2022 Department Budget of the Compulsory Isolation and Drug Rehabilitation Division of Shenzhen Public Security Bureau

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2022 年深圳市公安局强制隔离戒毒处 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责对戒毒人员开展戒毒治疗康复训练，技能培训和管理教 育工作，代为执行吸毒成瘾人员被处以社区戒毒或强制隔离戒毒 的行政拘留。开展预防吸毒方面的研究。负责全市戒毒药物维持 治疗机构的监督工作。 二、机构设置情况 强制隔离戒毒处无下属单位，部门预算为本级预算。强制 隔离戒毒处内设情报指挥科、综合科， 戒毒医疗中心、一大 队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共9 个机 构。行政编制数110 人，实有在编人数98 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休0 人，退休46 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局强制隔离戒毒处2022 年主要工作目标包括： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届六中全会精神，在市局党委的正确领导下， 保持住2021 年监区疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零 违纪”目标，坚持“万无一失、一失万无”的理念和“细致、精 致、极致”的作风，坚持“精准指导、抓好每一天”的工作方针， 针对工作中存在的问题和不足，精准发力，稳中求进，力求开创 戒毒工作新局面，主要工作目标如下： 1.加强基层党建工作。按照市局思想政治工作部署，深入学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把“不忘初心、牢 记使命”作为加强党的建设的永恒课题和队伍的终身课题常抓不 懈，严格落实党委中心组学习制度，“第一议题”“常设议题” 学习制度，扎实开展忠诚教育，锤炼民警忠诚、干净、担当的政 治品格。 2.严格落实疫情防控措施。贯彻落实上级新冠肺炎疫情防控 工作部署，严格疫情防控勤务、纪律，从严从细落实各项防控工 作，建立疫情通报核查机制，动态更新全国涉疫重点风险等级地 区，各职能部门各司其职，做好“四个核查”和日常消杀工作， 根据上级部门指令启动封闭勤务模式，坚决打赢疫情防控阻击战。 3.严格队伍管理。全面推进从严治警，巩固公安队伍教育整 顿成果，扎实开展正风肃纪活动，开展常态化纪律教育和作风整 顿，加强日常监督检查和勤务公示制度，着力解决个别民警作风 散漫、执行力差、责任心不强等问题。 4.推进执法规范化建设。科学安排全处勤务。在充分调研的 基础上，对全处各部门、各岗位职能进行科学定位，合理分配警 力。持续加强集中隔离场所安全防护，严密公安监所、警营内部 防疫管理，坚决筑牢疫情防控防线。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公安局强制隔离戒毒处部门预算收入9,228 万元，比2021 年增长596 万元，增长7%。2022 年部门预算支出 9,228 万元，比2021 年增加596 万元，增长7 %。 预算收支增加主要原因：1.基本支出增加468 万元，主要原 因是在职人员工资普调，人员级别调整，工资总额有所增长。2. 项目支出增加128 万元，主要原因：本年度禁毒社工服务费、小 型工程类项目（非政府投资项目）按要求单列。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市公安局强制隔离戒毒处预算9,228 万元：包括人员支 出5,042 万元、公用支出633 万元、对个人和家庭的补助支出 447 万元、项目支出3,106 万元。 （一）人员支出5,042 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金。 （二）公用支出633 万元，主要包括维修（护）费、邮电费、 会议费、公务接待费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行 维护费、其他交通费、水费、电费、其他商品和服务支出、福利 费。 （三）对个人和家庭补助支出447 万元，主要包括：退休人 员经费。 （四）项目支出3,106 万元，具体包括： 1.考核管理预算305 万元，主要包括：对机关工作人员、 财政全额拨款的事业单位工作人员，进行年度考核工作，年度预 算为305 万元。用于年度考核为称职（包括称职）以上的符合条 件的工作人员发放考核奖励。较2021 年预算减少35 万元，下降 10.29%，主要原因是发放人员基数减少。 2.小型工程类项目（非政府投资项目）预算45 万元，主要 为监区修缮费45 万元，用于监所基础设施修缮，增长100%,主 要原因是按照要求本年度该项目单列。 3.社工服务项目预算84 万元，主要包括：禁毒社工服务费 84 万元，用于购买禁毒社工服务。较2021 年预算增加84 万元， 增长100%,主要原因是按照要求将社工服务项目单列。 4.公安行政管理预算2,672 万元，主要包括：公安行政运行 工作335 万元，用于污水处理、民警职工辅警雇员后勤保障工作、 禁毒教育基地运行、公安部监管理业务培训等日常业务经费开支 等。较2021 年预算减少9 万元，下降2.6%，主要原因是后勤保 障人员基数减少。市病残戒毒人员收治专区专项1,550 万元，用 于保障市病残吸毒人员收治、专区医疗及保安服务等工作。较 2021 年预算增加0 万元，增长0.00%，主要原因是政府采购项目 ，本年度合同内容无变更事项，为延续合同。戒毒辅助人员经费 242 万元，用于做好戒毒人员药物和心理治疗、法治 和道德教育、生活管理、诊断评估、出所以后的跟踪帮教、禁毒 宣传教育等工作。较2021 年预算增加0 万元，增长0.00%，主 要原因是政府采购项目，本年度合同内容无变更事项，为延续合 同。学员生产业务经费50 万元，用于开展康复训练和职业技能 培训，提升戒毒人员生存技能，以及做好在押戒毒人员的各类日 常保障性工作。较2021 年预算增加14 万元，增长38.89%，主要原 因是有效促进戒毒人员康复训练和职业技能积极性。通过物质奖 励等方式在戒毒人员康复训练和职业技能培训时，做好日常保障 工作。戒毒人员经费316 万元，用于强制隔离戒毒人员的日常生 活保障，监管场所的安全稳定。较2021 年预算增加96 万元，增 长43.64%，主要原因是申报2022 年预算时，按照2021年6 月 日均关押量为基数申报，据实申报。警务辅助类临聘人员（纳入 置换）119 万元，用于协助做好信息采集录入、巡查监控以及视 频监控、监区及外出看护的保安工作。较2021 年预算增加0 万 元，增长0.00%，主要原因是政府采购项目，本年度合同内容无 变更事项，为延续合同。辅警专项经费60 万元，用于辅警人员 的工资、社保、公积金等，协助开展戒毒人员管理，确保监区安 全。较2021 年预算减少15 万元，下降20%，主要原因是主要因 辅警人数减少1 人，按照实际需要申请预算。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市公安局强制隔离戒毒处政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计1,936 万元，其中货物采购24 万元、工程采购0 万 元、服务采购1,912万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算14.86 万元，比2021 年预算增加 0 万元，增长0%，主要是在实际执行中根据计划据实申请。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元为进一步规范 因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基 预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.86 万元，比2021 年增加0 万元，主要是在实际执行中根据计划据实申请。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数13 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无购置公务车计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数13 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是用于公务车保险、加油、维修及过桥过 路费。岗位保障用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用 车1 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车1 辆。本单 位存量运行维护的车辆共有6 辆。车辆运行维护费与2021 年决 算持平。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 2022 年深圳市公安局强制隔离戒毒处实施部门预算绩效管 理的单位范围包括：编制本部门预算支岀绩效目标，按要求开展 部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送备案。 一级预算部门根据需要对整个系统或部门整体支出实施重点绩 效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市公安局强制隔离戒毒处系统所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,106 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评，上报主管部门审核后形成绩效报告。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 考核管理 305 对机关工作人员、财政全额拨 款的事业单位工作人员，进行 年度考核工作，年度预算为 305 万元。用于年度考核为称 职（包括称职）以上的符合条 件的工作人员发放考核奖励。 较2021 年预算减少35 万元， 下降10.29%，主要原因是发 放人员基数减少。完成98 民 警年度考核工作；保证年度工 作考核称职率100%，确保重 大安保任务无差错，大型活动 维护安全率达100%，确保业 务正常运转；能够迅速、及时 处戒毒人员突发事件，在岗期 间完成各项工作任务；有效维 护社会治安管理，维护社会治 安稳定向好。 公安行政管理 2672 主要包括如下项目：公安行政 运行工作335 万元，用于污水 处理、民警职工辅警雇员后勤 保障工作、禁毒教育基地运 行、公安部监管理业务培训等 日常业务经费开支等。较 2021 年预算减少9 万元，下 降2.6%，主要原因是后勤保 障人员基数减少。市病残戒毒 人员收治专区专项1,550 万 元，用于保障市病残吸毒人员 收治、专区医疗及保安服务等 工作。较2021 年预算增加0 万元，增长0.00%，主要原因 是政府采购项目，本年度合同 内容无变更事项，为延续合同 。戒毒辅助人员经 费242 万元，用于做好戒毒人 员药物和心理治疗、法治和道 德教育、生活管理、诊断评估、 出所以后的跟踪帮教、禁毒宣 传教育等工作。较2021 年预 算增加0 万元，增长0.00%， 主要原因是政府采购项目，本 年度合同内容无变更事项，为 延续合同。学员生产业务经费 50 万元，用于开展康复训练 和职业技能培训，提升戒毒 人员生存技能，以及做好在 押戒毒人员的各类日常保障 性工作。较2021年预算增加 14 万元，增长 38.89%，主要原因是有效促进 戒毒人员康复训练和职业技 能积极性。通过物质奖励等方 式在戒毒人员康复训练和职 业技能培训时，做好日常保障 工作。戒毒人员经费316 万 元，用于强制隔离戒毒人员的 日常生活保障，监管场所的安 全稳定。较2021 年预算增加 96 万元，增长43.64%，主要 原因是申报2022 年预算时， 按照2021 年6 月日均关押量 为基数申报，据实申报。警务 辅助类临聘人员（纳入置换） 119 万元，用于协助做好信息 采集录入、巡查监控以及视频 监控、监区及外出看护的保安 工作。较2021 年预算增加0 万元，增长0.00%，主要原因 是政府采购项目，本年度合同 内容无变更事项，为延续合 同。辅警专项经费60 万元， 用于辅警人员的工资、社保、 公积金等，协助开展戒毒人员 管理，确保监区安全。较 2021 年预算减少15 万元， 下降20%，主要原因是主要因 辅警人数减少1 人，按照实际 需要申请预算。强制隔离戒毒 处做好疫情防控工作，合理安 排监所封闭勤务工作，保证封 闭勤务工作及正常工作运转 ；加强工作人员医疗、驾驶等 工作所需专业性，保证误诊率 和非正常死亡率为0；保障戒 毒人员戒毒期间的身心康复， 开展康复训练和职业技能培训 ，提升戒毒人员生存技能，保 证深圳市病残专区辅助戒毒临 聘工作顺利开展。 社工服务项目 84 社工服务项目预算84 万元， 主要包括：禁毒社工服务费 84 万元，用于购买禁毒社工 服务。较2021 年预算增加84 万元，增100%,主要原因是按 照要求将社工服务项目单列。 通过购买禁毒社工服务用于 解决戒毒人员社会帮教、心理 辅导、社区矫正、技能培训、 禁毒宣教等工作，保证社工资 质达标率100%；及时开展社 会帮教工作,保障戒毒人员在 所期间的身心康复，协助戒毒 人员心理脱敏。社工年度考核 达标率100%，有效减少戒毒 人员心理矫正。提升社会治安 稳定性。 小型工程类项目（非政府投 资项目） 45 小型工程类项目（非政府投资 项目）预算45 万元，主要为 监区修缮费45 万元，用于监 所基础设施零星修缮，增加 100%,按照要求本年度该项目 单列。通过及时维修维护，达 到监区安全达标率100%。防 范在戒毒人员脱逃、完善消 防设施、提高防范火灾能力、 确保正常运作，有效维护社会 治安秩序稳定和提高人民安 全感的作用。做好监区硬件设 施修缮工作，保障监所安防系 统、办公系统和生活系统等设 施正常运行，有效维护社会治 安稳定，确保戒毒学员投诉次 数小于10 次、工作人员投诉 次数小于10 次。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公安局强制隔离戒毒处机关运行经费财政拨 款预算6,122 万元，比2021 年预算增加468 万元，增长8%。主 要是1.在职人员工资级别调整，工资总额有所增长。2.公用经 费中的水电费上涨、办公场零星修缮。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公安局强制隔离戒毒处共有车辆 6 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上 专用设备3 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 9,228 一、公共安全支出 7,199 1.一般公共预算拨款 9,228 公安 7,199 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,093 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 2,801 二、财政专户管理资金 0 其他公安支出 305 三、单位资金 0 二、社会保障和就业支出 543 1.事业收入 0 行政事业单位养老支出 543 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360 3.上级补助收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 183 4.附属单位上缴收入 0 三、卫生健康支出 160 5.其他收入 0 行政事业单位医疗 160 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政单位医疗 160 四、住房保障支出 1,326 住房改革支出 1,326 住房公积金 560 购房补贴 766 本年收入合计 9,228 本年支出合计 9,228 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 9,228 支出总计 9,228 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局强制隔离戒毒处 9,228 9,228 6,122 3,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公安局强制隔离戒毒处 9,228 6,122 3,106 1,936 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公安局强制隔离戒毒处 6,122 6,122 6,122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,042 5,042 5,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,660 2,660 2,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,076 1,076 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 633 633 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 447 447 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 336 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 111 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局强制隔离戒毒 处 3,106 3,106 3,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 考核管理 305 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目（非政府投 资项目） 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社工服务项目 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 2,672 2,672 2,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 9,228 一、公共安全支出 7,199 一般公共预算拨款 9,228 公安 7,199 政府性基金预算拨款 0 行政运行 4,093 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 2,801 其他公安支出 305 二、社会保障和就业支出 543 行政事业单位养老支出 543 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360 机关事业单位职业年金缴费支出 183 三、卫生健康支出 160 行政事业单位医疗 160 行政单位医疗 160 四、住房保障支出 1,326 住房改革支出 1,326 住房公积金 560 购房补贴 766 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 9,228 本年支出合计 9,228 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 9,228 支出总计 9,228 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局强制隔离戒毒处 9,228 6,122 3,106 204 公共安全支出 7,199 4,093 3,106 20402 公安 7,199 4,093 3,106 2040201 行政运行 4,093 4,093 0 2040202 一般行政管理事务 2,801 0 2,801 2040299 其他公安支出 305 0 305 208 社会保障和就业支出 543 543 0 20805 行政事业单位养老支出 543 543 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 360 360 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 183 183 0 210 卫生健康支出 160 160 0 21011 行政事业单位医疗 160 160 0 2101101 行政单位医疗 160 160 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 1,326 1,326 0 22102 住房改革支出 1,326 1,326 0 2210201 住房公积金 560 560 0 2210203 购房补贴 766 766 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局强制隔离戒毒处 2021 年 14.86 0 1.86 13 0 13 2022 年 14.86 0 1.86 13 0 13 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：“无”。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局强制隔离戒毒处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局强制隔离戒毒处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 整体支出绩效目标表 部门名称：深圳市公安局强制隔离戒毒处单位：万元 名称 深圳市公安局强制隔离戒毒处 主管部门 深圳市公安局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 6,122 6,122 0 禁毒、缉毒业务 1.按工作计划完成协助办案工作；2.开展禁毒宣教工作； 3.做好监所安全管理工作；4.做好戒毒人员跟踪帮教等工作；5.做好单位日常运维等工作；6.对民警开展禁毒、缉毒、警务技能等训练；7.按要求参加禁毒、缉毒外派培训。 380 380 0 戒毒人员管理 做好戒毒人员日常生活、医疗、文化教育等各类保障。 316 316 0 学员生产业务 做好戒毒人员技能培训工作。 50 50 0 戒毒辅助人员管理 通过购买服务方式釆购戒毒业务、后勤保障等相关聘用人员服务。 361 361 0 警辅人员管理 开展警辅人员训练、教育等工作，保障警辅人员备勤、值勤。 364 364 0 公安部监管业务培训 1.按要求开办全国公安监管民警业务培训班；2.制定培训计划：3.做好培训期间各类保障， 85 85 0 市病残戒毒人员收治 1. 向社会医疗机构购买医疗服务、租用场地；2.按要求对病残戒毒人员开展日常管理、教育工作。 1,550 1,550 0 金额合计 9,228 9,228 0 年度总体目标 围绕公安中心工作，开展戒毒人员收治、管理教育，面向社会开展禁毒宣教，协助其他公安机关开展吸贩毒案件侦办等工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 协助办案数量 N20 宗 在押戒毒人员数量 N355 人 禁毒教育基地接待来访人数 N4000 人 参训人数 N400 人 质量指标 禁毒宣教效果 良好 误诊率 0 非正常死亡率 0 完成培训任务情况良好 良好 时效指标 及时做好本职工作 及时 及时做好戒毒人员日常管理教育和保障 及时 及时开办培训班 及时 成本指标 支出进度 =100% 社会效益指标 社会治安稳定 稳定 营造禁毒良好局面 良好 戒毒人员队伍稳定 稳定 培训效果良好 良好 满意度指标 服务对象满意度指标 病残戒毒人员投诉次数 V10 次 病残戒毒人员家属投诉次数 V10 次 病残专区民警投诉次数 V5 次 备注：无

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2022 Department Budget of the Compulsory Isolation and Drug Rehabilitation Division of Shenzhen Public Security Bureau

2022年深圳市公安局强制隔离戒毒处部门预算