2022 Department Budget of Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Shenzhen

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2022 年中国医学科学院阜外医院深圳 医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开 展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转 化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。 二、机构设置情况 中国医学科学院阜外医院深圳医院无下属单位，部门预算 为医院本级预算。下设办公室、党委办公室、人事科、财务 科、医务科、护理部和后勤管理科,共7 个部门。行政编制人数 0 人，实有在编人数0 人；事业编制数361 人，实有在编人数 299 人；员额总量469 人，实有人数281 人；离休0 人，退休84 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本 支出工资福利列支的临聘人员184 人。预计2022 年底行政编制 实有人数0 人，事业编制实有人数289 人，员额实有人数341 人，雇员实有人数0 人，临聘人员实有人数204 人。 三、2022 年主要工作目标 中国医学科学院阜外医院深圳医院 2022 年主要工作目标包 括： 1.加速推进三甲医院创建，全面提升医院内涵实力：全院 集中力量创建三甲，争取通过评审、复审；2.稳步提升科研能 力，持续推进医防融合：力争获批深圳市心血管病临床研究中 心，通过下社康指导及培训、双向转诊等机制，解决轻症患者 在本辖区内就诊，疑难危重症转诊的绿色通道；3.加强人才团 队的培养和管理：加强干部聘期管理，制定人才发展规划，坚 持“外引”，注重“内培”，制定青年骨干培养方案；4.加快 医院的信息化和基础建设步伐：持续完善信息化平台，提升医 院信息化能力，完成一期基础设施改造项目，完成二期工程建 设项目，三期项目取得可研批复、概算，争取2022 年内开工建 设。 本年预计完成门急诊人次23 万，出院患者占用总床日数16 万，举办学术会议、培训10 场以上，发表论文数量50篇以上。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年中国医学科学院阜外医院深圳医院部门预算收入 94,569 万元，比2021 年减少82 万元，下降0 %。2022 年部门预 算支出94,569 万元，比2021 年减少82 万元，下降0 %。 预算收支与上年持平主要原因：工作量较上年增长，事业 收入增加，但政府投资项目部分已完工，增长与减少大致持 平，致总预算无增长，与上年持平。 第三部分部门预算支出具体情况 中国医学科学院阜外医院深圳医院预算94,569 万元，包括 人员支出43,353 万元、公用支出45,066 万元、对个人和家庭的 补助支出629 万元、项目支出5,521 万元。 （一）人员支出43,353 万元，主要包括：津贴补贴、其他 工资福利支出。 （二）公用支出45,066 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出629 万元，主要包括：退休 费。 （四）项目支出5,521 万元，具体包括： 1.政府投资项目预算2,624 万元，主要包括：市属医院传 染病防控救治设施升级改造项目9 万元，用于支付工程结算尾 款；信息化升级改造项目2,615 万元，用于支付信息核心软件 系统建设费、8 个系统建设项目款、项目咨询及监理合同尾款。 较2021 年预算减少3,143 万元，下降55%，主要原因一是新增 100 床医疗设备购置项目2021 年已经完结；二是传染病防控救 治设施升级改造项目2021 年已经完工，待工程决算通过付尾 款；三是信息化升级改造项目2021 年已经按项目进度完成部分 支付。 2.医疗服务预算1,537 万元，主要包括：医疗设备购置项 目846 万元，用于医院医疗专用设备采购；信息类采购项目506 万元，用于医院办公设备、信息网络和软件设备的采购；后勤 保障类采购项目160 万元，用于医院日常办公用品、家具、空 调等采购；2022 年深圳市心血管急症救治质量控制中心项目24 万元。较2021 年预算减少135 万元，下降8%，主要原因一是 2021 年年中因医疗工作安排追加下达预算560 万元；二是设备 物资采购较2021 年增加431 万元；三是心血管急症救治质量控 制中心项目较2021 年缩减6 万元。 3.三名专项预算1,360 万元，主要包括：“三名工程”专 项经费881 万元，用于根据《深圳市人民政府关于印发“医疗 卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队进行专 项经费支持。较2021 年预算减少116 万元，下降8%，主要原因 是部分三名工程团队已于2021 年到期。 第四部分政府采购预算情况 中国医学科学院阜外医院深圳医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计3,857 万元，其中货物采购1,743 万元、工程采 购0 万元、服务采购2,114 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配，预算数与上年持平。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关开支，与国有资产占有情况中新增数 量不一致原因是新增1 辆是用事业收入列支的公务用车； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是无相关开支，用事业收入列支，公务用 车保有量7 辆，与国有资产占有情况中的车辆数14 辆数量不一 致原因是：待报废处置7 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 中国医学科学院阜外医院深圳医院实施部门预算绩效管理 的单位范围包括：中国医学科学院阜外医院深圳医院一家单 位，无下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部 门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政 部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统 的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年中国医学科学院阜外医院深圳医院所有项目支出预 算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,521 万元，设置并 编报3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底 前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成 后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项 目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政 部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评 价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 1,537 履行医疗相关职责，主要 用于医疗服务项目的支 出，包括：完成医院2022 年度医疗设备采购和 2021 年设备采购尾款支 付；完成2022 年度信息 类设备及软件采购；完成 2022 年后勤保障部采购 项目；用于心血管急症救 治医疗质量常态化管理、 培训、学术交流、质控督 查。 三名专项 1,360 李静教授团队：学术交流 /报告/讲座≥2 次，培训 班≥1 次，举办学术会议 ≥1 次，骨干/后备人才进 修/专项培训≥2 人次，培 养博士/硕士/本科生≥2 人次，发表SCI 论文≥1 篇、中文核心论文≥2 篇； 获批科研项目≥1 项。 胡盛寿院士团队：临床方 面，完成人工心脏临床应 用2- 3 例，ECMO 应用2-15 例；科研方面，科研发表 中文核心期刊论著1-2 篇；教学方面，举办国际 或全国学术会议1 场，外 派进修1 人。 潘湘斌教授团队：接收进 修医生1-2 人次，培养硕 士研究生1-5 名，市级主 （副）委1-3 名；发表国 内核心期刊文章1-3 篇， 发表SCI 文章1 篇，获得 专利1-2 项。 郑哲教授团队：临床方 面：床位数上升至30，年 出院人数上升至400，年 门诊人数上升至4500，年 手术量上升至200，其中 冠脉搭桥手术上升至 100，完成心脏移植6-10 例， ECMO/IABP 2-15 例， 市外患者比例上升至 55%；发表中文核心期刊 论著1 篇；市级主（副） 委1 名，举办国际或全国 学术会议1 场，接收进修 2 人，外派进修1 人。 颜红兵教授团队：年冠脉 介入手术量达3000 例， 急诊冠脉介入治疗250 例，新技术新项目1 项； 新增市级主（副）委员1 名，新增深圳市高层次人 才1 名；指导进修生3 名， 派出进修2 人次；举办培 训班2 期；举办全国性学 术会议1 场；新增国家级 项目1 项，省部级基金项 目1 项，市级科研立项1 项；发表SCI2-3 篇，中 文核心期刊4-6 篇。 李惠君教授团队：接收进 修人员3-4 名，输送进修 人员4-6 名；召开心血管 急重症学术会议1 场；发 表SCI 文章1 篇，国家级 核心期刊2-3 篇；获批省 级课题1项，市级课题2-3 项。 政府投资项目 2,624 完成整个发热门诊竣工 决算尾款支付；落实市委 市政府战略部署，加快提 高阜外医院深圳医院整 体信息化水平，为深圳 市、粤港澳大湾区乃至华 南地区提供国际一流水 准的心血管医学服务，完 成项目总概算批复的建 设内容。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年中国医学科学院阜外医院深圳医院机关运行经费财 政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-- （基数 为0，不可比）。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运 行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，中国医学科学院阜外医院深圳医院共有 车辆14 辆；单价50 万元以上通用设备22 台（套），单价100 万元以上专用设备96 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 3 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备2 台（套）。 三、其他 1、本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支 出、上级专项转移支付支出预算。 2、2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般 公共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和 公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 19,327 一、社会保障和就业支出 629 1.一般公共预算拨款 19,327 行政事业单位养老支出 629 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 629 3.国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 93,152 二、财政专户管理资金 0 公立医院 91,759 三、单位资金 73,532 其他专科医院 91,759 1.事业收入 70,066 其他卫生健康支出 1,393 2.事业单位经营收入 0 其他卫生健康支出 1,393 3.上级补助收入 0 三、住房保障支出 788 4.附属单位上缴收入 0 住房改革支出 788 5.其他收入 3,467 购房补贴 788 表1 收支总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 92,859 本年支出合计 94,569 上年结余、结转 1,709 结转下年 0 收入总计 94,569 支出总计 94,569 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 中国医学科学院阜外医院深圳医院 94,569 19,327 17,029 1,384 0 915 0 0 0 70,066 0 0 0 3,467 1,709 表3 支出总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 中国医学科学院阜外医院深圳医院 94,569 89,048 5,521 3,857 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 中国医学科学院阜外医院深圳医院 89,048 17,029 17,029 0 0 0 68,552 0 0 0 3,467 0 工资福利支出 43,353 17,029 17,029 0 0 0 22,857 0 0 0 3,467 0 津贴补贴 788 788 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 42,565 16,241 16,241 0 0 0 22,857 0 0 0 3,467 0 商品和服务支出 45,066 0 0 0 0 0 45,066 0 0 0 0 0 办公费 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 印刷费 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 咨询费 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 手续费 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 水费 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 电费 1,104 0 0 0 0 0 1,104 0 0 0 0 0 邮电费 254 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 物业管理费 2,185 0 0 0 0 0 2,185 0 0 0 0 0 差旅费 204 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 维修（护）费 3,266 0 0 0 0 0 3,266 0 0 0 0 0 租赁费 1,507 0 0 0 0 0 1,507 0 0 0 0 0 会议费 49 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 培训费 96 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 公务接待费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 专用材料费 31,664 0 0 0 0 0 31,664 0 0 0 0 0 劳务费 636 0 0 0 0 0 636 0 0 0 0 0 委托业务费 1,610 0 0 0 0 0 1,610 0 0 0 0 0 工会经费 376 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 138 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 其他交通费用 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,690 0 0 0 0 0 1,690 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 629 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 退休费 629 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 中国医学科学院阜外医院深 圳医院 5,521 2,298 1,384 0 915 0 0 0 1,513 0 0 0 0 1,709 政府投资项目 2,624 915 0 0 915 0 0 0 0 0 0 0 0 1,709 医疗服务 1,537 24 24 0 0 0 0 0 1,513 0 0 0 0 0 三名专项 1,360 1,360 1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 19,327 一、卫生健康支出 20,249 一般公共预算拨款 19,327 公立医院 18,856 政府性基金预算拨款 0 其他专科医院 18,856 国有资本经营预算拨款 0 其他卫生健康支出 1,393 其他卫生健康支出 1,393 二、住房保障支出 788 住房改革支出 788 购房补贴 788 本年收入合计 19,327 本年支出合计 21,037 上年结余、结转 1,709 结转下年 0 收入总计 21,037 支出总计 21,037 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院阜外医院深圳医院 21,037 17,029 4,008 210 卫生健康支出 20,249 16,241 4,008 21002 公立医院 18,856 16,241 2,615 2100208 其他专科医院 18,856 16,241 2,615 21099 其他卫生健康支出 1,393 0 1,393 2109999 其他卫生健康支出 1,393 0 1,393 221 住房保障支出 788 788 0 22102 住房改革支出 788 788 0 2210203 购房补贴 788 788 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院阜外医院深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院阜外医院深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 用于人员工资支出、工会经费、公用经费定额、公务接待 费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费 89,048 17,029 72,019 医疗服务 用于设备及物资采购、心血管急症救治质控经费 1,537 24 1,513 三名专项 用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费 1,360 1,360 0 政府投资项目 用于政府发改委投资项目支出 2,624 2,624 0 金额合计 94,569 21,037 73,532 年度总体目 标 （一）加速推进三甲医院创建，全面提升医院内涵实力。①、全院集中力量创建三甲，争取通过评审、复审。②、强调临床科室医疗质量管理目标 的责任落实。③、签署科室质控管理目标责任书，落实医疗质量与安全管理工作。④、发挥三级感染管理体系作用，加强院感管理，避免医院感染 暴发事件发生。 （二）稳步提升科研能力，持续推进医防融合。①、优化医院科研资金创新资源配置方式和管理机制，支持实行非竞争性、竞争性“双轨制”科研 经费投入机制。②、推动完善科研机构管理机制，实施高层次科技人才定向培养机制。③、依托全新机制的医学科学院建设，提升医院科技影响力， 开展高质量的基础与临床应用研究。④、按照《深圳市高水平医院建设方案》《深圳市医学重点学科建设方案》有步骤、有成效地完成各阶段建设 目标。⑤、加快完善科研技术成果转化，进一步推进心血管领域医疗器械的创新研发。台 （三）加强人才团队的培养和管理。①、开展中层干部换届工作，加强干部聘期管理；②、制定人才发展规划，坚持“外引”，强化多渠道人才招 聘引进模式，加快高层次人才和学科带头人的引进；③、注重“内培”，制定青年骨干培养方案，探索与北京、云南、河南阜外联合培养模式，选 派青年骨干交流学习，给予青年职工锻炼的机会和挑战。 （四）加快医院的信息化和基础建设步伐。①、持续完善信息化平台，提升医院信息化能力，完成项目建议书的撰写，打造“信息化、智能化、精 细化、智慧化”的三级甲等心血管病专科医院。②、积极推进医院基础建设工作，完成一期基础设施改造项目的建设任务并投入使用，满足医院基 本诊疗所需；③、完成二期工程建设项目，建设科学研究平台，助力医院持续发展；④、三期项目取得可研批复、概算，争取2022 年内开工建设。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 住院患者占用总床日 ≤16 万 门诊人次 ≤23 万 新增设备数量 ≥50 台 举办会议、培训次数 ≥10 次 论文发表数量 ≥20 篇 质量 科研课题验收通过率 ≥85% 论文发表成功率 ≥85% 时效 项目完成时间 2022 年年底 成本 项目成本控制 不超预算 预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 为病患提供医疗服务 ≥39 万次 医疗质量及服务水平 提高 可持续影响 医疗服务辐射范围 服务粤港澳大湾 区 生态效益 节约水电能源 ≥30 万元 满意度 服务对象满意度 病患满意度 ≥85% 其他满意度 员工满意度 ≥70%

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2022 Department Budget of Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Shenzhen

2022年中国医学科学院阜外医院深圳医院部门预算