Shenzhen Western Water Source Management Center 2022 Department Budget

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2022 年深圳市西部水源管理中心部门 预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、广东省、深圳市有关法律法规和政策。组织 实施铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库、塘头泵站、 石松支线工程、长西引水渠等水库和泵站及其附属配套设施的管 理维护和水资源保护等工作。重点对防汛度汛、供水保障、水生态 环境治理和保护、森林防火、反恐、水库权益维护等方面进行管 理，为深圳市宝安区、南山区和光明区供应优质原水，为水库周 边防洪和森林火灾防范等提供安全保障，促进深圳经济的可持续 发展。 二、机构设置情况 深圳市西部水源管理中心无下属单位，部门预算为本单位预 算。内设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源 保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、 塘头泵站管理所，共9 个部门（含管理所）。事业编制数100 人， 实有在编人数125 人；退休55 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市西部水源管理中心 2022 年主要工作目标包括： 1.着力实施水安全、水资源、水环境、水生态、水文化、水经 济“六水共治”、系统发展； 2.切实加强水务设施管理，强化水源建设和保护； 3.夯实水旱灾害防御基础，推动水务工作高质量发展。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市西部水源管理中心部门预算收入24,512 万 元，比2021 年减少1,089 万元，下降4 %。2022 年部门预算支出 24,512 万元，比2021 年减少1,089 万元，下降4 %。 预算收支减少主要原因：一是落实过紧日子的要求，压减预 算支出；二是部分水务发展专项资金项目已于 2021 年完工并完 成结算，不再支出相关费用。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市西部水源管理中心 深圳市西部水源管理中心预算24,512 万元，包括人员支出 5,970 万元、公用支出716 万元、对个人和家庭的补助支出475 万元、项目支出17,351 万元。 （一）人员支出5,970 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支 出。 （二）公用支出716 万元，主要包括：办公费、水费、邮电 费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出475 万元，主要包括：退休金、 抚恤金等。 （四）项目支出17,351 万元，具体包括： 1.公车运维预算89 万元，主要包括：用于维护保养公务车 辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修 等提供后勤保障。本项目预算较2021 年预算增加4 万元，增长 5%，主要原因是单位公务用车车龄长，车辆状况差，车辆维护保 养费用增长。 2.水务工程运行与维护预算5,649 万元，主要包括：（1） 水库运行管理维护2,029 万元，用于保障深圳西部片区1,000 万 人，每年约5.5 亿立方米的生产生活用水需求（占深圳市总供水 量的近1/3，2021 年供水近6 亿立方米），用于开展铁岗、石岩、 西丽、长岭皮4 座水库及其附属设施和设备的维修维护、安全监 测、白蚁防治、水库库面保洁、绿化管养等工作，用于石松支线 长约26 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护，用于西 丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及 附属设施设备的巡查、水质改善、运行管理维护；（2）泵站运 行管理维护工作666 万元，用于保障铁石（总装机容量2,500KW）、 铁长（总装机容量3,000KW）2 座泵站正常运行，年提水量约3.3 亿立方米，将铁岗水库的水提至石岩水库，以满足西部片区供水 需要，其中用于铁石泵站停水检修和耗材费用148 万元，用于铁 长泵站及其输水管道等设施和设备的运行维护管理等费用518 万元；（3）综合业务管理工作412 万元，用于做好涉及水库突 发事件的应急处置工作，包括防洪安全、库区安全、水质安全、 森林防火和反恐等安全保障工作，用于安全管理和供水计量设备 设施检测、维护及更新改造，用于完善三防、水污染防治、森林 防火和反恐装备等物资储备、预案修编，开展应急演练等；（4） 综合行政管理及后勤保障2,542 万元，用于办公和周边设施维 修、办公和厨房用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助 人员劳务费、党群活动等综合业务运行保障等。本项目预算较 2021 年预算减少909 万元，下降14%，主要原因是落实“过紧日 子”要求，压减部分项目支出。 3.水务发展专项资金预算1,058 万元，主要包括：铁石泵站 安全鉴定91 万元；铁石泵站调压塔改造81 万元；石松支线抢险 抢修231 万元，以保障西部供水需要，用于完成石松支线4 次应 急抢修工作；西丽水库前置库安全隐患整治和水工及附属设施修 缮212 万元；长西引水渠清淤修缮105 万元；铁长泵站（铁岗至 长流陂供水工程）运行维护尾款214 万元；水工设施改造及安全 隐患整治124 万元。本项目预算较2021 年预算减少1,826 万元， 下降63%，主要原因：一是部分水务发展专项资金项目已于2021 年完工并完成结算，不再需要支付费用；二是根据预算归口管理 工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。 4.水资源管理与保护预算10,555 万元，主要包括：（1）原 水费、电费及水资源费8,793 万元，用于支付5,000 万立方米外 购原水费、铁石泵站、铁长泵站抽水电费和其他工程运行电费、 水资源费；（2）水资源保护与水政执法1,762 万元，根据《深 圳经济特区饮用水源保护条例》等有关规定，用于4 座水库一级 水源保护区45.6 平方公里范围内的库区巡查、林区巡查（森林 面积2.5 万亩）及25 个哨卡全天候值守，用于水政执法、森林 防火、反恐怖防范工作，用于围网维护、涵养林管养、库区垃圾 清运、13 个岗亭驻守和维护（365 天24 小时值守）、入库河流 巡查、界桩维护、地质灾害排查等水资源保护、水环境治理相关 工作。本项目预算较2021 年预算增加1,449 万元，增长16%， 主要原因：一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展 专项资金中的经常性履职类项目自2022 年起纳入一般性经费预 算编列；二是受宝安区水质保障工程影响，铁岗、石岩水库自产 水被减少，而外购原水相关费用增加。 第四部分政府采购预算情况 深圳市西部水源管理中心政府采购项目纳入2022 年部门预 算共计4,601 万元，其中货物采购29 万元、工程采购304 万元、 服务采购4,268 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算155 万元，比2021 年预算减少10 万元，下降6 %，主要是2022 年单位的车辆数量37 辆，比2021 年减少13 辆。实施公务用车改革后，按相关批复文件将13 辆车 辆调拨到市水务局下属4 家单位，公务用车运行维护费用相应减 少。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从2017 年起， 公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际 情况申请使用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数155 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是2022 年无公务用车购置费； 公务用车运行维护费2022 年预算数155 万元，比2021 年预 算数减少10 万元，主要是2022 年单位的车辆数量37 辆，比2021 年减少13 辆。实施公务用车改革后，按相关批复文件将13 辆车 辆调拨到市水务局下属4 家单位，公务用车运行维护费用相应减 少。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 实施部门预算绩效管理的单位范围为市西部水源管理中心， 已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点 绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市西部水源管理中心所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金17,351 万元，设置并编报4 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水源管理与保护 10,555 深圳市西部水源管 理中心开展森林防火、水 库一级水源保护区管理、 国考断面水质业务管理、 水政执法等工作，确保全 年水库水质优良，无重大 人身及财产安全等治安 事件，无森林火灾及重大 社会群体性事件，一级水 源保护区巡查覆盖率 100%；水库水质达国家地 表水Ⅲ类标准；外购原水 5,000 万立方米，保障西 部片区供水。 水务工程运行与维护 5,649 深圳市西部水源管 理中心通过水库运行管 理、泵站运行管理、综合 业务管理等工作，确保4 座水库、2 座泵站和38 公 里输水干线附属设施设 备正常运行。水雨工情监 测及安全监控设施设备 的维修维护、大坝及泵站 建筑物安全监测、水库保 洁、绿化管养、泵站停水 检修等验收合格率100%； 三防、森林防火、反恐等 应急物资采购完成率 100%；供水保障率95%。 水务发展专项资金 1,058 开展泵站安全鉴定、 供水网络改造、水务设施 修缮和安全隐患整治及 抢险抢修等工作，验收合 格率100%，项目完成及时 率100%，供水保障率95%。 公车运维 89 维护保养公务车辆， 保障车辆正常运行，为开 展日常运行维护、巡查、 抢险抢修等提供后勤保 障。 备注：无 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市西部水源管理中心机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） %。 主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市西部水源管理中心共有车辆37 辆；单价50 万元以上通用设备31 台（套），单价100 万元以上 专用设备9 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事 业单位有关机关编制事项的通知》（深编〔2021〕55 号），市 西部水源管理中心已于2021 年完成事业单位改革工作，调整情 况为：原深圳市铁岗·石岩水库管理处更名为深圳市西部水源管 理中心。 3.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务 方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源 节约与保护等。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 24,512 一、教育支出 7 1.一般公共预算拨款 24,512 进修及培训 7 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 7 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 1,061 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 1,061 三、单位资金 0 事业单位离退休 381 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 453 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 227 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 206 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 206 5.其他收入 0 事业单位医疗 206 表1 收支总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、农林水支出 21,883 水利 21,883 水利工程运行与维护 11,328 水资源节约管理与保护 10,555 五、住房保障支出 1,355 住房改革支出 1,355 住房公积金 576 购房补贴 779 本年收入合计 24,512 本年支出合计 24,512 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 24,512 支出总计 24,512 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市西部水源管理中心 24,512 24,512 7,161 16,293 1,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市西部水源管理中心 24,512 7,161 17,351 4,601 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市西部水源管理中心 7,161 7,161 7,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,970 5,970 5,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 831 831 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,328 2,328 2,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 1,289 1,289 1,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 227 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 206 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 576 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 716 716 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 374 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 475 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 367 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市西部水源管理中心 17,351 17,351 16,293 1,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务工程运行与 维护 5,649 5,649 5,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专项资 金 1,058 1,058 0 1,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理与保 护 10,555 10,555 10,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 24,512 一、教育支出 7 一般公共预算拨款 24,512 进修及培训 7 政府性基金预算拨款 0 培训支出 7 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 1,061 行政事业单位养老支出 1,061 事业单位离退休 381 机关事业单位基本养老保险缴费支出 453 机关事业单位职业年金缴费支出 227 三、卫生健康支出 206 行政事业单位医疗 206 事业单位医疗 206 四、农林水支出 21,883 水利 21,883 水利工程运行与维护 11,328 水资源节约管理与保护 10,555 五、住房保障支出 1,355 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 1,355 住房公积金 576 购房补贴 779 本年收入合计 24,512 本年支出合计 24,512 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 24,512 支出总计 24,512 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市西部水源管理中心 24,512 7,161 17,351 205 教育支出 7 0 7 20508 进修及培训 7 0 7 2050803 培训支出 7 0 7 208 社会保障和就业支出 1,061 1,061 0 20805 行政事业单位养老支出 1,061 1,061 0 2080502 事业单位离退休 381 381 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 453 453 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 227 227 0 210 卫生健康支出 206 206 0 21011 行政事业单位医疗 206 206 0 2101102 事业单位医疗 206 206 0 213 农林水支出 21,883 4,539 17,345 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 21,883 4,539 17,345 2130306 水利工程运行与维护 11,328 4,539 6,789 2130311 水资源节约管理与保护 10,555 0 10,555 221 住房保障支出 1,355 1,355 0 22102 住房改革支出 1,355 1,355 0 2210201 住房公积金 576 576 0 2210203 购房补贴 779 779 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市西部水源管理中心 2021 年 165 0 0 165 0 165 2022 年 155 0 0 155 0 155 增减变化金额 -10 0 0 -10 0 -10 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市西部水源管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市西部水源管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市西部水源管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市西部水源管理中心 主管部门 深圳市水务局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨 款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 7161 7161 0 水务工程运行与维护 管理 根据单位职能，主要负责铁岗、石岩、铁石泵站、 西丽、长岭皮4 座水库和铁石、铁长2 座泵站以及 长38 公里的输水管线等附属工程设施的日常运行管 理维护工作，重点在三防、供水保障、水库权益维 护、安全生产管理等工作职责。项目主要包括：综 合行政管理及后勤保障、水库运行管理、泵站运行 管理、综合业务管理等项目。 5649 5649 0 水资源管理 根据单位职能，主要负责铁岗、石岩、西丽、长岭 陂4 座水库面积45 平方公里一级水源保护区和铁 石、铁长2 座泵站以及长38 公里的输水管线等附属 工程设施管理范围水资源保护，重点在供水保障、 水生态治理等工作职责，项目主要包括：水资源保 护与水政执法、原水费电费水资源费等项目。 10555 10555 0 水务专项工程及相关 运行维护管理 根据单位职能，主要负责开展泵站安全鉴定、供水 网络改造、水务设施修缮和安全隐患整治及抢险修 复等，完善水库运行管理，提高安全生产保障，消 除安全隐患，项目主要包括铁石泵站安全鉴定、铁 石泵站调压塔改造、西丽水库前置库安全隐患消除、 长西引水渠清淤修缮、石松支线爆管抢修等17 个项 目。 1058 1058 0 公车运维 本项目为弥补基本支出由公务用车20 辆运行维护费 不足和17 辆运行维护费用，主要用于水库和管线的 日常巡查、工程建设项目的现场管理、涉水项目的 外部协调、三防值班及日常公务活动交通出行所需 等 89 89 0 金额合计 24512 24512 0 年度总体目标 为更好地履行部门职能，通过完成水务工程运行与维护、水资源管理、水务专项工程及相关运行维护等工作，进一步加强库区 水资源管理，实现足额提供优质的原水；进一步加强我单位水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、 库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水；进一步提升水库水源地水质，保障供水安全，实现较大的社会及经济效益。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出 数量 消防器材、三防物资等采购 完成率 =100% 水库调洪演算技术咨询报告 =1 份 铁石泵站安全鉴定报告数 =1 份 西丽水库前置库边坡治理长 度 ≥468m 水务发展专项资金项目决算 =12 份 审计报告数 泵站停水检修输水管道长度 ≥5280 米 泵站停水检修机电设备套数 =8 套 外购水量 =5000 万立方米 泵站提水量 =3.3 亿立方米 石松支线及西水渠工程巡查 次数 ≥2190 次/年 四座水库和铁石泵站绿化管 养面积 ≥24 万㎡ 机电设备日常维护量 4 座水库及一座 泵站设施 水工设施日常维护量 4 座水库及一座 泵站设施 水库群长效保洁面积 ≥15 万㎡ 信息化设备维护套数 =1080 套 一级水源保护面积 ≥45 平方公里 一级水源保护区日常巡查次 数 ≥730 次 森林防火及保安服务人员数 量 =132 人 安保服务月度考核次数（全 年） =12 次 质量 泵站输水管道完好率 ≥98% 地表水质达标情况 三类以上 泵站机电设备完好率 ≥98% 水库调洪演算技术咨询报告 验收合格率 =100% 消防器材、三防物资等采购 验收合格率 =100% 石松支线及西水渠工程巡查 检查记录完整率 =100% 四座水库和铁石泵站绿化养 护标准 生态养护-三级 养护 水利工程及附属设施维护及 设备维修验收合格率 =100% 水库群长效保洁验收合格率 =100% 信息化系统故障率 ≤10% 安全隐患消除率 =100% 水源保护验收合格率 =100% 一级水源保护区巡查覆盖率 =100% 森林防火及保安服务人员月 度考核评分 ≥80 分 铁石泵站安全鉴定意见 满足规范要求 水务发展专项资金项目验收 合格率 =100% 时效 水务发展专项资金项目完成 及时率 =100% 一级水源保护区巡查及时率 =100% 森林防火及保安服务人员应 到位及时性 24h 在岗 四座水库和铁石泵站绿化养 护工作完成及时性 及时 石松支线、西水渠工程巡查 完成及时性 及时 水库调洪演算技术咨询报告 完成及时性 及时 水利工程及附属设施维护及 设备维修及时性 及时 水库群长效保洁工作完成及 时性 及时 信息化系统故障响应时间 ≤60min 泵站提水时间 24h/天，全年350 天 泵站管养运行维护完成及时 率 =100% 水务发展专项资金项目决算 审计报告出具及时率 =100% 消防器材、三防物资等采购 完成时间 11 月前完成 成本 成本节约率 ≥0% 效益 经济效益 社会效益 水库大坝及泵站建筑安全事 故发生数 =0 次 供水保障率 ≥95% 影响供水故障次数 ≤6 次 水源事故发生数 =0 次 森林火灾、重大社会群体性事 件发生次数 =0 次 可持续影响 生态效益 满意度 服务对象满意度 工作人员满意度 ≥90% 库区环境满意度 ≥90% 其他满意度

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Shenzhen Western Water Source Management Center 2022 Department Budget

深圳市西部水源管理中心2022年部门预算情况