2022 Budget of Shenzhen Kangning Hospital

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2022 年深圳市康宁医院部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 深圳市康宁医院是目前深圳市唯一的一家集医疗、预防、康 复、科研、教学于一体的非营利性三级甲等精神卫生专科医院， 主要职能是：承担深圳市精神疾病及各种心理障碍的临床诊疗和 公共精神卫生服务任务；建立全市精神疾病预防监测系统，进行 流行病学监测；以多种形式为精神障碍的发生、流行和突发事件 提供心理危机干预；开展精神卫生健康事业教。 二、机构设置情况 深圳市康宁医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设党 委办公室、院长办公室、人事部、财务部、质量管理部、医务部、 科教部、护理部、公共卫生部、后勤服务部、安全保卫部，共 11 个部门。本部门行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事 业编制人数476 人，实有在编人数420 人，员额总量1120 人， 实有人数805 人；离休0 人，退休120 人；从基本支出工资福利 列支的雇员3 人、从基本支出工资福利列支的员额人员805 人。 预计2022 年底事业编实有407 人，员额实有923 人，雇员实有 3 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市康宁医院2022 年主要工作目标包括： 1.党建引领，加强党的建设和党风廉政工作； 2.严格做好院感防控，毫不松懈，确保万无一失； 3.加快高层次人才培养和引进，助力医院跨越式发展； 4.加强管理改革创新，进一步提高现代医院管理水平； 5.拓展业务，提升能力，提供更加优质便捷的诊疗服务。2022 年预计年门诊60 万人次，住院人次1.6 万，将编制床位从1250 张增加到1400 余张。积极推动建立远程医疗服务平台，开展网 上心理咨询和心理测验服务，探索心理体验业务； 6.加强绩效考核管理，落实新三甲标准，准备三甲复评； 7.加快推进高水平医院建设，提升科教和学科影响力，在“中 国医院科技影响力排行榜”继续前进，力争复旦版“最佳精神医 学专科排行榜”前十位。规范教学工作，打响康宁住培基地口碑。 加快生物样本库规范化建设，为临床研究提供支撑，推动医院科 研成果转化，医、教、研、产相结合； 8.深入推进社会心理服务体系建设试点，做好社区严重精神 障碍服务管理。继续完善覆盖广泛、便利可及、优质均衡的高质 量社会心理服务体系“深圳样板”,完善各部门各层级转诊转介、 技术支持、协同干预等无缝连接工作机制。加强社会心理服务队 伍建设，开展多层次多途径专业培训，推动形成一支专业高效、 功能互补的综合性心理服务队伍； 9.加快信息化建设和智慧医院建设规划落地。电子病历系统 建设达到五级应用水平，信息互联互通标准化成熟度测评达到四 级乙等，国家信息安全等达到三级。筹建医院数据中心平台，保 证医院网络与信息安全； 10.巩固“绿色医院”“平安医院”创建成效，推进基础项 目建设。做好医院公共区域翻新工程，加快推进坪山二期项目， 力争完成可行性研究报告和概算申报、建筑初步设计等工作，加 强设备耗材管理，推进罗湖院区设施设备更新升级。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市康宁医院部门预算收入121,533 万元，比 2021 年增加18,252 万元，增长18 %。2022 年部门预算支出 121,533 万元，比2021 年增加18,252 万元，增长18 %。 预算收支增加主要原因：一是医院双院区运营业务量增长导 致基本医疗服务补助收入和事业收入的增加；二是医疗设备购置、 药品购置、卫生材料购置、办公设备购置、信息化建设、救护车 运维、设备维修维护、零星修缮等履职类项目支出随双院区运营 业务量增长而增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市康宁医院 深圳市康宁医院预算121,533 万元，包括人员支出73,372 万元、公用支出10,843 万元、对个人和家庭的补助支出1,796 万元、项目支出35,522 万元。 （一）人员支出73,372 万元，主要包括：基本工资、绩效 工资、津贴补贴、其他工资福利支出。 （二）公用支出10,843 万元，主要包括：委托业务费、劳 务费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、维修（护）费、信息网络及软件购置更新。 （三）对个人和家庭补助支出1,796 万元，主要包括：退休 费、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出35,522 万元，具体包括： 1.医疗服务预算31,084 万元，主要包括：公务交通车辆租 赁工作200 万元，用于罗湖与坪山院区往返交通用车租赁；医用 耗材购置工作5,285 万元，用于医用耗材购置；药品购置(含基 本医疗服务补助经费)工作19,580 万元，用于医院药品购置；办 公设备购置工作54 万元，用于办公设备购置；办公材料购置工 作550 万元，用于医院办公材料费用；机电维修费工作363 万元， 用于二个院区维修维护费；医疗设备购置工作3,000 万元，用于 医疗设备自筹资金购置；修缮维护费工作470 万元，用于修缮 维护费用；省临床重点专科-精神科专科工作540 万元，用于高 水平临床重点专科的建设和发展；医疗设备维修费工作585 万元， 用于医疗设备维修；信息化设备购置工作241 万元，用于信息化 设备购置；深圳市精神疾病质量控制中心工作42 万元，用于发 布孤独症诊疗质控标准修订版，开展督导引导质控标准落实； 2022 年市级住院医师规范化培训补助经费工作174 万元，用于 加强住培质量建设及内涵建设，培养合格的精神科住培医师。较 2021 年预算增加5,253 万元，增幅20%, 主要原因是医院双院区 运营业务量增长导致医疗设备购置、药品购置、卫生材料购置、 办公设备购置、信息化建设、设备维修维护、零星修缮等履职类 项目支出随业务量的增长而增加。 2.政府投资项目预算339 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目工作339 万元，用于坪山院区发热诊 室排风改造等。较2021 年预算减少547 万元，减幅62%,主要原 因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 3.三名专项预算400 万元，主要包括：上海交通大学医学院 附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队工作200 万元，用于临床带教、名家查房、精神康复治疗专科规范化培训 的组织管理、开展精神康复的早期识别、评估及干预培训、引进 团队为我方培训人员提供在线培训课程、开展精神疾病的早期识 别，协助建设精神康复临床科研大数据库等；三名工程(第四批)- 伦敦国王大学Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队 -2020 年工作200 万元，用于初步建成老年精神医学亚专科医师 规范化培训制度、初步建立老年精神医学联络会诊体系、建成老 年精神科护士规范化培训制度、建立精神科护理风险防控体系、 确立精神病性障碍心理治疗、阿凡达治疗、康复治疗培训体系、 增强抑郁焦虑障碍临床大数据库建设、扩大抑郁焦虑障碍的干预 和护理体系治疗和管理模式的影响力等。较2021 年预算减少400 万元，减幅50%,主要原因是部分三名工程2022 年到期。 4.公车运维预算26 万元，主要包括：救护车运行维护费工 作26 万元，用于救护车运行维护。与2021 年调整预算数相比基 本持平。 5.信息化类预算540 万元，主要包括：医信中心“7+1”项 目系统运维费工作353 万元，用于医信中心“7+1”项目系统运 维费；信息安全等级保护测评等常规运维项目工作123 万元， 用于满足医院日常运营实际需求；综合楼扩建工程信息智能化系 统运维项目工作64 万元，用于综合楼扩建工程信息智能化系统 运维项目。较2021 年预算增加540 万元，增长--（基数为0， 不可比）,主要原因是无相关支出。 6.上级下达资金预算182 万元，主要包括：财社〔2020〕161 号-提前下达2021 年重大传染病防控-精神疾病防治项目工作99 万元，用于严重精神障碍社区管理治疗和社会心理服务体系试点 建设；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾 病防治项目-常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作 20 万元，用于开展儿童青少年心理健康筛查，组织学校心理教 师培训，对学生家长开展科普宣传等；财社〔2021〕84 号-2021 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目-社会心理服务体系 建设试点经费工作50 万元，用于设置街道心理服务站、社区心 理服务室。较2021 年预算减少1,640 万元，减幅90%,主要原因 是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。 7.公共卫生服务预算2,951 万元，主要包括：主动式社区治 疗(ACT)工作54 万元，用于开展主动式社区管理治疗培训，为患 者提供主动式社区治疗服务；深圳市医务社会工作者介入精神障 碍社区管理项目工作37 万元，用于组织精神卫生社工培训；精 神卫生常规业务经费工作490 万元，用于开展精神卫生管理和治 疗工作；重点人群心理健康促进与指导工作97 万元，用于开展 重点人群心理健康的促进与指导工作：深圳市精神科医师转岗培 训项 目工作163 万元，用于完成精神科医师转岗培训；精神卫 生社会工作者项目工作254 万元，用于加强严重精神障碍患者管 理治疗；精神卫生宣传教育项目工作117 万元，用于展开精神 卫生的宣传和教育工作；失独家庭心理帮扶项目工作85 万元， 用于培训各类计生工作者，含计生社工、热线服务人员等；深圳 市孤独症早期发现及评估干预项目工作123 万元，用于开展基层 精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青少年情绪行为 综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤独症及相关发育障 碍患儿父母课程、家长培训；精神卫生专业社工培训工作174 万 元，用于精神卫生专业社工培训；深圳市严重精神障碍患者应急 处置与危机干预服务项目工作76 万元，用于组织应急处置与危 机干预人员培训和应急处置演练；深圳市精神卫生综合管理试点 项目工作264 万元，用于聘用精神卫生社工、工作督导；深圳市 自杀预防和危机干预工作200 万元，用于开展自杀与危机干预现 状及需求调查、培训等工作；深圳市社会心理服务体系建设项目 (新增)工作556 万元，用于一类社区心理咨询室建设、人员培训 等；深圳市安心驿站心理服务能力提升项目工作261 万元，用于 安心驿站相关工作开展。与2021 年调整预算数相比基本持平。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市康宁医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 5,169 万元，其中货物采购1,649 万元、工程采购0 万元、服务 采购3,520 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是无相关支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无相关支出； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保 有量为0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数9 辆数量不一致， 主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有 资产占有情况中的车辆数9 辆是用事业收入列支的一般公务用 车、特种专用技术用车。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市康宁医院实施部门预算绩效管理，均已编制整体支出绩效 目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩 效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层 单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市康宁医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管 理，涉及预算资金35,596 万元，设置并编报7 个项目绩效目标。 相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并 在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在 单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核 后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政 策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 31,084 满足医院日常运营 实际情况需求，创新管 理，整合服 务资源，为 精神障碍患者提供优质 规范的预防、医疗、康复 服务，提升医院运营管理 水平。 政府投资项目 339 完成坪山院区发热 诊室排风改造，完成项目 审计结算，通过审计局审 查，争取上半年竣工验 收。 三名专项 400 通过引进三名工程 团队，深化拓展实质性对 外交流合作，双方展开 临床、教学和科研全方面 合作，培养一批专科人 才，进行高水平的科学研 究，使市康宁医院精神 卫生临床及学科水平达 到国内领先水平，为市民 提供更高水平医疗服务。 公车运维 26 满足医院日常运营 实际情况需求 信息化运维项目 540 保障医院信息智能 化系统的平稳运行，进而 保障医院 各项管理工 作、临床业务工作的对信 息系统的使用需求。 上级下达资金 182 通过实施社会心理 服务体系建设试点项目， 我市常见精神障碍防治 和心理行为问题识别、干 预水平显著提高，心理 相关疾病发生的上升势 头得到缓解，因矛盾突 出、生活失意、心态失衡、 行为失常等导致的极端 案(事)件明显下降。 公共卫生服务 2,951 承担深圳市公共精 神卫生服务任务；开展精 神卫生健康事业教育与 健康促进工作；建立全市 精神疾病预防 监测系 统；以多种形式为精神障 碍的发生、流行和突发 事件提供心理危机干预； 加强全市精神卫生社会 工作者管理，建立完善 的精卫社工培育机制；加 强高风险患者联合随访 和管控；监测社区患者病 情变化等数据指标，开 展患者管理和康复效果 评价；开展精神卫生研 究，促进我市精神疾病预 防水平的提高。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市康宁医院机关运行经费财政拨款预算0 万元， 比2021 年预算增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。主 要是无相关支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市康宁医院共有车辆9 辆；单价 50 万元以上通用设备18 台（套），单价100 万元以上专用设备 75 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备6 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 46,670 一、社会保障和就业支出 1,492 1.一般公共预算拨款 46,670 行政事业单位养老支出 1,492 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 1,492 3.国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 118,934 二、财政专户管理资金 0 公立医院 114,306 三、单位资金 73,803 精神病医院 114,306 1.事业收入 72,203 公共卫生 3,133 2.事业单位经营收入 0 精神卫生机构 2,951 3.上级补助收入 0 重大公共卫生服务 182 4.附属单位上缴收入 0 其他卫生健康支出 1,495 5.其他收入 1,600 其他卫生健康支出 1,495 表1 收支总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 三、住房保障支出 1,107 住房改革支出 1,107 购房补贴 1,107 本年收入合计 120,472 本年支出合计 121,533 上年结余、结转 1,061 结转下年 0 收入总计 121,533 支出总计 121,533 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市康宁医院 121,533 46,670 31,039 15,631 0 0 0 0 0 72,203 0 0 0 1,600 1,061 表3 支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市康宁医院 121,533 86,011 35,522 5,168 517 24 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市康宁医院 86,011 31,039 31,039 0 0 0 53,372 0 0 0 1,600 0 工资福利支出 73,372 29,446 29,446 0 0 0 43,926 0 0 0 0 0 基本工资 8,564 5,932 5,932 0 0 0 2,633 0 0 0 0 0 津贴补贴 5,835 1,107 1,107 0 0 0 4,728 0 0 0 0 0 奖金 158 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 绩效工资 19,759 12,407 12,407 0 0 0 7,352 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,661 0 0 0 0 0 1,661 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 37,395 10,000 10,000 0 0 0 27,395 0 0 0 0 0 商品和服务支出 10,843 1,592 1,592 0 0 0 8,216 0 0 0 1,035 0 办公费 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 印刷费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 咨询费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 手续费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 水费 140 50 50 0 0 0 90 0 0 0 0 0 电费 1,560 300 300 0 0 0 1,260 0 0 0 0 0 邮电费 162 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 物业管理费 2,432 1,200 1,200 0 0 0 1,232 0 0 0 0 0 差旅费 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 维修（护）费 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 会议费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 培训费 68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 劳务费 290 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 委托业务费 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 工会经费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 福利费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 其他交通费用 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,642 42 42 0 0 0 2,565 0 0 0 1,035 0 对个人和家庭的补助 1,796 0 0 0 0 0 1,231 0 0 0 565 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,450 0 0 0 0 0 884 0 0 0 565 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 345 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市康宁医院 35,522 15,631 15,631 0 0 0 0 0 18,830 0 0 0 0 1,061 医疗服务 31,084 12,216 12,216 0 0 0 0 0 18,328 0 0 0 0 540 政府投资项目 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理类 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 信息化类 540 64 64 0 0 0 0 0 476 0 0 0 0 0 上级下达资金 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 公共卫生服务 2,951 2,951 2,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 46,670 一、社会保障和就业支出 42 一般公共预算拨款 46,670 行政事业单位养老支出 42 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 42 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 46,581 公立医院 41,953 精神病医院 41,953 公共卫生 3,133 精神卫生机构 2,951 重大公共卫生服务 182 其他卫生健康支出 1,495 其他卫生健康支出 1,495 三、住房保障支出 1,107 住房改革支出 1,107 购房补贴 1,107 本年收入合计 46,670 本年支出合计 47,731 上年结余、结转 1,061 结转下年 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 47,731 支出总计 47,731 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市康宁医院 47,731 31,039 16,692 208 社会保障和就业支出 42 42 0 20805 行政事业单位养老支出 42 42 0 2080502 事业单位离退休 42 42 0 210 卫生健康支出 4,6581 29,889 16,692 21002 公立医院 41,953 29,889 12,064 2100205 精神病医院 41,953 29,889 12,064 21004 公共卫生 3,133 0 3,133 2100404 精神卫生机构 2,951 0 2,951 2100409 重大公共卫生服务 182 0 182 21099 其他卫生健康支出 1,495 0 1,495 2109999 其他卫生健康支出 1,495 0 1,495 221 住房保障支出 1,107 1,107 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 1,107 1,107 0 2210203 购房补贴 1,107 1,107 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市康宁医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市康宁医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市康宁医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市康宁医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市康宁医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 根据我单位2021 年6 月30 日全院在职职工数1178 人，预计2022 年 全院在职职工数达1333 人，预计人员支出73718.57 万，主要是在职 人员工资福利支出；对个人和家庭补助支出1492 万元，主要是离退休 人员经费等；2、公用经费支出10800.54 万元，主要包括公用综合定 额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经 费。 86,011 31,039 54,972 公共卫生服务 主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫 生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤单症早期发现与评估敢 于、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急 处置与危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性精神疾病管理、市精 神卫生综合管理试点项目等公共卫生项目。 2,951 2,951 0 公车运维 主要用于救护车运行维护等支出。 26 0 26 三名专项 主要用于三名工程(第四批)-伦敦国王大学Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队和三名工程：上海交通大学医学院附属精神卫 生中心李华芳教授精神康复与物理治疗团队。 400 400 0 信息化运维项目 主要用于坪山院区和罗湖院区医信中心“7+1”项目系统运维费、信息 安全等级保护测评等常规运维项目和综合楼扩建工程信息智能化系统 运维项目等项目支出。 540 64 476 医疗服务 主要用于坪山院区和罗湖院区的信息化设备购置、医疗设备维修、公 务交通车辆租赁、医疗设备购置、办公材料购置、办公设备购置、修 缮维护、药品购置及2022 年市级住院医师规范化培训补助经费等支 出。 31,084 12,756 18,328 上级下达资金 主要用于2021 年重大传染病防控-精神疾病防治项目、常见精神障碍 防治和儿童青少年心理健康促进、社会心理服务体系建设试点经费、 严重精神障碍管理治疗经费等项目。 182 182 0 政府投资项目 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。 339 339 0 金额合计: 121,533 47,731 73,803 年度总体目标 目标1：狠抓医疗服务与安全管理； 目标2：全力推进高水平医院建设，提升学科建设水平和科技影响力； 目标3：加强与创新医院管理，进一步提升管理效能； 目标4：加快智慧医院建设，加强便民惠民服务； 目标5：高质量完成社会心理服务，大招社会心理服务深圳样板； 目标6：加快推进坪山二期项目建设。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 举办工作会议次数 ≥10 次 心理健康调查与评估人数 ≥2000 人 新发病例筛查、报告、信息录入及下转例数 5000 例 举办培训次数 ≥10 次 ACT 服务个案数 ≥300 人 运维巡检次数 ≥50 次 发表论文数量 ≥8 篇 质控指导督导次数 ≥50 人次 全年门诊量 ≥2800 人次 热线服务次数 ≥1500 人次 质量 患者规范管理率 ≥80% 调查评估完成率 ≥90% 硬件运行维护验收合格率 ≥99% SCI 论文发表率 ≥80% 宣传内容家长知晓率 ≥95% 国家集采品种采购合格率（%） =100% 时效 各项目完成时间 2022 年12 月31 日前 成本 各项目预算金额 120,796.94 万元 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 加强医学学术交流 有效加强 提高医疗服务水平 得到提高 培养具备一定心理学知识和技能的计生专干及计生 社工 10 个行政区全覆盖 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 参加培训班人员满意度 ≥90% 患者满意度 ≥80% 热线服务满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Budget of Shenzhen Kangning Hospital

2022年深圳市康宁医院部门预算