- 1 - 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2018 年度部门决算 目录 一、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算表 三、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况 （一）部门职责 （1）贯彻执行党和国家、省、市、新区有关纪检监察、 审计工作的方针、政策和法律法规，制定新区纪检监察、审 计业务规范和工作制度，经批准后组织实施。 （2）协助新区党工委、管委会加强党风政风建设，制定 党风党纪、政风政纪教育计划，负责廉政建设和反腐败宣传 教育。 （3）负责检查监察对象在遵守和执行法律法规及政府决 定、命令中的情况；处理新区党员干部违反党章及其它党内 法规的案件，受理新区党员的控告和申诉；处理新区公职人 员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为，受理监察对象 不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的 检举、控告。 （4）负责新区党风政风监督检查和综合协调工作，会同 有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，执法监察工作 以及综合治理工作。 （5）负责新区纪检监察工作理论和有关问题的调查研究 及制度制定。 （6）负责新区纪检监察队伍建设。 （7）开展新区预算执行、决算、其他财政收支，资产、 负债和损益情况，国有资产保值增值、国家建设项目预算、 - 3 - 决算情况审计。 （8）负责经济责任、行业、专项审计和审计调查，指导 各办事处及部门内部审计工作。 （9）负责新区责任体系建设、执行力建设、责任追究工 作。 （10）承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的 其他工作。 （二）机构设置 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会(原单位名称 为深圳市大鹏新区纪检监察局)设行政单位1 个，事业单位2 个，分别为深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心和深 圳市大鹏新区审计中心。 纳入中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会系统 2018 年度部门决算编报范围的单位详细情况如下表： 序号 单位名称 单位性质 机构设置 1 深圳市大鹏新区纪检监察局 行政单位 办公室（纪检监察干部监督 室）、党风政风监督室、纪检 监察一室、纪检监察二室、 纪检监察三室、审计室、信 访室、案件审理室、案件监 督管理室、巡察办 2 深圳市大鹏新区执行力建设 财政核拨补助事业单位 - 4 - 和廉政教育中心 3 深圳市大鹏新区审计中心 财政核拨补助事业单位 备注：深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心和深圳市大鹏新区 审计中心未独立核算，决算并入深圳市大鹏新区纪检监察局本级。 二、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 - 5 - （三）支出决算表 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 - 7 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 8 - 三、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018 年度年初结转和结余31.72 万元，2018 年收入 2,287.96 万元，2018 年支出2,302.88 万元，用事业基金弥补 收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余17.38 万元。 （二）收入决算情况说明 2018 年收入合计2,287.96 万元，其中：财政拨款收入 2,285.70 万元，占99.90%；事业收入0 万元，占0%；其他收 入2.25 万元，占0.10%。 与2017 年相比，2018 年收入增加114.62 万元，增加 5.27%；主要原因是：1.人员经费增加，因人员增加导致人员 经费相应增加；2. 项目经费增加，主要为新增巡察工作经费。 （三）支出决算情况说明 2018 年支出合计2,302.88 万元，其中：基本支出1,228.56 万元，占53.35%；项目支出1,074.32 万元，占40.9%。 与2017 年决算数相比，2018 年支出增加16.56 万元，增 加0.72%；主要原因是：主要为新增巡察工作经费。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入决算2,285.70 万元，与2017 年 相比增加了112.67 万元，增加5.18%，主要原因是：1.人员 经费增加，因政策因素导致人员经费支出相应增加；2. 项目 - 9 - 经费增加，主要为新增巡察工作经费。 2018 年度财政拨款支出决算2,279.97 万元，与2017 年 相比增加了104.72 万元，增加4.81%；与2018 年预算数 1,946.22 万元相比增加了333.75 万元，增加17.15%。主要原 因是：人员经费增加，因政策因素导致人员经费支出相应增 加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出2,279.97 万元，占本年支出合计 的99.58%。中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会系统内 单位2018 年均无政府性基金预算财政拨款，因此2018 年度 一般公共预算财政拨款支出决算数与2018 年度财政拨款支 出决算数一致。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出2,279.97 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出1,654.35 万元，占72.56%；节能环保 支出17.89 万元，占0.78%；社会保障和就业支出92.98 万元， 占4.08%；城乡社区支出179.75 万元，占7.88%；住房保障 支出305.29 万元，占13.39%；其他支出29.70 万元，占1.30%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业 务（项）20.73 万元，主要用于开展政府投资项目审计支出。 （2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审 - 10 - 计事务支出（项）33.04 万元，主要用于开展经济责任、行 业、专项审计和审计调查以及部门日常运作经费支出。 （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）828.23 万元，主要用于在编人员经费开支。 （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）一般行政管理事务762.37 万元，主要用于单位 日常运作经费支出，包括编外人员经费、公用经费、公务用 车运行维护经费、综合业务经费、案件信访、廉洁城区宣传 及建设等支出。 （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其 他纪检监察事务支出（项）9.99 万元，主要用于巡察工作等 项目支出。 （6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 17.89 万元，主要用于政府投资项目协审项目支出。 （7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小 城镇基础设施建设（项）179.75 万元，主要用于政府投资项 目协审项目支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）17.15 万元，主要 用于机关事业单位离退休人员经费支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.08 万 元，主要用于机关事业单位在编人员养老保险缴费支出。 （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 - 11 - （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.75 万元， 主要用于机关事业单位在编人员职业年金缴费支出。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）70.51 万元，主要用于在编人员按规定的比例缴 存住房公积金支出。 （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）234.78 万元，主要用于在编人员住房补贴等支出。 （13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 29.70 万元，主要用于因公出国（境）考察费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,226.51 万 元，占一般公共预算财政拨款支出的53.80%。其中：工资福 利支出1,103.84 万元，主要用于在职人员工资津贴及社保、 住房公积金的支出；对个人和家庭的补助支出31.59 万元， 主要用于离退休人员经费、计划生育奖励金经费及年度考核 奖励金经费支出。商品和服务支出89.95 万元，主要用于单 位日常运行开支。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2018 年公务用车保有量为4 台，“三公”经费公共预算 财政拨款支出2018 年决算44.33 万元，比2017 年决算增加 了27.06 万元，增加156.69%，增加的主要原因是2018 年因 工作需要，增加了因公出国（境）费支出29.70 万元。2018 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数 - 12 - 增加18.89 万元，增加的主要原因是增加了因公出国（境） 费支出29.70 万元，大鹏新区因公出国（境）经费按零基预 算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。 （一）因公出国（境）费决算29.70 万元，因公出国（境） 团组数1 组，人数4 人，比去年增加29.70 万元，主要原因 是因工作需要出国参加考察学习活动。比2018 年初预算增 加29.70 万元，主要原因是大鹏新区因公出国（境）经费按 零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。 （二）公务用车购置及运行维护费决算14.19 万元，比 2017 年决算数减少3.08 万元，减少17.83%，减少的主要原 因：严格按照公车改革管理办法，厉行节约，严控支出。比 2018 年年初预算数减少10.81 万元，减少43.24%，减少的主 要原因是强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开 支，实际开支比年初预算数少。 开支内容主要包括：1.公务用车购置费0 元，2018 年单 位按照全市公车改革的统一安排停止公务车的采购和更新 计划；2.公务用车运行维护费14.19 万元，主要用于案件调 查、明察暗访、巡察督导、开展调研活动、业务培训、机要 文件交换等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开 支。 （三）公务接待费决算0.44 万元，公务接待批次3 次， 接待人员29 人次，比2017 年决算数增加0.44 万元，增加的 主要原因是单位按照工作需要接待相关业务单位，开展业务 交流活动。比2018 年年初预算数减少0.56 万元，主要原因 - 13 - 是严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 一、2019 年绩效目标编报情况 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会按照新区统 一部署选择1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金25 万元，并按要求在2019 年部门预算公开时一并对外公开。 二、2018 年绩效自评结果 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，中 共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会认真组织开展2018 年度绩效自评工作。 （一）一般公共预算绩效自评开展情况 1.2018 年度部门整体支出绩效自评。中共深圳市大鹏 新区纪律检查工作委员会结合单位主要职能、2018 年新区党 工委管委会安排的重点工作，深入推进监察体制改革。2018 年，单位积极推进机构调整、人员编制划转等改革工作，2018 年7 月挂牌成立了“深圳市监察委员会派出大鹏新区监察专 员办公室”。组织开展两轮监察法学习宣传，共计8000 余人 次进行了学习和测试。全面统计新区“六类”监察对象，理 - 14 - 清监察对象底数。建立纪法贯通、法法衔接机制，完善监督 执纪监察工作规程、流程汇编、公文文书17 类共55 份，探 索制定管辖制度，严格规范执纪审查程序。探索监察工作向 街道、社区基层延伸，推动人员融合和工作融合，初步实现 了对新区所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 积极推进区级巡察。建立健全区级巡察机制和工作规 划，启动两轮区级巡察，先后对4 个处级单位党组织，3 个 社区党组织进行政治巡察。 创新纪审巡联动机制。创新构建纪检、监察、审计、巡 察“四位一体”工作机制，完善巡察审计协作、区级巡察审 计先行机制，先后在经济责任审计、生态审计、政治巡察、 全员办案等重大工作中，精准识别、及时移送、协助查处新 区工程领域违规招投标、工程建设履职不力等多条问题线 索，推动一批问题精准治理，纪检监察巡察审计反腐合力有 效凸显。 绩效情况：2018 年，在市纪委监委和新区党工委的坚强 领导下，大鹏新区各级纪检监察机关忠诚履职尽责，主动担 当作为，精准护航重大决策部署，一体推进“三不”机制， 深入推进监察体制改革，积极推进区级巡察，创新纪审巡联 动机制,深入开展“严问责、促担当”专项行动，重拳治理城 市更新乱象，联合治理建设工程领域隐患，新区全面从严治 党取得重要成果，反腐败斗争取得压倒性胜利。 - 15 - 主要存在如下问题： （1）体系建设不明确。预算绩效管理工作开展的时间 有限，适合单位的绩效体系尚未构建完成，中共深圳市大鹏 新区纪律检查工作委员会主要履职情况是以监督执纪为主， 在财政部门的规划中，预算绩效管理体系建设主要围绕社会 影响、经济影响、生态影响等三方面进行分析，与单位的实 际业务情况不太吻合。 （2）预算绩效管理工作缺乏专业人员。在此项工作开展 时间较短的情况下，目前中共深圳市大鹏新区纪律检查工作 委员会的干部职工对此项工作的经验尚有不足，需在未来的 工作中不断的积累经验，方能组成完整、高效的项目团队。 改进措施为： （1）加强学习。在体系建设不明确的情况下，通过不断 的学习、推进，不断摸索一套适合单位的预算绩效体系，匹 配单位的绩效工作框架，方能建设单位预算绩效管理体系。 （2）与第三方专业机构合作，通过合作，汲取第三方优 质经验及做法，引入单位，通过前期工作积累，加深职工对 预算绩效管理工作的知识体系了解，达到提升专业目的。 2.2018 年度重点项目支出绩效自评。中共深圳市大鹏新 区纪律检查工作委员会结合项目预算执行和绩效完成情况， 对纳入2018 年绩效目标管理的1 个项目支出开展重点绩效 自评，共涉及财政资金25 万元，从评价情况来看，上述项 - 16 - 目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。 3.2018 年度新区财政专项资金绩效自评。中共深圳市大 鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因此未涉及。 4. 2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。中共深 圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因此未涉及。 （二）政府性基金预算绩效自评开展情况 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无政府性基 金预算，因此未涉及。 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因 此未涉及。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我单位2018 年度机关运行经费支出91.08 万元，比年 初预算数减少8.64 万元，降低8.66%。主要原因是：单位认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费 用开支。 2.政府采购支出情况说明 我单位2018 年度政府采购支出总额57.65 万元，其 中：政府采购货物支出25.18 万元、政府采购工程支出0 万 元、政府采购服务支出32.47 万元。授予中小企业合同金额 - 17 - 32.47 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2018 年12 月31 日，我单位共有车辆4 辆，其 中一般公务用车3 辆、执法执勤用车1 辆；单价50 万元以上 通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 四、名词解释 - 18 - （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如培训费收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年，按有关规定继续使用的资金。 （五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （七）其他支出：指上述项目以外不能划分到具体功能 科目中的支出。 （八）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务 （项）：指用于有关审计业务活动的支出。 （九）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计 事务支出（项）：指单用于有关其他审计业务活动的支出。 （十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 - 19 - （十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）：指用于其他纪检监察事务方 面的支出。 （十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）： 指用于排水等有关方面的支出。 （十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电 等基础建设方面的支出。 （十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费。 （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的向职工 缴交的养老保险支出。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事 业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的向职工缴交 的职业年金支出。 （十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 - 20 - （十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 （二十）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支 出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费 以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车 运行维护费等。 （二十一）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和 家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、 住房公积金、购房补贴等。 （二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算 安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 - 21 - 接待。 （二十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。