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2018 Final Accounts of the Discipline Inspection Commission of Dapeng New District, Shenzhen

中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2018 final accounts (budget execution report) for the Discipline Inspection Commission of Dapeng New District, Shenzhen, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

Document Text 8,595 characters

- 1 - 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会 2018 年度部门决算 目录 一、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算表 三、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会概况 （一）部门职责 （1）贯彻执行党和国家、省、市、新区有关纪检监察、 审计工作的方针、政策和法律法规，制定新区纪检监察、审 计业务规范和工作制度，经批准后组织实施。 （2）协助新区党工委、管委会加强党风政风建设，制定 党风党纪、政风政纪教育计划，负责廉政建设和反腐败宣传 教育。 （3）负责检查监察对象在遵守和执行法律法规及政府决 定、命令中的情况；处理新区党员干部违反党章及其它党内 法规的案件，受理新区党员的控告和申诉；处理新区公职人 员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为，受理监察对象 不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的 检举、控告。 （4）负责新区党风政风监督检查和综合协调工作，会同 有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，执法监察工作 以及综合治理工作。 （5）负责新区纪检监察工作理论和有关问题的调查研究 及制度制定。 （6）负责新区纪检监察队伍建设。 （7）开展新区预算执行、决算、其他财政收支，资产、 负债和损益情况，国有资产保值增值、国家建设项目预算、 - 3 - 决算情况审计。 （8）负责经济责任、行业、专项审计和审计调查，指导 各办事处及部门内部审计工作。 （9）负责新区责任体系建设、执行力建设、责任追究工 作。 （10）承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的 其他工作。 （二）机构设置 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会(原单位名称 为深圳市大鹏新区纪检监察局)设行政单位1 个，事业单位2 个，分别为深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心和深 圳市大鹏新区审计中心。 纳入中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会系统 2018 年度部门决算编报范围的单位详细情况如下表： 序号 单位名称 单位性质 机构设置 1 深圳市大鹏新区纪检监察局 行政单位 办公室（纪检监察干部监督 室）、党风政风监督室、纪检 监察一室、纪检监察二室、 纪检监察三室、审计室、信 访室、案件审理室、案件监 督管理室、巡察办 2 深圳市大鹏新区执行力建设 财政核拨补助事业单位 - 4 - 和廉政教育中心 3 深圳市大鹏新区审计中心 财政核拨补助事业单位 备注：深圳市大鹏新区执行力建设和廉政教育中心和深圳市大鹏新区 审计中心未独立核算，决算并入深圳市大鹏新区纪检监察局本级。 二、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 - 5 - （三）支出决算表 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 - 7 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 8 - 三、中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会2018 年 度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018 年度年初结转和结余31.72 万元，2018 年收入 2,287.96 万元，2018 年支出2,302.88 万元，用事业基金弥补 收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余17.38 万元。 （二）收入决算情况说明 2018 年收入合计2,287.96 万元，其中：财政拨款收入 2,285.70 万元，占99.90%；事业收入0 万元，占0%；其他收 入2.25 万元，占0.10%。 与2017 年相比，2018 年收入增加114.62 万元，增加 5.27%；主要原因是：1.人员经费增加，因人员增加导致人员 经费相应增加；2. 项目经费增加，主要为新增巡察工作经费。 （三）支出决算情况说明 2018 年支出合计2,302.88 万元，其中：基本支出1,228.56 万元，占53.35%；项目支出1,074.32 万元，占40.9%。 与2017 年决算数相比，2018 年支出增加16.56 万元，增 加0.72%；主要原因是：主要为新增巡察工作经费。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入决算2,285.70 万元，与2017 年 相比增加了112.67 万元，增加5.18%，主要原因是：1.人员 经费增加，因政策因素导致人员经费支出相应增加；2. 项目 - 9 - 经费增加，主要为新增巡察工作经费。 2018 年度财政拨款支出决算2,279.97 万元，与2017 年 相比增加了104.72 万元，增加4.81%；与2018 年预算数 1,946.22 万元相比增加了333.75 万元，增加17.15%。主要原 因是：人员经费增加，因政策因素导致人员经费支出相应增 加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出2,279.97 万元，占本年支出合计 的99.58%。中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会系统内 单位2018 年均无政府性基金预算财政拨款，因此2018 年度 一般公共预算财政拨款支出决算数与2018 年度财政拨款支 出决算数一致。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出2,279.97 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出1,654.35 万元，占72.56%；节能环保 支出17.89 万元，占0.78%；社会保障和就业支出92.98 万元， 占4.08%；城乡社区支出179.75 万元，占7.88%；住房保障 支出305.29 万元，占13.39%；其他支出29.70 万元，占1.30%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业 务（项）20.73 万元，主要用于开展政府投资项目审计支出。 （2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审 - 10 - 计事务支出（项）33.04 万元，主要用于开展经济责任、行 业、专项审计和审计调查以及部门日常运作经费支出。 （3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）828.23 万元，主要用于在编人员经费开支。 （4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）一般行政管理事务762.37 万元，主要用于单位 日常运作经费支出，包括编外人员经费、公用经费、公务用 车运行维护经费、综合业务经费、案件信访、廉洁城区宣传 及建设等支出。 （5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其 他纪检监察事务支出（项）9.99 万元，主要用于巡察工作等 项目支出。 （6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 17.89 万元，主要用于政府投资项目协审项目支出。 （7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小 城镇基础设施建设（项）179.75 万元，主要用于政府投资项 目协审项目支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）17.15 万元，主要 用于机关事业单位离退休人员经费支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.08 万 元，主要用于机关事业单位在编人员养老保险缴费支出。 （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 - 11 - （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.75 万元， 主要用于机关事业单位在编人员职业年金缴费支出。 （11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）70.51 万元，主要用于在编人员按规定的比例缴 存住房公积金支出。 （12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）234.78 万元，主要用于在编人员住房补贴等支出。 （13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 29.70 万元，主要用于因公出国（境）考察费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,226.51 万 元，占一般公共预算财政拨款支出的53.80%。其中：工资福 利支出1,103.84 万元，主要用于在职人员工资津贴及社保、 住房公积金的支出；对个人和家庭的补助支出31.59 万元， 主要用于离退休人员经费、计划生育奖励金经费及年度考核 奖励金经费支出。商品和服务支出89.95 万元，主要用于单 位日常运行开支。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2018 年公务用车保有量为4 台，“三公”经费公共预算 财政拨款支出2018 年决算44.33 万元，比2017 年决算增加 了27.06 万元，增加156.69%，增加的主要原因是2018 年因 工作需要，增加了因公出国（境）费支出29.70 万元。2018 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数 - 12 - 增加18.89 万元，增加的主要原因是增加了因公出国（境） 费支出29.70 万元，大鹏新区因公出国（境）经费按零基预 算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。 （一）因公出国（境）费决算29.70 万元，因公出国（境） 团组数1 组，人数4 人，比去年增加29.70 万元，主要原因 是因工作需要出国参加考察学习活动。比2018 年初预算增 加29.70 万元，主要原因是大鹏新区因公出国（境）经费按 零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配申请使用。 （二）公务用车购置及运行维护费决算14.19 万元，比 2017 年决算数减少3.08 万元，减少17.83%，减少的主要原 因：严格按照公车改革管理办法，厉行节约，严控支出。比 2018 年年初预算数减少10.81 万元，减少43.24%，减少的主 要原因是强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开 支，实际开支比年初预算数少。 开支内容主要包括：1.公务用车购置费0 元，2018 年单 位按照全市公车改革的统一安排停止公务车的采购和更新 计划；2.公务用车运行维护费14.19 万元，主要用于案件调 查、明察暗访、巡察督导、开展调研活动、业务培训、机要 文件交换等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开 支。 （三）公务接待费决算0.44 万元，公务接待批次3 次， 接待人员29 人次，比2017 年决算数增加0.44 万元，增加的 主要原因是单位按照工作需要接待相关业务单位，开展业务 交流活动。比2018 年年初预算数减少0.56 万元，主要原因 - 13 - 是严格执行“三公”经费管理制度，厉行节约，严控支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 一、2019 年绩效目标编报情况 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会按照新区统 一部署选择1 个项目支出编报绩效目标，共涉及财政资金25 万元，并按要求在2019 年部门预算公开时一并对外公开。 二、2018 年绩效自评结果 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，中 共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会认真组织开展2018 年度绩效自评工作。 （一）一般公共预算绩效自评开展情况 1.2018 年度部门整体支出绩效自评。中共深圳市大鹏 新区纪律检查工作委员会结合单位主要职能、2018 年新区党 工委管委会安排的重点工作，深入推进监察体制改革。2018 年，单位积极推进机构调整、人员编制划转等改革工作，2018 年7 月挂牌成立了“深圳市监察委员会派出大鹏新区监察专 员办公室”。组织开展两轮监察法学习宣传，共计8000 余人 次进行了学习和测试。全面统计新区“六类”监察对象，理 - 14 - 清监察对象底数。建立纪法贯通、法法衔接机制，完善监督 执纪监察工作规程、流程汇编、公文文书17 类共55 份，探 索制定管辖制度，严格规范执纪审查程序。探索监察工作向 街道、社区基层延伸，推动人员融合和工作融合，初步实现 了对新区所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。 积极推进区级巡察。建立健全区级巡察机制和工作规 划，启动两轮区级巡察，先后对4 个处级单位党组织，3 个 社区党组织进行政治巡察。 创新纪审巡联动机制。创新构建纪检、监察、审计、巡 察“四位一体”工作机制，完善巡察审计协作、区级巡察审 计先行机制，先后在经济责任审计、生态审计、政治巡察、 全员办案等重大工作中，精准识别、及时移送、协助查处新 区工程领域违规招投标、工程建设履职不力等多条问题线 索，推动一批问题精准治理，纪检监察巡察审计反腐合力有 效凸显。 绩效情况：2018 年，在市纪委监委和新区党工委的坚强 领导下，大鹏新区各级纪检监察机关忠诚履职尽责，主动担 当作为，精准护航重大决策部署，一体推进“三不”机制， 深入推进监察体制改革，积极推进区级巡察，创新纪审巡联 动机制,深入开展“严问责、促担当”专项行动，重拳治理城 市更新乱象，联合治理建设工程领域隐患，新区全面从严治 党取得重要成果，反腐败斗争取得压倒性胜利。 - 15 - 主要存在如下问题： （1）体系建设不明确。预算绩效管理工作开展的时间 有限，适合单位的绩效体系尚未构建完成，中共深圳市大鹏 新区纪律检查工作委员会主要履职情况是以监督执纪为主， 在财政部门的规划中，预算绩效管理体系建设主要围绕社会 影响、经济影响、生态影响等三方面进行分析，与单位的实 际业务情况不太吻合。 （2）预算绩效管理工作缺乏专业人员。在此项工作开展 时间较短的情况下，目前中共深圳市大鹏新区纪律检查工作 委员会的干部职工对此项工作的经验尚有不足，需在未来的 工作中不断的积累经验，方能组成完整、高效的项目团队。 改进措施为： （1）加强学习。在体系建设不明确的情况下，通过不断 的学习、推进，不断摸索一套适合单位的预算绩效体系，匹 配单位的绩效工作框架，方能建设单位预算绩效管理体系。 （2）与第三方专业机构合作，通过合作，汲取第三方优 质经验及做法，引入单位，通过前期工作积累，加深职工对 预算绩效管理工作的知识体系了解，达到提升专业目的。 2.2018 年度重点项目支出绩效自评。中共深圳市大鹏新 区纪律检查工作委员会结合项目预算执行和绩效完成情况， 对纳入2018 年绩效目标管理的1 个项目支出开展重点绩效 自评，共涉及财政资金25 万元，从评价情况来看，上述项 - 16 - 目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。 3.2018 年度新区财政专项资金绩效自评。中共深圳市大 鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因此未涉及。 4. 2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。中共深 圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因此未涉及。 （二）政府性基金预算绩效自评开展情况 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无政府性基 金预算，因此未涉及。 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果 中共深圳市大鹏新区纪律检查工作委员会无此项目，因 此未涉及。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我单位2018 年度机关运行经费支出91.08 万元，比年 初预算数减少8.64 万元，降低8.66%。主要原因是：单位认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费 用开支。 2.政府采购支出情况说明 我单位2018 年度政府采购支出总额57.65 万元，其 中：政府采购货物支出25.18 万元、政府采购工程支出0 万 元、政府采购服务支出32.47 万元。授予中小企业合同金额 - 17 - 32.47 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微 企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2018 年12 月31 日，我单位共有车辆4 辆，其 中一般公务用车3 辆、执法执勤用车1 辆；单价50 万元以上 通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 四、名词解释 - 18 - （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如培训费收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年，按有关规定继续使用的资金。 （五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 （六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （七）其他支出：指上述项目以外不能划分到具体功能 科目中的支出。 （八）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务 （项）：指用于有关审计业务活动的支出。 （九）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计 事务支出（项）：指单用于有关其他审计业务活动的支出。 （十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行 政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 （十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 - 19 - （十二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）：指用于其他纪检监察事务方 面的支出。 （十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）： 指用于排水等有关方面的支出。 （十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电 等基础建设方面的支出。 （十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费。 （十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的向职工 缴交的养老保险支出。 （十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事 业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的向职工缴交 的职业年金支出。 （十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 - 20 - （十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 （二十）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购买固定资产的支出、战略性和应急储备支 出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费 以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车 运行维护费等。 （二十一）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和 家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、 住房公积金、购房补贴等。 （二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算 安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 （二十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 - 21 - 接待。 （二十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

Topics

government finance discipline inspection audit

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2019-09-29 16:58:38
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算

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