2022 Department Budget of Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital

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2022 年深圳市中医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市中医院作为深圳市中医药事业发展的龙头，积极贯彻 落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法 规。为市民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务； 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应 用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。以提供基 本医疗服务为目标，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务、 疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方中的优势和作用，实现 医院健康可持续发展。 二、机构设置情况 深圳市中医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设医院 办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务 部、护理部、预防保健与医院感染管理部（质控部）、物价与医 疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部，共12 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事业编制总数 1086 人，实有在编人数966 人；员额总量429 人，实有人数16 人；离休1 人，退休421 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）9 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1,033 人。 预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有966 人，员额实有 335 人，雇员实有9 人，临聘实有933 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市中医院 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，医院将以高水平医院建设为契机，以“高质量发 展年”为主题，持续深化中医内涵建设，在医教研管、人才队伍 和重点专科、科研平台建设等方面逐个击破，实现医院在综合实 力、区域竞争力和影响力的全面提升。 （一）充分发挥中医药特色优势，进一步提升诊疗水平和服 务能力。 一是进一步发挥中医药特色优势，督导临床科室优化现有的 优势病种诊疗方案并将疗效评估数据化。二是完善日间手术工作 机制与管理流程，加强医疗安全与质量监管；充分发挥中医药在 围手术期的特色优势。三是推进互联网医院平台建设工作，实现 线上线下全流程流通。四是推动中西医结合生殖医学中心相关建 设工作。五是建设中医远程会诊中心、病理中心、康复理疗中心， 支撑区域诊疗活动。 至2022 年底，参与制定国家级疑难危重症诊疗规范、疾病 诊疗指南和有关行业标准2-4 项；围绕6 大类疾病（1-3 种）开 展中西医临床协作攻关，开展新技术、新项目10-20 项；创新中 医诊疗模式，建成2-4 个专科专病群。成立1-2 个新专科联盟， 强化专科人才培养；帮扶对口医院建设1 个省级中医特色专科、 3+2 全科助理医师规范化培训基地，扶持建成“卒中中心”等3 个中心并正式运行。 （二）加快推进高水平医院建设，进一步提高教学水平和科 研能力。 一是加强各级中医重点专（学）科建设，建设学术流派及名 老中医经验总结平台，优化冻存库、代谢组学平台、病理形态平 台、细胞分子生物学平台。二是筹建中医临床研究方法学研究室， 实施临床研究“3030 计划”，筹备伦理CAP 认证。三是制定教学 梯队建设规划和培养计划，细化教学考评、教学督导、学员评教 等工作。四是加大师资培训力度，积极组织参加国家、省、市举 办的各类住培师资培训班，提高临床带教师资教学水平。五是持 续加强科研能力培养，加强高水平科研项目申报组织工作。 至2022 年底，立项国家级科研项目≥10 项，省部级课题≥ 4 项；科研经费≥1000 万；发表SCI 论文≥60 篇，授权发明专 利≥4 项，实用新型专利≥20 项；争取省部级以上科技成果奖≥ 1 项；药物临床试验机构专业组≥8 个，研发新增院内制剂（含 协定方）10-20 个。 （三）遵循中医药人才培养规律，进一步建设高素质专业化 人才队伍。 一是坚持中医人才优先发展战略，把人才作为医疗事业发展 的第一资源，加强人才培养、辅以人才引进。培养和引进地方级 领军人才1-2 名，培养青年骨干人才10 名，引进博士、博士后 30-50 名。培养博士8 名，博士后2 名。二是建立完善的人才选 拔、培养、管理和使用机制。选派80 名优秀青年骨干、管理干 部到国内外知名医疗机构、科研院所进修访问；新增研究生导师 15 名。 （四）推进现代医院管理制度，进一步提高医院运营管理效 率。 一是坚持和加强党的全面领导，不断推进党的建设工作规 范、有序开展，确保《广东省公立医院党建工作重点任务清单》 及《深圳市公立医院党建工作重点任务》落实落细。二是贯彻中 医“治未病”理念，坚持预防为主的方针，以纪律教育学习月活 动为契机，进一步加大警示教育力度。三是深入推进建立健全现 代医院管理制度试点工作，组织5-8 次现代医院管理专题考察学 习与管理培训。四是持续推进医疗服务价格打包试点和医疗保险 政策改革，推行针灸特需打包项目改革，做好医保精细化绩效评 估和病种分值精细化管理工作，上线医保智能监控系统。五是加 强信息化建设, 完成电子病历七级系统功能建设，通过智慧服务 3 级评测，开展智慧病房试点；实现智能后勤系统院区BIM 三维 可视化。六是继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。 启动福田院区基础设施修缮改造工程，福田院区综合楼投入使 用，光明院区门诊试运行。七是进一步完善医院目标管理责任书 考核方案，将安全生产、文明城市创建、对口帮扶、医院感染、 健康教育、医院控烟、传染病防控、宣传信访等工作指标纳入医 院目标责任考核中，制订相应考核细则，以确保工作的推进落实。 八是提升医院全面预算管理能力，完善科室成本核算方法，初步 建立成本考核机制，推进医院HRP 建设。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市中医院部门预算收入259,715 万元，比2021 年增加41,163 万元，增长18.83 %。2022 年部门预算支出259,715 万元，比2021 年增加41,163 万元，增长18.83 %。 预算收支增加主要原因：一是由于医院业务量提升，医疗收 入增加7.765 万元；二是政府投资“深圳市中医院福田院区基础 设施修缮改造工程”以及“深圳市中医院福田院区设备购置与信 息化改造”项目进入建设期，政府投资项目比2021 年增加12,956 万元；三是由于2022 年高水平医院经费下达10,000 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市中医院 深圳市中医院预算259,715 万元，包括人员支出101,407 万 元、公用支出6,743 万元、对个人和家庭的补助支出7,408 万元、 项目支出144,157 万元。 （一）人员支出101,407 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。 （二）公用支出6,743 万元，主要包括：办公费、水电费、 物业管理费、工会经费、综合楼以及光明院区运营补助等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出7,408 万元，主要包括：离退 休人员经费。 （四）项目支出144,157 万元，具体包括： 1.医疗服务预算124,071 万元，主要包括：设备购置6,500 万，用于医疗设备采购；大型修缮1,000 万元，用于福田院区设 施修缮；药品卫生材料等支出80,227 万元，用于购置药品及卫 生材料；信息网络及软件购置更新2500 万元，用于满足医院日 常运行的信息化和办公需求；维修（护）费4,000 万元，用于满 足医院设备设施的维护；科研教学支出1,200 万元，用于医院科 研和教学支出。医疗服务预算较2021 年增加13,028 万元，增长 12%，主要原因是预计服务量比2021 年增长，所耗用的药品和卫 生材料随之增加。 2.三名专项预算1,573 万元，主要包括：广西中医药大学韦 贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队200 万元；中日友好医院晁恩 祥国医大师中医肺病团队200 万元；南京中医药大学汪受传教授 中医儿科学团队153 万元；天津中医药大学张伯礼院士中医临床 团队团队510 万元；澳门科技大学刘良院士中药制剂创新与应用 研究团队团队510 万元。较2021 年预算增加313 万元，增长25%， 主要原因是新增脑病与制剂三名工程团队。 3.上级下达资金项目692 万元，主要包括以前年度中央省 财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成主要工作为提升 各工作室的临床水平、提升医疗服务与保障能力、监测全国医疗 服务价格和成本、培养中医药骨于人才以及临床技能中心建设。 较202 年预算减少13.368 万元，下降1.9%。主要原因是大部分 项目已经完成，仅有个别项目结转 4.政府投资项目预算17,821 万元，主要包括：深圳市中医 院福田院区基础设施修缮改造工程6,500 万元，用于福田院区基 础设施修缮；深圳市中医院福田院区设备购置与信息化改造项目 8,500 万元，主要用于福田院区设备购置以及信息化改造。较 2021 年预算增加3,808 万元，增长27%。主要原因是“深圳市中 医院福田院区基础设施修缮改造工程”以及“深圳市中医院福田 院区设备购置与信息化改造”项目进入建设期，政府投资增加。 第四部分政府采购预算情况 深圳市中医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 9,718 万元，其中货物采购9,718 万元、工程采购0 万元、服务 采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关开支； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是无相关开支。公务用车保有量为0 辆，与 国有资产占有情况中的车辆数9 辆数量不一致主要原因是公务 用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中 的车辆数9 辆是用事业收入列支的的生产运输用车、综合保障业 务用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市中医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单 位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市中医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金144,157 万元，设置并编报3 个项目绩效目 标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况， 并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审 核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分 政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 124,071 门急诊人次达到1922539 人次，出院人次达到 40078 人次，门诊次均费 用519.52 元，住院次均 费用18911.85 元。资金 使用与诊疗规范性合规， 诊疗水平与职工患者满 意度提升。 三名专项 1,573 完成三名骨伤筋伤病团 队、肺病团队、儿科团队、 脑病团队以及制剂中心 团队项目。本年预计完成 预计执行率95%以上，患 者满意率70%以上。 上级下达资金 692 做好医疗服务价格和成 本的监测、完成骨干医师 培训200 人次，发表相关 论文3 篇、加大师资培训 力度，积极组织参加国 家、省、市举办的各类住 培师资培训班，提高临床 带教师资教学水平。 政府投资 17,821 全面提升医技楼、住院 楼、综合楼以及光明院区 基础设施改造以及设备 配置水平。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市中医院财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长0 %。主要是深圳市中医院为非参公事业单位， 不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市中医院共有车辆9 辆；单价50 万元以上通用设备21 台（套），单价100 万元以上专用设备143 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备20 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 67,938 一、社会保障和就业支出 16,352 1.一般公共预算拨款 67,938 行政事业单位养老支出 16,352 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 7,561 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,791 二、财政专户管理资金 0 二、卫生健康支出 236,842 三、单位资金 188,331 公立医院 231,847 1.事业收入 174,001 中医（民族）医院 231,847 2.事业单位经营收入 0 公共卫生 27 3.上级补助收入 0 基本公共卫生服务 13 4.附属单位上缴收入 0 重大公共卫生服务 14 5.其他收入 14,330 中医药 149 表1 收支总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 中医（民族医）药专项 142 其他中医药支出 8 其他卫生健康支出 4,819 其他卫生健康支出 4,819 三、住房保障支出 6,521 住房改革支出 6,521 住房公积金 4,343 购房补贴 2,178 本年收入合计 256,269 本年支出合计 259,715 上年结余、结转 3,446 结转下年 0 收入总计 259,715 支出总计 259,715 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市中医院 259,715 67,938 42,852 10,086 0 15,000 0 0 0 174,001 0 0 0 14,330 3,446 表3 支出总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市中医院 259,715 115,558 144,157 9718 4 4 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市中医院 115,558 42,852 42,852 0 0 0 65,576 0 0 0 7,130 0 工资福利支出 101,407 40,770 40,770 0 0 0 57,837 0 0 0 2,800 0 基本工资 4,858 4,858 4,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 17,543 2,178 2,178 0 0 0 15,365 0 0 0 0 0 绩效工资 40,475 33,734 33,734 0 0 0 3,941 0 0 0 2,800 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 8,791 0 0 0 0 0 8,791 0 0 0 0 0 住房公积金 4,343 0 0 0 0 0 4,343 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 25,397 0 0 0 0 0 25,397 0 0 0 0 0 商品和服务支出 6,743 2,081 2,081 0 0 0 4,662 0 0 0 0 0 办公费 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 水费 270 97 97 0 0 0 173 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 2,437 744 744 0 0 0 1,693 0 0 0 0 0 物业管理费 3,239 1,089 1,089 0 0 0 2,150 0 0 0 0 0 工会经费 572 0 0 0 0 0 572 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7,408 0 0 0 0 0 3,078 0 0 0 4,330 0 离休费 57 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 退休费 7,351 0 0 0 0 0 3,021 0 0 0 4,330 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市中医院 144,157 25,086 10,086 0 15,000 0 0 0 108,425 0 0 0 7,200 3,446 医疗服务 124,071 8,446 8,446 0 0 0 0 0 108,425 0 0 0 7,200 0 三名专项 1,573 1,573 1,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 692 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 政府投资项目 17,821 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,821 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 67,938 一、社会保障和就业支出 152 一般公共预算拨款 67,938 行政事业单位养老支出 152 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 152 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 69,053 公立医院 64,058 中医（民族）医院 64,058 公共卫生 27 基本公共卫生服务 13 重大公共卫生服务 14 中医药 149 中医（民族医）药专项 142 其他中医药支出 8 其他卫生健康支出 4,819 其他卫生健康支出 4,819 三、住房保障支出 2,178 住房改革支出 2,178 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 2,178 本年收入合计 67,938 本年支出合计 71,384 上年结余、结转 3,446 结转下年 0 收入总计 71,384 支出总计 71,384 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市中医院 66,565 42,852 23,713 208 社会保障和就业支出 152 152 0 20805 行政事业单位养老支出 152 152 0 2080502 事业单位离退休 152 152 0 210 卫生健康支出 64,234 40,521 23,713 21002 公立医院 64,058 40,521 23,537 2100202 中医（民族）医院 64,058 40,521 23,537 21004 公共卫生 27 0 27 2100408 基本公共卫生服务 13 0 13 2100409 重大公共卫生服务 14 0 14 21006 中医药 149 0 149 2100601 中医（民族医）药专项 142 0 142 2100699 其他中医药支出 8 0 8 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 2,178 2,178 0 22102 住房改革支出 2,178 2,178 0 2210203 购房补贴 2,178 2,178 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市中医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市中医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市中医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市中医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市中医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支 出等 115,558 42,852 72,707 医疗服务 主要用于固定资产、无形资产、药品、卫生 材料、高水平学科建设、质控中心、光明院 区和综合楼院区开办费等相关支出 124,071 8446 115,625 三名专项 主要用于引进和培育儿科、肺病、制剂等中 医名医 1,573 1,573 0 政府投资项目 主要用于福田院区设备购置和福田院区修缮 改造 17,821 17,821 0 上级下达资金 主要用于中央、省级医疗卫生健康事业发展 等项目 692 692 0 金额合计 259,715 71,384 188,331 年度总体目 标 1.逐步建设高水平中医院。将医院打造成“技术精湛、服务一流，设备先进、特色突出，智慧医疗、环境温馨”，与粤港澳大湾区及 中国特色社会主义先行示范区经济社会发展相匹配的，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，医教研均进入全国中医医院 第一方阵，辐射粤港澳大湾区的现代化、智能化、研究型、高水平中医名院。 2.逐步形成“一院四区”发展格局。一是做好光明院区投入使用的前期工作。该院区床位2000 张，占地11.157 万平方米，建筑面积 52 万平方米，总投资60 多亿元，是粤港澳大湾区中医医疗“引擎”。通过发挥国医大师、国家省市名中医的引领作用，融合现代医 疗技术形成集诊断、治疗、康复为一体的全新医疗模式，以中医肿瘤、老年病、康复等为主攻专业方向，打造中医特色鲜明、医疗技 术领先、医疗功能完善、医疗服务优良的高水平中医医院和面向粤港澳大湾区的中医医疗中心。二是建成福田院区综合楼，完成福田 院区提升工程。三是做好针灸医院择址重建工作，成为粤港澳大湾区唯一、全国第五家针灸医院。 3.加强人才梯队建设。一是坚持中医人才优先发展战略，把人才作为医疗事业发展的第一资源，加强人才培养、辅以人才引进。二是 建立完善的人才选拔、培养、管理和使用机制。修订完善《深圳市中医院重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励机制暂行办法》、 《深圳市中医院品牌学科人才梯队建设工作方案》；依托深圳市医疗卫生“三名工程”等高水平临床重点专科平台，制订人才培养模 式与规划；通过国内外本专科领域最优临床专科研修培训和引进，形成优质人才梯队，为建设高水平医院提供人才支撑和智力保障。 4.逐步建成智慧医院。以“数据驱动”为基础理念，以国家智慧医院的三大标准“电子病历系统应用水平分级评价”、“医院智慧服 务分级评估”以及“医院信息互联互通标准化成熟度测评”为准绳，以评促建，提升高信息化建设工作对医院日常业务及管理的保障 与服务水平，强化在临床科研、质量管理、运营决策、患者服务、区域共享与协同等工作中的支撑作用，逐步建设成为“数字驱动型” 智慧医院。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门急诊人次 1922539 人次 出院人次 40078 人次 门诊次均费用 517.52 住院次均费用 18911.85 质量指标 资金使用规范性 合规 诊疗规范性 合规 时效指标 项目完成时间 2022 年12 月31 日 成本指标 预算执行率 大于95% 项目预算金额 24.89 亿元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 全面提升我院医疗、教学、科研能力和水 平 提升 生态效益指标 满意度指标 职工、患者满意度 提升

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2022 Department Budget of Shenzhen Traditional Chinese Medicine Hospital

2022年深圳市中医院部门预算