2022 Department Budget of Shenzhen Maozhou River Basin Management Center

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2022 年深圳市茅洲河流域管理中心部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系， 下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管 理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方 案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单 位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水 景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担茅洲河干流 碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、 站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以 及收集分析有关水量水质数据。承担茅洲河流域全面推行河（湖） 长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。 二、机构设置情况 市茅洲河流域管理中心无下属单位，预算为本单位预算。内 设5 个部门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一 部、河道管理二部。事业编制数37 人，实有在编人数36 人；退 休28 人；员额编制2 人，实有员额1 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市茅洲河流域管理中心 2022 年主要工作目标包括： 1.健全完善流域调度机制，保障流域水质达标。 2.开展安全标准化创建，确保流域防洪安全。 3.加强干流精细化管理，提升河道管养水平。 4.加快推进碧道结决算，全面解决历史遗留项目工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市茅洲河流域管理中心部门预算收入14,958 万 元，比2021 年减少3734 万元，下降20 %。2022 年部门预算支出 14,958 万元，比2021 年减少3734 万元，下降20 %。 预算收支减少主要原因：是政府投资茅洲河碧道试点段建设 项目主要建设任务已完成，2022 年支付任务减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市茅洲河流域管理中心 深圳市茅洲河流域管理中心预算14,958 万元，包括人员支 出1,559 万元、公用支出274 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出12,931 万元。 （一）人员支出1,559 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支 出。 （二）公用支出274 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出194 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出12,931 万元，具体包括： 1.政府投资项目预算1,200 万元，主要包括：用于支付茅洲 河碧道试点段建设项目宝安段进度款。本项目预算较2021 年调 整后预算数减少2,149 万元，减幅64%，主要原因：茅洲河碧道 试点段主要建设任务已完工，减少款项支付。 2.水务工程运行与维护预算5,794 万元，主要包括：综合行 政管理及后勤保障716 万元，为保障中心工作的正常运行及日常 办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障 等工作；综合业务管理365 万元，主要用于协助督办组开展流域 水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任, 开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管 理223 万元，为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生 产、办公、值班、调度需求及维护；河道运行管理4,489 万元， 为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理， 用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维 护管理工作。本项目预算较2021 年调整后预算数增加4,043 万 元，增幅231%，主要原因：一是根据预算归口管理工作要求， 原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自2022 年起 纳入一般性经费预算编列；二是对原有项目进行整合。 3.水务发展专项资金预算5,932 万元，主要包括：河道管养 工作5,057 万元，用于开展茅洲河干流及碧道、双界河、截流河 运维管养工作；泵站及水污染处理设施运维管养工作875 万元， 用于开展污水处理设施及沙井防洪排涝泵站、水闸的日常运行维 护工作。本项目预算较2021 年调整后预算数减少5,678 万元， 减幅49%，主要原因：根据预算归口管理工作要求，原编列在水 务发展专项资金中的经常性履职类项目自2022 年起纳入一般性 经费预算编列。 4.公车运维预算6 万元，主要包括：项目中的公车运维工作 6 万元，用于公务用车运行维护支出。本项目预算较2021 年调 整后预算数减少5 万元，减幅47%，主要原因：车辆划转至市深 圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室），预算相应划转。 第四部分政府采购预算情况 深圳市茅洲河流域管理中心政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计10,499 万元，其中货物采购0 万元、工程采购773 万 元、服务采购9,726 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算34 万元，比2021 年预算减少13 万 元，下降27 %，主要是因为2 辆车调拨至其他流域单位以及贯彻 执行过紧日子的要求压减三公经费开支。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从2017 年起， 公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际 情况申请使用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数34 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无公车购置费； 公务用车运行维护费2022 年预算数34 万元，比2021 年预 算数减少13 万元，主要是用于9辆车的日常维修保险及停车费。 金额与2021 年预算数减少13 万元，主要是因为2 辆车调拨至其 他流域单位以及贯彻执行过紧日子的要求压减开支。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 实施部门预算绩效管理的单位范围为市茅洲河流域管理中 心。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理，涉及预算资金12931 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。 相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并 在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在 单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核 后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政 策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 水务工程运行与维 护 5,794 完成茅洲河流域及双界河流 域内的水务设施日常维护，主 要包含河道维护、河道绿化养 护、陆域保洁、河道堤防维修 养护等。主要包括水陆域保 洁、绿化景观维护，四害消杀， 截污系统维护、河道检查监测 等；完成河道内4 座泵站、9 座水闸、景观配套人行天桥维 护2 座的相关设施的保洁、绿 化、消杀、防洪抢险及安全等。 完成流域内的厂、网、河、池、 站、闸等水务设施的建设运行 开展监督考核、巡查巡检工 作。保障河道安全行洪，有效 改善河道周边人居环境，进一 步提升城市形象，从而保护流 域内人民的生命财产安全和 健康。 水务发展专项资金 5,932 完成茅洲河干流（约30.64 公 里）、燕罗湿地（6.46 万平方 米）、碧道试点段（12.9 公里） 及上下村调蓄池（26 万立方 米）日常维护工作；完成沙井 河口排涝泵站（抽排能力170 立方米/秒）的日常运维、专 项维修、年度检修等工作，以 及松岗、沙井、新桥片区共 70 平方公里范围的防洪排涝 任务；完成双界河（3.9 公里）、 双界河排涝泵站（抽排能力 3.3 立方米/秒）、双界河污 水泵站的日常维护、专项维 修、年度检修工作，以及双界 河排涝泵站覆盖片区（10 平 方公里）的防洪排涝任务。通 过实施上述项目，保障河道安 全行洪，有效改善河道周边人 居环境，进一步提升城市形 象，保护流域内人民生命财产 安全。 政府投资项目 1,200 按照合同条款，支付已完工茅 洲河碧道建设项目工程款。项 目建成将有效改善河道周边 的人居环境，提升城市形象。 公车运维 6 维护保养公务车辆，保障车辆 正常运行，为开展日常运行维 护、巡查、抢险抢修等提供后 勤保障。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年无机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预 算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位不是行政参公单位，无 机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市茅洲河流域管理中心共有车辆9 辆；单价50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 14,958 一、教育支出 24 1.一般公共预算拨款 14,958 进修及培训 24 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 24 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 198 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 198 三、单位资金 0 事业单位离退休 38 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 53 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 45 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 45 5.其他收入 0 事业单位医疗 45 表1 收支总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、农林水支出 14,156 水利 14,156 水利工程建设 1,200 水利工程运行与维护 12,956 五、住房保障支出 534 住房改革支出 534 住房公积金 145 购房补贴 389 本年收入合计 14,958 本年支出合计 14,958 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,958 支出总计 14,958 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市茅洲河流域管理中心 14,958 14,958 2,027 5,799 5,932 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市茅洲河流域管理中心 14,958 2,027 12,931 10499 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市茅洲河流域管理中心 2,027 2,027 2,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,559 1,559 1,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 340 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 684 684 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 169 169 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 274 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 194 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市茅洲河流域管 理中心 12,931 12,931 5,799 5,932 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务工程运行与 维护 5,794 5,794 5,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务发展专项资 金 5,932 5,932 0 5,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 14,958 一、教育支出 24 一般公共预算拨款 14,958 进修及培训 24 政府性基金预算拨款 0 培训支出 24 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 198 行政事业单位养老支出 198 事业单位离退休 38 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107 机关事业单位职业年金缴费支出 53 三、卫生健康支出 45 行政事业单位医疗 45 事业单位医疗 45 四、农林水支出 14,156 水利 14,156 水利工程建设 1,200 水利工程运行与维护 12,956 五、住房保障支出 534 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房改革支出 534 住房公积金 145 购房补贴 389 本年收入合计 14,958 本年支出合计 14,958 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 14,958 支出总计 14,958 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市茅洲河流域管理中心 14,958 2,027 12,931 205 教育支出 24 0 24 20508 进修及培训 24 0 24 2050803 培训支出 24 0 24 208 社会保障和就业支出 198 198 0 20805 行政事业单位养老支出 198 198 0 2080502 事业单位离退休 38 38 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107 107 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 0 210 卫生健康支出 45 45 0 21011 行政事业单位医疗 45 45 0 2101102 事业单位医疗 45 45 0 213 农林水支出 14,156 1,249 12,907 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21303 水利 14,156 1,249 12,907 2130305 水利工程建设 1,200 0 1,200 2130306 水利工程运行与维护 12,956 1,249 11,707 221 住房保障支出 534 534 0 22102 住房改革支出 534 534 0 2210201 住房公积金 145 145 0 2210203 购房补贴 389 389 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市茅洲河流域管理中心 2021 年 47 0 0 47 0 47 2022 年 34 0 0 34 0 34 增减变化金额 13 0 0 13 0 13 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市茅洲河流域管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市茅洲河流域管理中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市茅洲河流域管理中心 主管部门 深圳市水务局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 综合事务管理工作 主要用于对已建防洪水利工程设施和水环境设施等进行日常运行维护管理 工作，主要落实以下工作内容：综合行政管理及后勤保障：保为保障中心 工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣 传及后勤保障等；工作综合业务管理项目预算主要用于协助督办组开展流 域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任,开展事故 隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管理项目为确保该排 涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护 为保障公车正常运行。 1,310 1,310 0 水务发展专项工程及相 关运行维护类工作 主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等 管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程；河道运行管理项目，为保 证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建 成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。 10,421 10,421 0 基本支出 主要用于人员、公用、物业管理费、对个人和家庭补助 2,027 2,027 0 政府投资项目 茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）项目范围从广深公路至南光高速， 河道长约6.07 公里。主要建设内容为湿地主题景观节点、碧道之环、亲水 活力景观节点、啤酒花园景观节点、洋涌河水闸美化、茅洲河水文化展馆、 燕罗人行桥、桥山路、燕罗文化景观节点、环保科教主题景观节点及河道 两侧绿化工程建设。 1,200 1,200 0 金额合计 14,958 14,958 0 年度总体目 标 1.保障汛期安全度汛； 2.加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 维修项目完成率 100% 平均周维护数 ≥1 次/周 安全隐患排查次数 ≥70 次 管养河道长度 35.54km 排放污水标准 准四类 质量 通讯网络系统运行稳定性 ≥99% 安全隐患整改达标率 100% 河道行洪通畅率 100% 时效 故障修复响应时间（小时） ≤24h 安全隐患检查开展及时性 按计划定期开展 绿化及设施养护工作及时性 及时 成本 支出进度达标率 ≥95% 效益 经济效益 社会效益 保障机构正常运转 有效保障 河道周边环境改善 有效改善 可持续影响 生态效益 满意度 服务对象满意度 项目成果的满意度 ≥90% 其他满意度 公众满意度 ≥90%

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2022 Department Budget of Shenzhen Maozhou River Basin Management Center

深圳市茅洲河流域管理中心2022年部门预算情况