持续领先水平。 1,471 1,471 0 公车运维 主要用于日常行政事务，医院邀请的授课专家、会诊专家的市内接 送、取血等医疗业务等。 352 0 352 信息化系统运行维护 北京大学深圳医院信息化采购以保障医院信息系统高效的运营的同 时提升医院信息化建设水平为主要目标，并将采购预算分为5 大类： 1.设备购置（用于购置办公自动化设备）；2.医院主要信息系统运 维合同续签；3.信息信息系统的安全建设；4.智慧医院的建设；5. 零星采购项目。以保障医院良好运营，促进医院智慧医院建设。 2,556 0 2,556 政府投资项目 本年度完成投资项目医疗设备3.0T 磁共振尾款的支付 1,200 1,200 0 基本支出 包含人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。主要用于在职 人员工资福利支出，离退休人员经费，公用综合定额经费、水电费、 物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 188,875 31,311 157,563 公务用车购置 2022 年北京大学深圳医院计划报废3 辆救护车，购置1 辆救护车， 保障急救需要，提高医疗服务水平。 80 0 80 公务接待 主要用于同行等来深调研、考察人员食宿费等。 25 0 25 金额合计 402,699 38,619 364,080 年度总体目 标 着力推进高水平医院建设，顺利完成建设任务；床位规模达到1800-2000 张，平均住院日降低到5.8 天，CMI、低风险组死亡率等指标继续保持全省前10 位置；与国家区 域医疗中心对标，临床服务能力达标率超过60%；深汕院区启动建设；高层次人才规模达到100-150 人，其中国家级医学领军人才2-3 名，力争培养1 名冲击国自然重大、 优青项目或具备相应能力的代表性人才；10 个学科科技量值跻身全国百强，其中2-3 个学科跻身全国50 强，自然指数进入全省前30 位，临床研究数量达到50 项以上， 其中深圳市“30-300 项目”5-8 项；重点打造的6 个优势学科（群）综合实力在华南地区均达到领先水平，其中1-2 个学科具备冲击更高层次学科能力；完成建立健全现 代医院管理制度国家试点工作验收，总结管理经验，出版相关管理著作；通过电子病历应用七级评审，全面实现无纸化医院；完成内科楼装修、急诊楼建设和深汕院区建 设，大型甲类设备（PET/MR、小型质子机等）配置。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量 承担国家级及省科研项目数量 ≥9 个 质量 设备验收合格率 100% 时效 每月按时发放工资、按时缴纳社保 及时 成本 所需资金投入率 100% 效益指标 经济效益 不适用 不适用 社会效益 提高医疗服务水平 得到提高 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥70% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Department Budget of Peking University Shenzhen Hospital

2022年北京大学深圳医院部门预算