2022 Shenzhen Public Security Bureau (Headquarters) Department Budget

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2022 年深圳市公安局（本级）部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市公安局（本级）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 深圳市公安局（本级）主要职责：负责全市公安综合业务领 导和行动指挥；负责全市公安系统组织人事、思想政治、教育培 训、队伍建设等工作；统一管理市局内设机构、直属机构的各项 经费，管理全局国有资产；负责全市公安系统的党风廉政建设和 纪律教育工作；负责审计全市各级公安机关预算内、外资金的管 理和使用情况；对全市各级公安机关及人民警察依法履行职责、 行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察；负责全市有害功法及 地下邪教组织的侦查、取缔、惩处工作；负责我市公民因私出国、 赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批及发证工作；贯彻执行 国家有关户口管理的政策和法律、法规，指导和监督全市常住人 口、外来人口管理工作；负责全市公安科技工作规划、建设和管 理；指导并组织实施全市公共信息网络和计算机信息系统的安全 监察、保护管理工作；负责全市打击走私综合治理、海防工作的 组织协调，指导和监督、检查，组织协调开展综合治理、专项斗 争行动；指导协调查处走私、贩私大案、要案；负责指导全市公 安系统民警职业训练、警务实战技能训练并承担新警、警衔晋升 等培训；负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱、骚乱 事件；指导全市公安机关的法制建设；组织、协调、指导和管理 全市公安系统对外宣传工作；承办市委、市政府、上级公安机关 交办的其他事项。 二、机构设置情况 深圳市公安局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。 内设指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、 警务督察支队、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、 海防打私侦查处、反恐怖工作支队、食品药品与环境犯罪侦查支 队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察 机动训练支队、出入境管理支队，共18 个机构。行政编制数2194 人，实有在编人数1970 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休9 人，退休665 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局（本级）2022 年主要工作目标包括： 1.以筑牢政治忠诚为根本，确保政治上绝对可靠、思想上绝 对纯洁、行动上绝对坚决，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两 个维护”； 2.以基础工作、情报工作为先导，强化政保基础管控，坚决 捍卫政治安全； 3.以反偷渡、防输入为重点，毫不手软严打快打跨境违法犯 罪，抓好边海防基础防控、常态化疫情防控； 4.以防范化解突出涉稳风险为底线，突出情报精准支撑、管 控高效联动、高效应急处置，全力维护社会大局稳定； 5.以深入推进“情指勤舆”一体化实战化机制应用为支撑， 推动资源更融合、机制更扁平、实战更高效，系统重塑新时代警 务运作模式； 6.以“局长信箱、接诉即办”为牵引，打造“大监督”工作 格局，健全“全覆盖”督办机制，压实“各环节”执法责任； 7.以推进信息化专业应用为抓手，大力提升数据治理水平， 深化警种信息化应用，不断完善监督评估机制，加快推进智慧警 务建设实战化、专业化转型升级； 8.以全面强化队伍建设为保证，全面擦亮深圳公安党建品 牌，抓实党风廉政建设和反腐败斗争，全面加强干部人才梯队建 设，强化实战练兵强能，切实把爱警暖警工作落到实处，着力锻 造高素质过硬公安铁军，向党和人民交上一份优异答卷。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公安局（本级）部门预算收入240,700 万元， 比2021 年增加10,553 万元，增长4.6%。2022 年部门预算支出 240,700 万元，比2021 年增加10,553 万元，增长4.6%。 预算收支增加主要原因：一是增加了省厅专项系统建设经费 6,867 万元；二是增加市海防打私办涉私“三无”船舶处置项目、 市海防打私办涉私冻品处置项目、特警勤务及训练装备一批等新 增项目966 万元；三是新增12 个2022 年小型电子政务项目预算 563 万元；四是增加网络安全常态化攻防演习项目预算165 万元； 五是增加互联网公开巡查执法专项经费项目预算220 万元；六是 增加慧眼系统项目预算152 万元。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局(本级) 深圳市公安局(本级)预算240,700 万元，包括人员支出 88,744 万元、公用支出26,641 万元、对个人和家庭的补助支出 7,894 万元、项目支出117,421 万元。 （一）人员支出88,744 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。 （二）公用支出26,641 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、 培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置。 （三）对个人和家庭补助支出7,894 万元，主要包括：离休 费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出117,421 万元，具体包括： 1.小型工程类项目（非政府投资项目）预算330 万元，主要 包括：训练及培训业务经费（小型工程类）330 万元，用于警校 图书馆、射击训练馆、学员宿舍等零星修缮工程费用支出。较 2021 年预算增加330 万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因是该项目为新增项目。 2.信息化运维项目预算12,060 万元，主要包括：公安信息 网主干链路续租183 万元，用于我局公安网络通信的基础链路保 障；云终端租用费1,890 万元，用于确保民警云终端正常工作， 支撑移动执法和移动办公需要；公安信息网络运维专项7,762 万 元，用于开展我局数据资源的深度应用、规模应用，建成全员信 息化、全程信息化、高度智能化等信息化建设；公安网办公终端 防病毒服务项目58 万元，用于为公安网办公终端反病毒系统提 供升级维保、授权、驻场保障、应急响应等服务工作；民生警务 项目云服务租用231 万元，用于民生警务项目采购所需的云资源 服务；网警云计算中心设备维保、机房巡检服务经费等6 个项目 1,671 万元，用于聘请专业技术人员为我局提供规范、专业的机 房设备维保等服务任务；视频资源池租用155 万元，用于采取资 源池租用服务方式实现视频网络基础支撑资源的统一管理、专项 使用；金盾网光纤租赁110 万元，主要是租用全市346 个网络接 入点裸光纤通信线路，用于公安派出所等办公场所公安信息网通 信线路。较2021 年预算增加1,135 万元，增长10.4%，主要原 因是根据工作职能变化增加网警云计算中心设备维保项目250 万元和公安信息网络运维专项经费442 万。 3.政府投资项目预算34,566 万元，主要包括：市公安局附 属用房维修改造工程1,726 万元，用于市公安局附属用房开展结 构加固、外立面改造；市属监管场所安全监控等技防设施升级改 造项目2,524 万元，用于市公安局监管场所安全监控技防设施升 级改造；机场分局老旧派出所维修改造209 万元，用于机场分局 老旧派出所结构加固、外立面改造；轨道交通分局老旧派出所维 修改造107 万元，用于轨道交通分局老旧派出所结构加固、外立 面改造；市公安局办案中心及涉案物品管理中心5,000 万元，用 于市公安局办案中心及涉案物品管理中心土石方工程、基坑工程 及主体施工；深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级5000 万元，用于信息化基础设施和政务服务升级；深圳市公安局警察 训练（反恐）基地一期10,000 万元，用于警察训练基地土石方 工程、基坑工程；深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设 10,000 万元，用于指挥中心信息化项目尾款支付等。较2021 年 预算增加21,337 万元，增长161.3%，主要原因是较2021 年增 加深圳市公安局办案中心及涉案物品管理中心和深圳市公安局 警察训练（反恐）基地一期两个新开工基础设施建设项目。 4.其他公安支出预算4,675 万元，主要包括：市海防打私办 涉私“三无”船舶处置项目220 万元，用于处置全市各执法单位 查获的涉案及“三无”船舶处置；市海防打私办涉私冻品处置项 目748 万元，用于全市各执法单位查获涉私“无主”冻品处置和 海关查获走私冻品属地归口处置；海防基础设施建设项目2,368 万元，用于支付军警民联防平台项目尾款及武警执勤三支队网络 信道、铁栅栏震动报警系统、执勤房项目、标示牌项目尾款和日 常海防维护经费支出，以及上级公安部门交代的专项工作开支 等；慧眼系统项目1,045 万元，用于深圳跨境运输三点一线场所 前端视频监控租赁；指挥监控项目294 万元，用于维护我市边海 防管控的任务需求。较2021 年预算减少3,041 万元，下降39.4%， 主要原因是根据上级部门工作安排，结合实际履职，部分项目不 再开展。 5.严控类项目预算559 万元，主要包括：接待办经费（含外 事活动经费）50 万元，用于接待内外宾费用开支；警牌车交通 费（含公务车社会化服务经费）509 万元，用于采用社会化方式 进行车辆集中管理工作。较2021 年预算减少7 万元，下降1.2%， 主要原因是警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）项目压减 7 万元。 6.公安执法办案预算11,111 万元，主要包括：侦查办案费 8,266 万元，主要用于反恐及维稳处突、重大案件调查取证及专 用器材设备维护等费用，购买食药快速检测技术服务、购买物证 鉴定、样本检测、涉案物品估价估值检测服务、办案差旅费、快 速检测耗损试纸等费用，涉及食品药品环境犯罪管理方面办案经 费开支；外单位拨的办案及业务费（结转结余）28 万元，用于 开展日常办案及业务工作；警用被装购置1,483 万元，用于做好 民警配发警服等经费保障；辅警装备及被装保障1,234 万元，用 于做好辅警配发警服等经费保障；专项工作经费（上年结转结余 资金）100 万元，用于上级部门拨入的专项工作经费。较2021 年预算增加6,515 万元，增长141.8%，主要原因是其他预算单 位办案经费划入。 7.公安行政管理预算41,820 万元，主要包括：无人机工作 经费100 万元，用于无人机侦测反制设备、年度大型活动安保及 演练等工作；专项工作项目运行费870 万元，用于专项运行经费； 互联网公开巡查执法专项经费460 万元，用于开展互联网公开巡 查执法工作；从优待警专项1,047 万元，用于我局从优待警经费 开支；市纪委驻公安派驻组工作经费124 万元，用于市纪委派驻 工作组日常办案等费用；深圳市公安局档案数字化项目80 万元， 用于开展档案数字化加工项目经费；特警训练工作保障经费255 万元，用于特警专业技能培训及日常训练耗材等费用支出；直升 机运维费1,439 万元，用于警航直升机托管、保险、航空煤油、 直升机航材及维修（护）等项目支出；经常性业务费预算24,139 万元,用于捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构建、突 出违法犯罪活动打击整治、大型活动安保警卫、特种行业监管、 人口及出入境证件办理、党建工作开展、公安工作媒体宣传、易 制毒化学品药品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、 信访维稳、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍 违纪案件查处、发放案事件举报奖励以及为各项警务工作提供业 务保障等；网络安全常态化攻防演习313 万元，用于通过网络安 全常态化攻防演习，发现全市重点单位网络系统存在的安全漏洞 问题，及时提出整改意见，阻断有关数据泄露的风险，有效保障 我市重点领域网络系统、关键信息基础设施的安全稳定运行；视 频支队设备购置62 万元，用于购置专用办公设备；警务辅助类 临聘人员（纳入置换）5,545 万元，用于聘请我局临聘人员经费 开支；警校培训费500 万元，用于培训学员后勤保障开支；警航 专项经费1,853 万元，用于直升机托管、保险、航空煤油、直升 机航材及维修（护）等费用支出；训练及培训业务经费2,221 万 元，用于保障2022 年各类教学训练以及教官培训及业务交流等； 辅警专项经费2,812 万元，用于保障我局已招录的辅警各项经费 开支。较2021 年预算减少6,396 万元，下降13.3%，主要原因 是根据业务职能变化，部分经常性业务费划拨至其他预算单位。 8.预算准备金预算2,500 万元，主要包括：预算准备金2,500 万元，主要用于保障临时性、突发性任务。较2021 年预算增加 500 万元，增长25.0%，主要原因是近年来上级交办和安保任务 增多，同时按我市预算准备金使用管理办法要求，按一定比例预 留机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加资金需求。 9.上级转移支付资金预算1,230 万元，主要包括：局本级枪 弹购置238 万元，用于购置枪弹款；应急装备购置892 万元，用 于常用装备、应急物资的更新配备及维护；特警勤务及训练装备 一批100 万元，用于购置勤务及训练装备一批，以满足特警队员 日常任务需要。较2021 年预算减少662 万元，下降35.0%，主 要原因是根据省厅枪弹专项整治的要求，我局2022 年新增枪弹 需求大幅减少，局本级枪弹购置项目经费减少。 10.信息化新建项目（非政府投资项目）预算8,570 万元， 主要包括：前端数据回传裸光纤线路租赁、会议系统等5 个项目 900 万元，用于租赁裸光纤线路服务和会议系统等小型信息化费 用支出；警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务450 万元，用于支付警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服 务费用；省厅系统建设分摊经费6,867 万元，用于未来3 年我省 公安系统建设和运维工作；涉案手机采集分析系统采购、电子数 据勘查取证设备购置、出入境（国工、外管、商务）业务系统安 全加固项目等9 项小型信息化建设项目353 万元，用于我局公安 电子政务信息化建设。较2021 年预算增加8,072 万元，增长 1620.9%，主要原因是根据上级工作部署，新增系统建设项目经 费6,867 万元、裸光纤线路租赁项目640 万元等。 第四部分政府采购预算情况 深圳市公安局（本级）政府采购项目纳入2022 年部门预算 共计33,105 万元，其中货物采购512 万元、工程采购0 万元、 服务采购32,593 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算2,303 万元，比2021 年预算减少 29 万元，下降1.2%，主要是用于公务接待、公务用车购置和公 务用车运行维护等，经费减少的原因是落实“过紧日子，厉行节 约办一切事业”思想压减公务接待费、按照“可压尽压、应压尽 压”原则压减公务用车运行维护。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元。为进一步 规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数83 万元，比2021 年减少2 万元，主要是用于国内外警务交流合作公务接待，经费减少的原 因是落实“过紧日子，厉行节约办一切事业”思想，公务接待费 压减比例2.4%。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数2,220 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是年初未安排公务用车购置经费预算。 公务用车运行维护费2022 年预算数2,220 万元，比2021 年 预算数减少27 万元，主要是用于公务车保险、加油、维修及过 桥过路费。本单位存量运行维护的车辆共有874 辆。车辆运行维 护费减少的主要原因是按照《广东省人民政府办公厅关于印发常 态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案的通知》，同时根 据市财政部门有关要求，按照“可压尽压、应压尽压”的原则， 我局对公务用车运行维护费压减1.2%，压减金额27 万元。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局（本级）已编制整体支出绩效目标。按要求开 展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。市财政部门将根据需要对本单位部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市公安局（本级）所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理，涉及预算资金117,421 万元，设置并编报10 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 信息化运维项目 12,060 完成全局信息网络运行维护、 各项设备维护、链路通信租赁 服务等工作，保障公安信息化 系统正常运行，为全市公安系 统提供安全有效的信息、技术 等服务。完成4500 台终端机 器的租用，网络通信质量良 好，实现警务沟通移动化、业 务移动化、服务移动化；维护 交换机、交换机配套服务器 等，租用裸光纤、数字电路、 网管专家等，为业务系统提供 运行保障；延续租用内存、存 储、网络带宽等，切实保障全 局网络上各主要应用稳定运 行。 公安行政管理 41,820 完成全局队伍建设、技能训练 等工作，完成建设强有力的深 圳网警网络安全宣传阵地；为 捍卫国家政治安全、社会治安 立体防控体系构建、特种行业 监管、人口及出入境证件办 理、公安工作媒体宣传、易制 毒化学品药品监管、网络安全 监督检查、爆炸物品检测排 除、信访维稳等各项警务工作 提供业务保障。组织开展各类 教学训练190 批次，完成全年 教学培训人数约23.8 万人天 次，完成全局民警党性教育、 警务训练及警衔晋升等培训 任务；完成一年2 次的专项演 习，提升网络安全预警监测、 应急处置能力，不断提升我市 关键领域的网络安全防护水 平。 公安执法办案 11,111 落实打防管控建各项工作措 施，严厉打击违法犯罪，维护 全市安全稳定大局；排查整治 网络安全隐患，强化网络社会 综合治理，着力营造干净、清 朗、安全的网络环境，完成装 备及被装购置工作，保障民警 和辅警训练勤务和制式服装 需求。计划本年度保障历年招 录辅警装备及被装更换、维 护、更新等需求，保障民警年 度正常换装、年度新入职民警 制式服装、年度新晋高警制式 服装及应急被装等需求，装备 及被装质量合格率达100%， 展示深圳特区辅警形象，高效 维护全市治安秩序。 信息化新建项目 （非政府投资项目） 8,570 完成线路租赁、机柜准备、设 备租用等工作，解决全局机房 面积紧缺的问题，保障全局科 技信息化建设，为全局治安管 理工作提供硬件和技术支持。 计划本年度在项目启动1 个 月内确保线路投入使用，服务 期内，供应商需保障租赁的各 类线路运行平稳，线路可靠、 稳定的通过波分设备进行传 输，发生线路故障时30 分钟 内可以修复，且全年无其他附 加费用，以有效的支撑公安部 和省公安厅相关工作的正常 开展和前端数据的正常回传； 租用服务器、机柜、交换机、 网络线路服务，为公安业务系 统提供好的基础资源支撑。 其他公安支出 4,675 通过本项目实施，开展涉私 “三无”船舶和冻品处置工 作，遏制我市水上走私、偷渡 等违法犯罪行为，落实疫情防 控管理要求，提升全市防控能 力。对武警等涉边执法单位提 供有效支持，针对已开工建设 的网络信道、移动执勤房等项 目实现支付进度超过90%，对 未开工项目实现资金支付绩 效管控，加快建设项目尽快启 动；有效实现我市海上执法单 位查扣涉私“三无”船舶的后 续处置，不产生涉案船舶的积 压，实现船舶的快速流转，全 年各执法单位移交的船舶实 现接收处置率大于90%；有效 遏制我市冻品走私等违法犯 罪活动，对查获的涉私冻品， 实现从查获到销毁的链条处 理，不积压涉私“无主”冻品， 实现冻品查处到销毁全渠道 畅通；完成租用摄像头数量 6500 路，实现跨境货运司机 在市内的视频监控及人像采 集管理。 严控类项目 559 通过本项目实施，完成公务用 车规范化管理和使用，按照政 策规定开展各项外事及接待 活动，加强重点经费管理，确 保经费使用合法合规、管理规 定落实到位。完成局本级单位 公务用车车辆社会化管理，运 行高效，为各警种执法执勤工 作提供强有力的车辆保障；严 格落实各项外事及接待管理 规定，加强外事交流，深入开 展粤港澳警务合作，深化国际 执法合作，大力推介深圳警务 标准。 小型工程类项目 （非政府投资项目） 330 完成训练营区修缮工程，为训 练人员提供良好的生活和训 练环境。完成图书馆二楼期刊 阅览室升级修缮、门口给排水 系统楼梯隐患修缮、射击训练 馆改造、单身公寓化粪池修 缮、应急水管抢修工程、党建 中心建设、道路划线、营区各 场馆粉刷修缮等10 项工程， 营区训练场所满足训练需求， 验收合格率达100%。 预算准备金 2,500 保障预算执行中突发应急工 作等临时性急需开支、因市委 市政府上级部门临时安排的 工作任务所需新增开支及其 他不可预见的开支，确保各项 公安工作正常开展。 政府投资项目 34,566 按照计划开展市公安局附属 用房维修改造工程、市属监管 场所安全监控等技防设施升 级改造项目、市公安局办案中 心及涉案物品管理中心、公交 分局老旧派出所维修改造、机 场分局老旧派出所维修改造、 市公安局警察训练（反恐）基 地一期和市公安局第三代指 挥中心信息化建设等项目建 设。 上级转移支付资金 1,230 完成购置最先进、最贴近实战 的防暴防护、枪械射击训练装 备一批，用以解决战狼突击队 在大练兵以及日常执勤、训练 备勤导致的装备缺失、损耗以 及装备老旧淘汰的问题；满足 民警训练和勤务枪弹需求，有 效提升民警执法办案能力；根 据疫情形势，及时采购防疫物 资，确保民警执法执勤过程的 防疫安全。计划本年度完成碎 纸机、传真机、相机、投影仪 等办公设备采购，保障民警日 常办公；完善现有装备配备体 系，增强民警装备配备实力， 提升群众安全感；开展4 次库 存办公设备、枪弹抽检工作， 及时完成产品抽检、验收工 作，民警对办公用品、枪弹使 用投诉次数不多于5 次；为特 警支队武装巡逻勤务和日常 反恐防暴、枪械射击训练提供 所用装备，装备质量达标，提 高特警队员战斗力，更好地完 成上级安排的各项任务。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算 26,641 万元，比2021 年预算增加3,090 万元，增长13.1%。主 要是新增办公场所，公用经费中水电费、物业管理费有所增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公安局（本级）共有车辆874 辆； 单价50 万元以上通用设备454 台（套），单价100 万元以上专 用设备182 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 39 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 235,578 一、公共安全支出 203,620 1.一般公共预算拨款 235,578 公安 203,620 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 86,274 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 46,691 二、财政专户管理资金 0 信息化建设 20,531 三、单位资金 0 执法办案 6,580 1.事业收入 0 其他公安支出 43,544 2.事业单位经营收入 0 二、教育支出 25 3.上级补助收入 0 进修及培训 25 4.附属单位上缴收入 0 培训支出 25 5.其他收入 0 三、社会保障和就业支出 9,618 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 9,618 行政单位离退休 129 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,323 机关事业单位职业年金缴费支出 3,166 四、卫生健康支出 2,525 行政事业单位医疗 2,525 行政单位医疗 2,525 五、住房保障支出 24,912 住房改革支出 24,912 住房公积金 9,772 购房补贴 15,140 本年收入合计 235,578 本年支出合计 240,700 上年结余、结转 5,122 结转下年 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 240,700 支出总计 240,700 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局(本级) 240,700 235,578 123,279 80,134 0 32,165 0 0 0 0 0 0 0 0 5,122 表3 支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公安局(本级) 240,700 123,279 117,421 33,105 13,242 9,269 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公安局(本级) 123,279 123,279 123,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 88,744 88,744 88,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 22,293 22,293 22,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 43,974 43,974 43,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 683 683 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴 费 6,323 6,323 6,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 3,166 3,166 3,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 2,525 2,525 2,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 9,772 9,772 9,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 26,425 26,425 26,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 1,413 1,413 1,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 418 418 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 7,115 7,115 7,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1,007 1,007 1,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 9,500 9,500 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1,393 1,393 1,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 委托业务费 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 1,403 1,403 1,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 1,711 1,711 1,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 1,641 1,641 1,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 247 247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 7,894 7,894 7,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 5,588 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 285 285 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 1,368 1,368 1,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 资本性支出 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局(本级) 117,421 112,299 80,134 0 32,165 0 0 0 0 0 0 0 0 5,122 小型工程类项目（非政府 投资项目） 330 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化运维项目 12,060 12,060 12,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 34,566 32,165 0 0 32,165 0 0 0 0 0 0 0 0 2,401 其他公安支出 4,675 2,205 2,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,470 严控类项目 559 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 11,111 10,983 10,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 公安行政管理 41,820 41,697 41,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 预算准备金 2,500 2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资金 1,230 1,230 1,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息化新建项目（非政府 投资项目） 8,570 8,570 8,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 235,578 一、公共安全支出 201,124 一般公共预算拨款 235,578 公安 201,124 政府性基金预算拨款 0 行政运行 86,274 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 46,691 信息化建设 20,531 执法办案 6,480 其他公安支出 41,148 二、教育支出 25 进修及培训 25 培训支出 25 三、社会保障和就业支出 9,618 行政事业单位养老支出 9,618 行政单位离退休 129 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,323 机关事业单位职业年金缴费支出 3,166 四、卫生健康支出 2,525 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 2,525 行政单位医疗 2,525 五、住房保障支出 24,912 住房改革支出 24,912 住房公积金 9,772 购房补贴 15,140 本年收入合计 235,578 本年支出合计 238,204 上年结余、结转 2,626 结转下年 0 收入总计 238,204 支出总计 238,204 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局(本级) 238,204 123,279 114,925 204 公共安全支出 201,124 86,224 114,900 20402 公安 201,124 86,224 114,900 2040201 行政运行 86,274 86,224 50 2040202 一般行政管理事务 46,691 0 46,691 2040219 信息化建设 20,531 0 20,531 2040220 执法办案 6,480 0 6,480 2040299 其他公安支出 41,148 0 41,148 205 教育支出 25 0 25 20508 进修及培训 25 0 25 2050803 培训支出 25 0 25 208 社会保障和就业支出 9,618 9,618 0 20805 行政事业单位养老支出 9,618 9,618 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080501 行政单位离退休 129 129 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,323 6,323 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,166 3,166 0 210 卫生健康支出 2,525 2,525 0 21011 行政事业单位医疗 2,525 2,525 0 2101101 行政单位医疗 2,525 2,525 0 221 住房保障支出 24,912 24,912 0 22102 住房改革支出 24,912 24,912 0 2210201 住房公积金 9,772 9,772 0 2210203 购房补贴 15,140 15,140 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局(本级) 2021 年 2,332 0 85 2,247 0 2,247 2022 年 2,303 0 83 2,220 0 2,220 增减变化金额 -29 0 -2 -27 0 -27 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局(本级) 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公安局（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局(本级) 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 深圳市公安局（本级）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市公安局本级 主管部门 深圳市公安局 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 123,279 123,279 0 公安行政管理 按照2022 年工作计划，组织开展队伍建设、技能训练等工作，落实从优待警政策；建设强有力的深 圳网警网络安全宣传阵地，对公共信息网络进行安全监察，建设“清朗”网络空间；为市局机关提 供后勤保障，提升保障效能。 41,820 41,697 123 公安执法办案 按照2022 年工作计划和要求，及时开展民警被装购置、辅警被装与装备购置，为市局机关提供装备 保障；落实打防管控建各项反恐工作措施、依法查处各类案，严厉打击违法犯罪，维护全市安全稳 定大局；排查整治网络安全隐患，强化网络社会综合治理，着力营造干净、清朗、安全的网络环境。 11,111 10,983 128 信息化运维项目 按照2022 年工作计划，由视频支队、网警支队等部门组织开展公安信息网络及系统运行维护，通过 光纤租用、网络硬件及软件购置、信息网络资源租赁等工作，保障公安信息化系统正常运行，为全 市公安系统提供安全有效的信息、技术等服务。 12,060 12,060 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 按照2022 年工作计划，组织开展出入境业务系统功能建设、升级改造和接口开发、设备更换和购置 等工作，保障全局科技信息化建设，提供高效公共服务，为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。 8,570 8,570 0 年度 主要 任务 其他公安支出 按照上级和2022 年工作计划安排，为全市打击走私综合治理、海防工作提供经费保障，建设全市的 管边控海硬件设施，有效遏制的偷渡、走私案件的发生，保障各执法单位的船舶和冻品处置不积压 不阻滞；为落实省、市两级疫情防控管理要求，建设跨境货运司机“三点一线”监控前端，即接驳 点、作业点、住宿点、交通点的视频监控及人脸图片采集，并同步相关数据到省、市疫情防控，实 现跨境货运司机在市内活动的闭环管理，提升全市防控的整体效果。 4,675 2,205 2,470 严控类项目 按照2022 年工作计划，开展公务接待和外事接待工作，建立良好有序的警务交流机制，促进交流成 果转化，助力公安工作现代化、国际化建设；开展所属公务用车的日常管理与服务工作，为各种警 务执法执勤工作提供有力车辆保障，推动公务用车管理精细化、规范化。 559 559 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 按照2022 年工作计划，完成警校训练营区的图书馆阅览室升级修缮、应急水管抢修工程、党建中心 建设、营区各场馆粉刷修缮等工程，营区环境得到改善、满足训练需求。 330 330 0 预算准备金 按照2022 年工作计划安排，用于保障市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支，确保各项公 安工作顺利开展。 2,500 2,500 0 政府投资项目 按照2022 年工作计划，开展市公安局附属用房维修改造工程、市属监管场所安全监控等技防设施升 级改造项目、市公安局办案中心及涉案物品管理中心、公交分局老旧派出所维修改造、机场分局老 旧派出所维修改造、市公安局警察训练（反恐）基地一期和市公安局第三代指挥中心信息化建设等 项目建设，保障深圳公安工作顺利开展。 34,566 32,165 2,401 上级转移支付资金 按照2022 年工作计划，购置最先进、最贴近实战的防暴防护、枪械射击训练装备一批，用以解决战 狼突击队在大练兵以及日常执勤、训练备勤导致的装备缺失、损耗以及装备老旧淘汰的问题；满足 民警RL2 级标准训练和勤务枪弹需求，有效提升民警执法办案能力、保障社会公众人身；根据疫情 形势，及时采购防疫物资，确保民警执法执勤过程的防疫安全。 1,230 1,230 0 金额合计 240,700 235,578 5,122 年度 总体 目标 1.加强全市打击走私综合治理、海防和疫情防控工作，继续开展严打严防暴恐专项行动，坚决防止发生暴力恐怖袭击事件，守卫深圳城市安全；全方位开展网络安全宣传工作，扩大 “净网”专项行动影响力，拓展“净网”专项行动打击成效，提升网民个人网络安全防范意识。 2.继续深化信息化建设，对旧系统进行升级改造，维护各项警务系统正常运行，实现警务工作更高效、打防管控更精准、服务群众更便利的效果，为公安工作提供技术服务，提升我 市社会公安工作满意度。 3.打造暖警、爱警队伍，落实从优待警政策，加强警队专业能力，提升警用装备配置，展现深圳警察风采，切实提高警队凝聚力和向心力。 年度 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 参加教学训练人天次 23.8 万人天次 飞行时间数量 200 小时 巩固系统数量 3 个 小型工程数量 10 项 研发训练课程数量 5 门 参加常规训练人次 18000 人次 培养反恐专业人才 120 人 保障直升机数量 2 架 全天候24 小时处于适航状态的直升 机数量 1 架 大型网络安全活动 4 场 年度获功民警人数 ≥600 人 网络资产采集 104 次 专项攻防演习 2 次 组织老干部活动 ≥500 人次 年度 绩效 指标 产出指标 质量指标 公务用枪弹采购数量 公务用枪100 支， 子弹200 万发 调度中心（站）个数 ≥6 个 侦办涉恐案件宗数 10 宗 核查涉恐情报线索宗数 30 宗 智能用证证照数据边界传输功能 1 项 维护网络交换机 28 台 季度监理报告 4 份 全年随时执行飞行任务的出行率 100% 提升系统安全防护能力 得到提升 营区训练环境 得到改善 培训合格率 100% 维修（护）及时性 及时 大型网络安全活动完成率 100% 功模民警休养率 100% 服装质量合格率 100% 公务用枪弹需求满足率 100% 供车需求满足率 100% 涉恐案件发生率 0 智能用证接口安全合规性 符合要求 年度 绩效 指标 产出指标 时效指标 设备及系统运行稳定性 稳定 系统巡检 合格 托管保障服务期限 12 个月 修缮完成及时率 100% 培训频率 13 次/5 个月 被装交货日期 90 日历日内 暴恐事件“零发生” 全年 接受上级交代任务及时性 及时 电话服务时间 7×24 小时 故障响应时间 7×24 小时 故障修复时间 <4 小时 成本指标 三公经费控制达标率 100% 支出进度达标率 ≥95% 社会效益指标 提高深圳市政府行政工作效率 有效提高 保障社会公众的身份信息安全 有效保障 维护社会治安稳定 有效维护 暴恐事件“零发生” 实现 提升市民群众网络安全意识和能力 有效提高 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 逐步提升 年度 绩效 指标 满意度指标 服务对象满意度指标 严打严防“深源”专项行 动省厅排名 排名前五

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2022 Shenzhen Public Security Bureau (Headquarters) Department Budget

2022年深圳市公安局（本级）部门预算