- 1 - 深圳市龙华区经济促进局 2017 年度部门决算 目录 一、深圳市龙华区经济促进局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算表 三、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市龙华区经济促进局概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、 金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、 政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的 方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。 2.统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析 全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业 的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用。 3.负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本 区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企 业发展，指导和培育企业上市。 4.指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制， 并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助 有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织 市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理 机制相关工作。 5.负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指 导旅游产业发展。 6.依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组 织协调电源、电网建设；组织开展再生资源回收管理工作。 7.负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建 设；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担 - 3 - 农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫 的管理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和 执业兽医监督管理。 8.负责对口帮扶工作。 9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 根据上述职责，深圳市龙华区经济促进局（以下简称“龙 华经促局”）内设6 个科（室）：办公室、产业发展科（加挂 “产业资金办”牌子）、重大产业项目科、贸易工业科、现 代服务业科（加挂“金融办”牌子）、农业畜牧科（加挂“动 物卫生监督所”牌子）；下属事业单位2 家：龙华区企业服 务中心（加挂“龙华区投资推广中心”牌子）、龙华区动植 物检验检测中心。 - 4 - 二、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 各 - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - 三、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入56388.25 万元，支出56385.23 万元。2017 （二）收入决算情况说明 2017 年度总收入56388.25 万元，其中：财政拨款收入 56388.25 万元 年度收入比2016 年度收入增加4234.94 万元，增长8.12%； 2017 年度支出比2016 年度支出增加4186.5 万元，增长 8.02%。收入和支出增长的主要原因是：一是产业专项资金 较往年增加；二是宝安区群星农贸市场服务中心25 名工作 人员人事关系划转至我局下属事业单位动植物检验检测中 心，基本支出较往年增加。 。 （三）支出决算情况说明 2017 年度总支出56385.23 万元，其中：基本支出 2727.01 万元，占4.84%，主要用于人员支出、公用经费、 住房公积金等支出；项目支出53658.21 万元，占95.16%， 主要用于履行职能项目、专项资金、专项经费等支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入56388.25 万元，支出56385.23 万 元，其中收入大于支出款项3.02 万元，主要原因是：对以 前年度账务调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 - 2017 年财政拨款支出56385.23 万元，其中：基本支出 2727.01 万元，项目支出53658.21 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年财政拨款基本支出2727.01 万元，其中：人员支 出1982.93 万元，占财政拨款基本支出的72.71%。人员支出 主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出；公用支出 744.08 万元，占财政拨款基本支出的27.29%。公用支出主 要用于采购办公用品、电话费、物业管理费、水电费、办公 楼租赁费、工会经费等支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.因公出国（境）费支出100.55 万元，较年初预算数 （0 万元）增长100.55 万元，主要原因：根据按零基预算的 原则，年初预算为0 万元。2017 年因公出国（境）5 批次、 19 人次。派员参加以下组团：①赴西班牙、以色列、葡萄牙 经贸活动；②赴埃及、匈牙利、意大利经贸活动；③赴德国、 捷克、奥地利经贸活动；④赴香港参加培训；⑤参加香港国 际投资研究专题赴港项目培训。2017 年因公出国（境）费比 2016 年支出增加10.86 万元，增长12.11%，主要原因是： 2017 年前往国家大部分为欧洲国家，费用标准较高 2017 年“三公”经费财政拨款支出共111.64 万元，2017 年财政拨款“三公”支出比2016 年支出增加12.24 万元， 增长12.31%。具体情况如下： 。 - 14 - 2.公务用车运行维护费支出10.88 万元，无公务用车购 置支出，较年初预算数（20 万元）节约9.12 万元。2017 公 务车保有量5 辆，平均每辆2.18 万元。2017 年公务用车运 行维护费支出比2016 年支出增加1.39 万元，增长14.60%。 主要原因是：2017 年7 月份，实有公务用车增加1 辆。 3.公务接待费支出0.21 万元，较年初预算数（18 万元） 节约17.79 万元。2017 年公务接待共3 批次，19 人次，主 要用于接待执行任务及检查指导等公务人员。2017 年公务接 待支出比2016 年支出减少0.01 万元，降低5.09%。主要原 因是：2017 年需接待公务活动减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机 关运行经费支出744.08 万元，比2016 年增加32.78 万元， 增长4.60%。主要原因是：人员增加。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采 购支出总额940.19 万元，其中：政府采购货物支出23.23 万元、政府采购工程支出92.04 万元、政府采购服务支出 824.92 万元。授予中小企业合同金额611.23 万元，占政 府采购支出总额的65.01%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 - 15 - 绩效管理工作开展情况。 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开 展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56385.23 万元。从评价情况来看，2017 年我局各项主要指标均超额完 成区委、区政府下达的目标任务。2017 年地区生产总值增速 高于全年目标增速（8.2%）0.6 个百分点；工业增加值增速 高于全年目标（3.5%）8.5 个百分点；社会消费品零售总额 增速高于全年目标增速（8.2%）1 个百分点；外贸进出口增 速高于全年目标增速（3%）12.5 个百分点；工业投资高于全 年目标（125 亿元）11 个百分点，其中工业技改投资高于全 年目标（56.3 亿元）23 个百分点。列入GDP 核算的八项任 务指标中有五项由我局牵头，其中工业拉动GDP 增长5.3 个 百分点，服务业拉动GDP 增长3.4 个百分点。总体上看，2017 年我局整体支出绩效情况较为理想，各项工作完成情况良 好，达到了预期效果。组织对2017 年度1 个纳入2017 年 预算绩效目标管理的项目——“招商引资服务”全面开展绩 效自评，共涉及财政资金162.5 万元。从评价情况来看，该 项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各 项绩效目标。 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日， 本部门共有车辆6 辆，其中一般公务用车3 辆、一般执法执 勤用车2 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于区府统筹 机要通信，应急处置，待办理资产移交手续。单价50 万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台 （套）。 - 16 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）一般公共服务支出：反映用于人力资源事务方面 的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。 - 17 - （2）公共安全支出：反映用于维护社会公共安全方面 的支出。 （3）科学技术支出：反映科学技术管理事务方面、学 术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面支出。 （4）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共 卫生事件应急处理的支出。 （5）城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。 （6）农林水支出：反映用于农业科科技成果转化，农 业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务， 病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。 （7）支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企 业管理及支持中小企业发展方面的支出。 （8）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出 等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 - 18 - 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物 和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、 水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用 材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新以及其他费用。