2022 Department Budget of Shenzhen Academy of Medical Sciences (Preparatory)

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2022 年深圳医学科学院（筹） 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳医学科学院（筹）为市政府直属事业单位，归口市卫生 健康委管理，主要承担深圳医学科学院的各项筹备及项目推进工 作，不定级别和编制，自主设置内设机构，经费形式暂由市财政 核拨。 二、机构设置情况 深圳医学科学院（筹）无下属单位，部门预算为本级预算。 下设综合办公室，科研、基建办公室，共2 个部门。主要是行政 和事业人员以及其他人员等共30 人，离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳医学科学院（筹） 2022 年主要工作目标包括： 1.制定内部基本规章制度，争取出台《深圳医学科学院暂行 办法》。 2.招聘筹建团队及核心管理人员。 3.开展“深圳市医学研究专项资金”可研调研，推动设立专 项资金。 4.开展深圳医学科学院基础设施建设可研报告调研及编制 工作。 5.开展深圳医学科学院运行及管理机制的论证、调研工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳医学科学院（筹）部门预算收入2,918 万元， 比2021 年增加2,918 万元，增长-- %（基数为0，不可比）。2022 年部门预算支出2,918 万元，比2021 年增加2,918 万元，增长 -- %（基数为0，不可比）。 预算收支增加主要原因：新成立事业单位，2022 年各筹备 工作及项目持续开展。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳医学科学院（筹） 深圳医学科学院（筹）预算2,918 万元，包括人员支出1,568 万元、公用支出149 万元、对个人和家庭的补助支出25 万元、 项目支出1,176 万元。 （一）人员支出1,568 万元，主要包括：基本工资、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出149 万元，主要包括：办公费、手续费、水 电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、福利费、其他交通费 用和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出25 万元，主要包括：奖励金。 （四）项目支出1,176 万元，具体包括： 1.医疗服务1,041 万元，主要包括：在2022 年度继续开展 医科院的筹建工作，主要用于医科院筹建调研论证、项目评估、 项目管理、公共平台建设等工作。较2021 年预算增加471 万元， 增长83%,主要原因是筹建工作全面推进，各项工作及项目逐步 启动。 2.政府投资项目70 万元，主要包括：基础建设方案设计概 算编制。本年度按计划完成基础建设项目的可研报告编制工作。 较2021 年预算减少8 万元，下降10%，主要原因是政府投资项 目跨年度执行。 3.信息化新建项目（非政府投资项目）65 万元，主要包括： 医科院视频会议系统和信息安全系统项目的建设。本年预计完善 医科院的信息化建设，满足医科院日常办公的基本需求及远程会 议、远程教学的开展。较2021 年预算增加65 万元，增长100%， 主要原因是2021 年无此类经费，2022 年工作开展所需。 第四部分政府采购预算情况 深圳医学科学院（筹）政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计0 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购 0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算5.4 万元，比2021 年预算增加5.4 万元，增长-- %（基数为0，不可比），主要是新成立事业单位， 上年年初预算数为0 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数5.4 万元，比2021 年增加5.4 万元，主要是国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深 调研、考察人员的食宿费用等；我单位为新成立事业单位，上年 年初预算数为0 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是2022 年无公务用车购置计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是深圳医学科学院（筹）存量运行维护车辆 0 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳医学科学院（筹）实施部门预算绩效管理的单位范围包 括：深圳医学科学院（筹）1 家单位，已编制整体支出绩效目标， 按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告 报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或 整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳医学科学院（筹）所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金1,176 万元，设置并编报3 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 1,041 筹建队伍进一步扩充， 深圳医学科学院（筹） 独立运作，各项筹建工 作顺利开展。保障筹建 期间的日常运行，按时 支付办公场地租赁费， 计划年度组织6 次业务 培训，制定医学研究专 项方案一套。 政府投资项目 70 开展医科院的基础建 设项目可研报告调研 及编制工作，可研报告 达到高质量水平。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 65 新建一套视频会议系 统和一套信息安全系 统，提高会议办公效 率、保障医科院信息化 安全。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳医学科学院（筹）机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-- %（基数为0，不可比）。 主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳医学科学院（筹）共有车辆0 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（人员经费包括行政和事业编制人 员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费，工 伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费 及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2,848 一、社会保障和就业支出 181 1.一般公共预算拨款 2,848 行政事业单位养老支出 181 2.政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 79 二、财政专户管理资金 0 二、卫生健康支出 2,617 三、单位资金 0 行政事业单位医疗 58 1.事业收入 0 事业单位医疗 58 2.事业单位经营收入 0 其他卫生健康支出 2,559 3.上级补助收入 0 其他卫生健康支出 2,559 4.附属单位上缴收入 0 三、住房保障支出 119 5.其他收入 0 住房改革支出 119 表1 收支总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 119 本年收入合计 2,848 本年支出合计 2,918 上年结余、结转 70 结转下年 0 收入总计 2,918 支出总计 2,918 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳医学科学院（筹） 2,918 2,848 1,741 1,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 表3 支出总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳医学科学院（筹） 2,918 1,741 1,176 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳医学科学院（筹） 1,741 1,741 1,741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,568 1,568 1,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 829 829 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 102 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 手续费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳医学科学院（筹） 1,176 1,106 1,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 医疗服务 1,041 1,041 1,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 信息化新建项目 （非政府投资项目） 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2,848 一、社会保障和就业支出 181 一般公共预算拨款 2,848 行政事业单位养老支出 181 政府性基金预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 79 二、卫生健康支出 2,617 行政事业单位医疗 58 事业单位医疗 58 其他卫生健康支出 2,559 其他卫生健康支出 2,559 三、住房保障支出 119 住房改革支出 119 住房公积金 119 本年收入合计 2,848 本年支出合计 2,918 上年结余、结转 70 结转下年 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 2,918 支出总计 2,918 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 2,918 1,741 1,176 深圳医学科学院（筹） 2,918 1,741 1,176 208 社会保障和就业支出 181 181 0 20805 行政事业单位养老支出 181 181 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102 102 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79 79 0 210 卫生健康支出 2,617 1,441 1,176 21099 其他卫生健康支出 2,559 1,383 1,176 2109999 其他卫生健康支出 2,559 1,383 1,176 21011 行政事业单位医疗 58 58 0 2101102 事业单位医疗 58 58 0 221 住房保障支出 119 119 0 22102 住房改革支出 119 119 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 119 119 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳医学科学院（筹） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 5.4 0 5.4 0 0 0 增减变化金额 5.4 0 5.4 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳医学科学院（筹） 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳医学科学院（筹） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳医学科学院（筹） 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳医学科学院(筹) 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等。 1,741 1,741 0 医疗服务 根据《深圳市人民政府关于印发深圳医学科学院建设方案的通知》《市 政府办公厅对〈关于再次提请审议深圳医学科学院 (筹) 2021 年开办及运 行管理经费的请示〉的批示》，需在2022 年度继续开展医科院的筹建工 作，主要用于新技术和新项目评估、医学研究项目管理、公共研究平台 建设等工作。本年按计划完成市委市政府的筹备要求，并保障医科院正常 运转。 1,041 1,041 0 政府投资项目 主要用于基建项目可研报告调研及建设方案功能布局的调研，完成建设功 能布局方案报告。 70 70 0 信息化新建项目 (非政 府投资项目) 主要用于医科院视频会议系统和信息安全系统项目的建设。 65 65 0 金额合计 2,918 2,918 0 年度总体 目标 1.制定内部基本规章制度，争取出台《深圳医学科学院暂行办法》；2.招聘筹建团队及核心管理人员；3.开展“深圳市医学研究专项资金”可研调研，推动设立专项 资金；4.开展深圳医学科学院基础设施建设可研报告调研及编制工作；5.开展深圳医学科学院运行及管理机制的论证、调研工作。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效 指标 产出 数量 年度组织业务培训次数 ≥6 次 制定医学研究专项方案数量 ≥1 套 完成深圳医学科学院建设功能布局方案报 告 1 份 信息安全系统数量 1 套 视频会议系统数量 1 套 质量 会议完成质量 较高 会议系统及信息安全系统项目的建设质量较高 建设功能布局方案报告质量 较高 培训完成质量 较高 时效 设备安装调试确保按时完成 2022 年12 月31 日前 建设功能布局方案报告完成时间 2022 年12 月31 日前 制定医学研究专项方案时限 2022 年12 月31 日前 成本 预算执行率 ≥95% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 促进医科院建设科学、合理化水平 有效促进 提高会议办公效率，保障医科院信息化安 全 得到提高 保障医科院筹建工作正常运行 有效保障 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

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2022年深圳医学科学院（筹）部门预算