2022 Department Budget of Shenzhen Children's Hospital

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2022 年深圳市儿童医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一体的 现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深圳及周边 十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大学、汕头大学 深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大学、重庆医科大学、 广州中医药大学等院校研究生培养基地。医院总建筑面积17 万 平方米，实际开放床位1,277 张，现设有10 个儿内科病区、8 个外科病区及重症医学、耳鼻喉、中医、康复等病区，专业设置 齐全，涵盖了大型综合儿童医院全部业务科室。 二、机构设置情况 深圳市儿童医院无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市 儿童医院下设医院办公室、党委办公室、医务科、人事科、科教 科、财务科、设备科、后勤管理科、护理部、医管科、公共关系 与社会工作部共11 个部门。事业编制数873 人，实有在编801 人；离休0 人，退休83 人；从基本工资工资福利中列支的雇员 （含老工勤）5 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员1,502 人。预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有817 人，员额 实有60 人，雇员实有5 人，临聘实有1,657 人。已实行公务用 车改革，实有车辆10 辆，其中救护车7 辆。 三、2022 年主要工作目标 2022 年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质 量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕建设广东省高水 平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革， 促进学科发展水平更上新台阶，全面推动医院高质量发展。深圳 市儿童医院 2022 年主要工作目标包括： 1.以党建工作引领医院发展，加强党的全面领导，加强思想 政治工作和医德医风建设，提升党支部建设质量，抓好党员队伍 建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用； 2.根据国家、省、市政府工作部署，继续做好新冠肺炎疫情 防控常态化工作； 3.全力推进高水平医院建设工作。制定资金分配及绩效考核 方案，建立动态评估机制；围绕《高水平医院建设目标任务分工》 开展院内督导，确保省、市两级中期督导检查达标；加强医学学 科、医学平台、科研课题三大专项的过程管理，签订目标责任书； 4.努力完成全年总诊疗人次254 万人次，全年出院人数8.68 万人次的业务工作量目标； 5.加强学科建设，促进学科水平更上新台阶。对标国内一流， 大力开展新技术新项目；纵深推进主诊医师组工作，大力发展亚 专科；建设儿童创伤救治中心、儿童神经医学中心、儿童心血管 治疗中心；扩大日间手术规模，日间手术例数增加5%；推行“全 院一张床”，盘活床位资源；发挥中医慢病管理及治疗特色，继 续发展扩大专病门诊； 6.加快推进智慧医院建设，通过电子病历应用水平六级评审； 推出门诊电子病历线上自助查询；推进智慧病房二期建设；部署 第二儿童医院和科教楼智能化与信息化建设工作；全面推行互联 网＋医疗服务； 7.拓宽高端人才招聘渠道，引进符合专科发展需要的高层次 人才，为第二儿童医院的正式运营储备人才。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市儿童医院部门预算收入248,927 万元，比 2021 年增加4,812 万元，增长2 %。2022 年部门预算支出248,927 万元，比2021 年增加4,812 万元，增长2 %。 预算收支增加主要原因：一是预计医院工作量提升，医疗成 本增加；二是离退休人员增加，预计增加相应经费；三是新增高 水平医院建设项目。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市儿童医院预算248,927 万元，包括人员支出118,031 万元、公用支出14,292 万元、对个人和家庭的补助支出3,280 万元、项目支出113,324 万元。 （一）人员支出118,031 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 （二）公用支出14,292 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出3,280 万元，主要包括：退休 费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出113,324 万元，具体包括： 1.医疗服务106,144 万元，主要包括：药品采购40,000 万 元、后勤修缮及改造工程4,883 万元、购置专用设备材料及相关 服务49,392 万元、高水平医院建设9,878 万元、住院医师规范 化培训国家级示范基地619 万元、高等医学院附属医院补助800 万元、省临床重点专科经费540 万元、儿科医疗质量控制中心 32 万元。本年度预计完成总诊疗254 万人次，出院人数8.68 万 人次。较2021 年预算增加2,155 万元，增长2%。主要原因是新 增高水平医院建设支出。 2.三名专项1,207 万元，主要包括：澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer 院士儿童神经病学团队411 万元、华中科技大学罗志 强教授小儿普外科临床与基础团队166 万元、重庆医科大学附属 儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队230 万元、首都医科大学 附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队200 万元、广东省人民 医院梁长虹教授儿童影像团队200 万元，用于根据市人民政府 “医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计 完成论文发表28 篇，举办学术会议5 次，开展新技术新项目5 项。较2021 年预算减少427 万元，下降26%。主要原因是有5 个三名团队到期。 3.预算准备金600 万元，主要包括：预算准备项目600 万元， 用于年中因个别项目实际支出与预算存在差异，或临时增加工作， 预留准备金补充，保障各项工作的顺利实施。较2021 年预算基 本持平。 4.信息化系统运行维护4,549 万元，主要包括：信息软件、 硬件政府采购2,340 万元，办公设备等协议采购398 万元，信息 软件、硬件院内及第三方招标采购832 万元，信息软件、硬件维 修（护）费880 万元，后勤院能耗监测系统建设99 万元，用于 完成：（1）对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息 系统；（2）建设儿童数据中心、互联网医院；（3）完成医院对智 慧病房的建设；（4）对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件 的更新和升级，保障业务系统平稳运行。本项目预算较 2021 年 减少 273 万元，下降6%，主要原因是部分经费减少由高水平医 院建设经费支出。 5.公务用车购置80 万元，主要包括：公务用车购置项目80 万元，用于公务用车购置支出。较2021 年预算增加80 万元，增 长100%。主要原因是本年度计划购置负压救护车1 台。 6.因公出国（境）项目70 万元，主要包括：因公出国项目 70 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。较2021 年 预算减少460 万元，下降87%，主要原因是人员外出培训减少。 7.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 项目预算40 万元，主要包括：深圳市病原体高通量测序技术工 程实验室项目40 万元，用于深圳市病原体高通量测序技术工程 实验室提升项目，本年度预计完成技术合作合同第二期付款、测 序化验加工业务采购、专用材料采购。较2021 年预算减少210 万元，下降84%。主要原因是科研课题陆续结题。 8.政府投资项目633 万元，主要包括：市属医院传染病防控 救治设施升级改造项目633 万元，用于完成市属医院传染病防控 救治设施升级改造项目的款项支付。较2021 年预算减少1,137 万元，下降64%。主要原因是深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建 工程项目已完工。 第四部分政府采购预算情况 深圳市儿童医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 18,161 万元，其中货物采购9,479 万元、工程采购1,850 万元、 服务采购6,832 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是本单位无“三公”经费一般公共预算。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是该项目不安排一般公共预算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保 有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数10 辆数量不一致， 主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有 资产占有情况中的车辆数10 辆是用事业收入列支的一般公务用 车、特种专业技术用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市儿童医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深 圳市儿童医院（本级）共1 家基层单位，已编制整体支出绩效目 标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效 报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 深圳市儿童医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理， 涉及预算资金113,324 万元，设置并编报8 个项目绩效目标。相 关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在 年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单 位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后 形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策 或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 106144.41 完成医疗设备、后勤设备 及物资，设备维修、医用 耗材及各类维护保养服 务采购工作，以实现按时 序进度完成预算支出目 标；增强医院工作人员的 安全意识，严格执行后勤 科保障的管理制度，确保 医院全年安全无事故；高 水平医院建设：本年预计 完成市级及以上重点实 验室或工程中心1 项、引 进PI 团队1 个、国自然 项目3 项、发表SCI 论文 70 篇 三名专项 1207.03 本年预计完成论文发表 28篇，举办学术会议5次， 开展新技术新项目5 项 预算准备金 600 满足年度预算执行中临 时增加工作确需安排的 资金需求 公务用车购置 80 购置负压救护车1 台 因公出国（境）项目 70 1.加强高层次医学人才 培养和队伍建设，学习国 （境）外先进的医疗服务 体系和理念、临床操作技 术及管理规范等；2.提高 临床医务人员的临床和 科研能力；3.根据实际情 况合理安排因公出国 信息化系统运行维护 4,549.26 1.对标电子病历功能应 用水平六级，整体改造医 院信息系统。2.建设儿童 数据中心、互联网医院。 3.完成医院对智慧病房 的建设。 4.对现有系统 运维，满足全院各科室对 软硬件的更新和升级，保 障业务系统平稳运行 政府投资项目 632.92 完成市属医院传染病防 控救治设施升级改造项 目的款项支付 深圳市发展和改革委员 会专项资金-战略性新兴 产业领域 40 完成技术合作合同第二 期付款、测序化验加工业 务采购、专用材料采购 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市儿童医院机关运行经费财政拨款预算0 万元， 比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位为非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市儿童医院共有车辆10 辆；单价 50 万元以上通用设备39 台（套），单价100 万元以上专用设备 121 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 3 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备20 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 40,214 一、教育支出 269 1.一般公共预算拨款 40,214 进修及培训 269 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 269 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 40 二、财政专户管理资金 0 其他科学技术支出 40 三、单位资金 208,041 其他科学技术支出 40 1.事业收入 204,109 三、社会保障和就业支出 8,244 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 8,244 3.上级补助收入 0 事业单位离退休 1,464 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,520 5.其他收入 3,932 机关事业单位职业年金缴费支出 2,260 表1 收支总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、卫生健康支出 229,058 卫生健康管理事务 620 其他卫生健康管理事务支出 620 公立医院 222,222 儿童医院 222,222 行政事业单位医疗 3,004 事业单位医疗 3,004 其他卫生健康支出 3,212 其他卫生健康支出 3,212 五、住房保障支出 11,317 住房改革支出 11,317 住房公积金 8,208 购房补贴 3,109 表1 收支总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 248,254 本年支出合计 248,927 上年结余、结转 673 结转下年 0 收入总计 248,927 支出总计 248,927 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市儿童医院 248,927 40,214 37,015 3,199 0 0 0 0 0 204,109 0 0 0 3,932 673 表3 支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市儿童医院 245,715 135,604 110,112 18,161 5,484 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市儿童医院 135,604 37,015 37,015 0 0 0 94,657 0 0 0 3,932 0 工资福利支出 118,031 36,987 36,987 0 0 0 81,044 0 0 0 0 0 基本工资 3,926 0 0 0 0 0 3,926 0 0 0 0 0 津贴补贴 15,165 9,697 9,697 0 0 0 5,468 0 0 0 0 0 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 31,504 27,290 27,290 0 0 0 4,214 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 4,520 0 0 0 0 0 4,520 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,260 0 0 0 0 0 2,260 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 3,004 0 0 0 0 0 3,004 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6,201 0 0 0 0 0 6,201 0 0 0 0 0 住房公积金 8,208 0 0 0 0 0 8,208 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 43,243 0 0 0 0 0 43,243 0 0 0 0 0 商品和服务支出 14,292 28 28 0 0 0 10,332 0 0 0 3,932 0 办公费 135 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 印刷费 85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 咨询费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 手续费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 水费 288 0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 电费 2,112 0 0 0 0 0 2,112 0 0 0 0 0 邮电费 380 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 物业管理费 4,600 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 差旅费 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 租赁费 182 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 269 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 公务接待费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 劳务费 1,116 0 0 0 0 0 1,116 0 0 0 0 0 委托业务费 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 工会经费 507 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 福利费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,094 28 28 0 0 0 134 0 0 0 3,932 0 对个人和家庭的补助 3,280 0 0 0 0 0 3,280 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,436 0 0 0 0 0 1,436 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 1,833 0 0 0 0 0 1,833 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市儿童医院 113,324 3,199 3,199 0 0 0 0 0 109,452 0 0 0 0 673 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 预算准备金 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 三名专项 1,207 1,207 1,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 106,144 1,992 1,992 0 0 0 0 0 104,153 0 0 0 0 0 公务用车购置 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 信息化类 4,549 0 0 0 0 0 0 0 4,549 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 70 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 政府投资项目 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 40,214 一、科学技术支出 40 一般公共预算拨款 40,214 其他科学技术支出 40 政府性基金预算拨款 0 其他科学技术支出 40 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 28 行政事业单位养老支出 28 事业单位离退休 28 三、卫生健康支出 38,121 卫生健康管理事务 620 其他卫生健康管理事务支出 620 公立医院 34,290 儿童医院 34,290 其他卫生健康支出 3,212 其他卫生健康支出 3,212 四、住房保障支出 2,697 住房改革支出 2,697 购房补贴 2,697 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 40,214 本年支出合计 40,886 上年结余、结转 673 结转下年 0 收入总计 40,886 支出总计 40,886 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市儿童医院 40,886 37,015 3,871 206 科学技术支出 40 0 40 20699 其他科学技术支出 40 0 40 2069999 其他科学技术支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 28 28 0 20805 行政事业单位养老支出 28 28 0 2080502 事业单位离退休 28 28 0 210 卫生健康支出 38,122 3,4290 3,832 21001 卫生健康管理事务 620 0 620 2100199 其他卫生健康管理事务支出 620 0 620 21002 公立医院 34,290 34,290 0 2100207 儿童医院 34,290 34,290 0 21099 其他卫生健康支出 3,212 0 3,212 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 3,212 0 3,212 221 住房保障支出 2,697 2,697 0 22102 住房改革支出 2,697 2,697 0 2210203 购房补贴 2,697 2,697 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市儿童医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市儿童医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市儿童医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 医疗服务 完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工 作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识，严格执 行后勤科保障的管理制度，确保医院全年安全无事故；高水平医院建设：本年预计 完成市级及以上重点实验室或工程中心1 项、引进PI 团队1 个、国自然项目3 项、 发表SCI 论文70 篇。 106,144 1,992 104,153 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本 年预计完成论文发表28 篇，举办学术会议5 次，开展新技术新项目5 项。 1,207 1,207 0 预算准备金 满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求。 600 0 600 信息化系统运行维护 1.对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。2.建设儿童数据中心、 互联网医院。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.对现有系统运维，满足全院各 科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。 4,549 0 4,549 政府投资项目 完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目的款项支付。 633 633 0 深圳市发展和改革委员会专项资 金-战略性新兴产业领域 完成技术合作合同第二期付款、测序化验加工业务采购、专用材料采购。 40 40 0 公务用车购置 购置负压救护车1 台。 80 0 80 因公出国（境）项目 1.加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国（境）外先进的医疗服务体系和理 念、临床操作技术及管理规范等；2.提高临床医务人员的临床和科研能力；3.根据 实际情况合理安排因公出国。 70 0 70 表11 整体支出绩效目标表 部门名称：深圳市儿童医院 单位：万元 基本支出 用于在岗人员各项工资福利、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费、 离退休人员经费等支出。 135,604 37,015 98,589 金额合计 248,927 40,886 208,041 年度总体目标 2022 年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕 建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革，促进学科发展水平更上新台阶，全面推动医院高质量发展。 市儿童医院2022 年主要工作目标包括：1.以党建工作引领医院发展，加强党的全面领导，加强思想政治工作和医德医风建设，提升党支部建设质量，抓好党员队伍建设， 充分发挥党组织战斗堡垒作用；2.根据国家、省、市政府工作部署，继续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作；3 全力推进高水平医院建设工作。制定资金分配及绩效考核方案， 建立动态评估机制；围绕《高水平医院建设目标任务分工》开展院内督导，确保省、市两级中期督导检查达标；加强医学学科、医学平台、科研课题三大专项的过程管理，签 订目标责任书；4.努力完成全年总诊疗人次256 万人次，全年出院人数8 万人次的业务工作量目标；5.加强学科建设，促进学科水平更上新台阶。对标国内一流，大力开展新 技术新项目；纵深推进主诊医师组工作，大力发展亚专科；建设儿童创伤救治中心、儿童神经医学中心、儿童心血管治疗中心；扩大日间手术规模，日间手术例数增加5%；推 行“全院一张床”，盘活床位资源，床位使用率达到90%以上；发挥中医慢病管理及治疗特色，继续发展扩大专病门诊；6.加快推进智慧医院建设，通过电子病历应用水平六级 评审；推出门诊电子病历线上自助查询；推进智慧病房二期建设；部署第二儿童医院和科教楼智能化与信息化建设工作；全面推行互联网＋医疗服务；7.拓宽高端人才招聘渠 道，引进符合专科发展需要的高层次人才，为第二儿童医院的正式运营储备人才。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 门急诊人次 ≥254 万 出院人次 ≥8.68 万 住培医师招生人数 ≥30 人 高等院校研究生招生人数 ≥60 人 学术论文完成数 ≥70 篇 博士及研究生培养数 ≥6 人 国家省市级学术会议 ≥5 场 开展新技术、新项目 ≥5 项 质量 医疗设备验收合格率 ≥95% 学术论文发表率 100% 系统采购准确率 100% 时效 财政资金政府采购及时性 及时 工作量完成时间 2022 年12 月31 日前 成本 财政资金预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 政府采购项目节资率 ≥0 社会效益 实际开放床位数 ≥1262 张 生态效益 医疗业务收支结余率增长比例 ≥0 可持续影响 急救生命支持类设备完好率 100% 满意度 服务对象满意度 患者满意度 ≥90% 其他满意度 员工满意度 ≥80%

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2022 Department Budget of Shenzhen Children's Hospital

2022年深圳市儿童医院部门预算