2022 Budget of Shenzhen Maternal and Child Health Hospital

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2022 年深圳市妇幼保健院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市妇幼保健院主要职能为妇女、儿童身体健康提供医疗 与护理保健服务。同时提供诊疗与护理、遗传病筛查、妇幼保健 科学研究、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、 全科医疗、医科大学临床实习、医科中专生临床实习业务。医院 一院两址，分别为红荔院区和福强院区，设有产科、妇科、新生 儿科、儿科(含儿外科)、生殖医学中心、生殖免疫综合科、中医 科、针灸推拿科、乳腺科、口腔病防治中心等30 多个医疗、保 健、医技科室。 二、机构设置情况 深圳市妇幼保健院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 院办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、 护理部、科教科、物价与医疗保险管理科、后勤管理科、医疗设 备科、质控科,共12 个部门。事业编制人数1,016 人，实有在编 人数924 人；员额总量1,105 人，实有人数2 人；离休1 人，退 休346 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)15 人、 从基本支出工资福利列支的临聘人员1,259 人。预计2022 年底 行政编实有0 人，事业编实有920 人，员额实有2 人，雇员实有 15 人，临聘实有1,495 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市妇幼保健院 2022 年主要工作目标包括： 1.加强精细化运营管理，高质量落实“十四五”发展规划， 逐步实现从规模扩张向提质增效的发展方式转变，进一步加强与 国际高水平研究机构或院校合作交流，继续推进“三名工程”和 重点学科建设，加强粤港澳大湾区妇幼口腔精准防治与转化平台 建设，不断推进专科联盟建设，发挥妇幼保健技术指导中心作用， 努力构建整合型优质高效妇女儿童医疗保健服务体系； 2.勇担示范区建设使命，推动妇幼健康体系创新发展； 3.持续推进科研教学工作，大力促进学科发展。申报国家级、 省级重点专科或保健特色专科，强化依托科室基础实验室建设和 科研能力； 4.加快推进福强院区住院大楼投入使用，规划两院区整体改 造； 5.全年门诊工作量大于190 万人次，出院床日数大于32 万。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市妇幼保健院部门预算收入215,408 万元，比 2021 年增加15,155 万元，增长8 %。2022 年部门预算支出215,408 万元，比2021 年增加15,155 万元，增长8 %。 预算收支增加主要原因：2022 年福强院区住院大楼将投入 使用，带来门诊和住院工作量上升。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市妇幼保健院 深圳市妇幼保健院预算215,408 万元，包括人员支出 107,065 万元、公用支出20,328 万元、对个人和家庭的补助支 出3,060 万元、项目支出84,955 万元。 （一）人员支出107,065 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出20,328 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出3,060 万元，主要包括：离休 费、退休费。 （四）项目支出84,955 万元，具体包括： 1.医疗服务预算78,906 万元，主要包括：医疗服务相关支 出78,906 万元。包含药品、耗材购置、维修维护、医疗设备购 置、办公设备购置、软件购置及更新等各项支出。较2021 年预 算增加5,586 万元，增长8%。增加主要原因：2022 年福强院区 新住院大楼正式运营，预计医院整体业务量将增加，医疗服务相 关支出将随之上升。 2.公共卫生服务预算2,811 万元，主要包括五项妇幼经费项 目：预防出生缺陷475 万元、降消项目325 万元、妇幼安康工程 796 万元、妇幼群体业务费418 万元、3 岁以下婴幼儿照护服务 项目79 万元；四项妇幼研究所实验室项目：深圳市惠民工程重 点实验室运营维护及建设213 万元、孕前优生基因诊断服务及技 术研发189 万元、孕前优生分子医学基础研究225 万元、伤残儿 家庭再生育关怀项目91 万元。较2021 年预算减少125 万元，下 降4%。 3.公车运维预算56 万元，主要包括：业务用车运行维护支 出，包括油费、维修维护费等56 万元。与2021 年预算基本持平。 4.公务接待(非公用经费部分)预算26 万元，主要包括：根 据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务 接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫 生同行等来深调研、考察人员食宿费等26 万元。与2021 年预算 基本持平。 5.因公出国(境)项目800 万元，主要包括：因公出国(境) 工作、进修和培训等800 万元。预计2022 年出国(境)30 人。与 2021 年预算基本持平。 6.上级下达资金12 万元，主要包括：以前年度中央、省财 政下达已进入实施流程的项目12 万元，本年预计完成主要工作 为完成重大传染病防控-其他艾滋病项目的年度验收工作，并支 付结转经费。较2021 年预算减少489 万元，下降98%。减少主 要原因：大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 7.三名专项预算111 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费111 万元，本年 预计完成科研指导20-30 次，开展合作科研合作项目1-2 项，申 报省市级课题1-2 项，发表中文核心期刊及SCI 共3-4 篇。临床 业务开展、科技影响力、教学及学科建设均按目标任务逐步推进。 较2021 年预算减少863 万元，下降89%。减少主要原因：部分 三名工程团队已于2021 年到期，2022 年仅剩一项三名工程项目。 8.政府投资项目预算2,234 万元，主要包括：主要为结转 2021 年政府投资项目。包含红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇 产科大楼、修缮工程项目766 万元，市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目476 万元及福强院区新住院大楼信息化建设和 智能化设备购置项目992 万元。本年度预计完成新大楼信息化建 设最后阶段工作以及红荔院区修缮工程验收工作。较2021 年预 算减少12,284 万元，下降85%。减少主要原因：2022 年政府投 资项目为2021 年政府投资项目结转部分，项目大部分经费已于 2021 年支付完毕。 第四部分政府采购预算情况 深圳市妇幼保健院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 13,391 万元，其中货物采购5,616 万元、工程采购0 万元、服务 采购7,775 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年一般公共预算因公出国（境）经费为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关开支。公务用车保有量为0 辆，与国有 资产占有情况中的车辆数8 辆数量不一致主要原因是公务用车 保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车 辆数8 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用 车； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是无相关开支。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市妇幼保健院实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 深圳市妇幼保健院，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 我院2022 年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉 及预算资金84,955 万元，设置并编报8 个项目绩效目标。相关 项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度 预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自 评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成 绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项 目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 78,906 定期召开全市产科质控 工作会议、督导会议、年 度总结会议等；派遣相关 人员外出交流，学习先进 技术、理论知识、管理理 念等；最终提高全市产科 质量。每年至少召开2 次 深圳市新生儿科质控中 心工作会议；至少开展2 次新生儿专业相关的质 控培训；选派至少2 人次 质控中心成员外出学习 培训与交流。 三名专项 111 引进新项目、新技术，显 著提升本学科在儿童及 新生儿内分泌代谢疾病 诊疗水平；提升先天性肾 病、肝病的诊治能力和水 平，提供精准治疗方案。 招收研究生1 名，送合作 单位培训人员3 名；举办 继续教育项目及国家级 学术会议7 次。开展合作 科研合作项目1-2 项；申 报省市级课题1-2 项；发 表中文核心期刊及SCI 共 3-4 篇。 公车运维 56 对救护车及其他用车进 行保养、维修维护，救护 车维护数量2 台。 因公出国(境)项目 800 安排人员出国(境)进修 及参加学术交流。因公出 国支出符合规范；成本节 约率>0%。 公务接待(非公用经费部 分) 26 控制公务接待成本，因公 接待次数>10 次；因公接 待标准合规，成本节约 率>0%。 公共卫生服务 2,811 抓好妇幼保健内涵建设， 以全生命周期健康为目 标，做好妇女儿童各生命 时期保健服务，提升妇幼 健康服务质量，增强妇幼 保健管理效能，保持妇幼 卫生指标持续向好，全面 提高妇幼保健水平，为人 民提供优质、安全、有效 的妇幼健康服务。培训班 次数>10 次；妇幼安康项 目区级覆盖率≥80%；预 算完成率>95%。 上级下达资金 12 完成重大传染病防控-其 他艾滋病项目结转经费 的支付。完成项目数量1 项；项目验收结果合格； 预算完成率100%。 政府投资项目 2,234 完成福强院区新住院大 楼信息化建设和智能化 设备购置项目、红荔院区 门诊楼、医技综合楼、妇 产科大楼修缮工程、传染 病防控救治设施升级改 造项目结转经费支付。完 成结转项目数量3 项；项 目验收结果合格；预算执 行率>92%。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市妇幼保健院财政拨款预算0 万元，比2021 年 预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位为非参公事业单位， 不在机关运行经费统计范围内。。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市妇幼保健院共有车辆8 辆；单价 50 万元以上通用设备16 台（套），单价100 万元以上专用设备 122 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备50 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后 为零等情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 49,619 一、社会保障和就业支出 12,179 1.一般公共预算拨款 49,619 行政事业单位养老支出 12,179 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 3,179 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,000 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 2,000 三、单位资金 160,516 其他行政事业单位养老支出 0 1.事业收入 159,516 二、卫生健康支出 192,851 2.事业单位经营收入 0 公立医院 188,680 3.上级补助收入 0 传染病医院 0 4.附属单位上缴收入 0 妇幼保健医院 188,680 5.其他收入 1,000 公共卫生 2,823 妇幼保健机构 2,811 表1 收支总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 重大公共卫生服务 12 行政事业单位医疗 300 事业单位医疗 300 其他卫生健康支出 1,048 其他卫生健康支出 1,048 三、住房保障支出 10,378 住房改革支出 10,378 住房公积金 7,900 购房补贴 2,478 本年收入合计 210,135 本年支出合计 215,408 上年结余、结转 5,273 结转下年 0 收入总计 215,408 支出总计 215,408 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市妇幼保健院 215,408 49,619 34,235 15,384 0 0 0 0 0 159,516 0 0 0 1,000 5,273 表3 支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市妇幼保健院 215,408 130,453 84,955 13,392 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市妇幼保健院 130,453 34,235 34,235 0 0 0 95,218 0 0 0 1,000 0 工资福利支出 107,065 31,921 31,921 0 0 0 75,143 0 0 0 0 0 基本工资 4,600 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 津贴补贴 16,078 12,227 12,227 0 0 0 3,851 0 0 0 0 0 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 34,000 19,694 19,694 0 0 0 14,306 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 7,000 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3,600 0 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 住房公积金 7,900 0 0 0 0 0 7,900 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 31,587 0 0 0 0 0 31,587 0 0 0 0 0 商品和服务支出 20,328 2,284 2,284 0 0 0 17,044 0 0 0 1,000 0 办公费 440 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 印刷费 133 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 水费 800 373 373 0 0 0 427 0 0 0 0 0 电费 2,200 1,025 1,025 0 0 0 1,175 0 0 0 0 0 邮电费 292 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 0 物业管理费 6,000 768 768 0 0 0 5,232 0 0 0 0 0 差旅费 355 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 租赁费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 会议费 374 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 培训费 613 0 0 0 0 0 613 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 2,692 0 0 0 0 0 2,692 0 0 0 0 0 工会经费 276 0 0 0 0 0 276 0 0 0 0 0 福利费 450 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,983 119 119 0 0 0 3,864 0 0 0 1,000 0 对个人和家庭的补助 3,060 30 30 0 0 0 3,030 0 0 0 0 0 离休费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 3,030 0 0 0 0 0 3,030 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市妇幼保健院 84,955 15,384 15,384 0 0 0 0 0 64,299 0 0 0 0 5,273 因公出国（境） 项目 800 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 上级下达资金 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 公车运维 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 公务接待(非公 用经费部分) 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 三名专项 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,234 医疗服务 78,906 12,462 12,462 0 0 0 0 0 63,417 0 0 0 0 3,027 公共卫生服务 2,811 2,811 2,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 49,619 一、社会保障和就业支出 149 一般公共预算拨款 49,619 行政事业单位养老支出 149 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 149 国有资本经营预算拨款 0 其他行政事业单位养老支出 0 二、卫生健康支出 52,265 公立医院 48,394 传染病医院 0 妇幼保健医院 48,394 公共卫生 2,823 妇幼保健机构 2,811 重大公共卫生服务 12 其他卫生健康支出 1,048 其他卫生健康支出 1,048 三、住房保障支出 2,478 住房改革支出 2,478 购房补贴 2,478 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 49,619 本年支出合计 54,892 上年结余、结转 5,273 结转下年 0 收入总计 54,892 支出总计 54,892 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市妇幼保健院 54,892 34,235 20,657 208 社会保障和就业支出 149 149 0 20805 行政事业单位养老支出 149 149 0 2080502 事业单位离退休 149 149 0 2080599 其他行政事业单位养老支出 0 0 0 210 卫生健康支出 52,265 31,609 20,657 21002 公立医院 48,394 31,609 16,785 2100203 传染病医院 0 0 0 2100206 妇幼保健医院 48,394 31,609 16,785 21004 公共卫生 2,823 0 2,823 2100403 妇幼保健机构 2,811 0 2,811 2100409 重大公共卫生服务 12 0 12 21099 其他卫生健康支出 1,048 0 1,048 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 1,048 0 1,048 221 住房保障支出 2,478 2,478 0 22102 住房改革支出 2,478 2,478 0 2210203 购房补贴 2,478 2,478 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市妇幼保健院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市妇幼保健院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市妇幼保健院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市妇幼保健院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市妇幼保健院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 全年基本支出 130453 34235 96218 三名专项 三名工程(第四批) -华中科技大学同济医学院附属同济 医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队 111 111 0 政府投资项目 结转2021 年政府投资项目 2234 2234 0 公务接待(非公用经费 部分) 公务接待 26 0 26 公车运维 公务用车运行维护费 56 0 56 因公出国(境)项目 因公出国(境)项目 800 0 800 公共卫生服务 妇幼经费项目及妇幼研究所实验室项目 2811 2811 0 医疗服务 质控中心、重点专科及医疗活动相关支出 78906 15489 63417 上级下达资金 重大传染病防控-其他艾滋病项目 12 12 0 金额合计 215408 54892 160516 年度总体目标 提高医疗服务质量，创造更好的就医环境，提升患者就医体验 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 全年门诊工作量 大于190 万人次 质量 采购产品完好率 >90% 时效 全年工作完成时间 1 月1 日-12 月31 日 成本 药品采购节约率 >1% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗服务质量 提升 生态效益 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者就医满意度 >85% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Budget of Shenzhen Maternal and Child Health Hospital

2022年深圳市妇幼保健院部门预算