2022 Department Budget of Cancer Hospital of Chinese Academy of Medical Sciences, Shenzhen Hospital

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2022 年中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院在上级单位的领导下，积 极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关政策， 深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践,扎实推进，为 市民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势 和人才资源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、 科研型高层次医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水 平、多层次的医疗健康需求。 二、机构设置情况 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无下属单位，部门预算为 本级预算。中国医学科学院肿瘤医院深圳医院下设党政办公室、 人力资源部、医务部、护理部、财务部、基建总务部、设备物资 部、信息管理部、医保物价部、院感科、工会办公室、纪检监察 审计部、科研教育部，共13 个部门。本单位行政和事业编制人 员以及其他人员等共1,362 人，离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2022 年主要工作目标包 括： 1.全面落实从严管党治党新要求。不断提升医院党建工作水 平，完善医院议事决策制度与党政协同工作机制，把党的领导和 推动医院高质量发展统一起来； 2.全力以赴，冲刺创建三甲医院。动员全院上下按照评审时 间进度安排，力争早日实现创建三甲医院目标； 3.深化医疗质量与安全。强化医疗核心制度建设，强化突发 事件处理能力，完善医疗质量与安全风险问题预警、干预反馈机 制，强化医疗安全教育，推动服务流程标准化，推进移动医疗上 线； 4.按照高水平医院建设方案提出的2022 年工作目标，加强 完善学科建设管理； 5.加强肿瘤疾病管理，推动深圳市肿瘤性疾病质量控制中心 工作常态化； 6.推进重大基建项目建设； 7.坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉。按要求完成 消费扶贫，以及援疆、援藏等对口支援任务；组织开展专家义诊 等惠民行动；积极开展健康教育宣传；南山肿瘤中心2022 年提 供放射治疗诊疗服务，补齐肿瘤治疗的放疗手段； 8.开展电子病历六级主体系统建设，配合中国医学科学院肿 瘤医院信息化建设的总体规划，研究互联网医院的具体工作措 施； 9.深度推进医防融合肿瘤疾病项目和龙岗区肿瘤防治医联 体建设。完善社区、医联体内医疗机构双向转诊流程，着力打造 3—5 个示范社康中心； 10.做好医院成立5 周年宣传工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算收入 156,429 万元，比2021 年增加24,417 万元，增长18 %。2022 年 部门预算支出156,429 万元，比2021 年增加24,417 万元，增长 18 %。 预算收支增加主要原因：一是随着医院业务量的增加，药品、 卫生材料和人员经费随之增加；二是改扩建一期医技楼开科，且 新增设备的投入，物业费和电费增加；三是新增市高水平医院建 设补助资金。 第三部分部门预算支出具体情况 一、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算156,429 万元，包括 人员支出56,000 万元、公用支出10,391 万元、对个人和家庭的 补助支出0 万元、项目支出90,038 万元。 （一）人员支出56,000 万元，主要包括：基本工资、伙食 补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出10,391 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商 品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出90,038 万元，具体包括： 1.待支付以前年度采购项目预算24 万元，主要包括：2021 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）2022 年待支付 的政府采购项目的支付工作24 万元，用于完成所有待支付政府 采购项目的结算。较2021 年预算减少59 万元，下降71%，主要 原因是部分项目在2021 年已经完工且结算。 2.科技研发资金-自然科学基金预算2 万元，主要包括：以 前年度市科创委资助已进入实施流程的研发项目2 万元，用于项 目结题发表论文。较2021 年预算减少4 万元，下降67%，主要 原因是部分项目在2021 年已验收结题。 3.三名专项预算1,848 万元，主要包括：引进的9 个团队与 依托科室开展临床、科研、教学等全方位的合作工作1,848 万元， 用于学术研修活动、举办会议培训班等，本年预计发表论文28 篇，包含SCI 论文15 篇，举办学术会议或培训班15 次，实现团 队专家赴深指导工作39 次，出诊专家26 人，开展新技术新项 14 项。较2021 年预算基本持平。 4.医疗服务预算87,679 万元，主要包括：药品购置工作 50,047 万元，用于全院药品采购，预计全年完成采购95 批次， 保证验收入库合格率达到100%，及时满足临床用药需求；医用 耗材购置工作23,449 万元，用于一次性使用护理耗材、高值植 入介入类耗材、诊断试剂及其它与临床医疗相关的卫生耗材采 购，根据临床需求及时采购各类耗材，保证新增耗材过会率达到 100%；设备购置工作4,679 万元，用于医疗设备器械和信息设备 的购置，预计2022 年完成157 台/套医疗设备购置，3 套信息系 统的配置，保证采购合规率及验收合格率100%，提升医疗服务 水平，优化信息管理系统；市高水平医院建设补助资金3,550 万 元，用于建立粤港澳癌症防控等6 个重点平台，建立现代医院管 理模式、人才培养管理规范，锻造一支全国顶尖水平的肿瘤专科 医疗队伍，预计发表论文50 篇以上，其中SCI,EI 及ISTP 预计 占50%；承担国家级、省级、市级课题大于5 项；获批各级继续 教育项目20-30 项，继续开展高水平医院院内重点学科建设，分 层级动态支持15 个不同层级重点学科；二期开办费1,353 万元， 用于改扩建大楼小型设备、家具和日用品的购置，计划在改扩建 工程正式投入使用前，完成配套设备、家具和日用品的采购。预 计医院2022 年完成门诊人次150,416 人次，出院人次37,235 人 次，提升深圳市肿瘤治疗服务能力，促进深圳乃至周边地区肿瘤 治疗水平的提高。较2021 年预算增加18,971 万元，增长28%， 主要原因是随着医院业务量的增加，药品和耗材采购支出增加， 以及新增高水平建设补助资金3,550 万元。 5.公务用车购置预算36 万元，主要包括：公车购置工作36 万元，用于购买两台公务用车。较2021 年预算增加36 万元，增 长100%，主要原因是医院目前已有的两台公务用车处于处置报 废状态，为保障正常出行，急需新增两台公务用车满足本年度需 求。 6.公车运维预算37 万元，主要包括：公务用车运行维护支 出37 万元，用于公务车的油费、维修维护费支出等。较2021 年 预算基本持平。 7.公务接待预算（非公用经费部分）51 万元，主要包括： 根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公 务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生 同行等来深调研、考察人员食宿费等。较2021 年预算基本持平。 8.因公出国（境）项目预算130 万元，主要包括：单位职工 因公出国（境）工作130 万元，用于因公出国（境）交通费、进 修和培训支出等。较2021 年预算基本持平。 9.上级下达资金预算210 万元，主要包括：城市癌症早诊早 治175 万元和公立医院综合改革补助资金35 万元，用于高危人 群筛查、评估，提升专科专病防治水平等。本年预计在2022 年 12 月31 日前进行高危人群评估，评估人次15,000 人次，筛选 5,000 人次进行临床筛查，现场工作人员培训合格率达到100%。 较2021 年预算减少798 万元，下降79%，主要原因是本年度部 分项目补助资金已到期，2022 年预算为2021 年城市癌症早诊早 治项目的结转金额。 10.政府投资项目预算22 万元，主要包括：购置设备工作 22 万元，用于支付设备购置二期项目设备采购10%尾款。本年度 预计在设备验收合格的基础上完成测序仪10%的尾款支付。较 2021 年预算减少388 万元，下降95%，主要原因是设备购置一期 项目已于2021 年完工。 第四部分政府采购预算情况 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计3,771 万元，其中货物采购915 万元、工程采购 0 万元、服务采购2,856 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是本单位无相关开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是本单位无相关开支。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是本单位无相关开支； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是本单位无相关开支。公务用车保有量为0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数7 辆数量不一致，主要原因 是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有 情况中车辆数7 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业 技术用车、其他用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院实施部门预算绩效管理 的单位范围包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展 部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政 部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的 部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年预算中国医学科学院肿瘤医院深圳医院所有项目支 出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金90,038 万元，设 置并编报10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成 后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目 开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 中国医学科学院肿瘤医 院深圳医院 90,038 待支付以前年度采购项 目 24 完成终端运维服务项目 20%尾款的支付。 科技研发资金-自然科学 基金 2 发表相关SCI 论文一篇， 顺利通过项目验收。 医疗服务 87,679 完成2022 年预计需采购 设备、药品、卫材的采购 供给，保障日常运营需 要；根据全院需求及时提 供日常维修维护；加大科 研投入力度，为人才培养 提供强有力的支撑；落实 市肿瘤单病种质控，规范 肿瘤诊疗。完成门诊人次 150416 人、出院人次 37235 人次，新增继续教 育项目数量34 项，新增 高质量论文数量75 篇， 拥有硕士/博士研究生导 师数量40 人，引进高层 次人才数量5 名。保证物 资、药品、设备的采购程 序合规、验收入库合格， 新增耗材全部经过耗材 委员会的审核，付款及 时，厉行节约，加强设备 维保，医疗设备维保费率 控制在5%以内。做好临床 需求保障工作，及时完成 药品、卫材，保证供货及 时，服务患者，为深圳市 民提供高质量的肿瘤医 疗服务。 三名专项 1,848 依托引进团队国内领先 的医教研及管理水平，持 续提升医院的整体辐射 能力。力争本年度内举办 高水平医学学术会议次 数8 次以上，举办培训班 次数5 次以上，发表论文 数量28 篇，新技术新项 目数量14 项，开展临床 研究的数量5 项，开设专 家门诊100 个以上，团队 专家赴深指导工作次数 39 次，出诊专家人数26 人，引进团队与依托科室 开展临床、科研、教学等 全方位的合作，在引进团 队的指导和引领下，各依 托科室的临床、科研能力 逐步提升，人才培养有序 开展，学科影响力逐步扩 大，医教研得到全面发 展。 公车运维 37 2022 年公务用车保障率 100%，驾驶员资质达标率 100%，及时到岗，保障医 院用车需求，提高医院管 理服务水平。 公务用车购置 36 购买两辆公务用车，验收 合格，并在2022 年12 月 31 日前完成付款。 因公出国（境）项目 130 在不超过项目预算金额 的前提下，安排出国（境） 20 人次以内，出国（境） 计划任务完成率80%，加 强高层次医学人才培养 和队伍建设，学习国（境） 外先进的医疗理念和技 术、临床操作技术及管理 规范。 公务接待（非公用经费部 分） 51 2022 年，公务接待次数少 于25 次，公务接待标准 不超过相关文件要求，接 待差错率0%，及时完成接 待任务，加强单位间合作 交流。 上级下达资金 210 在2022 年12 月31 日前 进行高危人群15000 人次 的评估，筛选5000 人次 进行临床筛查，现场工作 人员培训合格率达到 100%，肿瘤筛查的人均费 用低于500 元。积极开展 癌症筛查，不断提高癌症 防治的能力，提升城市居 民癌症防治知晓率、癌症 筛查参与率，推动城市癌 症早诊早治项目取得显 著成效。 政府投资项目 22 完成测序仪10%的尾款支 付。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院机关运行经费财 政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--（基数 为0，不可比）。主要是本单位无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，中国医学科学院肿瘤医院深圳医院共有 车辆7 辆；单价50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万 元以上专用设备99 台（套）。 2022 年计划新增车辆2 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备12 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 31,910 一、教育支出 191 1.一般公共预算拨款 31,910 进修及培训 191 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 191 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 2 二、财政专户管理资金 0 技术研究与开发 2 三、单位资金 124,006 其他技术研究与开发支出 2 1.事业收入 118,439 三、社会保障和就业支出 0 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 0 3.上级补助收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 0 5.其他收入 5,567 四、卫生健康支出 151,738 表1 收支总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公立医院 146,260 其他专科医院 146,260 公共卫生 175 重大公共卫生服务 175 行政事业单位医疗 0 事业单位医疗 0 其他卫生健康支出 5,304 其他卫生健康支出 5,304 五、住房保障支出 4,498 住房改革支出 4,498 住房公积金 4,498 购房补贴 0 本年收入合计 155,916 本年支出合计 156,429 表1 收支总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 513 结转下年 0 收入总计 156,429 支出总计 156,429 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 156,429 31,910 4,603 27,283 2 22 0 0 0 118,439 0 0 0 5,567 513 表3 支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 156,429 66,391 90,038 3,771 3,524 451 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 66,391 4,603 4,603 0 0 0 59,771 0 0 0 2,017 0 工资福利支出 56,000 4,603 4,603 0 0 0 51,397 0 0 0 0 0 基本工资 13,527 4,603 4,603 0 0 0 8,924 0 0 0 0 0 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伙食补助费 1,308 0 0 0 0 0 1,308 0 0 0 0 0 绩效工资 33,011 0 0 0 0 0 33,011 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3,656 0 0 0 0 0 3,656 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 4,498 0 0 0 0 0 4,498 0 0 0 0 0 商品和服务支出 10,391 0 0 0 0 0 8,374 0 0 0 2,017 0 办公费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 印刷费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 咨询费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 水费 134 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 电费 1,828 0 0 0 0 0 1,828 0 0 0 0 0 邮电费 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 物业管理费 2,690 0 0 0 0 0 2,690 0 0 0 0 0 差旅费 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 维修（护）费 870 0 0 0 0 0 732 0 0 0 138 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 租赁费 181 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 会议费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 培训费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 专用材料费 700 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 劳务费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 委托业务费 488 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 工会经费 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 税金及附加费用 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,878 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 中国医学科学院肿瘤医院深 圳医院 90,038 27,307 27,283 2 22 0 0 0 58,668 0 0 0 3,550 513 公务用车购置 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 政府投资项目 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因公出国（境） 项目 130 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 医疗服务 87,679 25,362 25,362 0 0 0 0 0 58,414 0 0 0 3,550 353 三名专项 1,848 1,848 1,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金- 自然科学基金 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公 用经费部分） 51 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 待支付以前年度 采购项目 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 上级下达资金 210 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 31,910 一、教育支出 191 一般公共预算拨款 31,910 进修及培训 191 政府性基金预算拨款 0 培训支出 191 国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 2 技术研究与开发 2 其他技术研究与开发支出 2 三、社会保障和就业支出 0 行政事业单位养老支出 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 机关事业单位职业年金缴费支出 0 四、卫生健康支出 32,230 公立医院 30,302 其他专科医院 30,302 公共卫生 175 重大公共卫生服务 175 行政事业单位医疗 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位医疗 0 其他卫生健康支出 1,754 其他卫生健康支出 1,754 五、住房保障支出 0 住房改革支出 0 住房公积金 0 购房补贴 0 本年收入合计 31,910 本年支出合计 32,423 上年结余、结转 513 结转下年 0 收入总计 32,423 支出总计 32,423 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 32,423 4,603 27,820 205 教育支出 191 0 191 20508 进修及培训 191 0 191 2050803 培训支出 191 0 191 206 科学技术支出 2 0 2 20604 技术研究与开发 2 0 2 2060499 其他技术研究与开发支出 2 0 2 208 社会保障和就业支出 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0 210 卫生健康支出 32,231 4,603 27,627 21002 公立医院 30,302 4,603 25,698 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100208 其他专科医院 30,302 4,603 25,698 21004 公共卫生 175 0 175 2100409 重大公共卫生服务 175 0 175 21011 行政事业单位医疗 0 0 0 2101102 事业单位医疗 0 0 0 21099 其他卫生健康支出 1754 0 1754 2109999 其他卫生健康支出 1754 0 1754 221 住房保障支出 0 0 0 22102 住房改革支出 0 0 0 2210201 住房公积金 0 0 0 2210203 购房补贴 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款其中：其他资金 基本支出 主要包括在岗人员各项工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费和 工会经费等公用经费 66391 4603 61788 医疗服务 主要用于设备、药品、卫材采购、日常维修维护、科研和开展临床诊疗业务等 87679 25714 61964 公车运维 主要用于公务车运行、维保费用支出等 37 0 37 公务接待（非公用经费部分） 主要用于医院公务接待产生的相关支出 51 0 51 因公出国（境）项目 主要用于医院公派赴国（境）外执行公务、交流学习的支出 130 0 130 三名专项 主要用于三名工程团队建设支出 1848 1848 0 政府投资项目 主要用于支付医疗设备尾款 22 22 0 上级下达资金 主要用于对城市癌症的早发现、早诊断、早治疗 210 210 0 科技研发资金-自然科学基金 主要用于对承担和完成各类科研任务的科研人员开展科研和技术工作的经费投入 2 2 0 待支付以前年度采购项目 主要用于支付终端运维系统的尾款 24 24 0 公务用车购置 主要用于购置公务用车 36 0 36 金额合计 156429 32423 124006 年度总体 目标 全力以赴，冲刺创建三甲医院；深化医疗质量与安全；照高水平医院建设方案提出的2022 年工作目标，加强完善学科建设管理；加强肿瘤疾病管理，推动深圳市肿瘤性疾病质量控制中心工作常态化；推 进重大基建项目建设；坚持公立医院公益，推进优质医疗资源下沉；展电子病历六级主体系统建设，配合中国医学科学院肿瘤医院信息化建设的总体规划，开展医院信息化建设（二期）工作；深度推进 医防融合肿瘤疾病项目和龙岗区肿瘤防治医联体建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 开展临床新技术数量 ≥40 项 出院患者手术台次 ≥6038 台次 门诊人次 ≥150416 人次 出院人次 ≥37235 人次 不良事件上报例数 135 例 年有效信访投诉数量 ≤150 件 新增继续教育项目数量 35 项 新增科研项目数量 15 项 新增高质量论文数量 75 篇 拥有硕士/博士研究生导师数量 40 人 招收培养实习生数量 100 人 培养硕士研究生数量 21 人 培养博士研究生数量 5 人 拥有临床教授数量 8 人 拥有临床副教授数量 5 人 计划完成设备采购数量 200 台 开展零星工程改造项目数量 ≥9 项 引进高层次人才数量 5 名 质量指标 肿瘤报卡率 ≥60% 出院患者四级手术占比 ≥98% 床位使用率 ≥85% 手术准时开台率 ≥98% 住院病案首页主要诊断填写正确 率 ≥98% 门诊预约挂号率 92% 信息安全等级保护 ≥3 级 门诊医保处方合格率 ≥90% 医保拒付金额占医保基金支付总 额比率 ≤0.17% 大型医疗设备检查阳性率 ≥70% 住院病案首页主诊&主操填写正 确率 ≥95% 出院患者结算人次审核率 ≥98% 出院患者结算人次收费正确率 ≥99% 零星工程合格率 100% 员工年度考核覆盖率 100% 医院感染发生率 ≤10% 医用耗材验收合格率 100% 新增采购目录过会率 100% 设备验收合格率 100% 单病种上报率 ≥30% 临床路径入径率 ≥85% 临床路径完成率 ≥85% 医德医风年度考核覆盖率 100% 时效指标 信息系统故障响应时间 7*24 小时 医用耗材采购完成时间 ≥97% 年度采购完成计划 98% 零星改造工程竣工验收时间 ≥5 项 成本指标 医用耗材成本占医疗收入比例 ≤22% 医疗设备维保费率 ＜5% 物业管理成本 12.34 元/平方 米 效益指标 社会效益指标 进一步提升医疗服务能力，推进 医防融合项目，开展对口帮扶工 作，加强肿瘤性疾病质控 医防融合服务 覆盖社区20 个，专家下社区 人次≥120 人 次，对口帮扶， 援疆援藏≥4 人，开展肿瘤诊 疗规范化培训 班≥8 次 利用集中采购降低采购成本 政府采购平台 采购 保障医疗运营需求 有效解决医护、 患者需求 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 门诊患者满意率 ≥90% 住院患者满意率 ≥90% 员工满意度 ≥80 分 使用科室对采购部门的满意度 ≥92%

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2022 Department Budget of Cancer Hospital of Chinese Academy of Medical Sciences, Shenzhen Hospital

2022年中国医学科学院肿瘤医院深圳医院部门预算