2022 Department Budget of Shenzhen Hospital of Southern Medical University

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2022 年南方医科大学深圳医院部门预 算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 南方医科大学深圳医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危 重症和疑难复杂疾病诊疗水平，推动医教研防协同发展、辐射带 动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平 基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫 生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医 学教学、医学科研和学术交流、对外合作等功能。 二、机构设置情况 南方医科大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。 下设党委办公室、行政综合部、医务部、科技创新部、教学管理 与学生工作部、护理部、运营管理部、财务部、人力资源部、信 息资讯部、基建工程部、运行保障部、招标采购中心,共13 个部 门。员额总量1,700 人，实有人数1,700 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本 支出工资福利列支的临聘人员141 人。预计2022 年底行政编实 有0 人，事业编实有0 人，员额实有1,900 人，雇员实有0 人， 临聘实有0 人。 三、2022 年主要工作目标 南方医科大学深圳医院2022 年主要工作目标包括： 1.发挥党建引领作用，推动医院建设高质量发展； 2. 加快资质认证，进一步提升医疗服务能力； 3. 深化医防结合功能任务，加强公卫服务能力； 4. 建强优势品牌学科，带动学科整体实力上台阶； 5. 加强优秀人才引进，优化医院人才队伍结构； 6. 凝练科研主攻方向，实现科研工作新突破； 7. 加强教学配套管理，力争获批规培基地； 8. 紧跟新医改新导向，构建医院运营管理新体系； 9. 加快信息化建设，完善配套保障措施。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年南方医科大学深圳医院部门预算收入203,840 万元， 比2021 年增加12,248 万元，增长6%。2022 年部门预算支出 203,840 万元，比2021 年增加12,248 万元，增长6%。 预算收支增加主要原因：一是2021 年政府预算拨款21,700 万元，包含人员经费3,699 万元，基本医疗服务补助18,001 万 元；2022 年政府预算拨款24,813 万元，包含人员经费690 万元， 基本医疗服务补助17,936 万元,专项债券4,500 万元，项目支出 1,687 万元。2022 年预算拨款增加3,113 万元，增加14%。我院 运营补助截止到2022 年6 月30 日，补助逐年减少，基本医疗服 务补助随医疗收入增减而增减；二是单位资金主要收入来源为医 疗收入，医疗收入随业务量变化而变化，2022 年单位资金收入 较2021 年增长15,520 万元，增长10%；三是随着医院医疗服务 质量的提升，医疗业务量的增长，药品购置费用、医用耗材购置 费用同比增长，各科室根据发展需要，增加医疗设备购置需求， 信息化需求等。 第三部分部门预算支出具体情况 一、南方医科大学深圳医院 南方医科大学深圳医院预算203,840 万元，包括人员支出 96,900 万元、公用支出7,031 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出99,909 万元。 （一）人员支出96,900 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金。 （二）公用支出7,031 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：无。 （四）项目支出99,909 万元，具体包括： 1.医疗服务预算85,552 万元，主要包括：高等医学院附属 医院建设专项经费-2022 年1,018 万元，主要用于我院临床医学 院日常教学带教相关费用支出；后勤运营保障管理经费2,870 万 元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展 所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等业务开展； 医疗维持性经费72,036 万元，主要用于药品购置、医用耗材购 置、血费购置、检验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支 出；临床建设经费4,080 万元，主要用于保障临床科室提出的医 疗设备新增需求，新技术新项目保障经费及医院产前诊断中心建 设保障经费；科研教学经费1,448 万元，用于保障科研教学管理 业务等；改造工程456 万元，用于部分科室零星工程改造业务等； 综合性项目支出3,640 万元，主要用于对外宣传业务支出，学科 人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出。本年预计完 成药品、耗材、血费等购置工作，供应临床工作使用，预计完成 临床医学院日常建设及带教工作，完成2022 年医疗设备购置计 划中设备采购工作，完成后勤保障等各项家具家电、消防器材等 购置工作，完成不少于2 项的零星工作改造工作等。较2021 年 预算增加7,443 万元，增长10%，主要原因是随着医院业务量的 增加，药品和耗材采购支出增加，以及高等医学院附属医院建设 专项经费1,018 万元。 2.政府投资项目预算5,303 万元，主要包括：南方医科大学 深圳医院信息系统建设升级改造项目423 万元，主要用于提高南 方医科大学深圳医院信息化管理水平、有利于完善医院诊疗服务 流程，对提升医院医疗服务质量和水平有积极意义。南方医科大 学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目4,880 万元，主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验科、超 声科等，以及医院重点学科建设业务开展所急需设备的购置，进 一步完善设备配置，提升医疗服务质量。本年度预计完成6 台/ 套医疗设备购置以及临床科研信息平台系统购置工作。较2021 年预算增加1,657 万元，增长45%，主要原因是大部分项目已经 完成，仅有个别项目结转。 3.三名专项预算80 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，主要用于开展 缺血性脑血管病基础和临床研究，促进深圳在脑血管病临床应用 与转化研究的跨越式发展，建设具有较强辐射能力和特色的脑血 管病诊治和研究中心（广东省临床重点专科），使南方医科大学 深圳医院神经内科水平达到省内领先水平。本年预计完成介入手 术770 台，四级手术100 台，门诊病人16000 人，出院人次950， 神经介入高级培训中心正式运行,培训高级神经介入医师5-10 人。较2021 年预算减少725 万元，下降90%，主要原因是部分 三名工程团队到期。 4.信息化新建项目（非政府投资项目）3,751 万元，主要包 括：数据中心测评、弱电间维护服务费60 万元，主要用于数据 中心测评和弱电间维护服务费等业务支出；系统接口对接费12 万元，主要用于各系统接口对接费用；系统升级改造经费322 万 元，主要用于部分系统升级改造业务支出；信息化改造工程120 万元，主要用于数据中心网络改造工程和灾备机房改造工程；信 息化建设项目1,568 万元，主要用于数字化病案二期建设项目、 合理用药二期建设项目、住院无纸化建设项目、国际医学部智慧 病房建设项目、健康管理中心背景音乐及广播系统建设项目和医 疗数字中台建设项目；信息系统购置762 万元，主要用于购置临 床业务开展所需的信息系统购置；信息设备购置905 万元，主要 用于临床科室提出增补的信息设备购置。年度预计完成9 个信息 系统新增购置工作，4 个信息系统升级改造工作，3 个系统对接 工作及6 个信息化项目建设。较2021 年预算增加3,751 万元， 增长100%，主要原因是预算编报结构调整。 5.预算准备金预算4,408 万元，主要包括：年度预算执行中 临时增加工作所需开支。较2021 年预算减少1,440 万元，下降 25%，主要原因是随着医院业务发展，预计临时性工作增加。 6.上级下达资金预算12 万元，主要包括：以前年度中央、 省财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成SCI 论文2 篇 的发表以及不少于2 次的外出学习培训等工作。较2021 年预算 减少314 万元，下降96%，主要原因是大部分项目已经完成，仅 有个别项目结转。 7. 信息化运维项目804 万元，主要包括：电子签章ukey 采 购2 万元，用于增补新入职医生电子签章；图书购置费8 万元， 用于购买医院图书馆书籍；网络零星工程70 万元，主要用于医 院各区域改造所需配套的综合布线工程；信息化类配件购置35 万元，主要用于购买医院开展工作所需的各类信息化配件；信息 化维保服务采购经费667 万元，主要用于医院现有信息系统运行 维保服务费；有线电视运营22 万元，用于我院有线电视观看全 年运营费。本年预计完成25 个信息系统维保工作，完成本年度 开展工作所需的信息化类配件购置，及网络零星工程改造等工 作。较2021 年预算增加804 万元，增长100%，主要原因是预算 编报结构调整。 第四部分政府采购预算情况 南方医科大学深圳医院政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计15,452 万元，其中货物采购8,042 万元、工程采购0 万元、 服务采购7,410 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情 况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0%，主要是本单位无“三公”经费一般公共预算。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是该项目不安排一般公共预算。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保 有量为0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数5 辆数量不一致， 主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有 资产占有情况中的车辆数5 辆是用事业收入列支的一般公务用 车、特种专业技术用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 南方医科大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围 包括：医院本部，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整 体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年南方医科大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金99,909 万元，设置并编报7 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 85,552 通过实施本项目，保 障医院履职相关的 业务有效运行。 三名专项 80 开展神经介入手术， 完成介入手术770 台，四级手术100 台， 门诊病人16000 人， 出院人次950，神经 介入高级培训中心 正式运行，培训高级 神经介入医师5-10 人；举办省级或全国 介入学术会议1-2 次，参加或协办会 议，外出参加学术交 流5-8 人次，培训初 级神经介入医师6-8 人；发表文章1 篇。 预算准备金 4,408 通过实施本项目，完 成全院突发性工作 资金安排，保障医院 突发性工作顺利开 展。 上级下达资金 12 及时完成不少于1次 价格和成本监测服 务项目、中医药建设 项目培训学习、发表 不少于1 篇文章，达 到培训合格率100%， 提升我院价格和成 本监测服务能力，提 升我院中医药建设 水平。 政府投资项目 5,303 完成二期工程配套 医用设备购置项目6 台/套医疗设备购 置，信息系统升级改 造项目临床科研平 台系统购置工作。 信息化新建项目（非 政府投资项目） 3,751 通过实施本项目，完 成信息系统购置及 信息设备购置、数据 中心测评及弱电间 维护，提升医院信息 化建设水平，提高临 床科室办公效率。 信息化运维项目 804 通过有计划的系统 维护和系统故障处 理解决，保障按招标 后的合同执行，从而 达到系统稳定、具有 可靠的技术保障，使 工作人员满意度达 85%。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年南方医科大学深圳医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0%。主要是本单位为 非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，南方医科大学深圳医院共有车辆5 辆； 单价50 万元以上通用设备8 台（套），单价100 万元以上专用 设备147 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备8 台（套）。 三、其他 本部门2022 年政府性基金预算支出4,500 万元、无国有资 本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 20,313 一、社会保障和就业支出 7,399 1.一般公共预算拨款 20,313 行政事业单位养老支出 7,081 2.政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,405 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 1,676 二、财政专户管理资金 0 其他社会保障和就业支出 319 三、单位资金 178,799 其他社会保障和就业支出 319 1.事业收入 176,926 二、卫生健康支出 185,581 2.事业单位经营收入 0 公立医院 181,586 3.上级补助收入 0 综合医院 181,586 4.附属单位上缴收入 0 公共卫生 9 5.其他收入 1,873 基本公共卫生服务 9 表1 收支总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 中医药 2 中医（民族医）药专项 2 行政事业单位医疗 2,885 事业单位医疗 2,885 其他卫生健康支出 1,098 其他卫生健康支出 1,098 三、住房保障支出 6,360 住房改革支出 6,360 住房公积金 6,360 四、其他支出 4,500 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,500 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支 出 4,500 本年收入合计 199,112 本年支出合计 203,840 表1 收支总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 4,728 结转下年 0 收入总计 203,840 支出总计 203,840 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 南方医科大学深圳医院 203,840 20,313 18,627 882 0 803 0 0 0 176,926 0 0 0 1,873 4,728 表3 支出总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 南方医科大学深圳医院 203,840 103,931 99,909 15,452 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 南方医科大学深圳医院 103,931 18,627 18,627 0 0 0 85,303 0 0 0 0 0 工资福利支出 96,900 18,627 18,627 0 0 0 78,273 0 0 0 0 0 基本工资 29,193 18,627 18,627 0 0 0 10,565 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,293 0 0 0 0 0 4,293 0 0 0 0 0 奖金 45,194 0 0 0 0 0 45,194 0 0 0 0 0 伙食补助费 1,576 0 0 0 0 0 1,576 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 5,405 0 0 0 0 0 5,405 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,676 0 0 0 0 0 1,676 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 2,885 0 0 0 0 0 2,885 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 319 0 0 0 0 0 319 0 0 0 0 0 住房公积金 6,360 0 0 0 0 0 6,360 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 7,031 0 0 0 0 0 7,031 0 0 0 0 0 办公费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 印刷费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 手续费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 水费 184 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 电费 2,200 0 0 0 0 0 2,200 0 0 0 0 0 邮电费 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 物业管理费 3,551 0 0 0 0 0 3,551 0 0 0 0 0 差旅费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 培训费 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 公务接待费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用燃料费 176 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 劳务费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 委托业务费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 工会经费 254 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 南方医科大学深圳医 院 99,909 1,685 882 0 803 0 0 0 91,623 0 0 0 1,873 4,728 医疗服务 85,552 800 800 0 0 0 0 0 84,534 0 0 0 0 218 政府投资项目 5,303 803 0 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 三名专项 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目（非政府投 资项目） 3,751 0 0 0 0 0 0 0 3,751 0 0 0 0 0 预算准备金 4,408 0 0 0 0 0 0 0 2,535 0 0 0 1,873 0 上级下达资金 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 信息化运维项目 804 0 0 0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 20,313 一、卫生健康支出 20,540 一般公共预算拨款 20,313 公立医院 19,431 政府性基金预算拨款 0 综合医院 19,431 国有资本经营预算拨款 0 公共卫生 9 基本公共卫生服务 9 中医药 2 中医（民族医）药专项 2 其他卫生健康支出 1,098 其他卫生健康支出 1,098 二、其他支出 4,500 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4,500 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 4,500 本年收入合计 20,313 本年支出合计 25,040 上年结余、结转 4,728 结转下年 0 收入总计 25,040 支出总计 25,040 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 南方医科大学深圳医院 20,540 18,627 1,913 210 卫生健康支出 20,540 18,627 1,913 21002 公立医院 19,431 18,627 803 2100201 综合医院 19,431 18,627 803 21004 公共卫生 9 0 9 2100408 基本公共卫生服务 9 0 9 21006 中医药 2 0 2 2100601 中医（民族医）药专项 2 0 2 21099 其他卫生健康支出 1,098 0 1,098 2109999 其他卫生健康支出 1,098 0 1,098 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 南方医科大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 南方医科大学深圳医院 4,500 0 4,500 229 其他支出 4,500 0 4,500 22904 其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出 4,500 0 4,500 2290402 其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出 4,500 0 4,500 注：无 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：南方医科大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 南方医科大学深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 部门名称 南方医科大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 医疗服务 主要包括：高等医学院附属医院建设专项经费-2022 年1018 万元，主要用于我院临床医 学院日常教学带教相关费用支出；后勤运营保障管理经费2870 万元，主要用于后勤管理 相关的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全 保障等业务开展；医疗维持性经费72036 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、血费 购置、检验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支出；临床建设经费4080 万元，主 要用于保障临床科室提出的医疗设备新增需求，新技术新项目保障经费及医院产前诊断中 心建设保障经费；科研教学经费1448 万元，用于保障科研教学管理业务等；改造工程456 万元，用于部分科室零星工程改造业务等；综合性项目支出3640 万元，主要用于对外宣 传业务支出，学科人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出。 85552 1018 84534 三名专项 主要包括：三名工程（第四批）-天坛医院介入神经放射缪中荣教授团队-2022 年80 万元， 主要用于开展缺血性脑血管病基础和临床研究，促进深圳在脑血管病临床应用与转化研究 的跨越式发展，建设具有较强辐射能力和特色的脑血管病诊治和研究中心（广东省临床重 点专科），使南方医科大学深圳医院神经内科水平达到省内领先水平。 80 80 0 上级下达资金 主要包括：粤财社【2020】359 号-2021 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药 事业）中医药人才培养平台建设、财社【2020】156 号直达资金-提前下达2021 年基本公 共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目、粤财社【2019】291 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业传承与发展，主要用于项目建设支 出。 12 12 0 政府投资项目 主要包括：南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造项目423 万元，主要用于提高南 方医科大学深圳医院信息化管理水平、有利于完善医院诊疗服务流程，对提升医院医疗服 务质量和水平有积极意义。南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配套医用设备 购置项目4880 万元，主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验科、超声科等， 以及医院重点学科建设业务开展所急需设备的购置，进一步完善设备配置，提升医疗服务 质量。 5303 5303 0 信息化新建项 目（非政府投 资项目） 主要包括：数据中心测评、弱电间维护服务费60 万元，主要用于数据中心测评和弱电间 维护服务费等业务支出；系统接口对接费12 万元，主要用于各系统接口对接费用；系统 升级改造经费322 万元，主要用于部分系统升级改造业务支出；信息化改造工程120 万元， 主要用于数据中心网络改造工程和灾备机房改造工程；信息化建设项目1568 万元，主要 用于数字化病案二期建设项目、合理用药二期建设项目、住院无纸化建设项目、国际医学 部智慧病房建设项目、健康管理中心背景音乐及广播系统建设项目和医疗数字中台建设项 目；信息系统购置762 万元，主要用于购置临床业务开展所需的信息系统购置；信息设备 购置905 万元，主要用于临床科室提出增补的信息设备购置。 3751 0 3751 信息化运维项 目 主要包括：电子签章ukey 采购1.6 万元，用于增补新入职医生电子签章；图书购置费8 万元，用于购买医院图书馆书籍；网络零星工程70 万元，主要用于医院各区域改造所需 配套的综合布线工程；信息化类配件购置35 万元，主要用于购买医院开展工作所需的各 类信息化配件；信息化维保服务采购经费667 万元，主要用于医院现有信息系统运行维保 服务费；有线电视运营22 万元，用于我院有线电视观看全年运营费。 804 0 804 预算准备金 主要包括：预算准备金 4408 0 4408 基本支出 主要包括：工资福利支出、公用经费定额、水费、电费、物业管理费、工会经费、公车运 维。 103931 18627 85303 金额合计: 203840 25040 178799 年度 总体 目标 2022 年发挥党建引领作用，推动医院建设高质量发展，加快资质认证，进一步提升医疗服务能力，深化医防结合功能任务，加强公卫服务能力，建强优势品牌学科，带动学 科整体实力上台阶，加强优秀人才引进，优化医院人才队伍结构，凝练科研主攻方向，实现科研工作新突破，加强教学配套管理，力争获批规培基地，紧跟新医改新导向，构 建医院运营管理新体系，加快信息化建设，完善配套保障措施。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门诊处方量 ＞65 万张 医用耗材供应品种 ≤3500 种 血液购置品种 ≤10 种 完成检验项目类型数 ≥1500 项 维修维护设备数量 ≥9000 台 委派对口帮扶工作人员数量 6 人 为体检人员供应早餐数量 ≤12 万人 参加医院义诊活动人次 ≥150 人次 完成肠内高营养治疗与肠内营养配置医嘱治疗患者人次 ≥3600 人次 伦理审查项目 ≥60 项 SCI 论文数量 ≥30 篇 信息化维保服务项目数量 ≤25 项 援疆援藏人数 ≥3 人 引进双聘教授 2 人 质量 药品供应质量达标率 100% 医用耗材购置合格率 100% 血液购置合格率 100% 对口支援派驻人员年度工作考核达标率 ≧95% SCI 论文的中科院分区 3 区及以上 时效 血液供应及时率 ≥95% 伦理审查项目审查时效 ≤1 个月 引进人才时间 在2022 年12 月31 日前 成本 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 通过增加购置医疗设备，开展新技术新项目，提升我院 医疗水平 有效提升 提高科研人员积极性，提升医院科研成果产出 有效提升 提升医院信息化建设水平，提高临床科室办公效率 有效提升 增强医院师资力量，提升医院声誉 有效提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 临床科室满意度 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用

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2022 Department Budget of Shenzhen Hospital of Southern Medical University

2022年南方医科大学深圳医院部门预算