2022 Department Budget of Shenzhen Dongjiang Water Source Project Management Office

Full text · 原文 12,787 字

2022 年深圳市东江水源工程管理处 部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）承担东江水源工程（东部供水水源工程及供水网络干 线工程），惠州鸡心石分水口工程，大工业区、獭湖、盐田、笔 架山、梅林支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、 运行和维护工作。 （二）承担松子坑水库及其附属配套设施的建设、管理、运 行和维护工作。 （三）承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。 二、机构设置情况 深圳市东江水源工程管理处无下属单位，预算为本单位预算。 内设综合部、人力资源部、建设发展部、安全生产和水源保护部、 供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理 所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理 所，共13 个部门（管理所）。截至2021 年6 月30 日，行政编 制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数89 人，实有在编人 数88 人；离休0 人，退休10 人；从基本支出列支工资福利的雇 员7 人,无从基本支出列支的临聘员额。 三、2022 年主要工作目标 深圳市东江水源工程管理处 2022 年主要工作目标包括： 1.落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工 程运行正常，完成2022 年约7.2 亿立方米取供水任务。 2.完成6 座泵站、1 座中型水库、106 公里输水管线及其附 属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市东江水源工程管理处部门预算收入45,642 万 元，比2021 年减少1,132 万元，下降2.4 %。2022 年部门预算支 出45,642 万元，比2021 年减少1,132 万元，下降2.4 %。 预算收支减少主要原因：一是增加停水检修、机电设备设施 维修维护等投入，一般性经费预算比去年增加1,155 万元，二是 政府投资项目预算比去年减少1876 万元，三是水务发展专项资 金项目减少410 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 深圳市东江水源工程管理处预算45,642 万元，包括人员支 出4,235 万元、公用支出300 万元、对个人和家庭的补助支出 181 万元、项目支出40,926 万元。 （一）人员支出4,235 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出300 万元，主要包括公用综合定额经费、物 业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出181 万元，主要包括：主要是 离退休人员经费。 （四）项目支出40,926 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护10,393 万元，主要包括：水务工程 运行与维护10,393 万元，主要包括：水工设备设施维修维护与 绿化管养3,375 万元，用于水源工程沿线水工建筑设施的日常维 护、绿化管养、安全监测、破损处理；管理所厂房、厂区绿化、 办公生活设施等日常管养、维护；工程专项和年度停水检修等工 作。金属结构与机电设备设施维修维护1,576 万元，用于沿线6 座大中型泵站（共35 台机组，总装机44,720kW）及一座中型水 库的水泵电机及其附属设备、金属结构、安防系统、自控设备、 计量设备、电力设施、调度大厅设备、生产工器具等日常维修维 护和应急抢修。综合业务管理335 万元，用于第三方安全巡查及 安全生产标准化绩效评定、安全警示标识及防护设施更新、防汛 及消防物资、安全生产演练、应急评估及预案修编、气体消防系 统维护修缮、盐田泵站代运行及管理等。行政管理及后勤保障 5,107 万元，用于工程（惠州段）的房产税和土地使用税、财务 预算管理、造价咨询、文书及档案管理、办公后勤、差旅、培训、 宣传、泵站运行人员及辅助岗位人员劳务费、党团及文化建设、 行业会费及人事劳资业务、水源大厦综合业务运营保障等。本项 目较2021 年调整后预算数减少1646 万元，减幅14%，主要原因 是：一是原编列在该项目中的水政执法执勤与水事协调相关预算， 自2022 年起调整至一级项目“水资源管理与保护”中编列；二 是2022 年减少工程运行考核事项。 2.水资源管理与保护27,679 万元，主要包括：水资源保护 与水政执法879 万元，用于聘用安保人员协助日常巡查及治安保 卫；工程沿线村、镇、社区小型农田水利设施修缮、维护、共建 等；处理工程沿线贫困村民帮扶、纠纷协调、补偿。电费及水资 源费26,800 万元，用于按计划取水7.2 亿立方米而产生的东江 水源工程生产运行电费12,371 万元和水资源费14,429 万元。本 项目较2021 年调整后预算数增加2859 万元，增幅12%，主要原 因是：一是原编列在一级项目“水务工程运行与维护”中的水政 执法执勤与水事协调相关预算，自2022 年起调整至本项目中编 列；二是根据生产调度计划，增加生产运行电费和水资源费。 3.水务发展专项资金2,792 万元，主要包括深圳市东江水源 工程獭湖境外渣场围蔽工程、松子坑水库13#坝下设施完善工程、 东江水源工程管理处沙湾泵站电气与自动化设备更新改造、东江 泵站1#、2#及永湖泵站1#主变现场大修工程等。 4.公车运维62 万元，主要用于沿线106 公里水利设施安全 巡查、水利工程建设管理、防汛抗旱及抢险救灾、水政执法、工 作协调、实施水利项目督查检查、管线范围饮水安全及其他各项 工作事务的公务用车运行维护业务。 第四部分政府采购预算情况 深圳市东江水源工程管理处政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计4,331 万元，其中货物采购46 万元、工程采购314 万 元、服务采购3,971 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算166 万元，比2021 年预算减少20 万元，下降11 %，主要是贯彻过“紧日子”要求，严格公务用车 管理，公务用车购置和运行维护费减少20 万元。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此我处2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是市水务局为规范和加强公务接待费使用管理，从2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根 据实际情况申请使用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数166 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是2022 年年初无车辆新增购置计划，与2021 年 初保持一致； 公务用车运行维护费2022 年预算数166 万元，比2021 年预 算数减少20 万元，主要是我处公务用车编制数26 辆、实有车辆 14 辆，另外，根据2019 年4 月市政府办公会议纪要（61）精神， 对已报废未更新的车辆采用租赁社会车辆代替。公车运维费用比 2021 年预算数减少原因：贯彻过“紧日子”要求，严格公务用 车管理，厉行节约、严格控制支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市东江水源工程管理处作为独立的预算单位，实施部门 预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩 效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市东江水源工程管理处所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金40,926 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水务工程运行与维护 10,393 通过项目顺利开展，确保 东江水源工程完成6 座泵 站、1 座水库、106 公里 输水管线及其附属配套 设施的管理、运行和维护 工作，保障安全生产和供 水稳定，确保深圳经济发 展用水安全稳定。 水资源管理与保护 27,679 通过及时足额缴纳电费 和水资源费，完成2022 年约7.2 亿立方米取供水 任务，保障深圳市用水需 求。 财政专项资金项目 2,792 完成32 个项目的款项支 付；完成3 个项目的招标 工作，并及时按要求备案 开工；做好项目的安全管 理工作，督促施工单位按 要求及时完成施工任务。 公车运维 62 通过项目，加强公务用车 维护保养工作，确保26 辆公务车辆使用安全，实 现管理处的正常生产运 行。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市东江水源工程管理处机关运行经费财政拨款 预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单 位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费 支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市东江水源工程管理处共有车辆 14 辆；单价50 万元以上通用设备4 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 45,642 一、教育支出 60 1.一般公共预算拨款 45,642 进修及培训 60 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 60 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 544 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 544 三、单位资金 0 事业单位离退休 103 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 147 表1 收支总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 144 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 144 5.其他收入 0 事业单位医疗 144 四、农林水支出 43,910 水利 43,910 水利工程建设 2,792 水利工程运行与维护 14,318 水资源节约管理与保护 26,800 五、住房保障支出 984 住房改革支出 984 住房公积金 373 购房补贴 611 表1 收支总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 45,642 本年支出合计 45,642 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 45,642 支出总计 45,642 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年 结 余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 基本 支出 拨款 履职 类 项目 拨款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市东江水源工程管理 处 45,642 45,642 4,716 38,134 2,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市东江水源工程管理处 45,642 4,716 40,926 4331 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 深圳市东江水源工程管理处 4,716 4,716 4,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,235 4,235 4,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 602 602 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 675 675 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 1,853 1,853 1,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 机关事业单位基 本养老保险缴费 295 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 147 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保 险缴费 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴 费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 373 373 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支 出 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 维修（护）费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维 护费 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务 支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 181 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 小计 履职 类项 目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市东江水源工 程管理处 40,926 40,926 38,134 2,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专 项资金 2,792 2,792 0 2,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 小计 履职 类项 目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 水务工程运 行与维护 10,393 10,393 10,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理 与保护 27,679 27,679 27,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理类 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 45,642 一、教育支出 60 一般公共预算拨款 45,642 进修及培训 60 政府性基金预算拨款 0 培训支出 60 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 544 行政事业单位养老支出 544 事业单位离退休 103 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295 机关事业单位职业年金缴费支出 147 三、卫生健康支出 144 行政事业单位医疗 144 事业单位医疗 144 四、农林水支出 43,910 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 水利 43,910 水利工程建设 2,792 水利工程运行与维护 14,318 水资源节约管理与保护 26,800 五、住房保障支出 984 住房改革支出 984 住房公积金 373 购房补贴 611 本年收入合计 45,642 本年支出合计 45,642 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 45,642 支出总计 45,642 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市东江水源工程管理处 45,642 4,716 40,926 205 教育支出 60 0 60 20508 进修及培训 60 0 60 2050803 培训支出 60 0 60 208 社会保障和就业支出 544 544 0 20805 行政事业单位养老支出 544 544 0 2080502 事业单位离退休 103 103 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295 295 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 147 147 0 210 卫生健康支出 144 144 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 144 144 0 2101102 事业单位医疗 144 144 0 213 农林水支出 43,910 3,044 40,866 21303 水利 43,910 3,044 40,866 2130305 水利工程建设 2,792 0 2,792 2130306 水利工程运行与维护 14,318 3,044 11,274 2130311 水资源节约管理与保护 26,800 0 26,800 221 住房保障支出 984 984 0 22102 住房改革支出 984 984 0 2210201 住房公积金 373 373 0 2210203 购房补贴 611 611 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国 (境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市东江水源工程管理处 2021 年 186 0 0 186 0 186 2022 年 166 0 0 166 0 166 增减变化金额 -20 0 0 -20 0 -20 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市东江水源工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市东江水源工程管理处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市东江水源工程管理处 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市东江水源工程管理处 主管部门 深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其它资金 基本支出 主要用于在编人员、公用及对个人和家庭补助支出等 4,716 4,716 - 水源工程运行与维护 主要用于水工设备设施维修维护与绿化管养、金属结构与 机电设备设施维修维护、行政管理及后勤保障、综合业务 管理等，确保完成6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管 线及其附属配套设施的管理、运行和维护工作，保障安全 生产和供水稳定。 11,334 11,334 - 供应原水 主要用于因供应原水而产生的电费和水资源费，完成市水 务局下达取供水任务，保障深圳市用水需求。 26,800 26,800 - 水源工程改造与能力建设 主要用于水源工程改造与能力建设工作，确保正常供水。 主要包括：獭湖境外渣场围蔽工程、沙湾泵站电气与自动 化设备更新改造、东江水源工程安全鉴定等。 2,792 2,792 - 金额合计 45,642 45,642 - 年度总体目标 1.落实东江水源工程及其它支线工程生产运行工作，确保工程运行正常，完成市水务局下达取供水任务。 2.完成6 座泵站、1 座水库、106 公里输水管线及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作，保障安全生产和供水稳定。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 取水量 ≥7.2 亿m³ 用电量 ≥1.625 亿度 泵组维修维护数量 35 组 维修维护输水干线范围 106.4 公里 质量指标 水源工程项目验收合格率 100% 设备设施完好率 ≥98% 安全培训合格率 ≥90% 取水水质 基本满足地表水Ⅱ类水标准 时效指标 抽水完成及时率 100% 电费缴纳及时率 100% 故障响应时间 ≤2 小时 水源工程项目完成及时率 100% 成本指标 水资源费成本 0.2 元/m³ 电费成本 0.539 元/kW·h（不含固定容量费） 单位供水成本 ≤1.06 元/立方米 支出进度达标率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 原水费非税收入 ≥2.5 亿元 社会效益指标 供水保障率 ≥97% 侵权事件 得到有效解决 重大安全事故发生次数 0 次 生态效益指标 水质水资源保护情况 良好 万元GDP 用耗水量 较去年下降 满意度指标 员工满意度 ≥90% 用水户满意度 ≥90%

Site key	swj
Policy area	财政预算
Category	major_policy
CMS	财政决预算

2022 Department Budget of Shenzhen Dongjiang Water Source Project Management Office

深圳市东江水源工程管理处2022年部门预算情况