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2022 Shenzhen Eye Hospital Department Budget

2022年深圳市眼科医院部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Eye Hospital, outlining its revenue, expenditure, staffing, and key performance objectives for the year.

Document Text 13,165 characters

2022 年深圳市眼科医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳 市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。 （二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育 和公共卫生服务。 （三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、 继续医学教育等职责。 （四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。 （五）开展对外交流和合作。 （六）承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗 卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部 门要求开展健康扶贫工作。 （七）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生 机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。 （八）及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共 卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。 （九）承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其 他事项。 二、机构设置情况 市眼科医院无下属单位，部门预算为本单位预算。下设党委 办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研 教学部、医务部、后勤保障部，共8 个部门。行政编制总数0 人， 实有在编人数0 人；事业编制总数241 人，实有在编人数231 人； 离休0 人，退休57 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老 工勤）6 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员225 人。预计 2022 年底行政编实有0 人，事业编实有233 人，员额实有0 人， 雇员实有6人，临聘实有327 人。预计2022 年底行政编实有0 人， 事业编实有233 人，员额实有0 人，雇员实有6 人，临聘实有 327 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市眼科医院 2022 年主要工作目标包括： 1.加强学科建设，以优势学科群建设提高多学科建设； 2.以患者为中心，开展多元化的诊疗服务； 3.重点开展儿童青少年近视防控项目； 4.推进医院重大项目建设； 5.强化医疗服务资源统筹, 打造区域医疗中心； 6.全力培养和引进眼科人才及团队，提升科教实力。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市眼科医院部门预算收入67,497 万元，比2021 年增加10,790 万元，增长19 %。2022 年部门预算支出67,497 万 元，比2021 年增加10,790 万元，增长19 %。 预算收支增加主要原因：一是结转专项债券-医用设备提升 及传染病防控救治设施项目共计875 万元；二是2022 年预计门 急诊人次达到53 万人次，出院人次达到2.6 万人次,全年事业收 入预计较2021 年增长8%。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市眼科医院预算支出67,497 万元，包括人员支出 30,635 万元、公用支出2,954 万元、对个人和家庭的补助支出 1,126 万元、项目支出32,782 万元。 （一）人员支出30,635 万元，主要包括：机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工 资等在职人员经费。 （二）公用支出2,954 万元，主要包括：水费、电费、物业 管理费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出1,126 万元，主要包括：退休 费。 （四）项目支出32,782 万元，具体包括： 1.福利彩票公益金项目23 万元，主要包括：儿童致盲眼病 筛查与抢救性治疗23 万元，用于控制儿童致盲性眼病，避免盲 童的发生，提高儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提 高全市新生人口素质。较2021 年调整预算支出数减少0 万元， 增长--%（基数为0，不可比），主要原因是2021 年与2022 年 工作量持平。 2.医疗服务27,273 万元，主要包括：设备统筹经费15,280 万元、药品购置6,222 万元、省高水平临床重点专科项目540 万 元等，用于开展医疗业务活动所需的卫生材料费、药品费、设备 购置费及日常运营所需的各项费用及广东省高水平眼科学建设 等。较2021 年调整预算支出数增加3,875 万元，增长17%。增 加主要原因是2022 年事业支出预计较2021 年增加3,431 万元。 3.预算准备金1,271 万元，主要包括：预算准备金项目1,271 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2021 年 调整预算支出数增加410 万元，增长48%，主要原因是随着医院 业务逐步增长，预计临时性工作增加。 4.三名专项700 万元，主要包括：复旦大学杨雄里院士神经 致盲性眼科疾病转化医学团队300 万元、中国中医科学院眼科医 院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队 200 万元、中山大学 刘奕志教授眼科学团队200 万元，用于“医疗卫生三名工程”政 策实施团队相关资助经费。较2021 年调整预算支出数减少184 万元，下降21%。减少主要原因：2021 年因部分三名工程结项， 2021 年年中追加下达三名工程绩效保证金184 万元。 5.因公出国（境）项目138 万元，主要包括：出国经费138 万元，用于34 位医疗卫生人员出国（境）进修和培训等。较2021 年调整预算支出数减少0 万元，增长--%（基数为0，不可比）， 主要原因是2021 年与2022 年预算持平。 6.公共卫生服务738 万元，主要包括：儿童青少年近视防控 项目738 万元，用于开展儿童青少年近视防控筛查工作，降低儿 童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。较 2021 年调整预算支出数减少0 万元，增长--%（基数为0，不可 比），主要原因是2021 年与2022 年预算持平。 7.政府投资项目1,475 万元，主要包括：结转专项债券-深 圳市眼科医院医用设备提升项目860 万元，信息化升级改造项目 600 万元等，用于电子病历6 级系统及医疗服务智能化系统建设， 以及支付以前年度结转的政府集中采购设备款等。较2021 年调 整预算支出数减少7,967 万元，下降84%，主要原因是2021 年8 月新增下达专项债券资金9,200 万元，2022 年年初无此预算。 8.信息化运维项目1,163 万元，主要内容：信息化建设资金 1,163 万元，用于开展信息化建设所需的硬件及软件费用，满足 医院日常运行的信息化和办公需求；基于电子病历五级应用水 平，建立互联互通集成平台，智慧服务系统，实现电子病历数据 共享，充分利用影像数据、病历数据、检查检验结果、诊疗费用 等在内的各种数据，搭建合理先进的数据中心服务平台，为广大 患者、医务人员、决策者提供服务和协助，进一步提高医院的工 作效率和医疗质量；同时建立能够保证日常工作网络及信息系统 的稳定运行机制。较2021 年调整预算支出数增加1,163 万元， 增长100%，主要原因是2021 年预算在医疗服务项目编制，因此 2021 年此项目预算金额为零。 第四部分政府采购预算情况 深圳市眼科医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 3,260 万元，其中货物采购2,340 万元、工程采购0 万元、服务 采购920 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算减少0 万 元，增长--%（基数为0，不可比），主要是2021 年度与2022 年度未按排一般公共预算“三公”经费预算支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，比2021 年 减少0 万元，主要是“为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市一般公共预算因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根 据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2022 年一般公共预算因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执 行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是2021 年度与2022 年度未按排一般公共预算公务接待 费预算支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数减 少0 万元，主要是2021 年度与2022 年度未按排一般公共预算公 务用车购置费预算支出；2022 年计划使用事业收入购置车辆1 辆； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数减少0 万元，主要是2021 年度与2022 年度未按排一般公共预 算公务用车运行维护费预算支出。公务用车保有量为7 辆，与国 有资产占有情况中的车辆数6 辆数量不一致主要原因是2021 年 4 月处置报废公务用车1 辆，计划2022 年购置公务用车1 辆。 国有资产占有情况中的车辆数6 辆是用事业收入列支的一般公 务用车、特种专业技术用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市眼科医院实施部门预算绩效管理单位的范围包括：深 圳市眼科医院1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要 求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送 市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个 系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市眼科医院所有项目支出预算纳入部门预算绩 效管理，涉及预算资金32,782 万元，设置并编报8 个项目绩效 目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情 况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评， 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部 分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 福利彩票公益金项目 23 主要用于儿童致盲眼病 筛查与抢救性治疗。 医疗服务 27,273 主要用于医院业务活动 资金，主要包括业务活动 经费、设备购置费、出国 境经费、卫生材料和药品 购置等。 三名专项 700 主要用于三名工程团队 经费，包括中山大学刘奕 志教授眼科学团队；中国 中医科学院眼科医院亢 泽峰教授中西医结合低 视力防治团队；复旦大学 杨雄里院士神经致盲性 眼科疾病转化医学团队。 预算准备金 1,271 主要用于年度预算执行 中临时增加工作所需开 支。 公共卫生服务 738 主要用于儿童青少年近 视防控项目。 政府投资项目 1,475 主要用于传染病防控救 治设施项目、医用设备提 升项目、信息化升级改造 项目。 信息化运维项目 1,163 主要用于支付开展信息 化建设所需的硬件及软 件费用。 因公出国（境）项目 138 主要用于34 位医疗卫生 人员出国（境）进修和培 训等。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市眼科医院机关运行经费财政拨款预算0 万元， 比2021 年预算减少0 万元，增长--%（基数为0，不可比）。主 要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市眼科医院共有车辆6 辆；单价 50 万元以上通用设备8 台（套），单价100 万元以上专用设备 39 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 4 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备13 台（套）。 三、其他 1.2022 年本单位政府性基金预算支出883 万元,无国有资本 经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 3.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 6,842 一、社会保障和就业支出 3,119 1.一般公共预算拨款 6,819 行政事业单位养老支出 3,119 2.政府性基金预算拨款 23 事业单位离退休 737 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,916 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 467 三、单位资金 59,780 二、卫生健康支出 60,997 1.事业收入 58,848 公立医院 58,032 2.事业单位经营收入 0 其他专科医院 58,032 3.上级补助收入 0 公共卫生 738 4.附属单位上缴收入 0 其他公共卫生支出 738 5.其他收入 932 行政事业单位医疗 940 表1 收支总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位医疗 940 其他卫生健康支出 1,288 其他卫生健康支出 1,288 三、住房保障支出 2,498 住房改革支出 2,498 住房公积金 1,943 购房补贴 555 四、其他支出 883 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 860 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 860 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 本年收入合计 66,622 本年支出合计 67,497 表1 收支总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 875 结转下年 0 收入总计 67,497 支出总计 67,497 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市眼科医院 67,497 6,819 4,208 2,011 0 600 23 0 0 58,848 0 0 0 932 875 表3 支出总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市眼科医院 67,497 34,715 32,782 3,260 2,157 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市眼科医院 34,715 4,208 4,208 0 0 0 30,507 0 0 0 0 0 工资福利支出 30,635 4,187 4,187 0 0 0 26,448 0 0 0 0 0 基本工资 1,020 1,020 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,434 3,167 3,167 0 0 0 267 0 0 0 0 0 奖金 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 绩效工资 13,418 0 0 0 0 0 13,418 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,916 0 0 0 0 0 1,916 0 0 0 0 0 职业年金缴费 467 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 940 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 住房公积金 1,943 0 0 0 0 0 1,943 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 7,396 0 0 0 0 0 7,396 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 2,954 0 0 0 0 0 2,954 0 0 0 0 0 办公费 245 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 水费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 电费 397 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 物业管理费 1,097 0 0 0 0 0 1,097 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 工会经费 138 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 福利费 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,126 21 21 0 0 0 1,105 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 737 21 21 0 0 0 716 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 389 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市眼科医院 32,782 2,611 2,011 0 600 23 0 0 28,341 0 0 0 932 875 福利彩票公益金 项目 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化类 1,163 0 0 0 0 0 0 0 1,163 0 0 0 0 0 三名专项 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,475 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 875 预算准备金 1,271 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 932 0 因公出国（境） 项目 138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 公共卫生服务 738 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 27,273 573 573 0 0 0 0 0 26,700 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 6,842 一、社会保障和就业支出 21 一般公共预算拨款 6,819 行政事业单位养老支出 21 政府性基金预算拨款 23 事业单位离退休 21 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 6,258 公立医院 4,232 其他专科医院 4,232 公共卫生 738 其他公共卫生支出 738 其他卫生健康支出 1,288 其他卫生健康支出 1,288 三、住房保障支出 555 住房改革支出 555 购房补贴 555 四、其他支出 883 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 860 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 860 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 本年收入合计 6,842 本年支出合计 7,717 上年结余、结转 875 结转下年 0 收入总计 7,717 支出总计 7,717 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市眼科医院 6,834 4,208 2,626 208 社会保障和就业支出 21 21 0 20805 行政事业单位养老支出 21 21 0 2080502 事业单位离退休 21 21 0 210 卫生健康支出 6,258 3,632 2,626 21002 公立医院 4,232 3,632 600 2100208 其他专科医院 4,232 3,632 600 21004 公共卫生 738 0 738 2100499 其他公共卫生支出 738 0 738 21099 其他卫生健康支出 1,288 0 1,288 2109999 其他卫生健康支出 1,288 0 1,288 221 住房保障支出 555 555 0 22102 住房改革支出 555 555 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 555 555 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市眼科医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市眼科医院 883 0 883 229 其他支出 883 0 883 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 860 0 860 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 860 0 860 22960 彩票公益金安排的支出 23 0 23 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 23 0 23 注：无。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市眼科医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市眼科医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市眼科医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 医疗服务 主要用于医院业务活动资金，主要包括业务活动经费、设 备购置费、出国境经费、卫生材料和药品购置等。 27,273 573 26,700 三名工程团队 主要用于三名工程团队经费，包括中山大学刘奕志教授眼 科学团队；中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结 合低视力防治团队；复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科 疾病转化医学团队。 700 700 0 公共卫生项目 主要用于儿童青少年近视防控项目。 738 738 0 预算准备金 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 1,271 0 1,271 因公出国（境）项目 主要用于因公出国（境）进修和培训等。 138 0 138 福利彩票公益金项目 主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗。 23 23 0 政府投资项目 主要用于传染病防控救治设施项目、医用设备提升项目、 信息化升级改造项目。 1,475 1,475 0 信息化运维项目 主要用于支付开展信息化建设所需的硬件及软件费用。 1,163 0 1,163 基本支出项目 主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、购房补贴等支出。 34,715 4,208 30,507 金额合计 67,497 7,717 59,780 年度总体目标 1、保障日常医疗业务的正常运营。 2、推动建设医院改扩建工程项目等重大工程项目。 3、全力推动医教研协同发展。积极参与国家自然科学基金申报工作，大力引进高水平科研团队，培育高水平科研创新团队，加强与中山大学、暨南大学、复旦大学在学科发展、科研立项，住 培管理、师资培训等方面开展深入合作. 4、加强医院学科建设。借助我院现有的三名工程专家团队，全面开展临床、科研、教学的深度合作，联合举办高层次、高水平的国际会议，并引入国际、国内领先的新技术新项目。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 三名工程团队数量 ≥3 个 门急诊患者人数 ≥50 万人次 出院患者人数 ≥2.6 万人次 公共卫生项目：完成全市儿童及中小学生眼部健康 筛查及建立档案数量 ≥138 万 质量指标 医疗设备验收合格率 ≥90% 平均住院天数 ≤1.5 天 时效指标 财政一般性预算资金完成时间 =1 年 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益 不适用 不适用 社会效益 建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿童青少年近视 防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少年近视患病 情况 覆盖率≥90% 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 患者满意度调查 ≥85 分 其他满意度 员工满意度调查 ≥70%

Topics

healthcare funding public hospital budget allocation

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2022-05-16 16:15:45
Category	budget
Policy Area	医疗卫生财政
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9791/post_9791800.html

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