2022 Budget of Shenzhen Samii Medical Center

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2022 年深圳市萨米医疗中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市 委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求；依有 效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动，为居 民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定 的公共卫生服务，以神经科学为重点，同时满足市民对常规综合 类医学领域的服务需求；开展与业务发展相符的培训任务和科研 活动；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市萨米医疗中心无下属单位，部门预算为本级预算。下 设党委办公室、行政办公室、医疗部、护理部、运营部（设备科、 信息科、后勤科、基建科、招标采购科、资产管理科、安全保卫 科，共7 个科室）、财务部（财务科和医保物价科，共2 个科室）、 人力资源部、科教部、质量控制与投诉管理科、院感办公室、品 牌发展科和二期办公室，共12 个部门。主要是行政和事业编制 人员以及其他人员等共780 人;离休人员0 人，退休人员0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市萨米医疗中心 2022 年主要工作目标包括： 1.完成门（急）诊诊疗人次64.28 万（含体检和核酸检测）， 日均门诊量1,761 人次。到年底前开放病床421 张，病床使用率 74.4%，实际占用床日数102,200，出院病人15,723 人次，平均 住院天数6.5 天；2.完成2022 年预算的设备和物资采购工作， 保证临床工作需要，满足开放421 张病床的服务能力；3.建设神 经外科、神经重症、神经影像等协同发展的优势学科；4.进一步 加强人才招聘工作，重点加强急需人才和高端人才的引进,争取 引进3-5 名博士后研究人员；5.进一步优化就医流程、改善就医 体验，加强医疗相关配套服务，打造“生态式花园医院”；6. 采用多种方式扩大医院宣传，增加辐射面积，为建成深圳东部医 疗高地奠定基础。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市萨米医疗中心部门预算收入61,061 万元，比 2021 年增加14,619 万元，增长31 %。2022 年部门预算支出61,061 万元，比2021 年增加14,619 万元，增长31 %。 预算收支增加主要原因：一是医院新增开放床位和临床科 室，医疗服务能力和业务量显著提升，事业收入增大，与之相关 的业务支出增大；二是按照医疗业务量测算的财政基本医疗服务 补助增大，与之相关的财政支出增大。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市萨米医疗中心 深圳市萨米医疗中心预算61,061 万元，包括人员支出 31,889 万元、公用支出8,206 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出20,966 万元。 （一）人员支出31,889 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出。 （二）公用支出8,206 万元，主要包括：水费、电费、物业 管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他商品和服务支 出。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出20,966 万元，具体包括： 1.医疗服务预算18,523 万元，主要包括：卫生耗材、药品 费等医院大额费用支出13,938 万元，用于保证耗材补足率达到 95%以上；医疗设备及家具购置4,585 万元，用于覆盖重点支持 科室15 个及以上,新增医疗设备数量至少60 台（套）。较2021 年预算增加10,087 万元，增长120%。主要原因：一是医疗服务 能力和业务量显著提升，与之相关的卫生耗材、药品费增大；二 是医疗设备及家具购置项目由办公设备购置项目调整为医疗卫 生服务项目下。 2.政府投资项目预算578 万元，主要包括：2021 年结转的 复合手术和神经专科ICU 项目557 万元，用于全面完成复合手术 和神经专科ICU 项目的竣工决算工作；2021 年结转的市级传染 病防控救治设施升级改造项目21 万元，用于全面完成市级传染 病防控救治设施升级改造项目的竣工决算工作。较2021 年预算 减少724 万元，下降56%。主要原因：一是结转上年度政府投资 项目；二是无新增市发改委批复立项项目。 3.信息化系统运行维护预算1,865 万元，主要包括：医院医 护一体化定制化升级及智慧医院建设项目1,865 万元，用于新增 信息通用硬件设备至少15 台，完成至少3 个智慧项目，电子病 历水平得到提高。较2021 年预算增加805 万元，增长76%。主 要原因是：医院加大电子病历升级投入和新增智慧医院建设项 目。 第四部分政府采购预算情况 深圳市萨米医疗中心政府采购项目纳入2022 年部门预算共 计8,850 万元，其中货物采购6,200 万元、工程采购0 万元、服 务采购2,650 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比），主要是与上年持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此本单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是与上年持平。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是与上年持平； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是与上年持平。公务用车保有量0 辆，和 国有资产占有情况中的车辆数5 辆数量不一致，主要原因是 市投区建调拨1 辆特种专业技术用车（救护车），其他医院 调拨救护车1 辆，机要通信用车2 辆，其他用车1 辆，均不 属于财政经费保障用车。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市萨米医疗中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅 包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩 效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体 支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市萨米医疗中心所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金20,966 万元，设置并编报3 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 18,523 保障医院卫生材料和药 品的日常供应，临床各科 室能够有效运转，同时补 充医院一期不足的医疗 设备，满足新开科室和病 区的医疗服务需要，提升 医院医疗服务能力。计划 本年度耗材补足率≥ 95%，医疗设备重点支持 科室数≥15 个，新增医疗 设备数量≥60 台（套）， 预算执行率≥95%。 政府投资项目 578 全面完成复合手术室和 神经专科ICU 项目和市属 医院传染病防控救治设 施改造项目的竣工决算 工作，计划本年度项目完 成及时率100%，预算执行 率≥95%。 信息化系统运行维护 1,865 满足医院日常信息化运 营需求以及新开病区的 智慧设备购置，完成软件 系统升级，通过互联互通 评价，从智慧医院、智慧 病房、智慧管理、智慧便 民等各个部分支持医院 的智慧化发展。计划本年 度新增信息通用硬件设 备≥15 台，智慧项目数量 ≥3 个，电子病历水平得 到提高，预算执行率≥ 95%。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市萨米医疗中心机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 主要是本单位为非参公事业单位，无相关机关运行经费开支。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市萨米医疗中心共有车辆5 辆；单 价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元以上专用设 备63 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 7 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备61 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 22,911 一、社会保障和就业支出 1,347 1.一般公共预算拨款 22,911 行政事业单位养老支出 1,347 2.政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,347 3.国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 58,587 二、财政专户管理资金 0 公立医院 57,948 三、单位资金 38,150 综合医院 57,948 1.事业收入 37,899 行政事业单位医疗 639 2.事业单位经营收入 0 事业单位医疗 639 3.上级补助收入 0 三、住房保障支出 1,128 4.附属单位上缴收入 0 住房改革支出 1,128 5.其他收入 251 住房公积金 1,128 表1 收支总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 0 本年收入合计 61,061 本年支出合计 61,061 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 61,061 支出总计 61,061 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市萨米医疗中心 61,061 22,911 18,775 3,558 0 578 0 0 0 37,899 0 0 0 251 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市萨米医疗中心 61,061 40,095 20,966 8,850 7,950 900 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市萨米医疗中心 40,095 18,775 18,775 0 0 0 21,069 0 0 0 251 0 工资福利支出 31,889 13,532 13,532 0 0 0 18,357 0 0 0 0 0 基本工资 19,977 13,532 13,532 0 0 0 6,445 0 0 0 0 0 津贴补贴 795 0 0 0 0 0 795 0 0 0 0 0 奖金 3,525 0 0 0 0 0 3,525 0 0 0 0 0 绩效工资 2,794 0 0 0 0 0 2,794 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,347 0 0 0 0 0 1,347 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 639 0 0 0 0 0 639 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 住房公积金 1,128 0 0 0 0 0 1,128 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,666 0 0 0 0 0 1,666 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 8,206 5,243 5,243 0 0 0 2,712 0 0 0 251 0 水费 65 33 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 电费 1,300 650 650 0 0 0 650 0 0 0 0 0 物业管理费 2,400 1,058 1,058 0 0 0 1,343 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 公务接待费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4,331 3,503 3,503 0 0 0 577 0 0 0 251 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市萨米医疗中心 20,966 4,136 3,558 0 578 0 0 0 16,830 0 0 0 0 0 医疗服务 18,523 3,558 3,558 0 0 0 0 0 14,965 0 0 0 0 0 政府投资项目 578 578 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 1,865 0 0 0 0 0 0 0 1,865 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 22,911 一、卫生健康支出 22,911 一般公共预算拨款 22,911 公立医院 22,911 政府性基金预算拨款 0 综合医院 22,911 国有资本经营预算拨款 0 二、住房保障支出 0 住房改革支出 0 购房补贴 0 本年收入合计 22,911 本年支出合计 22,911 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 22,911 支出总计 22,911 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市萨米医疗中心 22,911 18,775 4,136 210 卫生健康支出 22,911 18,775 4,136 21002 公立医院 22,911 18,775 4,136 2100201 综合医院 22,911 18,775 4,136 221 住房保障支出 0 0 0 22102 住房改革支出 0 0 0 2210203 购房补贴 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市萨米医疗中心 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市萨米医疗中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市萨米医疗中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市萨米医疗中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市萨米医疗中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员工资福利支出、公用及其他商品和服务支出等 40,095 18,775 21,320 医疗服务 主要用于卫生耗材、药品费等医院大额费用支出和医疗设备 及家具购置 18,523 3,558 14,965 信息化系统运行维护 主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出 1,865 0 1,865 政府投资项目 主要用于2021 年结转的复合手术和神经专科ICU 项目和市级 传染病防控救治设施升级改造项目 578 578 0 金额合计 61,061 22,911 38,150 年度总体目标 完善医院医护一体化定制升级及智慧医院建设，补充一期医疗设备购置，完善学科建设、提高教学科研水平，提升患者就医体验，将医院建设成为能够 满足稳健开业运营的新型现代化医院。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 新增医疗设备数量 ≥60 台（套） 医疗设备重点支持科室数 ≥15 个 新增信息通用硬件设备 ≥15 台 智慧项目数量 ≥3 个 质量 采购程序的合规性 合规 验收合格率 100% 采购准确率 100% 耗材补足率 ≥95% 电子病历水平 得到提高 时效 采购及时率 ≥95% 项目完成及时率 ≥95% 成本 预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 重大传染病防控水平 得到提高 医疗服务能力 得到提高 医疗效率 得到提高 生态效益 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 ≥95% 其他满意度 员工满意度 ≥95%

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2022年深圳市萨米医疗中心部门预算