2022 Department Budget of Shenzhen Public Security Bureau Airport Branch

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2022 年深圳市公安局机场分局部门预 算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 ： 深圳市 安 机 局的主要 责是 公 局 场分 职 1.负责深圳机场 ， 、 机 空防安全管理工作 制定处置 场劫机 炸机等突发事件预 ， 、 、 案 预防 处置空防 反恐安全的案事件;2. 责 负 辖区治安 ； 、 秩序 护 治安安 防 法 辖 行业 维 与 全 范工作 依 管理 区内特定 、 、 、 动 及出租 实 人 场所 活 物品 屋 有 口;3. 、 防和依法 止 预 制 、 ， 办 、 打 国 击辖区治安 刑事违法犯罪活动 侦 辖区危害 家安全 公 共安全及其他刑事案件;4.负责深圳机场警卫工作;5.承担 大 训 心 、 训 国 数据 中 情报 息 专 全 民航公安 战 的 信 实战培 和 项 撑 支 工作;6. 机场 理 负责 交通管 工作;7. 矛 开展 盾 纷 纠 等不 门 ， 因素排查 协同 稳定 并 有关部 处置化解 参与基层社会治 理;7. ， 权 局 负责分 组织建设和民警辅警队伍管理 按规定 限 管理干部;8.对 执 执 民 法活 进 监 分局 法单位和 警辅警的 动 行 督;9. 办 担 其 务 承 上级交 的 他任 。 二、机构设置情况 本单位下设3 ， ： 、 个副 分 政治处 场 出 处机构 别是 机 派 、 ； 城派出所 所 航 8 ， ： 、 正科 个 机构 分别是 情报指挥科 警 、 大 、 大 、 训 察 务保障科 刑事警 队 治安管理 队 反恐怖与机动 大 、 大 、 大 、 大 练 队 空防 队 视频警察 队 交通警察 队。深圳市 局机 分 行政 制 公安 场 局 编 数208 ， 在 数 人 实有 编人 194 ； 人 制数 事业编 0 ， 人 在 数 实有 编人 0 ； 人 离休0 ， 人 休 退 0 。 人 本 ， 门 本 。 位无下属 位 部 单 单 预算为 级预算 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局机场分局2022 ： 要 年主 工作目标包括 1. 、 大 、 履行好维护国家政治安全 确保社会 局稳定 促进社 义、 ； 会 障人 安 乐业 职 公平正 保 民 居 的 责任务 2. 成 分 完 机场 办 局 类、 类 ； 工作 案 业务 3. 、 场 安全监 机 反 维护机 空防 管 场 恐 劫防 防 ， 一 大 爆及 会治 社 安管理秩序 确保 系列重 活动安全顺利进 ，一 ， 大 系 行 列重要节点平稳度过 机场社会 局持续安全稳 。 定 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 机 年深圳市公安局 场分局 门预算 入 部 收 15,786 ， 元 万 "2021 年加 增 951 ， 万元 长 增 6%。2022 门 部 支 年 预算出15,734 ， 万元比2021 年增加951 ， 万元 长 增 6 %。 收支增 预算 加 ： 主 原 要 因 员支出 人 比 年增 上 加1,261 万 ， 本 较 ，对应 元 主要是 单位实有人数 上年有所增加 增加相关经 。 费 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局机场分局 本 预 深圳市公安局机场分局 级 算15,786 ， 括 万元 包 人 支 员 出10,243 、 万元 用 公 支出703 、对个 家 万元 人和 庭 支出 的补助 91 、 目 万元 项 支出4,749 。 万元 （一）人 支 员 出10,243 ， 万 要是在职 员工 元 主 人 资福利 。 支出 （二）公用支出703 ， 、 合 万元 主要包括公用综 定额经费 、 、车 水电费 物业管理费 辆运行维护费和工会经费等公用经 。 费 （三）对 庭补 支 个人和家 助 出91 ， 万元 要 人 主 是离退休 。 费 员经 （ ） 出 四 项目支 4,749 ， ： 万 包 元 具体 括 1. 央财政 移 付 中 转 支 —— 政法纪检 察转 中央 监 移支付 资金99 万元, 办 、办 差 主要用于 案所需的人员出 案专用 、 。 耗材 打击违法犯罪等 较2021 办 年 案费预算增加49 ， 万元 长 增 98%， 打 控违 支 及海 工 主要是增加 击疫情防 法 出 防 作相关支 出。 2. 化 信息 新建项目（非政 项 府投资 目）50 元 万 ,主要是 机 分 络改造升 及迁 场 局网 级 移项目50 ， 万元 用于机场分 局UPS ， 改 运维服务及升级 造等服务保障工作 该项为新增 。 项目预算 3.信息化运维项目295 万元, 要 信息 范 主 用于情报 示 建设 ， 对 、 项 运 括 目 维 实现包 前端 、 后 机房 端项目内 改造 中心系 、 、 、 容 应用 行 务 视频专网 造 视 统扩 运 服 支撑 改 频联网等应用 、 、 故 系统及设备的日常例行巡检 障预防及处理 损坏备件的 、 、 大 、 大 议 会 更换 应用系统的缺陷修改 重 节假日 重 期间专项 ， 大 任务 障 服务 统 于 保 等 系 维护次数 等于24 ， 次 设 验 备维护 收 达 合格率 100%， ； 情报信 安 运 于 增强 息 全 行 用 系统及 备 设 ， 维护 及时完成系统维护12 ， 次 系统维护工作 大于 质量 等于 95%， 。较 确保系统安全稳定 2021 年预算下降19 ， 万元 下降 6.05%， 少 。 相 主要是减 运维经费 关支出 4. 安行 管 公 政 理4,259 万元, 要 的 警 主 用于分局 接处 工 、 、 类 的上 各 作 警令 传下达 警情 、 、 及文件 转 频 信息 流 视 调取 判 ， 、 、 研 等 能 实 职 现警情处置及时 机场安全稳定 社会公众满 ； 意的目标 用于支付191 、 位辅警队伍正常运转 完成日常工 ， ， 开 面见 率 护社 作任务产生的 支 提高路 警 维 会 ； 治安稳定 于 购 用 支付 买30 犬 、 、 、 常食 用 只警 日 品 药品 具 理等支 护 ， ， 犬 完 全 常的巡逻 任务 出 成 年正 等 每条警 验收 ， 合格 警 犬对 小 等 安全防范的响应时间 于 于1小 ， 时 维护机场空防安 、 ； 全监管 机场反恐防暴及社会治安管理秩序 保障 年 分局全 ， 正 业 展开 障 运 常 务 保 正常业务 转及208 ， 位 费 机 问 决率达 人员伙食 场安全 题解 100%， 保 年 确 全 机 。较 安全 场 2021 年下降2，258.5 ， 万元 下降34.65%，主 少 少 员 要是减 在职人员绩效支出及辅警人 减 相应经费压 。 减 5.民航发展基金项目45万元,主要用于民航公安情报 ， 指 案 调 当 民航 安 挥体系草 研 前 公 门 部 实 情报指挥 面临 际 。较 的问题 2021 年下降14 ，下 万元 降23.73%， 要是按 主 三 划，采 少。 目 设 购专用设 等减 项 建 年规 备 第四部分 政府采购预算情况 深圳市公安局机场分局 采 政府 购项目纳入2022 门 部 年 预算 计 共 979 ， 采 万元 其中货物 购0 、 采 万元 工程 购0 、 采 万元 服务 购979 。 万元 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公” 算 经费预 173.09 ， 万元比2021 预算 加 年 增 10 ，长 元增 万 6 %， 本 要 位 主 是保障 单 37 车 务 巡逻 辆公 辆常态化 勤 要 任务及 务需 。 1.因公 国 出 （境） 。 费用 2022 预算数 年 0 ， 一 万 为进 元 步规 范因公出国（境） ， 经费管理 我市因公出国（境）经费完全按零 计划 议 计划 配 基预算的原则根据市因公出国 预审会 审定 动态调 ， 各单 使用 因此 位2022 年 公出 因 国（境） 数 经费预算 为0 ， 元 万 执 计划 中根 调 在实际 行 据 据实 配。 ⒉ 。 务接待 公 费 2022 年 算 预 数3.09 ， 元 万 比2021 年增加 0 ， 万元 主要是 、 ； 门来 用于工作 业务接待支出 上级部 检查 工作的接待支出。 ⒊ 车 。 公务用 购置和运行维护费 2022 年预算数170 ， 万元其 ： 中 车 用 公务 购置费2022 预算 年 数0 ， 万元比2021 年 算 预 数增 加0 ， 元 是 万 主要 2022 置费 年没有购 ； 车运 护费 公务用 行维 2022 年算 预数170 ， 万元比2021 年预 算数 加 增 10 ， 本 万元 主要是保障 单位37 车 辆公务 辆常态化巡逻 务 任 及勤务需要。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 门 范 深圳市公安局机场分局实施部 预算绩效管理的单位 围 ： 。 圳市 安 机场 局 包括 深 公 局 分 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 门 局 所 出预 部 绩效 年市财政 系统 有项目支 算纳入 预算 ， 管 涉 预 金 理 及 算资 4,749 ， 万元 设 并编 置 报5 个项目绩效目 。 执 中 标 相关项目在 行时需在年 （8 月底前）编报绩效监控情 ， 执 ， ， 要 效自 况 并在年度预算 行完毕或项目完成后 按 求开展绩 评 并 单位 评 在 自 的基础 择 门 ， 选 项 评价 部 上 重点 目开展部 经主管 门 门 。 后形成 效 告 市财政部 案 市 审核 绩 报 报送 备 财 门 政部 将选取部 。 效 分政策或项目实施重点绩 评价 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 ，本 门 ： 年 部 重点项目绩效目标情况如下 项目名称 （ ） 预算数 万元 绩效 标 目 中央财 移 付 政转 支 ——中 央 政 纪检监察 移支 资金 法 转 付 99 对 完成 全年 机 航空 分局 场 安 维 及 飞区 全的 护 净 内违法犯 ， 办 罪 击工作 及时 理案 的打 ， 大 件 刑事案件侦破率 于等于 80%， 。 护机场治安管理秩序 维 ： 具体绩效目标有 刑事案件下 降率同比下降10%、 事案件 刑 大 侦 于 于 破率 等 80%、 办理 案件 、 及时 支出 度达 率 的 进 标 100%、有效维 场治安 理 护机 管 小 秩 诉 数 等于 序和投 次 于 3 指 清晰明确且 次等所有 标均 。 可衡量 （ 信息化新建项目 非政府 投 ） 资项目 50 对 办 完成 分局 公网络改造迁 ， 移升级 确保分局网络运行正 。 常 ： 具 绩效目标 目 体 有 项 量 数 4 、 目 成的效果 个 项 完 95%以 、 上项完成时间 目 12月 、 本 前 项目 整体 以 的 成 246 、 高 万 提 局 络运 分 网 行安全 速 和 度和 大 对 社会 众 网络 的投诉次数小于等于3 次 等所有指 均清晰明确且可 标 。 衡量 信息化运维项目 295 对 、 实现包括前端后端项目内机 、心 、 房改造中 扩 应 系统容 用运 、 、 行务支撑视专网造视 服 频 改 频联 应用系及设 常 网等 统 备的日 、 、 行检故 处 例巡 障预防及理损 、 坏备件的更换应用系统的缺陷 、大 、大议 修改重节假 重会期 日 ， 间专项任务保障等服务系统维 大 护次数 于等于24 ， 次 设 备维护 收 验 合格率达100%， 强 报 增 情 信 。 安 运行 具体 息 全 效目 绩 标 ： 有 系统维 数 护次 大于等于 24 、大 次 于等于24次100%、 保 时 障 间12 、 月 服务维护费 小 用 于 于等 295 、 万元 有效 增强情报信息安全运行和投 小 诉 数 于等于 次 3 次等所 有指标均清晰明确且 。 可衡量 公安行政管理 4259 、 完成局的接处 作 令 分 警工 警 、 类 传 达 各 警情 文件 的上 下 及 、 、 判 转 视频调 息研 等 流 取 信 ， 、 能 实 处 及 机 职 现警情 置 时 、 场 社 众满意的 安全稳定 会公 ； 目标完成支付191位辅警队 、 伍正常运 完成日常工作任 转 ， 务产生的开支 提高路面见警 ， ； 率 维护社会治安稳 完成 定 支付购买30 犬 只 日 警 常食 、 、 、 ， 品 品 用具 护 等支 药 理 出 完成全年 的巡逻 任 正常 等 ， 务 犬 ， 验 合 警 每条警 收 格 犬对安 响 间 全防范的 应时 小于等于1 小 ， 时 维护机场 、 空防安全监管 机场反 防 恐 暴 ； 及社会治安管理秩序 保障分 ， 局全年正常业务展开 保障正 常 务运转及 业 208 员 位人 伙 ， 食 场 费 机 安全问题解 率 决 达100%， 保 确 全年机场安 。 ： 全 具体 效目 障 绩 标有 保 编 人数 的 制 191 、 犬 人 警 保 数 障 量30 、制内人员业 只 务工作保障人数208 、 人有 对 效增强 警 、 的处理 有效 情 、 维护社会治安稳定 有效的加 、 强维护机场空防安全监 机 管 场反恐 及 会 管 防暴 社 治安 理 秩序和投 次 诉 小 数 等于 于 3次等 指标均 晰明 所有 清 确 。 衡 且可 量 民 发展 航 基金项目 45 完 航公安情报指挥体 成民 系 ， 草案 调研当前民航公安 门 情报指挥部 面临实际的 。 问题 ： 具体绩效目标 当年 成果研究制定安 规章标 全 准 方 规范 案1 、 个 项 结题目 大 验收合格 于 率 90%、按时 、 完成年度 任务项 提 工作 目 、 高 报 挥 民航情 指 目成 项 大于 果满意度 90%等 有 所 。 指标均清晰明确且可衡量 计 合 4,749 ： 。 备注 无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年 圳 深 市公安局机场分局机关运行经费财政拨款预 算703 ， 万元比2021 加 年预算增 109 ， 长 万元 增 18 %。 要 主 是 办 费 其他 品 经 加 公 和 商 服务支出 费增 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 ，深圳 局 分局 月 市公安 机场 车 共 辆 有 37 ； 辆 单价50 元以上通 设备 万 用 12 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 （ ）。 台 套 2022 计划 车 年 新增 辆0 ； 辆 新增单价50 万元以上通用设备 0 （ ）； 台 套 新增单价100 万元以上专用设备0 （ ）。 套 台 三、其他 本 门 本 。 资 经 预 支出 部 无国有 营 算 第九部分 名词解释 一、一 ： 本 一 公 款 指 年拨 公 般 共预算拨 收入 级财政当 付的 般 。 算资金 共预 二、一 ： 一 。 公 服 出 反映政 提供 般 共 务支 府 般公共服务的支出 三、 ： 。 政 住房保障支出 集中反映 府用于住房方面的支出 、 四 ： 未 、 本 仍 上年结转 指以前年度尚 完成 结转到 年 按原规 。 用途 续 用的 金 定 继 使 资 、 本 ： 、 指 障 运转 常 任务 五 基 支出 为保 机构正常 完成日 工作 ， 而 生 支 括人员经 发 的 出 包 费（ 本 、津 基 工资 贴补贴等）和公用 （ 办 、 、 ）。 旅 经费 包括 公费 邮电费 差 费及印刷费等 六、 ： 本 事 项目支出 指在基 支出之外为完成特定工作任务和 。 标所 生 支出 业发展目 发 的 七、 末 ： 本 、 结 指 或 预算 客 年 转和结余 年度 以前年度 安排 因 计划 ， 件发生 化 法 实施 需要 迟到 观条 变 无 按原 延 以后年度按有关规 。 定继续使用的资金 八、“三公” ：一 费 经 般公共预算安排的因公出国（境） 、 费 车 。 ， 待 公出 公务用 购置及运行费和公务接 费 其中 因 国（境）费 反映 位 单 公务出国（境） 、 、 际 城市 费 的国 旅费 国外 间交通 住宿 、 训 ； 车 费 伙食 及 费 出 公务用 置及 费 培 等支 购 运行费反映单位公 车车 务用 辆购置支出（ 车 置 含 辆购 税） 、 料 、 及租用费 燃 费 维修 、 、 ； 映 定开 费 保险费 过路过桥费等支出 公务接待费反 单位按规 类 （ ） 。 的 公务 待 待 支 各 接 含外宾接 支出 九、 ： 机 费 为 政 关运行经 保障行 单位（包括参 公 员 照 务 法管 理的事业 位 单 ） ， 办 运行用于购买货物和服务的各项资金 包括 公 、 、 、 议 、 、 、 及印刷费 邮电费 差旅费 会 费 福利费 日常维修费 专用 料 一 、办 、办 、办 置 水电 公 房取 费 材 及 般设备购 费 公用房 费 用 暖 公 、 车 。 业 费 行维 及 费用 用房物 管理 公务用 运 护费以 其他 二、表格部分 表1 收 总 支 表 门 ： 部 名称 公 机场分局 深圳市 安局 ： 单位 万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 政府预算资金 15,734 公共安全支出 14,618 一般公共预算资金 15,689 公安 14,618 一般 共预算资 公 金 15,689 政 行 行 运 9,869 性 金预算资 政府 基 金 45 一般行 管理事务 政 4,704 性基金 算资 政府 预 金 45 公 支 其他 安 出 45 表1 收支总表 门 ： 名 部 称 圳市公安局机场分局 深 ： 单位 万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政单位医疗 0 住房保障支出 1,168 住房改革支出 1,168 住房公积金 0 房 贴 购 补 1,168 本 计 入 年收 合 15,734 本 计 年支出合 15,786 、 年结 结转 上 余 52 结转下年 0 计 收入总 15,786 计 出总 支 15,786 ： 一 、 、 本 。 拨 收 情况 共 政府性基金预算 国有资 经营预算拨款收支 况 注 财政 款 支 包括 般公 预算 情 本 。 套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 表2 收入总表 门 ： 部 名称 圳市公安 场 局 深 局机 分 ：万 单位 元 预算单位 计 入总 收 本 收入 年 上年结 、结 余 转 政 预算 府 拨款 政 财 专 户 理 管 资金 金 单位资 一 共预算拨款 般公 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 本 基 支 出拨款 类 履职 项目拨 款 政专 财 资金 项 拨款 投 政府 资项目 拨款 公 局 场分 深圳市 安 机 局 15,786 15,689 11,037 4,652 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 52 表3 总 支出 表 门 ： 名称 部 深圳市公安局机场分局 ： 单位 万元 预算 位 单 计 支出总 本 基 支出 项目支出 2022 采 年政府 购项目 小计 ： 小 采 其中 面向中 企业政府 购 目 项 ： 小 、 其中 面向 型 采 微 企 府 项目 型 业政 购 深圳 公安 机场分局 市 局 15,786 11,037 4,749 979 0 0 表4 本支出总 基 表 门 ： 部 名称 市 安 机场 深圳 公 局 分局 ：万 单位 元 类 出项目 别 支 计 总 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 、 余 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 本 国 资 经 有 营预 款 算拨 业 事 收 入 事 单 业 位经营 入 收 上 补 级 助收入 单 附属 位上缴 收入 其他 入 收 圳 公安 局 深 市 局机场分 11,037 11,037 11,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利支出 工资 10,243 10,243 10,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 基 工资 5,543 5,543 5,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,700 4,700 4,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 机关事业单位 养 基 老保险缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 职工基 医疗保险缴 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障 费 缴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商 和 支 品 服务 出 703 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 本 基 支出 表 总 门 ： 部 称 名 深圳市 局机场 局 公安 分 ： 单位 万元 类 支 项 别 出 目 计 总 拨 政府预算 款 政专 财 户管理 资金 单位资金 上年结 、 余 结转 小计 一般 共 公 预算拨款 政府性基金预 算拨款 本 国有资 经 营预算拨款 事业收 入 业单 事 位经营 入 收 级 上 补 收 助 入 附属单 位 缴 上 收入 其他 收入 办公费 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管 费 物业 理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （ ） 修 护 维 费 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 待 公务接 费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 托业务费 委 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车 公务用 运行维护费 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 本 基 支出总表 门 ： 部 名称 深圳市公安局机场分局 ： 单位 元 万 类 支出项目 别 计 总 府 拨 政 预算 款 财政专 户 理 管 资金 单位资金 结 上年 、 余 结转 小计 一般公共 拨 预算 款 政 性基 府 金预 款 算拨 本 资 经 国有 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对 人和家庭 助 个 的补 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 休 离 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 休 退 费 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖 金 励 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对 其 个人和家 他 庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 目支 项 出总表 门 ： 部 称 名 圳市 场 深 公安局机 分局 ： 单位 万元 类 支出项目 别 2022 年预算 计 总 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 、 上年结余 结转 一般公共预算拨款 政府 基金 性 预算拨款 本 国 资 有 经 预 拨款 营 算 事业收 入 事 单位 业 经营收入 上级补 收入 助 位 附属单 上 缴 入 收 其他收 入 小计 类 职 履 项 拨款 目 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 圳市公安局机场分 深 局 4,749 4,652 4,652 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 52 公安行政管理 3,673 3,621 3,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 考核管理 587 587 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 执 办 公安 法 案 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （ 信息化新 项 非 建 ） 政府 项 投资 目 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民 展 金项目 航发 基 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 信 化运 项目 息 维 295 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政 算拨款 支总 府预 收 表 门 ： 称 部 名 圳 公安 局 深 市 局机场分 ：万元 单位 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 府预算拨款 政 15,734 一、公共安全支出 14,618 一般公共预算拨款 15,689 公安 14,618 政府性基金预算 款 拨 45 行政运行 9,869 本 有 经 算 款 国 资 营预 拨 0 一般行政 理事 管 务 4,704 其他公安支出 45 二、社会保 和就 障 业支出 0 行 事 单位 政 业 养老支出 0 本 机 业单位基 养老保险缴费支出 关事 0 机关事业单位 业年金缴费支出 职 0 三、卫生健康支出 0 行政事业单位医疗 0 行政单位医疗 0 、住房保障 四 支出 1,168 住 改 出 房 革支 1,168 房公积金 住 0 表6 政府 算拨款收 表 预 支总 门 ： 部 名称 深圳 局 场 局 市公安 机 分 ： 单位 万元 入 收 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 1,168 本 计 年收 合 入 15,734 本 计 年支出合 15,786 、 上年结余 结转 52 结转下年 0 计 收入总 15,786 计 支出总 15,786 表7 一 （ 类） 般公共预算 出表 按功 支 能分 门 ： 部 称 名 市 安局机场 局 深圳 公 分 ： 单 万元 位 预算单位 科目编码 科目名称 计 出 支 总 本 基 出 支 项目支出 圳 安局机场分局 深 市公 15,741 11,037 4,704 204 公共安全支出 14,573 9,869 4,704 20402 公安 9,869 9,869 0 2040201 行政运行 9,869 9,869 0 2040202 一 行政管理事务 般 4,704 0 4,704 208 社会保障和就业支出 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 0 0 0 2080505 本 机关 业单位基 保 缴 出 事 养老 险 费支 0 0 0 2080506 关事业单 职业 金缴费支 机 位 年 出 0 0 0 210 生健康 出 卫 支 0 0 0 21011 行 单 医 政事业 位 疗 0 0 0 2101101 行政单位医疗 0 0 0 221 住 障支出 房保 1,168 1,168 0 表7 一 （ 类） 般公共预算支出表 按功能分 门 ： 部 名称 深圳市公安局机场分局 ： 单位 万元 预算单位 科目编码 科目名称 计 支 总 出 本 基 支出 支 项目 出 22102 住 革 出 房改 支 1,168 1,168 0 2210201 住房公 金 积 0 0 0 2210203 购 补贴 房 1,168 1,168 0 表8 一般 预算 公共 “三公” 费支 经 出表 门 ： 名 部 称 深 市公 分 圳 安局机场 局 ： 位 万元 单 预算单位 年度 计 总 因公出国(境)费 公务 待费 接 车 公务用 购置及运行维护费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行维护费 圳市公安 场 局 深 局机 分 2021 年 163.09 0 3.09 160 0 160 2022 年 173.09 0 3.09 170 0 170 增 变化金额 减 10 0 0 10 0 10 ： 注 “无”。 表9 府性基金 支出表 政 预算 门 ： 名称 部 公 局 场分 深圳市 安 机 局 ： 元 单位 万 单位 预算 科目编码 科目名称 计 支出总 本 基 支出 项目 出 支 深圳市公安局机场分局 45 0 45 204 公共安全支出 45 0 45 20402 公安 45 0 45 2040299 其他公安支出 45 0 45 ： 注 “无”。 表10 本 国有资 经 算 出 营预 支 表 门 ： 名 部 称 深圳市公 局机 分局 安 场 ： 单位 万元 预算单位 科目编码 目 称 科 名 计 出总 支 本 基 支出 目 项 支出 深圳市公安局机场分局 0 0 0 ：本 本 。 注 表 年无发生额 整 支出绩效目标表 体 2022 年度 ： 单位 万元 部门（单位）名称 深圳市公安局机场分局 主管部门 深圳市公安局 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 保障人员、公用及对个人和家庭补助支出等 11,037 11,037 公安行政管理 有效保障在职人员日常业务、警犬协助侦察、辅警 协助执法执勤、系统维修维护、接处警工作、证 据鉴定、侦破刑事民事案件等任务的完成。 4,749 4,704 45 金额合计 15,786 15,741 45 年度总体目 标 履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机 场 空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序，确保一系列重大活动安全顺利进行，一系列重要节点平稳度过，机场社会大局持续安 全 稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 警犬数量 =30 只 质量 刑事案件破案率 大于等于30% 时效 接处警及时性 及时 突发事件处理及时性 及时 押解嫌疑人交付及时性 及时 成本 支出进度达标率 大于等于95% 效益 经济效益 社会效益 有效保障机场治安稳定 有效 可持续影响 生态效益 满意度 服务对象满意度 投诉次数 小于等于3 次 其他满意度

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2022 Department Budget of Shenzhen Public Security Bureau Airport Branch

2022年深圳市公安局机场分局部门预算