2022 Shenzhen Science and Technology Evaluation Management Center Department Budget

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2022 年深圳市科技评审管理中心部门 预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市科技评审管理中心主要职责是： （一）负责组织全市科技项目评审相关管理服务工作，协助 承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作； （二）协助开展科技评估相关工作； （三）完成市科技创新委交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市科技评审管理中心下设综合管理部、评审管理部及专 家事务部，共3 个部门。事业编制数12 人，实有在编人数12 人； 退休3 人。从基本支出工资福利列支的员额编制数15 人，实有 人数15 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市科技评审管理中心 2022 年主要工作目标包括： 1.进一步加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，保质 保量完成科创委下达的评审任务。2.协助进行专家库管理。3. 协助各业务处室开展中期评估工作。4.严格执行评审工作内部监 督规程。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市科技评审管理中心部门预算收入2,878 万元， 比2021 年减少716 万元，下降20 %。2022 年部门预算支出2,878 万元，比2021 年减少716 万元，下降20 %。 预算收支减少主要原因：一是单位进行机构改革，评审中心 职能变更，主要职责负责组织科技项目评审相关管理服务工作， 协助承担科技项目评审专家库的建设及管理等工作。原有的其他 职能划转，其他职能相关的预算减少1,917 万元；二是因市科技 创新委本级项目评审费用预算编入评审中心等原因，评审工作相 关预算增加717 万元；三是因新增员额人员15 名及电费、物业 管理费编入基本支出，基本支出预算增加371 万。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市科技评审管理中心预算2,878 万元，包括人员支出 863 万元、公用支出173 万元、对个人和家庭的补助支出47 万 元、项目支出1,795 万元。 （一）人员支出863 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出173 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出47 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出1,795 万元，具体包括： 1.信息化系统运行维护预算35 万元，用于开展中心信息安 全各项工作，保障业务系统正常运行及网络安全，提升中心信息 化水平。较2021 年预算减少115 万元，下降76.67%，主要原因 是事业单位机构改革后，业务系统划转到新单位，相关费用减少。 2.考核管理预算46 万元，主要用于考核管理支出。 3.评审工作经费预算1,647 万元，主要包括：科技计划项目 评审管理费1,150 万元，用于完成市科技创新委当年科技计划各 类项目评审工作；评审监控音频提升及音视频数据长期存储81 万元，用于采购磁带机及网络录像机等设备，提升监控音质及数 据长期存储；综合运营管理386 万元，用于落实各项综合管理工 作，保证评审工作顺利开展。办公用房装修改造30 万元，用于 办公用房的简单装修，满足基本办公需求。较2021 年调整预算 数增加247 万元，增长18%，主要原因：一是单位进行机构改革， 评审中心主要职责组织科技项目评审相关管理服务工作，综合管 理工作预算编入评审工作经费136 万；二是根据市纪委监委派驻 五组对评审现场监控音频质量及存储时间的要求，新增评审监控 音频提升及音视频数据长期存储项目81 万；三是因机构改革单 位办公地址发生变化，新增办公用房装修改造30 万，保障评审 工作正常开展。 4.办公设备采购预算67 万元，用于办公设备及办公家具购 置，满足日常办公需求。较2021 年预算增加67 万元，增长100%， 主要原因是事业单位机构改革，新增员额编制人员15 名，需配 备相关办公设备及家具。 第四部分政府采购预算情况 深圳市科技评审管理中心政府采购项目纳入2022 年部门预 算共计145 万元，其中货物采购145 万元、工程采购0 万元、服 务采购0 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算4 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是公务用车运行维护费。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元。为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待国内单位指导检查工作所发生的接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是现有公务用车1 辆，无新购置计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于车辆的运行维护费。2022 年深圳市科 技评审管理中心公务用车保有量为1 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市科技评审管理中心实施部门预算绩效管理的单位范 围包括1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部 门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部 门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部 门整体支出实施重点绩效评价 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市科技评审管理中心所有项目支出预算纳入部 门预算绩效管理，涉及预算资金1,795 万元，设置并编报4 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 信息化系统运行维护 35 做好信息安全保障工作，业务 系统无间断正常运行，开展网 络安全自查，进行信息泄露风 险评估，排查整改安全隐患和 漏洞，完成委里交待的各项网 络安全任务。 评审工作经费 1,647 加强评审工作各环节的规范 化、制度化建设，做细、做实、 做好科技项目评审工作，购置 磁带机及网络录像机等设备， 提升评审监控音质及数据长 期存储。落实各项综合管理工 作，保证评审工作顺利开展。 办公设备采购 67 完成办公设备及办公家具采 购安装，确保单位正常运转及 评审工作的顺利开展。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市科技评审管理中心机关运行经费财政拨款预 算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是深圳市 科技评审管理中心为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范 围内。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市科技评审管理中心共有车辆1 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2,878 一、科学技术支出 2,552 1.一般公共预算拨款 2,878 科学技术管理事务 1,749 2.政府性基金预算拨款 0 其他科学技术管理事务支出 1,749 3.国有资本经营预算拨款 0 科技条件与服务 803 二、财政专户管理资金 0 机构运行 757 三、单位资金 0 其他科技条件与服务支出 46 1.事业收入 0 二、社会保障和就业支出 112 2.事业单位经营收入 0 行政事业单位养老支出 112 3.上级补助收入 0 事业单位离退休 23 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 5.其他收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 18 表1 收支总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 三、卫生健康支出 32 行政事业单位医疗 32 事业单位医疗 32 四、住房保障支出 181 住房改革支出 181 住房公积金 83 购房补贴 98 本年收入合计 2,878 本年支出合计 2,878 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2,878 支出总计 2,878 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市科技评审管理中心 2,878 2,878 1,083 1,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市科技评审管理中心 2,878 1,083 1,795 145 44 26 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市科技评审管理中心 1,083 1,083 1,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 863 863 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 544 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 173 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技评审管理 中心 1,795 1,795 1,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行 维护 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 评审工作经费 1,647 1,647 1,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2,878 一、科学技术支出 2,552 一般公共预算拨款 2,878 科学技术管理事务 1,749 政府性基金预算拨款 0 其他科学技术管理事务支出 1,749 国有资本经营预算拨款 0 科技条件与服务 803 机构运行 757 其他科技条件与服务支出 46 二、社会保障和就业支出 112 行政事业单位养老支出 112 事业单位离退休 23 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 机关事业单位职业年金缴费支出 18 三、卫生健康支出 32 行政事业单位医疗 32 事业单位医疗 32 四、住房保障支出 181 住房改革支出 181 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 83 购房补贴 98 本年收入合计 2,878 本年支出合计 2,878 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2,878 支出总计 2,878 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技评审管理中心 2,878 1,083 1,795 206 科学技术支出 2,552 757 1,795 20601 科学技术管理事务 1,749 0 1,749 2060199 其他科学技术管理事务支出 1,749 0 1,749 20605 科技条件与服务 803 757 46 2060501 机构运行 757 757 0 2060599 其他科技条件与服务支出 46 0 46 208 社会保障和就业支出 112 112 0 20805 行政事业单位养老支出 112 112 0 2080502 事业单位离退休 23 23 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 72 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 0 210 卫生健康支出 32 32 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 2101102 事业单位医疗 32 32 0 221 住房保障支出 181 181 0 22102 住房改革支出 181 181 0 2210201 住房公积金 83 83 0 2210203 购房补贴 98 98 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市科技评审管理中心 2021 年 4.28 0 0.28 4 0 4 2022 年 4.28 0 0.28 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技评审管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市科技评审管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市科技评审管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市科技评审管理中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。 1,083 1,083 信息化系统运行维护 主要用于办公系统维护及信息安全设备购置，保障业务系统正常运行。 35 35 评审工作经费 主要用于完成科创委要求的评审任务；购置磁带机及网络录像机等设备，提 升评审监控音质及数据长期存储；落实各项综合管理工作，保证评审工作顺 利开展。 1,647 1,647 办公设备采购 主要用于购置办公设备及办公家具。 67 67 考核管理 主要用于人员考核支出。 46 46 金额合计 2,878 2,878 年度总体目标 1.进一步加强评审工作各环节的规范化、制度化建设，保质保量完成科创委下达的评审任务。 2.协助进行专家库管理。 3.协助各业务处室开展中期评估工作。 4.严格执行评审工作内部监督规程。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 科技评审项目数(个) ＞20000 “主审制”评审项目数（个） ＞150 全年累计抽取专家数（位） ≥2500 采购设备数量（台/套） ≥77 采购家具数量（台/套） ≥134 装修房间数量（个） 5 数据存储比率 96% 评审业务内控建设（套） 1 律师审核合同数（份） ≥5 使用终端数量（个） ≥150 质量指标 评审结果采纳率 ＞95% 购置设备验收合格率 100% 装修验收合格率 100% 大范围信息安全事故（起） ≤3 时效指标 评审完成及时率 ＞95% 采购及时性 2022 年9 月前 装修改造及时性 三个月 内控建设完成及时性 2022 年6 月前 信息安全服务响应（小时） ≤2 成本指标 项目成本金额 实际支出不高于 预算金额 效益指标 社会效益指标 保证市科技计划顺利执行 100% 评审监控数据存储期内可追溯 100% 实现科技项目评审监控覆盖率 96% 满意度指标 服务对象满意度指标 有效投诉率 ＜2% 抽查存储数据故障率 ＜2% 评审现场工作人员满意度 ＞90%

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2022年深圳市科技评审管理中心部门预算