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Shenzhen Longhua District Economic Promotion Bureau 2017 Department Final Accounts

深圳市龙华区经济促进局2017年度部门决算

深圳市龙华区人民政府 szlhq

This document presents the 2017 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Longhua District Economic Promotion Bureau, detailing its revenue, expenditure, and financial performance for the year.

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- 1 - 深圳市龙华区经济促进局 2017 年度部门决算 目录 一、深圳市龙华区经济促进局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算表 三、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市龙华区经济促进局概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关工业、招商引资、商贸、 金融、旅游、能源电力、种植业、畜牧兽医业等工作的方针、 政策和法规，落实相关工作；贯彻执行上级有关人才工作的 方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。 2.统筹协调产业转型升级工作并监督实施，监测、分析 全区工业、商贸经济的运行情况；组织开展重点产业、行业 的课题调研；负责产业发展专项资金的申报、管理和使用。 3.负责授权范围内的外商投资审批和管理工作；统筹本 区外贸进出口工作，指导企业开拓境内外市场；促进中小企 业发展，指导和培育企业上市。 4.指导发展商贸流通业，负责市场商业网点规划编制， 并组织实施，会同有关部门组织实施服务业发展规划；协助 有关部门组织整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门组织 市场调控，负责建立健全基本生活必需品市场供应应急管理 机制相关工作。 5.负责辖区旅游业宣传推广、业务统计、分析工作；指 导旅游产业发展。 6.依法实施电力行业管理，协调落实电力管网规划，组 织协调电源、电网建设；组织开展再生资源回收管理工作。 7.负责农业和畜牧业的管理工作，指导农业现代化建 设；负责国有农业用地、农业保护区建设和管理；负责承担 - 3 - 农产品生产环节质量安全监管责任；负责动植物防疫、检疫 的管理工作，开展动物卫生监督执法；负责实施兽医制度和 执业兽医监督管理。 8.负责对口帮扶工作。 9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 根据上述职责，深圳市龙华区经济促进局（以下简称“龙 华经促局”）内设6 个科（室）：办公室、产业发展科（加挂 “产业资金办”牌子）、重大产业项目科、贸易工业科、现 代服务业科（加挂“金融办”牌子）、农业畜牧科（加挂“动 物卫生监督所”牌子）；下属事业单位2 家：龙华区企业服 务中心（加挂“龙华区投资推广中心”牌子）、龙华区动植 物检验检测中心。 - 4 - 二、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 各 - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - 三、深圳市龙华区经济促进局2017 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入56388.25 万元，支出56385.23 万元。2017 （二）收入决算情况说明 2017 年度总收入56388.25 万元，其中：财政拨款收入 56388.25 万元 年度收入比2016 年度收入增加4234.94 万元，增长8.12%； 2017 年度支出比2016 年度支出增加4186.5 万元，增长 8.02%。收入和支出增长的主要原因是：一是产业专项资金 较往年增加；二是宝安区群星农贸市场服务中心25 名工作 人员人事关系划转至我局下属事业单位动植物检验检测中 心，基本支出较往年增加。 。 （三）支出决算情况说明 2017 年度总支出56385.23 万元，其中：基本支出 2727.01 万元，占4.84%，主要用于人员支出、公用经费、 住房公积金等支出；项目支出53658.21 万元，占95.16%， 主要用于履行职能项目、专项资金、专项经费等支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入56388.25 万元，支出56385.23 万 元，其中收入大于支出款项3.02 万元，主要原因是：对以 前年度账务调整。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 - 2017 年财政拨款支出56385.23 万元，其中：基本支出 2727.01 万元，项目支出53658.21 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年财政拨款基本支出2727.01 万元，其中：人员支 出1982.93 万元，占财政拨款基本支出的72.71%。人员支出 主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出；公用支出 744.08 万元，占财政拨款基本支出的27.29%。公用支出主 要用于采购办公用品、电话费、物业管理费、水电费、办公 楼租赁费、工会经费等支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.因公出国（境）费支出100.55 万元，较年初预算数 （0 万元）增长100.55 万元，主要原因：根据按零基预算的 原则，年初预算为0 万元。2017 年因公出国（境）5 批次、 19 人次。派员参加以下组团：①赴西班牙、以色列、葡萄牙 经贸活动；②赴埃及、匈牙利、意大利经贸活动；③赴德国、 捷克、奥地利经贸活动；④赴香港参加培训；⑤参加香港国 际投资研究专题赴港项目培训。2017 年因公出国（境）费比 2016 年支出增加10.86 万元，增长12.11%，主要原因是： 2017 年前往国家大部分为欧洲国家，费用标准较高 2017 年“三公”经费财政拨款支出共111.64 万元，2017 年财政拨款“三公”支出比2016 年支出增加12.24 万元， 增长12.31%。具体情况如下： 。 - 14 - 2.公务用车运行维护费支出10.88 万元，无公务用车购 置支出，较年初预算数（20 万元）节约9.12 万元。2017 公 务车保有量5 辆，平均每辆2.18 万元。2017 年公务用车运 行维护费支出比2016 年支出增加1.39 万元，增长14.60%。 主要原因是：2017 年7 月份，实有公务用车增加1 辆。 3.公务接待费支出0.21 万元，较年初预算数（18 万元） 节约17.79 万元。2017 年公务接待共3 批次，19 人次，主 要用于接待执行任务及检查指导等公务人员。2017 年公务接 待支出比2016 年支出减少0.01 万元，降低5.09%。主要原 因是：2017 年需接待公务活动减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机 关运行经费支出744.08 万元，比2016 年增加32.78 万元， 增长4.60%。主要原因是：人员增加。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采 购支出总额940.19 万元，其中：政府采购货物支出23.23 万元、政府采购工程支出92.04 万元、政府采购服务支出 824.92 万元。授予中小企业合同金额611.23 万元，占政 府采购支出总额的65.01%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 - 15 - 绩效管理工作开展情况。 绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开 展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56385.23 万元。从评价情况来看，2017 年我局各项主要指标均超额完 成区委、区政府下达的目标任务。2017 年地区生产总值增速 高于全年目标增速（8.2%）0.6 个百分点；工业增加值增速 高于全年目标（3.5%）8.5 个百分点；社会消费品零售总额 增速高于全年目标增速（8.2%）1 个百分点；外贸进出口增 速高于全年目标增速（3%）12.5 个百分点；工业投资高于全 年目标（125 亿元）11 个百分点，其中工业技改投资高于全 年目标（56.3 亿元）23 个百分点。列入GDP 核算的八项任 务指标中有五项由我局牵头，其中工业拉动GDP 增长5.3 个 百分点，服务业拉动GDP 增长3.4 个百分点。总体上看，2017 年我局整体支出绩效情况较为理想，各项工作完成情况良 好，达到了预期效果。组织对2017 年度1 个纳入2017 年 预算绩效目标管理的项目——“招商引资服务”全面开展绩 效自评，共涉及财政资金162.5 万元。从评价情况来看，该 项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各 项绩效目标。 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日， 本部门共有车辆6 辆，其中一般公务用车3 辆、一般执法执 勤用车2 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于区府统筹 机要通信，应急处置，待办理资产移交手续。单价50 万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台 （套）。 - 16 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”等以外的收入。 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）一般公共服务支出：反映用于人力资源事务方面 的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。 - 17 - （2）公共安全支出：反映用于维护社会公共安全方面 的支出。 （3）科学技术支出：反映科学技术管理事务方面、学 术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面支出。 （4）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共 卫生事件应急处理的支出。 （5）城乡社区支出：反映政府社区管理事务支出。 （6）农林水支出：反映用于农业科科技成果转化，农 业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务， 病虫害控制及农产品质量安全等方面支出。 （7）支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企 业管理及支持中小企业发展方面的支出。 （8）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出 等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 - 18 - 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物 和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、 水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用 材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、 信息网络及软件购置更新以及其他费用。

Topics

public finance government budget economic development

Metadata

Publisher	深圳市龙华区人民政府
Site	szlhq
Date	2018-10-23 15:07:57
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	其他资金信息

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https://www.szlhq.gov.cn/gkmlpt/content/5/5799/post_5799672.html

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