1 六 大 区 届人 八次 议 （ 会 件 文 七之一） 龙 关于 岗区2020 执 预 情况和 年 算 行 2021 年预算草案的报告 ——2021 年1 月27 龙 六届 日在 岗区第 大 人民代表 会第八 议 次会 上 龙 长 深圳市 岗区财政局局 陈周 ： 各位代表 ， 龙 府的 将 我受区人民政 委托 现 岗区2020 执 年 算 预 行 情况和2021 大 ， 预 请 查 并 政协委员 年 算草案提 会审 请各位 。 和其 列 人 出意见 他 席 员提 2 3 一、2020 年预算执行情况 （一）2020 年 府预 政 算收支情况 1.一般公共预算收支情况 收入情况。2020 一 年全区 般公共预算收入270.43 亿元， 比2019 年（下同） 长 增 11.56%，完成年度预算的106.39%。 ： 收入 其中 税收分成 255.74 ， 亿元 长 增 10.22%；非税收入 14.69 元 亿 ， 长 增 41.72%。加上 性 返还 收入6.36 亿元,上级 移支 转 付收入87.04 亿元，调入资金16.49 元 亿 ， 年 上 结余 收入0.29 亿元、 务转 债 贷收入0.4 亿元和动用预算稳定调 节基金46.33 亿元， 一 当年 般公共预算总收入427.34 亿元， 长 增 1.92%，完成年度预算的113.69%。 支出情况。2020 一 预算 年全区 般公共 支出356.91 元 亿 ， 年 平 与上 持 ， 算 完成年度预 的103.02%。 支 加上上解 出25.44 、 元 亿 调出资金0.01 、 亿元 安排预算 定 节 稳 调 基金44.28 ， 一 亿元 当年 公共 般 预算总支出426.64 ， 亿元 长 增 1.83%， 完成年度预算的113.51%。 。 况 平衡情 2020 一 年 般公共预算总收入427.34 ， 亿元 一般公共预算总支出426.64 ， ， 年 亿元 收支相抵后 结转下 使用0.7 。 亿元 2.政 基 预 府性 金 算收支情况 收入情况。2020 全 府性 收入 年 区政 基金总 185.03 亿元， 完成 度 算 年 预 的122.75%。 ： 权 中 国有土 使用 其 地 出让金收 入61.48 亿元（ 资 含上级转移支付房屋征收 金29.67 亿元）； 彩票公益金收入0.86 亿元；债务转贷收入69.8 亿元；抗疫 4 收入 特别国债转移支付 24 ； 他 性 金 亿元 其 政府 基 专项债务 对 项 入 应 目专项收 0.14 亿元；电影 入 专项收 0.02 亿元；调 入资金0.01 ； 亿元 上 余收入 年结 28.72 。 亿元 支出情况。2020 年全区政府性基金总支出177.86 亿元， 度 完成年 预算的117.99%。其中：国土基金支出80.27 亿元； 政府专项债支出69.8 亿元；彩票公益金支出0.91 元 亿 ；债 支 务付息 出2.75 元 亿 ； 务 出 债 发行费用支 0.08 亿元；抗疫 特 债支 别国 出24 亿元；电影专项支出0.02 元 亿 ； 一般 往 公 预算 共 调出 金 资 0.03 。 亿元 平衡情况。2020 年全区政府性基金总收入185.03 亿元， 政府性基金总支出177.86 亿元，收支相抵后，年终结余7.17 亿元。 3. 本 情况 国有资 经营预算收支 况 收入情 。2020 本 区 有 总 年全 国 资 经营预算 收入10.45 ，完 度预 亿元 成年 算的100.25%。 ： 本 中 国有资 经营 算 其 预 入 收 9.55 ；上年结余 入 亿元 收 0.9 。 亿元 支出情况。2020 本 年全区国有资 经营预算总支出10.45 ， 亿元 完成年度预算的100.25%。 ： 其中 国资监管费用支出 0.1 ； 一 金 亿元 往 般公共预算调出资 10.35 。 亿元 情 平衡 况。2020 本 全 国 算 年 区 有资 经营预 总收入10.45 元 亿 ， 本 资 经 总支出 国有 营预算 10.45 亿元，收 相 支 抵，当 。 结余 年无 （二）2020 执 年预 行的 算 特点 1. 力 全 挖潜增收， 势 长 财政收入实现逆 平稳增 5 2020 初 年年 ，受新冠肺炎疫情及减税降费等多重因素影 响， 较大 我区财政收入降幅 ， 矛 收支 财政 盾凸显。为确保2020 年 委 既 期 区 区政府各项 定工作如 推进、当年财政 支平衡 收 ， 门采 区财税 取 项 深挖收入 部 多 举措 。一是及时分析财税收入 势 形 。 一 门 联 进 步强化区财税部 的工作 动，建立定期联络机 制，及时掌握重点行业、企业、税种的纳税情况， 析 及时分 全 支 情 年的收 平衡 况，及时制定 保 措施 障全年 支 收 平衡。二 是积 税务局争取免 调 指 极向市 抵 库 标。2020 年争取到免 调 抵 库收入66 亿元，区分成收入21.55 ， 亿元 有效缓解今年疫 来 力 情带 的税收下降压 。三是加强房地产项目管理，对符合 办 ， 清算条件的项目及时 理 2020 年土 税 收 地增值 分成 入 50.83 亿元， 长 同比增 96.88%，大 一 拉 预 入 幅 动 般公共 算收 增长10.32 点 个百分 。四是盘活行 事 单 量国有资 政 业 位存 产。 全面清理行政事业单位国有资产， 性 盘活低效经营 政府物业 ， 资产 完成行政事业单位物业资产出让收入4.95 ， 亿元 推 长 税收 增 动我区非 入同比 41.72%。 2. 预 管 深化 算 理改革，增强财 理 政监督管 一是 动滚 推 动编制、四编五审、后关 移 态 前 常 化，层层 门 挤压部 预 资金 算 需求水分， 一 进 步提高财政资金配置效率 用 和使 效益。二是稳步推进预算项目支出标准体系建设，在 本 完善 上 基 支出标准体系趋于 的基础 ， 龙岗 经 结合 区 济和社 际 会实 情况， 一 办 规 家具 进 步 范 公 、办 采购 公设备 、办公用 房装修 通 项 支出标准 等 用 目的 ； 一步规 进 范单位功能科目使 用精准度。三是制定出台《 龙 圳 深 市 岗区区级财政专项资金 6 办 》， 类 、 、执 管理 法 规范我区各 专项资金从设立 管理 行、 整 调 、退 流 总 纲 出等全 程的 体 领。四是 一 完 区 进 步 善当前我 管理 绩效 体系， 事前绩效评估 在 、 中 行 事 运 监控、事后绩效 价以 评 及评价结果运用等方面逐步推行全方位、 过 全 程、全 覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效评价指标体系建设更进 一步。 是 五 落 采 从 人 责 严 实 购 主体 任， 采 规 流 范政府 购全 程 管理。 龙 采 采 台 购人 工作责任制制度 出 岗区 政府 购 ， 过 通 着 力 采 强 人主体责 化 购 任， 采 全面规范政府 购全流程管理，提 采 ； 采 采 重 升政府 购绩效 着 从 购人政府 购管理机构及职责、 内控管理和流程控制等方面，对采 采 政府 提 购人规范 购活动 导 意 出指 性 见。六是 一 全 控 管理 进 步健 各单位内 规范 体系， 成管控节点突 形 出、归 管 范 口 理规 、业务流 清晰 程 的内控机 制， 运 并推进内控制度规范有效实施 用；加强内控宣传和培 训，组织出台全区内控工作指导意见及流程指引， 落 促 实 督 。 单 立 全 系 全区各 位建 健 内控建设体 3. 公 政职 积极发挥 共财 能作用，强化财政民生 入 向 投 导 坚持“ 力 尽 而为、 力 量 行 而 ”的理财理念，充分发挥财 政的公共属性， 一 大保 进 步加 障和改善民生投入， 力 助 补齐 高质量发展的短板和弱项。2020 年我区九大类 支出 民生领域 计 累 完成318.28 ， 亿元 占一般 共 公 预算 比 支出的 重 八 超 成 （80.76%）。一是坚 教育 先发展的战略 置 持将 放在优 位 。累 计完 育支 成教 出129.15 亿元，增加35.49 亿元、增长37.89%， 一 占 般公共预算支出比重达32.77%， 加 比去年增 6.53 个百 分点。投入学校建设资金30.78 亿元，新建、 义 改扩建 务教 7 育学校12 ， 所 高中学校4 ， 所 义 办 新 育 位 增 务教 公 学 1.77 ； 大 办 力 ， 办 个 入 教 入 万 加 民 教育投 度 增加民 育投 1.22 亿 元、 办 民 教育学位 新增 0.15 万个； 大 力 加 前 投入 度 学 教育 ， 增 学前 加 教育投入5.94 ， 办 亿元 新增学前教育公 学位7.52 万个； 义 学 科 推进 务教育阶段学生午餐午休服务，投入0.63 亿元惠及全区5.7 万名学生。二是 续增 卫 业 持 强医疗 生事 综 力 合实 。计 生 累 完成卫 健康支出40.6 亿元，加 增 3.17 亿元、 长 增 8.46%。 ， 、 立医院建设加 推 区 医院新院 公 速 进 骨科 区 坂 市人民医院 田院区、龙 心 岗中 医院名中医馆3 成 个项目建 ； 并投入使用 全年新增床位1791 ， 长 张 增 17.12%；在公众 场所配备AED 急救设备1352 ， 首 个 居各区之 。三是纵深推 进 高 文体 地。 计 累 游 媒 完成文化旅 体育与传 支出6.99 亿元。 办 训 深圳声乐季等 牌 体 及文体公 培 成功举 品 文 活动 益 、全民 阅读推广活动等群众活动。 办 育 引 国际高端体 赛事，建设国 ， 际体育赛事高地 成功引入深圳足球俱乐部等 落 龙 主场 户 岗。 是 四 力 全 市 品 提升城 环境 质。2020 年 染 作 水污 治理工 累 计支付61.69 元 亿 ， 龙 实施 统筹 岗河、 圳河 深 、 三大 观澜河 计 流 设 域 、 工 施 、 工作 管养 ；完成780 个 本 正 清源任务，新 建、修复雨污分流管网172.5 公里， 环 全区水 境质量持续改 善。开展289 座公厕升级改造，全面排查整改垃圾转运站硬 问题 件 559 ， 一 。 管 板 步 宗 城市 理短 进 补齐 4. ， 达 我 情防 济社会发展 统筹直 资金 支持 区疫 控和经 2020 ， 年 财 局 我区直达 金额 市 政 下达 资 度29.1 ， 亿元 一， ， 居全市第 其中 国债资金28.5 （ 亿元 9.29 于 亿元用 保 8 障抗疫相关支出需求，19.21 亿元用于政府投资项目建设）。 力 贵的 我区高度重视宝 新增财 ， 采 切 措 确 实 取 施 保直达资金 落地见效。一是落 主 任 实 体责 ，建 工作机制 立完善 。不定期 议 召 直 金管理使 部署 开 达资 用 会 ， 门 指导有关部 按照“三严 禁”、“双监控” 范 的原则严格规 使用直达资金；成立工作 ， ； 专班 统筹推进直达资金支出使用工作 络员 建立联 机制， 化 强 财政、 门 对 发 与 接 改 各部 间工作 ， 门 力 工 形成跨部 作合 。 二是科 直达资金 学分配 ，确保 企 民 惠 利 。 纾 防控和助 疫情 企 困支出9.29 ， 大 、 术 、 亿元 为各医院添置 量口罩 手 衣 体温 、 ， 驿 仪 监测 检验试剂盒等医疗亟需物资 为各街道健康 站、 安保、 杀 支持 消 等提供充足资金 ， 费 发放消 券、 工 产 复 复 补 ， 力； 本 场 支 贴 激发市 活 基 民生 出4.8 ， 元 推 亿 动21 个医 院建设和医疗 备 置 设 购 ， 坂 市人民医 田院 其中 院 区顺利完工 并投入使用； 域 市政设施和重点区 基础设施建设支出14.41 ， 亿元 助推50 划 多个重点区域规 配套项目建设不断提速。 三是高 和 直 资 效安排 拨付 达 金， 发 确保尽快 挥效益。 到 收 国 资金 债 后， 制定分配方案 立即 ， 时 资 标全部下 至 及 将 金指 达 门 具体使用部 ；制定资金使用进度清单， 督 依据清单 导支付 门 ； 进度滞后的部 优化工作机制 建立支出进度定期通报机 制， 门 向全 通 每周 区各部 报、 期 定 区 通 在 政府常务会 报直达 金 进度 资 支出 。四是 格管理直达资 严 金，确 安 用 保 全使 。直 达资 拨付 金 单独发文，打上特殊标识， 对 点 点支付到最终收 款人， 门 支付信息和惠企利民信息同步录入专 台账；建立全 制 覆盖绩效监控机 ，对抗 国 达 金 标 疫特别 债直 资 进行绩效目 9 效 监控 申报和绩 运行 ；印发《 于做好直达资 监 管 关 金 控 理工 作的通知》， 保资 确 金不出现挤占挪用、 划 违规 入专户、弄 。 报 虚作假虚 冒领等违法违规行为 5. ， 力 发挥地方政府债券作用 为我区重点项目建设助 2020 ， 年 市 发 贷 区 券 财政局 行转 我 地方政府债 70.2 亿 元， 二 市 居全 第 ，中 其 ，58.6 染 亿 水污 治理项目 元用于 ，11.6 元 于 医院项目 亿 用 公立 ， 染 我区 为 打赢水污 治理攻坚战、补 板 足医疗基础设施短 ，稳住辖区重点建设项目投资，拉动疫 强保 情后经济恢复与社会发展提供坚 障。一是 好 发 做 债券 行 管理工作部署。 小 组 次 政府 理领导 组工 织召开五 地方 债务管 议 作会 ，重 研 券项目储 情况 点 究债 备 、推进情况，债券发行 实施方案， 类 加 债券合法合规 快使用情况等多 事项， 大 极 提 了 力。 高 我区债券管理使用能 二是 金额 积极争取债券资 度。 对我区2020 计划 ， 年 投 项 梳 选 政府 资 目进行全面 理 从中筛 够尽 出能 快开工，尽快支付，具备 行 件 项债券项 发 条 的专 目 180 一 亿元和 般债券项目124 ， 门 亿元 报送上级部 为我区争 债 取 券资金额度。三是高质量、高效率完成发债工作。2020 年市财政局分别于1 月、4 月、5 月、8 月下 四 债 达我区 批次 额 券 度， 后 额度下达 ， 联 发改 区财政局 系区 局、 目单位 各项 ， 头 料 制定资 分 方 编制债券 行各 金 配 案 牵 发 项信息披露材 ， 严格依据《预算法》 整 开展预算调 工作，为我区债券资金的 夯 了 拨付使用 实 法律保障。四是及时公开债务信息。根据财 政 定 政部 策规 ， 时 站 期 政府 按 在区政府网 公开存续 地方 债券 关信息 有 ， 门 门 并指导 关 在 站上公开 关信 相 部 部 网 相 息。五 10 是严格债务风险管理。印发《 区 关于做好我 地方政府专项债 券资金使用工作的通知》， 门 要求各部 认真遵守“专款专用” ， 。 原则 范 资 的 严格规 债券 金 管理和使用 来 ， 总体 看 2020 、 区 运行 稳 稳中有进 年我 财政 总体平 ， 来 取 的 绩 易 得 成 之不 ，这是区 区政 委 府正确领导的结果，是 门 大 努力 众 全区各部 和广 人民群 共同 的结果，也 大 是人 、政 协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。同时， 也 我们 醒的 清 认识到，2020 一 年 政 作 些 的财 工 中还存在着 困难和问 ： 十九大 题 财政 党的 提出 现行 体制与 “建立 代 政 现 财 制度” 一 的目标要 还有 求 定差距，2021 年财政收支平衡仍存在困 难， 效 预算绩 管理仍存在不足。对此，我们将高度重视，仔 判，努力 。 细研 加以解决完善 （三）落 大 议 大 表 会 和 常 会 实区人民代 预算决 区人 委 预 议情 算调整决 况 2020 年1 月16 龙 六 大 岗 届人 会第 日 区第 民代表 六次会 议 议 了 审 批 区 府 准 政 预算，4 月27 龙 六 日 岗区 届人 第 民代表 大会常务委员会第 十 四 议 议 了 一 府 次会 审 批准 区政 第 次预 算调整方案，6 月16 龙 六 大 日 岗区第 届人民代表 会常务委员 会第 十一 四 议 议 了 批准 第 次会 审 区政府 二 算 整 次预 调 方案， 7 月28 龙 六 大 区 代 常务 第 日 岗 第 届人民 表 会 委员会 十二 四 次 议 议 了 会 审 批 区 府 准 政 第三 预算调整 案 次 方 ，9 月11 龙 日 岗 六 大 区第 届人民代表 会常务委员会第 十 四 四 议 议 次会 审 批 了 准 区政府第四次预算调整方案， 议 审 通过上半年政府预算 执 报告 行情况 ，11 月18 龙 六 大 区 人 代 日 岗 第 届 民 表 会常务 11 员 委 会第 十六 四 议 议 了 会 准 区 次 审 批 政府第五次预算调整 案 方 ， 了 出 营商环境 提 优化 、 执 强预 加 算 行管理、建立全过 程预算绩效管理链条、 强 加 政府债务管理、落 大 实人 预算联 网监督改革举措、 政管 做好疫情防控常态化下财 理工作、强 执 、 算 管 化预 行 理 科学编制2021 、 年 高 编制 政府预算 质量 财政“十 五 四 ” 划 专项规 等八个方 议 面 见 意 建 。 门 财政部 区 ， 落 。 高 重视 度 认真贯彻 实 1. ， 质 优化营商环境 推动实体经济高 量发展 一是不折不扣深入推进减税降费政策，确保辖区企业和 分享 红 纳税人充 受政策 利。1-11 属 月 期新增减税降费26.62 ； 议， 亿 率 出减 免企业租金 元 在全市 先提 租倡 减 4.6 亿元。 二是 厉 产业园区 增水 严 打击 虚 电和面积的行为， 了 制定 《深 龙 三 （ 用 圳市 岗区规范产业 房租赁市场 年行动方案 2020— 2022 ）》 《 龙 年 及 深圳市 岗区规范产业用房租赁市场2020 作要 年工 点》， 了 展 用 租 违 并开 产业 房 赁市场违法 规行为集 中整治，切实 低企业负担 有效降 ，营 稳 公 明 造 定 平透 、可预 期 法治 的 化营商环境。三是 力 全 支持民营经济发展，充分发 扶 挥财政专项资金的 持引导作用, 力 。 全 支持民营经济发展 2020 专项 出 年经济与科技发展 资金支 12.85 亿元。其 区 中 科 创局支出5.23 亿元（ 术 国 新技 定激 主要是 家高 企业认 励1.77 ， 亿元 企 研 投 业 发 入2.04 元等 亿 ，用于 低企 降 业创新创业 本 成 、 力 支持企业创新能 提升。 策 在此政 推动下，龙岗区实 术 现高新技 产业产值8237.92 ； 亿元 专利申请量47111 件， 长 同比增 26.69%； 平台 新增创新 25 ， 计 家 累 220 ；新 家 增 12 级 技 区 科 企业孵化器6 家， 以 技企 器 现有区级 上科 业孵化 29 ； 家 新增科技 新 业 创 产 园5 ， 计 累 家 11 家）；区工 局支 信 出6.6 亿元（ 扶 包括技改项目 持金额1.79 、 亿元 外贸专项 扶持0.64 、龙 计划扶 亿元 腾 持0.6 、 亿元 工业互联网项目 0.4 、 长 亿元 工业稳增 项目1.6 ， 长， 增 亿元等 用于稳工业 促 持 定 展 进企业 续稳 发 ）。 长 施 服 各项稳增 措 有效提高 务企 ， 。 业的 和有效性 促进 体 济 量发展 精准性 实 经 高质 2. 执 强 预算 化 行管理，优化财政支出结构，科学合理安 ， 金 排资 充分保障重点领域资金需求 我区紧紧抓住“双区” 大 史机 建设和综合改革试点重 历 遇， 力 大 障 澳 区 区 全 保 粤港 湾 和先行示范 建设、打好“三大 攻坚战”、疫情防控、 工复产 复 、“六稳”、“六保”等重 点 域 需求 领 支出 ，大对 加 教育、 力 医疗等民生领域的倾斜 度， 力 的 着 构建更加优质均衡 公共服务体系。一是优先保障疫情 防控及复工复产支出。2020 年我区 预备 通过动用 次 费及两 统 收 资 筹 回 金、 国 保 情防 工复产 抗疫特别 债资金等 障疫 控及复 经费12.95 ， 亿 其 疫 控经费 元 中 情防 9.46 （ 亿 卫健 元 系统 疫情防控经费3.68 亿元，街道疫情防控经费4.76 亿元，其 门 他部 疫情防控经费1.02 亿元），复工复产经费3.49 亿元， 为 对 应 疫情及稳经济、 了 动消 面 资 保 拉 费等方 提供 金 障，在 ， ， 苏 策 区 复产 利 经济持续复 系列政 带动下 我 复工 进展顺 。 二是重 保 生领域事 支出 点 障民 业 。 门 力 区财政部 着 优化支出 结构， 展 支持民生领域发 ，2020 年我区九大类民生领域支出 计 累 完成318.28 亿元，占财政支出的比重 八 超 成（80.76%）。 13 三是大力 大 策和 施 保障重 政 项目实 。 区 区 聚焦 委 政府重点工 作部署， 力 大 持 障重 项目实施 全 支 和保 政策和 ，2020 年我区 计 基 项 完成支出 建 目累 200.44 ， 元 有 亿 效推动全区经济高 质量发展。四是 力 一 性 着 压减 般 支出。我区通过开展两次财 ， 政资金统筹工作 收回年初预算财政资金6.38 ， 元 重 亿 点 车 公 运 维 压减 务用 行 护费、 训 培 费、 修 维 (护)费、 业 委托 务 一 等 般 费 性支出。其中，因公出国（境）经 统 减 费 筹压 63.71%， 公务接 费统 待 筹压减23.16%， 训 培 费统筹压减20.01%，公 车 减 务用 运行维护费压 15.88%。五是 执 狠抓预算支出 行进 度。 执 力 持续加强预算支出 行管理 度，敦促各街道、 门 部 各 本 门 尤 、 梳 部 项 其 重 目 理 单位 预算 目 是省 市和区 点民生项 、 落 区年 工作项目的 实 况 市和 度重点 情 ， 极 支出问题 积 协调 ， 实加 切 快财政支出进度， 门 倒逼各部 、 落实 各单位加快工作 。 3.建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用效 益 立全 算 管 链 我区已初步建 过程预 绩效 理 条， 了 有效提高 财 用 政资金使 效益。一是 一 进 全口径项目资 绩 目 步推进 金 效 理 标管 ， 大 邀请区 财政 人 经济和城建环资工委委员、部分人 大 入 代表提前介 ，参与2021 门 年部 预算绩效目标审核工作， 强化新增政策、 估要 项目开展事前绩效评 求， 门 部 推动 预算 资 安 金 排更加合理、绩 加 效目标更 科学、 一 绩效 步加 意识进 强， 大 根据人 表 审 见 代 的 核意 ， 门 我局组 相关 织 预算部 在“一 上”申报金额的基础上，压减预算6 元 亿 ， 三 会同第 方机构 开展97 个2021 门 ， 年部 预算申报项目评审 涉及预算金额 14 7.02 ， 预算 亿元 核减 资金1.29 ， 元 结 直 亿 评估 果 接应用于 2021 预 年 算编制。 时 同 ， 门 部 预 绩效目标和项 将各 算整体 目 门 一 大 绩 目 同部 预算 主动 效 标随 同 向区人 报告和向社会公 开，并接受监督。二是 一 织 组 全区各 、二级预算单位开展2020 门 ， 年部 预算绩效监控工作 监控范围覆盖2020 预算 年所有 支出， 控 将 用 监 结果 运 于预算调整、政 优 以后 策和资金 化或 ， 对 算编制 同时 全 年度预 区76 类 个 目 课题调研 目 项 以及 项 绩效运行情况进行抽查， 对 现 要求相应单位 监控发 的问题及 时整改，确保年度绩效目标如期完成。三是 一 组织全区 级预 开展 算单位 2019 门 ， 门 效 工 部 况 年部 绩 自评 作 绩效自评情 门 一 算 开 随同部 决 并公 ； 对 根 政局要求开展 央 据市财 中 地方 13 、 对 移支付项 市 区 个转 目 26 个转移支付项目开展绩效自 。 评工作 四是对 、 、 水 治 提质 食品安全 教育等10 个民生项 目实施重点绩效评价，共涉及支出金额79.67 亿元，结合绩 效 报 反 评价 告 映的问题， 一步 评 果与 进 完善绩效 价成 预算安 排和政策调整 钩 制 挂 机 ， 力 升我区财 资金 着 推 政 的整体使用 效益；力 排 促评价结果应用与预算安 、资金管理相结合，压 减2021 年度预算920 ， 万元 提出促进市区食品安全相关政 策、宣传 展 资 文化发 专项 金、经 展 济与科技发 专项资金、人 才 一 议 专项 管理制度进 步 善 意 发展 资金等 完 的 见建 。 大 加 绩 力 效评 结果 价 的公开 度， 大 重点绩效评价报告主动向区人 报 、 ， 。 告 评价结果向社会公开 并接受监督 4.加快政府专项债券、 金拨 抗疫特别国债资 付使用，加 ， 券 目 强债 项 绩效管理 实 风 切 防范债务 险 15 一是 。 切实 券资金拨付使 进 加快债 用 度 我 度重视 局高 、 心 精 织债 组 券资金拨付使用工作， 议 预算调整方案审 通过后 20 日内将资金指标全部下达完毕， 计 实时统 、定期通报全区 债券资金支付率，推动有关 门 部 改 作 快 进工 加 支付；“ 对 点 点” 较 门 通 慢 和项 沟 督导进度 的部 目， 门 有关部 解决支 帮助 使 过 遇到的难 付 用 程中 点、堵点问题；每周向区政府主要领 支 导报告债券资金 付进度，重要问题及时报请区政府协调解 决。二是加强债券项目绩效管理，提高 用 资金使 效益。做好 2019 年64 券 绩 价工 亿元专项债 重点项目 效评 作， 事前 构建 、 事中、事后 全 程 监管评价 系 的 流 绩效 体 ， 一 确保债券资金 分 一厘用到实处； 门 要 按照上级部 有关 求，将国债资金涉及的 项目全部纳入绩效监管体系， 同时 在国债额度下达的 下发绩 效 申 表 目标 报 ， 目 步 绩效 并在国债项 调整时同 调整 目标，确 。 保全部国债资 纳 监 中 金 入 控之 三是 本 计 做好 券还 债 付息 划，切实防范债务风险。 龙 计 分 编制 岗区政府债券 年度偿还 划情况表，对照计划表安排后续年度预算 子 盘 ，确保债券还 本 充分 付息资金得到 保障； 导 指 、 各 位 督促 单 及时将债券还 本 的 收益 付息相关 项目 足额 入国库 缴 ；依托地 政 债 方 府 务监 测平台，做 地方 好 政府隐性债务管理工作，守住不发生系统 风 性 险的底线不动摇，目前我区无存量隐性债务，且无新增 。 隐性债务 5. 势 析国 情 和 济 深入分 内外疫 防控 经 运行形 ， 对财 加强 势 判 跟 政收支形 踪研 ， 计 充分 风险和不确定 估 困难 性，做好 疫 控常态化 财政 情防 下 管理工作 16 我区一是 对 继续加强 国内外疫情防控和 势 财政经济形 、 势 财税收入形 和宏观调控政策实施影响的前瞻性分析， 一 进 畅通 业 转 的 步 我区产 税收 化 渠道。 对我 种 积极应 国主体税 和 点税 税收变化 重 源企业 ，深入 析 内 情防控和 济运 分 国 外疫 经 势 行形 ， 大 判力 加 财政收入组织协调研 度。二是 习 学 、适应 ， 央 中 关于改革完善现代财税制度部署 积极配合税收法定 化、 系等 革 完善地方税体 财税改 工作，充 掌 业 分 握区内各产 、 各企业，尤 掌 点税 可持续发展状 其 握重 源企业 况，准 把 确 握 龙 力 ， 实体经济 民生 岗 和 保障所需的财 支持 量身打造系统 性、 的 可持续 财税支持方案， 龙 力 营造有利 岗财 长 增 的财税 。 环境 三是 ， 收入 率 量 强化税收征管 提高财税 征管效 和质 ， 效 税 有 强化协税护 机制。 全 收管 息贡献保障 配合 市税 理和信 工作，加 涉 息共享 强 税信 ，做 纳税 好 服务保障，强化税源控 管， 执 维护税收 法， 管 提高征 效率，对辖区税收工作掌握充 ， 势。 分信息 及时跟踪掌握全区税收变动趋 6. 编制 科学 2021 ， 一 、 预 强 公 年政府 算 加 般 共预算 政 性 府 基金预算、 本 国 经营 统筹安排 有资 预算的 ，做好 府 政 投 计划 本 资 预算的衔 与 级 接 一是于3 《 月份印发 关于编制2021—2022 年政府预算 》， 的通知 市 在全 率先启动2021—2022 门 年部 预算编制工 作， 议 并召开预算编制工作部署会 ， 工作作 明确将预算 为带 全 项 作 重 动 区各 工 扎实推进的 要抓手。经“四 审 编五 ”，逐 力 ， ， 门 压减 度 完善细 程 层层 部 预算水 次加码 化 度 挤压 分， 优化支出结构。二是继续完善政府预算体系， 府 加强政 性基 17 金预算、 本 一 国有资 经营预算与 般公共预算统筹衔接。 大 加 一 力 筹 度 般公共预算统 ，2020 三本预 衔 主 年我区 算的 接 要体 大 本 一 力 国 预 金调 共预算的 度 现在加 有资 经营 算资 入 般公 ， 2020 年 资 算 国 预 总收入10.45 亿元， 必 除 资监 国 管 要开支外， 剩余10.35 一 亿元全部调入 般公共预算。三是做好政府投资 计划 本 。 与 级预算的衔接 2020 一 年我区通过 般公共预算安 排， 专项 争取政府 债、 力 特 债 金 政 抗疫 别国 资 着 保障全区 府 。 ， 计划 全 债券 根据剩余政府 资 口 投资 在 年批 发行后 投 缺 ， 在第五次 算调 我区 预 整时动用原注资区属国企资金予以足 。 障 额保 7.高质量编制财政“十四五” 划 专项规 ，充分发挥财政 ， 龙 力 展提 障 职能作用 为 岗经济社会发 供财 保 根据区委区政府第十四个五年规划部署要求，结合龙岗 区经济社会实际情况及财政“十四五”规划编制安排，区财 政局牵头完成了我区财政发展“十四五”规划编制。着眼深 圳发展阶段和环境条件变化，落实习近平总书记推动形成以 国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局要 求，深入贯彻落实习近平总书记特区40 周年庆祝大会讲话 对深圳重要指示批示精神，落细落实党中央、国务院关于 支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的战略部署，落 实区委六届四次会议精神和区委区政府工作部署，适应经济 发展新常态，聚焦主责主业，以灵活、科学地建立现代财政 制度为重点，做好财政收入组织工作，深入推进预算管理体 制改革，加强预算执行管理，优化财政支出结构，强化风险 18 8. 强 注重加 与 大 ， 人 联系 大 议 配 好人 督工 合做 建 及监 ， 作 提高财 管 和 政 理 服务 力 防控，坚持依法理财，优化财政支出结构，提高财政资金使 用绩效，强化风险防控，坚持依法理财，积极探索建立与国 家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，为加 快推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设、勇当深圳建设中国 特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化创新型 的高水平深圳东部中心提供坚实的财力保障。 能 一是 大 议 办 认真 好人 做 代表建 和政协提案 理工作。2020 ， 办 大 议 市 年 区财政局共 理 区人 代表建 和政协提案36 ， 件 大 议 其中市人 代表建 9 件、市政协提案4 件、 大 建 区人 代表 议9 、 件 提 区政协 案14 。其 包 件 中 括促进 采 本 购 政府 地创 术 落 产 新技 品 地、落实 采 政 息全公开 府 购信 、 落 加快 整 调 并 实《龙 本 公立医院 医疗 岗区 基 服务补助标准方案》、促进教 采 育设备 购合理化、支持医疗卫生事业发展等多项工作。二 是落 大 实人 预算联网监督改革举措， 预算 效 增强 监督实 。我 区 大 大 严 按 于 人 联网 作 格 照全国人 关 推进地方 预算 监督工 指导意见的 求 要 ， 大 及 市人 常委 的具 以 深圳 会 体部署，每月 配合做好预算联网工作，全面、 确 准 、及时提供数据，推动 门 大 政府部 与人 信息的互联互通， 大对 实现人 政府预算实时 在线 督 全程监 。三是 本 执 期 报 情 定 汇 区 级预算 行 况，认真听 取 或委 见 代表 员的意 ， 落 计 门 深入整改 实 级 部 的有 各 审 提出 关财 预算 政 管理、专项资金管理 计 等相关问题的审 意见，认 大 对 真研究吸收区人 代表 政府预算编制工作提出的各项意 19 见，落 大 议 的审 实区人 常委会 意见， 办 断 理 务 不 提升 业 的水 ， 大 。 提 人 众的 准 不断 高服务广 民群 水平 （二）2021 一 年 预算安排情况 般公共 2021 一 全 般 预算收入 年 区 公共 为273.7 ，较 亿元 2020 执 年 行数（下同）增加3.27 亿元， 长 增 1.21%。其中：税收 分成收入260.9 亿元， 长 增 2.02%；非税收入12.8 亿元，下 降12.88%。返还性收入6.36 亿元、上级转移支付收入43.39 、 资金 亿元 调入 9.54 、 亿元 年 收 上 结余 入0.7 亿元和动 二、2021 年政府预算草案 （一）2021 年预算编制的指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中 央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳 经济特区建立40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、 重要指示精神，按照省委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作 部署，落实《预算法》及《预算法实施条例》要求，在区委 区政府的坚强领导下，按照我区财政发展“十四五”规划， 深入推进预算管理体制改革，加强预算执行管理，优化财政 支出结构，强化风险防控，坚持依法理财，提高财政资金使 用绩效，积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相 适应的现代财政制度，为加快推动龙岗深度融入粤港澳大湾 区建设、勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵 、打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供坚 实的财力保障。 用 20 算 基 预 稳定调节 金45.46 ， 一 元 当 共预算总收 亿 年 般公 入 379.16 元 亿（较2020 执行 降的主要 因是 年 数下 原 2021 年上 级转移支付仅编列提前下达部分）。 2021 一 区 年全 般公共预算支出348.79 亿元（含冲减收 回注资区属国企资金支出60 ， 亿元 2021 一 共预 年 般公 算支 实 排 出 际安 为408.79 ） 亿元 ，上解支出30.37 亿元，当年 一 公 算总 般 共预 支出379.16 元 亿 。收支相抵，当 无 余 年 结 。 （三）2021 府性基金 算 年政 预 2021 年我区政府性基金预算总收入29.95 亿元, ： 其中 权 土 国有 地使用 出让金收入21.72 ；彩 亿元 票公益金收入 0.66 ； 对 亿元 专项债务 应项目专项收入0.39 ； 亿元 上年结 余收入7.17 。 、 ， 亿 按 专 要 应 元 照收支平衡 款专用的 求 相 安排2021 府性基金预算 出 年政 支 29.95 ， ： 元 国土 亿 其中 收入 排的 安 支出24.57 亿元；彩票公益金支出0.8 亿元；债 支 务发行费用 出0.05 亿元；债务付息支出4.53 亿元。收支 ， 相抵 2021 。 年政府性基金预算收支平衡 （四）2021 本 国有 预 案 年 资 经营 算草 2021 本 我 营 入 年 区国有资 经 预算总收 8.01 亿元，其中： 本经营预算收入 国有资 8.01 元 亿 、 级 支付资金 上 转移 13 万 元。 ， 根据以收定支的原则 相应安排2021 本 年国有资 经营 预算支出8.01 亿元，其中：安排支持国企发展经费1.55 亿 元、国资监管费用0.12 亿元， 转移 出 上级 支付支 13 万元， 一 往 公 资 般 共预算调出 金6.34 。 ， 支 亿元 收 相抵 2021 年国 本 。 营预算收支平 有资 经 衡 21 （五）2021 年财政 出安排的 要方 支 主 面 2021 ，龙 年 岗区财政支出安排重点突出五个方面内容 （ 龙 具体情况详见 岗区2021 ）： 年政府预算草案 1.落实“ 子 紧日 ”常态化， 一 出 持续压减 般性支 牢 过 固树立 “ 子 紧日 ”的 想 思 ，压减非重点、非刚性的 一 性 般 支出。一是 办一 厉 切事业 行节约 ，严控“三公” 费 经 出 支 ，2021 三 较 经费预算 年 公 2020 预算 年 下降11.95%；二 是降低标准， 车 压减公务用 运行维护费， 一 车 般 将 公务用 维 护费标准从4.5 万元/台·年压减至4 万元/台·年，公务费 标准压减5%；三是 执 立健 安 预 行 建 全预算 排与 算 挂钩机制。 单 各 位2020 门 算 年部 预 未完成支出的 性 非刚 ， 项目 相应压 该 位 减 单 2021 门 一 。 门落 预算同 项 支出 年部 目 规模 督促部 ， 执 。 率 实主体责任 切实提高预算 行效 和财政资金效益 2.坚持以政领财， 力 力 全 做好重点工作部署所需财 保障 大力实施“双 、 核引 驱 领 多轮 动” ， 展 略 发 战 加快推 龙 大 深 港 区建 动 岗 度融入粤 澳 湾 设， 推进治理体系 治 积极 和 力 能 化 理 现代 ， 义 勇当深 建设 圳 中国特色社会主 先行示范区 头 ， 东 代 的排 兵 打造现 化国际化创新型的高水平深圳 部中 心。 长 坚持稳增 、稳投资、促发展。一是 府投 安排政 资项目 建 金 设资 84.57 元 亿 （ 金 其中国土基 安排24.57 亿元，收回 前注 资金安排 此 资国企 60 ， 亿元 余 剩 95.43 元 投资 亿 政府 建设 金由 资 财政统筹安排），加速补齐民生短板、保障固定 资产投资强度、 力 长 着 打造经济发展新增 点， 未来 为 区域发 夯 展 实基础。二是 染防治 支持打好污 攻坚战，在前两年 功 成 22 染 ， 理 基 我区 发行水污 治 专项债的 础上 2021 争取市 年继续 染 财政给 我 水 理专项债 额度 予 区 污 治 券 支持，确保打赢水污 染防治攻坚战。三是 地 有效防控 方政府债务风险，足额安排 偿还地方政府债务利息支出4.73 ， ， 付息 亿元 确保按时 按 定 照坚 、可控、有序、适 我 额 度原则增加 区债务限 ， 增 有效 力 加 域建设财 重点领 。四是 障 情 攻坚战 保 疫 防控 ，安 疫情 排 防控经费7.2 亿元，包括各街道疫情防控经费4.41 元 亿（主 要是 驿 健康 站、安保、 杀 消 、进口肉制品和水产品核酸检测 等）， 防控 卫健系统疫情 经费2.79 （ 元 是 疫 亿 主要 防 物资 采购、 救 医疗 治等） 疫 态化 金保障 做好 情常 防控资 ，确保疫 防 工 利开展 情 控 作顺 。 3.重 保障 点 文教卫体领域支出， 祉 增进人民福 和改善民 生 心 深入践行以人民为中 的发展思想，重点保障和改善民 生， 力 着 补短板、强弱项。2021 一 年全 共 支 安 区 般公 预算 出 九大类 领 排 重点民生 域支出315.07 ， 一 元 公共 亿 占 般 预算 出的 支 77.07%。一是坚持优 发 教 业 先 展 育事 ，安排教 支 育 出 130.14 亿元（含财政拨款121.45 亿元，非税专户支出8.69 亿元）， 力解 着 决教育发展不平衡不充分问题，切实提高教 ， 益 促 而 量 教 育资源配置效率和使用效 进公平 有质 的 育发 。 展 安排教育 本 支 基 建设 出20.8 ， 元 保 或改扩建 亿 障新建 学校 费 经 ； 排 经费 安 生均 11.79 亿元， 落 面 实 全 义务教育学 校生均拨款制度；安排义 学 务教育阶段 生午餐午休管理经费 0.35 亿元，切实减轻家庭负担； 办 安排民 教育经费11.62 亿 23 元， 续推 教 衡 发 继 动全区 育均 化 展； 教 新 安排学前 育补贴及 办园经 型公 费23.15 亿元，大力支持学前教育 作 工 ， 动 推 公 办园 落 政策 地。二是 持提 支 升医疗卫生水平，安排卫生健康 支出36.53 亿元， 布 续 继 优化医疗资源结构 局， 一 进 步完善 集团运营管理机制， 础设 建 加快推进各医院基 施配套 设，推 动 立 专 建 高水平医学 科，扶持、 才 高 医疗 队 打造 水平 卫生人 伍， 力 力 着 提升全 各 疗 医疗卫生 务能 区 医 机构 服 。三是支持 文化高地与体育 ， 强区建设 安排 旅 文化 游体育与传媒支出 3.97 亿元， 大 主要是深度融入粤港澳 湾区文体旅游发展格 局，大力完 文 务 系 善公共 化服 体 ， 业 升 推动体育产 发展上档 级， 快 加 “四地”建设（文体赛事高地、 体 业 文 产 重地、文 体惠民 地和 福 休闲旅游旺地）， 龙 为 岗勇当深圳建设中国特 义 头 社 色 会主 先行示范区排 兵提供高品质文体旅游深厚支 。 撑 4. 居城 全面打造安全宜 区， 提 民 活 有效 升市 生 环境水平 创 把 造安全、 心 良 居环 中 目标 优 的人 境作为 ，牢固树立 ， 底 意 安全发展 念 创 线 识和 理 新城市生活环境综合治理方 式， 细 建立科学精 化城市管理制度，努力提升城市宜居水平。 一是重点保障城区安全投入， 共安 安排公 全支出27.81 亿元， 决 好 坚 守 安全底线，点 隐 查整 重 支持安全 患排 治， 消防 消除 、 食品等安 隐 全 患，严 产安全事 发生 防生 故 ； 力 助 构建全方位 多层次治安管理体系， 众 提升群 安全感，加快雪亮工程五期、 门 新型视频 禁系统、“猫眼”联网等项目建设， 社会 构建 治 体 体 安立 防控 系。二是 容 持续改善市 环境， 城 区环 安排 乡社 24 支出 境卫生 24.42 亿元， 大 继续 道 环 扫保洁 加 路 卫清 、垃圾 处理收运、 类 生活垃圾分 投入， 村 推进城中 综合治理、 卫 环 。 设施建设 5.优化财政专项资金和政策性经费安排分配机制 一是出台《 龙 办 市 岗 政 资 管 深圳 区区级财 专项 金 理 法》， 一 进 步 强 专 金管 加 区级财政 项资 理， 财政专项资金 配 规范 分 使 为 和 用行 ，提高财 专项 政 资金的使用效益，更好发挥财政 经 资金在全区 济建设和社会事业发展中的支撑作用。二是为 性经 杜绝财政专项资金和政策 费“ 项 钱等 目” 象 现 ， 实 切 提 金 高财政资 使用效率，确 法依 兑现政策 保依 规及时 ，财政专 采 项 金 策性经费 资 和政 取“先审项目，后报预算”的方式安 排预算， 门 主 当年各业务 管部 按照现有政策审核项目，所需 一 资金区财政纳入下 年度预算安排， 区人 经 代 准 会批 后方可 出 支 。三是 才 先 坚持人 优 发展战略，努力营 业创 造产 新和人 才 。 才 生态环境 安排 发 专 金 人 展 项资 6.55 ， 才 亿元 坚 人 持 划 才 规 与人 政策相结合， 才 健全人 制度和工作机制， 续 继 优 化完善服务、培养、 才 引进人 工作， 门 主动发挥政府部 在人 才补贴、 合保 创新载体综 障、 创 队 助 创新 业团 资 等方面的鼓 励、引导、 作 支持 用， 建从 究 搭 基础研 、协同创新到 业 产 化 才 ， 才 有 接的人 载 平台 机衔 体 全环节做好人 工作和生活服 。 务 四是 力 济 依托经 与科技发展专项资金助 “双区”发展， 安排经济与科技发展专项资金10.85 ，对 类 技创 亿元 科 新 、 类、 类、 类、 类 和 业 贸 资 工业 服务 外 发展 招商引 金融 等11 扶 产 行 持 项 业进 ， 术 业发展高新技 鼓励企 、 术 强 发 加 研 和技 25 改造， 扶 重点 创新 持 平台、新型科研机构，持续推动我区产 布 创 业 局与 新, ， 。 构建现代产业体系 实现高质量发展 三、奋发进取，扎实做好2021 年财政管理工作 （一）全面加强我区收支 ， 保我 统筹协调 确 区2021 年 政 达 平 财 收支 到 衡 一是 ， 用 制 时共 涉税信息 充分利 协税护税 度 及 享全区 ， 加强同区 门 务 沟通联系 税 部 的 ， 势 时掌 及 握全区税收变动形 计 及预 收入情况， 门 务 配合区税 部 在征管上实现应收尽收， 防止税源流失。二是 大 本 一 公共 加 国有资 经营预算调入 般 预 力度 算的 。 本 资 营 国有 经 预算收入 必 一 要 部 除 支出外全 调入 般公 统筹使用 共预算 。三是盘 存 政 业资产 活 量 府物 ，增 政 加 。 ， 府 利 非税收入 继续梳理存量政府物业资产 充分 用出售、 出租等市场化手段盘活效益不高的经营性政府物业资产，增 。 政府 入 加 非税收 四是 、 有 有 安 出 保 压 科学合理 排预算支 ， 性 持续 、 一 常 减 般行政运行 出 态性压 支 ， 控 严 “三公” 费 经 ， 一 门 ， 支出 进 压实 步 部 预算项目支出需求 以过“ 子 紧日 ” 节 的思想厉行 约、杜绝资金浪费。五是会同区国资局进行规 划，2021 资区 资 于 补 年适时适量动用区财政注 属企业 金用 弥 收支缺口。六是积极争取 度 额 ， 用足 项债券 用好 政府专 。全 力 门 向市 政 争 财 部 取2021 批复我区 足的 年 充 全年专项债券 额度， 工 认真做好债券资金支付 作，确保当年债券资金按期 ， 力 。 限使用 有 支撑全区基建投资建设工作 （二） ， 推进 革 财 管 继续 预算改 提升 政 理效能 落 完 滚 制常 健全 善 实预算 动编 态化、 执 预算 行衡量部 以 26 门 作 效 工 成 、 支出管理 工作 预算 等 机制，推进我区预算管理 制度化、规范化。一是 续 继 推进预算项目支出标准体系建设。 本 准体 参考财政部中央 级预算项目定额标 系， 龙岗 结合 区经 济 社 和 会实际情况，联合发改、 门 育 关行 教 等相 政部 ， 龙 以 岗区急需且可 化 量 、 力 常 支出项目 着 点 经 性的 为 ，稳步推进 支出标准体系建设工作。二是 算 巩固预 四编五审、跨年度平 衡机制。 门 划 逐步提高全区各职能部 统筹谋 意识， 制 预算编 长 更 当 远 加注重 前和 、 部 的 局 和整体之间 合理平衡， 龙 将 岗 本 门 区战 同 部 当下职能 任 全 略部署 责 、未来 划 展 及区 发 规 以 情实 做有 际 机结合。三是 一 进 步完善当前我区绩效管理体 系， 一 推动绩效评价指标体系建设更进 步。利用好预算绩效 管理信息化平台， 助预 提 效 理 帮 算单位 高绩 管 意识、提升工 作质量， 把 管理理 预算编制 真正 绩效 念融入 、执行和 理 管 中。 本 完 区的预算 效管 善我 绩 理工作基 盘，在各个环节中注重预 、 ， 理 算绩效管 的整体性 细致性 加强绩效评价结果的应用。 以“智慧财政” 线为 系统的后续上 契机， 索 现 算 探 在实 预 与 一体 绩效管理 化方面， 建 的信 构 相应 息系统，以此规范工作 程 流 、 化 效率 优 工作 。四是 一 切跟 密 进新 轮市区财政体制设 计。全面梳理我区 轮 第五 财政体制中财政经济运行情况，深 ， 龙 、 势 略定 优 入分析存在问题 深刻把握 岗区的战 位 发展 、 实 区情 际， 六 对 积 市 制 再作 极争取第 轮 区财政体 我区 适当财 力 ， 倾斜 以及 力 上级 移 付 持 转 支 财 支 和政府 券额 债 度支持。 （三） ， ， 围绕重点 扎实推进 做好2021 债 年地方政府 券项目申报与发行使用工作 27 2021 年，我区将继续围绕债券项目申报、发行、 三 用 使 项 作 重点工 ， 用 地 用足 好 方政府债券，发 资 作 挥有效投 关键 用。一是 政府债券项目 报 作 做好 申 工 。 市发改委 根据 、 财 市 划 政 署 局关于做好地方政府债券项目谋 工作的部 ，全面梳理 我区已开工建设，收益能够覆盖融资的投资项目，重点聚焦 态环 生 保、 体 文教 卫、 政 产 营 领 市 和 业园区等运 机制良好 域 目 项 ，深入挖掘“ 一 两新 重”、 小 城镇老 区 造 旧 改 、 卫 公共 生设施 设 建 等创新领域项目， 质 争取储备更多符合条件的优 发债项目。二是做好政府债券发行工作。充分发挥我区政府 小 筹协 债务领导 组统 调、 共 平 作 信息 享的 台 用， 门 与相关部 三 及 机 分沟 第 方专业 构充 通交流，妥善分配债券 金 资 ， 点 重 ， 、 、 能尽快形 支出 支持 成 有效支持补短板 惠民生 促消费、 大民 扩内需的重 生项目。三是做好政府债券资金拨付使用工 作。债券额度下达后， 组织 整 依法依规 预算调 ， 下 债 及时 达 券指标、 债 拨付 券资金； 促 位加 项目建设和资 督 各单 快债券 使 进 金 用 度， 保债券资 全部 确 金 转化为实物工程量；建立债 清 券项目进度督查 单，对照清单逐项督导进度滞后的项目加 快进度。四是 风险 严防严控辖区债务 ， 债 金 于 严禁将 券资 用 “负面清单” 目 项 ， 风 常化 制和辖区债 建立债务 险日 监督机 务 险 估 态化预警 制 风 评 和常 机 ，压实项目单位债券风险管理 ， 来 。 债 主体责任 警惕举 额度增加给我区带 债务风险 （四）提升预算绩效管理水平， 力 聚 增 推动财政资金 效 全 施 算 要 按照 面实 预 绩效管理的 求， 力 我 算 着 提升 区预 绩 的水平和质量 效管理 ， 一步 化 绩效评估 绩效 进 强 事前 和 目 28 标管理， 落 将绩效运行监控责任 到实处， 绩 提高 效评价工作 质量、加强结果应用。一是将事前绩效评估和绩效目标管理 作列 编 置 件 工 为预算 制前 条 ， 一 关 进 步将绩效 口前移， 加 更 绩效 突出 导向， 大 立重 政策和项 事 绩 估机制 建 目 前 效评 ，结 项目 合 审批、 对 大 预算审核等 新出台重 政策、 前 项目开展事 绩效评估，评估结果作为申请预算的前置条件； 一 进 步规范 工作 绩效目标编制 ， 善 业 建立完 分行 、 领 分 域、 核 分层次的 心 和 体系 作 绩效指标 标准 建设工 ，促进绩效目 学 化 标 科 、精 化 细 、可量化。二是 门 压实各部 各单位绩效运行监控和绩效 ， 责 评价主体 任 建立绩效运行监控和绩效自评抽查抽审机 制， 整改 制 形成结果应用和问题 反馈机 ， 大 重 策 探索 政 、项 效 目跟踪绩 评价机制， 一 进 化绩 监控和绩效评 步强 效运行 价 结 应 果 用，对 在严重绩 问题 存 效 的要及时调整政策或收回财 政资金。三是 信 运用 息化平台，将事前、事中、事后绩效管 核 理工作流程深度融入预算编制各审 、审批环节，实 效 现绩 理 管 工作流程化、信息化管控，完 效管 化 善绩 理标准 、规范 ， 双 。 化建设 进 效 工作质量 效率 促 绩 管理 和 提升 （ ） 大 力 ， 政 五 持续加 财政监管 度 积极打造阳光财 一是组织做好预决算信息公开工作。落实责任，提高预 算公开主体责任意识， 本 做好 预 级政府 决算、“三公” 费 经 税 开 预决算及财 政策等公 ， 对 门 各预 部 相关工作 加强 算单位 的 导 督 指 和 促。二是强化和规 财政 范 内部控制。加强内控宣 训 传和培 ， 工 逐步解决相关 作人员内控业务知识欠缺、 力 能 不足等问题；以抽查方式，对 建设 行 各单位内部控制 情况进 29 控 专 内部 制 项检查，“ 促 以查 建” 单 部控 推动各 位内 制水平 整体提升。三是 一 采 进 促 我 府 购绩效 升 步 进 区政 提 。 对 密切 接市财政局，结合市、 推 区公共资源交易改革 进情况，及时 根据 采 我市政府 购政策新动向，并按要求完善、 采 加强政府 管 购监 ， 一 采 进 我 府 质 步促进 区政 购 效的提升。四是组织编 我 制 区2020 度国 管理情况综合 告 行 业性 年 有资产 报 和 政事 ， 大 国有 产专 资 项报告 组织做好向区人 常委会报告2020 年 有 度国 资产管理情况相关工作。 （六）认真做好2021 年国有资产管理工作 一是 资监 优化完善国 管体制， 大 建 善 人 立完 向 报告企业 有 情 制 国 资产管理 况机 ， 权 制 监管 责清单 定国资 ，加 区 强 属 国 人治理结 建设 企法 构 ，加快国资监管信息化系统建设。二 是 升 多手段提 国企资产经营管理效益，强化国企经营效益目 标管理， 资项 资 及 入 逐步剥离政府投 目形成 产以 纳 财政“收 条 支两 线”资产， 动 挖潜 推 国企 增收、 本增效 降 。三是增强 力， 国 企 服 体经济能 定区 有 业 务实 制 属国企产业空间拓展3 年行动方案， 国 充分发挥 有企业在产业空间资源配置的主体 作用， 一 快速建成 批、 落 一 推进 地 批、 划 一批高 谋 储备 品质 业 产 空间，加 综 板 强 合金融服务 块建设， 实 济提 为 体经 供空 。 保障及资金支 间 持 各位代表，2021 年我区财政预算收支形势依然严峻，财 政管理工作任重而道远。我局将在区委区政府的坚强领导和 区人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会 主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神为引领，牢牢 30 抓住“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇，不忘初心、 牢记使命，攻坚克难，狠抓落实，为龙岗勇当深圳建设中国 特色社会主义先行示范区排头兵、推动我区经济社会持续健 康发展而努力奋斗！ 31 龙 深圳市 岗区2021 （ ） 年政府 草案 预算 一 第 分 部 2021 年 府 算编制总体 虑 政 预 考 一、2021 年龙岗区财政面临的形势 2021 年是“十四五” 划 规 的开局之年，在 大 粤港澳 湾区 和 行 范 设全面铺 先 示 区建 开、纵深推进， 大 以国内 循环为主 体、 双 促 国内国际 循环相互 进的新发展格局下，我区经济发 展将继续保持稳中向好、长 本 势 期向好的基 趋 ，经济总量持 续攀升，规 工 步 上 业总产值稳 增加， 工 模效 全区 业规 应逐步 显现， 一 实体经济 展 境 优化 发 环 进 步 ，企业 构的 结 协调性和 一 平衡性进 步提升， 设 科技创新载体建 稳步推进，高新产业 园区发展日趋成熟， 术 高新技 产业、 发展 现代服务业等蓬勃 ， 一 夯 ， 力 长。 础 实 支 平 税收基 进 步 有 撑我区税收 稳增 但是， 龙岗 发展 诸多挑战 经济 还面临 。一是 对 新 肺 疫 球经 冠 炎 情 全 大 济造 巨 冲 成 击， 杂 叠加复 的外部国际环境等多重因素，经 力较大 下 济 行压 。二是 力 创新动 仍然不足，企业自主创新能 力较弱。三是龙 较 利用 突 岗的土地碎片化和低效 问题 为 出， 大 连 面 严 可 片 积开发土地 重欠缺， 龙 间 束仍 约 空 紧约 然是制 大 岗发展的重 板 短 。 是 四 力 支出方面 在任 财政 存 务压 。龙岗 权 力 面临多方位事 压 ，既 大对 重 要加 科技创新等 点领域投入 力 ， 本 ， 本 度 还要加强基 民生保障 实现基 公共服务均等化， 龙岗社 域 风 更要抵御 会各领 公共 险，最 和 终完成中央 深圳市 “六稳”“六保” 项工 等各 作要求，2021 年统筹收支平 难 衡 32 大 将 增 度 明显 。 门 区财政 将 部 通过厉行节约、优化支出结构、 大 力 力 加 财 统筹 度、 地 发行 方政府债券等措施，确保财政收 。 支平衡和可持续发展 按照上述指导思想，2021 执 我区 制 的 则 年 预算编 与 行 原 ： 二、预算编制执行的指导思想和原则 2021 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深 入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆 祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，按照省 委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作部署，落实《预算法》 及《预算法实施条例》要求，在区委区政府的坚强领导下， 按照我区财政发展“十四五”规划，深入推进预算管理体 制改革，加强预算执行管理，优化财政支出结构，强化风险 防控，坚持依法理财，提高财政资金使用绩效，积极探索建 立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度 ，为加快推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设、勇当深圳建 设中国特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化 创新型的高水平深圳东部中心提供坚实的财力保障。 是 （一） 编 算 积极稳妥 制收入预 ， 财源 优化 结构， 进财 促 税健康可 续 展 持 发 实事求是 按照 、 极稳 积 妥和统筹兼顾的原则，2021 年我 安 区财政收入预算 排与我区辖区企业实际经营状况相适应， 33 与我区“十四五” 划 规 相衔接， 动经 量 的 体现推 济高质 发展 求 要 。 一 大 力 收 调 进 步加 财政 入组织协 度， 对 续加 继 强 财政 势 经济形 、 势 财税收 形 宏 控政策实 影响 入 和 观调 施 的前瞻性 分析， 道 畅通我区产业税收转化的渠 ， 对 积极应 主体税种和 重点税源企业税收变化，强化税收征管， 入收 规范非税收 缴 管理，提 政 入 质 高财 收 征管效率和 量。 挥 充分发 政策、资金 作用 的引导 ， 力 合 巩固主 财 体 源，培 续财源 育后 ， 大 积 做 极 财政“蛋糕”， 力 撬 着 形成以财政资金 动产业发展， 业 以产 哺 ， 效益反 财政收入的良性循环 实现财税健康可持续发展。 （二） 善民 优先保障和改 生， 一般 出 严控 性支 和“三公” ， 本 一 进 务 化和 化 经费 加快推 基 公共服 均等 特区 体 充分发挥财 的 共 政 公 属性，坚持“六稳”“六保” 要 的 求， 大 力 把广 市民的关切作为改善民生重要着 点， 一 特 把 区 体化要求下存在明显差距的领域作为主要突破点，以优先保 九大类 民生 出 障 重点 领域支 、 大 生 目 设 重 民 项 基础设施建 支 要 出为主 抓手，大力推动 政资源向民生 域 效 公共财 领 高 率倾 斜， 本 逐步提 全区 升 基 公共服务水平，努力将经济发展的成 体 果惠及全 市民，提高辖区居民幸福感； 门 在保障部 正常运 转所需资金的前提下， 心 事业 和 缓 根据 发展重 轻重 急，归并 零星分散、 叉 内 目 容交 的项 ， 压缩 严格 非重点、非刚性、不 必要、不 合 区 需求项目 符 我 实际 ， 大对 大 重 改 加 革、重要政 力 策和重点项目的支持 度， 事 妥善安排 业发展项目支出；认 执 真贯彻 行《 对 党政机关厉行节约反 浪费条例》，倡导勤俭 办事， 一 继 压 性 出 续坚决 缩 般 支 和“三公”经费， 全 健 厉行 34 节约、 对 长 反 的 效 浪费 机制， 本 实降低行政运 成 切 行 ， 一 进 。 步 财政支出 构 优化 结 （三） 一 进 步突出财政政策和财政资金的引导作用，采 撬 本 极 取积 措施 动社会资 参与我区建设 落 长机制 积极 实政府投资项目财政性资金安排增 ，保障 本 力 ， 政 基 设 政 目 结构 财 支持 建 投入 度 优化 府投资项 投入 ； 排产业转型升 专 资 适当安 级 项 金，对 新创业 创 、科 成果 技 转 化、 扶 科技金融结合等方面进行创新 持， 科 促进 技成果加速 ； 转化 按照财政资金市场化配置和金融化运作的重点部署， 充分 政 的 范 发挥财 资金 示 作用， 区 升 推动我 产业转型 级，研 本 究探 和社会资 合作 式 索政府 模 ， 本 引 资 参与公 产 吸 社会 共 业和公共服务项目的投资运营； 企 充分利用国有 业金融资 源，深入领会区委区政府提出的“高端引领、创新驱动”主 导战略， 本 逐步 社 合 加强同 会资 作， 一 进 国 步提升区属 企盈 力 理 利管 能 ， 术 极参 技 产业 积 投高新 、战略创 产 新 业，大力 。 推 立科技创 载体 动建 新 （四）深化财政改革，探索建立现代预算制度， 面 全 推 动预算绩效管理 一 厘清 般公共预算、 本 政府性基金预算和国有资 经营预 算的 位 功能定 ， 收 范 明确 支 围； 径 下 加强全口 预算体系 财政 资金 使用 的统筹 ， 本 推进国有 经 预 资 营 算 政府性基 预算 和 金 一 ； 门 清 与 般公共预算的统筹协调 加强跨部 资金的 理整合， 执 提高资金 行率； 一 门 执 进 步加强部 预算 行的监督管理，强 监管 化区预算支出 责任， 落 抓 支 进 狠 资金 出 度层层 实；依法 35 推 决 息公 进政府预 算信 开， 预算主体责任 强化 ； 围 提 紧紧 绕 政资金使 效益 高财 用 ，构建“全方位、全过程、全覆盖”的 ， 体 预算绩效管理 系 健全“ 、 本 注重结果导向 强调成 效益、 硬化责任约束”的绩效管理机制， 绩效 用 强化 结果运 ，用好 。 用 财 足 政资金 二 第 部分 2021 一 （ ） 年 般公共 算 草 预 案 一、2021 年一般公共预算收入预算 2021 一 年 公共预算收入 全区 般 为273.7 ，较 亿元 2020 执 年 行数（下同）增加3.27 元 亿 ， 长 增 1.21%。其中：税收 分成收入260.9 亿元， 长 增 2.02%；非税收入12.8 亿元，下 降12.88%。返还性收入6.36 亿元、上级转移支付收入43.39 、 亿元 调入资金9.54 、 亿元 上年结余收入0.7 亿元和动用 预 定 节 算稳 调 基金45.46 ， 一 年 算 亿元 当 般公共预 总收入 379.16 亿元（较2020 执 数下降的主要 因 上 移 年 行 原 是 级转 支付仅 列提 编 前下达部分）。 （一）税收分成收入260.9 ， 亿元 增加5.16 、 亿元 增 长2.02%。其中：增值税分成收入87.5 亿元， 长 增 10.27%； 企业所得税分成收入30 ， 亿元 长 增 28.31%；个人所得税分 成收入53 亿元， 长 增 1.95%； 共 税 其他 享 （房产税、 增 土地 、 ）分 入 值税 契税 成收 60.5 ， 亿元 下降17.78%；区级专享 税（城 维 建 市 护 设税、印花税、城 土地 镇 使用税）收入29.9 ， 长 亿元 增 9.26%。 36 （二）非税收入12.8 亿元，减收1.89 亿元、下降12.88%。 （三）返还性收入和上级转移支付收入49.75 亿元。主 要是返还性收入6.36 亿元， 告知 付 提前 转移支 43.39 亿元。 （四） 入 调 资金安排9.54 ， ： 元 按 务 亿 主要包括 照国 院 政存量资金有 规 盘活财 关 定，调 理盘活财 存量 入清 政 资金 3.2 亿元， 本 调入国有资 经营预算收入6.34 。 亿元 （ ）动 五 用预算稳定调节基金45.46 亿元。 二、2021 年一般公共预算支出安排情况 2021 一 年全区 般公共预算支出348.79 亿元（含冲减收 资区 资 出 回注 属国企 金支 60 ， 元 亿 2021 一 算 年 般公共预 支 安 出实际 排为408.79 ） 亿元 ， 出 上解支 30.37 亿元，当年 一般 共 算 出 公 预 总支 379.16 。 亿元 ： 按 能科 功 目主要安排如下 1.一般公共服务支出19.58 ， 亿元 增加2.27 ， 亿元 较 2020 （ ） 年预算数 下同 长 增 13.09%， 一 反映政府提供 般公 共服务的支出， 大 包括人 、政协、发改、财税、 计 构 审 等机 支 预算 出。 长 增 原因： 会 文 补助 区总工 购置工人 化宫 经费增 支1.02 亿元，各街道 口 查 增支 人 普 经费 0.75 亿元， 建支 基 出增支1.4 亿元。 2.国防支出0.24 亿元， 防 反映政府用于国 方面的支出。 主要安排的项目包括2021 年安排民兵补贴0.04 亿元、义务 兵补助金0.03 。 元等 亿 3. 全 公共安 支出27.81 ， 亿元 增加1.79 ， 亿元 增长 6.87%， 映 社 共安 的支出 反 政府维护 会公 全方面 。 长 增 原因： 37 建 出 基 支 增支1.09 ，一 二 门 亿元 次性 目 维 项 码 楼牌建设尾 门 款公安部 增支0.33 亿元、 人 新增辅警 员经费增支0.20 亿 。 门 元 主要安排的项目包括公安部 行政机构运行支出11.62 ，治安 出 亿元 管理支 8.43 （含 安 革 亿元 公 分局辅警改 经费 支出3.1 ）， 子 亿 监控 出 元 电 维护支 1.12 ， 亿元 街道综治 维 支 稳 出0.59 。 元 亿 4.教育支出121.45 亿元，增加14.61 亿元，增长13.68%， 反映政府教育事务的支出。 长 因 增 原 ： 办 主要是公 园经费增 支10.62 、 亿元 基建支出增支5.13 ， 亿元 办 公 学校生均项 目 支 经费增 0.71 亿元、 非 购买 常设教师岗位经费增支0.63 、 亿元 办 经 支 民 教育 费增 0.33 。 亿元 安排的项目包 主要 括 安 全 育系统人 经费 排 区教 员 、 本 行政运行等基 支出44.02 亿 ， 元 基建支出20.8 ， 亿元 教 学前 育经费23.15 ， 办 亿元 民 教育经费11.62 ， 亿元 办 公 学校生均项目经费6.84 ， 亿元 专项 政府资助学校 2.32 亿元， 建 学 配 新 扩建 校 套1.3 亿元， 义 育 午 休管 务教 阶段学生 餐午 理经费0.35 ， 亿元 购买非常 设教师岗 费 位经 4.1 ， 亿元 产 顶岗 假 教师服务经费0.62 亿 元，行政后勤管理事务经费1.67 亿元 。 等 5. 术 科学技 支出5.36 ， 亿元 下降53.23%，反映政府用 术 。 于科学技 方面的支出 ： 下降原因 一 进 步 目 规范科 使用， 原 此 列 类的区 经 发 项资 工信局 济与科技 展专 金5.78 亿元安 排至资源勘 信 等 探 息 支出科目。主要 排的 安 项目包括区科创 金 局经济与科技发展专项资 4.27 亿元。 6.文化旅游体育与传媒支出3.97 亿元，下降3.61%，反 38 映政府在文化、旅游、体育、 播影 广 视、 出 方 的 新闻 版等 面 。 支出 排 括 主要安 的项目包 大 育比 型体 赛0.29 亿元（其中 深圳市足 俱 部 联赛补贴 球 乐 中超 0.25 元 亿 ），经济与科技 发展专项（ 类 旅游及体育产业 、 类 意 文化创 产业 ）0.55 亿元， 心 开 麻花补贴0.09 亿元，体育产业发展0.25 亿元（ 大 其中 心 购买 运中 公益开放时段 0.15 亿 ） 元 ， 一 分 化 总 馆 体 服务 0.12 亿元， 服 总分馆 务体系0.17 亿元， 方运 红立 营专项0.17 亿 。 元等 7.社会保 和 业 障 就 支出26.32 ， 亿元 增加7.66 ， 元 亿 长 增 41.06%，反映政府在社会保障与就业方面的支出。 长 增 ： 原因 才 主要是引进人 费用2.35 一 亿元由 般公共服务支出 类 ， 单位 出 转列至此 支出 行政事业 养老支 增支1.86 ， 亿元 “ 才 高层次人 服务”增支1.96 亿元。 要 的项 主 安排 目包括 行政事业单位 老 出 养 支 11.5 ， 亿元 力 门 才 区人 资源 人 发 部 展专项“ 才 高层次人 服务”支出4.78 ， 才 亿元 人 引进和个 税补贴支出2.35 亿元，扶持就业支出0.97 亿元，社工购买 服务支出0.43 亿元， 心 营补 社区服务中 运 助支出0.36 亿元， 谐 动 选 和 劳 关系企业评 支出0.2 ，残 康复 亿元 疾人 支出0.1 元 亿 ， 办 各街道 社会 利 福 、 役 退 安置、优抚支出1.24 元 亿 ， 残联事务支出0.99 亿元、民政事务支出0.23 亿元 。 等 8. 健 卫生 康支出36.53 ， 亿元 增加5.32 ， 亿元 增长 17.05%，反映政府卫生健康方面的支出。 长 增 原因： 本 基 医 服务 疗 补助 标 增 提 资金 支2.78 亿元， 经 疫情防控 费增支2.79 元 亿 。 安排 包括 主要 的项目 本 安排基 医 服 补 出 疗 务 助支 15 39 ， 本 亿元 基 共卫 公 生项目支出4.36 ， 亿元 疫情防控工作支 出2.79 亿元， 益 公 性项目及政策性补贴支出2.25 亿元，医 才 疗系统人 发展专项资金支出0.74 ， 生监 支 亿元 卫 督业务 出0.5 ， 元 家 服 亿 国 免疫耗材及 务支出0.25 ， 元 人 亿 老年 免费体检0.25 亿元，精神病防 工 支 治 作 出0.29 元 亿 ，公共 卫 防控 生 支出0.1 。 亿元 9.节能环保支出4.19 ， 亿元 下降5.5%， 在 反映政府 节 能环保方面的支出。 染 主要安排的项目包括水污 防治3.99 亿元。 10. 出 城乡社区支 84.43 ， 亿元 增加15.72 ， 亿元 增长 22.88%，反 政 区 映 府在城乡社 管理、 划 规 、 保 环 、 设施 基础 方面的支出 维护等 。 长 增 因 原 ： 要 街道疫情 控经 主 是各 防 费 增支4.41 亿元，基建支出增支7.38 亿元。 项 主要安排的 目 包括安排 本 各街道基 支出27.4 亿元，基建支出13.66 亿元， 清扫清运支出8.97 亿元， 道疫 经 出 各街 情防控 费支 4.41 亿 ， 元 务 垃圾处理业 支出3.79 ， 亿元 生 圾 活垃 类 减 收 量分 及 运处理2.03 亿元， 大 菜 区 生 项支出 社 民 盆 专 2.22 亿元，城 执 管 法支出2.18 亿元。 11.农林水支出6.17 ， 亿元 下降1.97%。 在 反映政府 农 林水方面的支出。主要安排的项目包括安排水务发展专项资 一 目支 金 般项 出2.43 亿元，河 养 道管 （ 洁 保 ）支出0.54 亿 ， 元 入 购 原水支出0.54 ， 亿 资源 理支出 元 水 维护管 0.5 亿 元，各 道 库 与排水管 维护 街 水 河堤 理 支出0.5 亿元，三防工 作支出0.21 ， 亿元 林业管理支出0.13 元 亿 。 40 12.交通运输支出6.72 ， 亿元 增加6.6 亿元，增长 5345.07%。反映政府在交通运输方面的支出。 长 因 增 原 ：主 要是2021 基 出 支 年 建支 增 6.56 。 亿元 13. 探 出 资源勘 信息等支 6.02 亿元，增加5.9 亿元，增 长4711.78%。反映用于资源 探 勘 、 造 制 业、 筑业 建 、工业信 、 。 息 国有资产监管等方面的支出 长 增 ： 原因 一 科 进 步规范 ， 目使用 将2021 年区工信局经济与科技发展专项资金5.78 亿元 类 增科 发 安排至此 下的新 目产业 展。 14. 业 务 商 服 业等支出0.1 元 亿 ， 在 服务 反映政府 外贸 单 、 、 。 游业管理 供销 补 方 支出 位 旅 社 贴 面的 主要 排的 安 项目 包括 力 类 人 资源服务产业 经发资金0.09 。 亿元 15. 融 金 支出-60 ， 亿元 主要是收回此前注资国企资金 60 亿元，根据《 计 财政总预算会 制度》，需冲 支 减原列 科目。 16.自 资 然 源 等 海洋气象 支出0.77 ， 亿元 下降1.09%， 要反 用于国土资源 主 映政府 、 洋 海 、 绘 测 、地震、气象等公 。 服务 益 事业方面的支出 17.住房保障支出25.29 亿元， 长 增 6.92%。 政 反映 府用 于保障性住房、廉租房、住房改革方面的支出。主要安排的 住房 支 项目包括 公积金 出9.25 元 亿 ， 房 购 补贴15.67 亿元。 18. 油 支 粮 物资储备 出1.26 元 亿 。反 用于粮油物 映政府 资 备 面 策性补贴 出 储 方 的政 支 。主要是安排上级补助政策性 （ ） 备 风险资金 粮食储 费用 1.26 。 亿元 19.灾害防治及应急管理支出11.17 亿元，增加6.14 亿 元， 长 增 122.09%。 、 然灾 安 产 反映政府用于自 害防治 全生 41 管 监 、 消 方 支出 应急管理及 防管理等 面的 。 长 增 原因：基建 支出增支5.56 元 亿 ， 防 支出增支 消 事务 0.12 元 亿 。主要安 排的项目包括基建支出5.83 ， 亿元 办 全 各街道 安 监管支出 3.44 亿元，消防事务支出0.99 亿元。 20.预备费3.5 。 《 》 亿元 根据 预算法 规定，按当 一 年 般公 支 共预算 出额 一 三 的 分 设 百 之 至百分之 置。 于 主要用 当 执 预算 然灾害等突发 件 理 的支出及 他 年 行中自 事 处 增加 其 。 难以预见的开支 21.偿还政府债务利息支出0.21 亿元。主要是深圳市转 一 贷我区地方政府 般债券的付息支出。 22.其他支出17.7 亿元，下降63.11%， 划 主要 能 反映不 上 功 他 分到 述 能科目的其 政府支出。下降 因 原 ： 一 进 步规范 科目使用， 少 类 减 其 支 科 用 他 出 目使 。主要安 的项 排 目包括 基建支出10.55 亿元， 位 预留全区行政事业单 人员工资福利 政策性支出4 ， 亿元 预算准备金3 。 亿元等 23.转移性支出30.37 。 映政 亿元 反 府间 转 付 的 移支 以 及 金 拨 不同性质资 之间的调 支出，主要 根据上下级财 为我区 、 。 体 有 策上解中 省和 政 制 关政 央 市的支出 三、龙岗区政府债务情况 （一）地方政府债券情况 2020 年全年， 财 深圳市 政局共发行转贷我区7 支地方政 府债券， 一 其中 般债券1 支、额度0.4 亿元， 券 专项债 6 支、 额度69.8 。 ， 本 元 我 还 亿 当年 区 0 ， 亿元 付息2.94 元 亿 ， 一 券 其中 般债 付息0.19 、 亿元 券付息 专项债 2.75 。 亿元 42 2021 年初，我 地 府债务 区 方政 限额158.9 亿元， 一 其中 般债务限额25.1 、 亿元 专项债务限额133.8 ， 方 亿元 地 政 府债务余额139.2 亿元， 一 其中 般债务余额5.4 亿元，专项 债务余额133.8 亿元。目前， 财政 债 额 级 按照 部关于 券限 评 的最新规定， 一 我 额 定的 间 区债务限 仍有 提升空 ，因上级部 门 未 尚 达 区 下 我 2021 ， 增地方政 债券 年新 府 限额 后续额度 ， 。 编 下达后 我区将通过预算调整 入政府预算安排使用 （二）抗疫特别国债情况 2020 ， 抗疫 债 年全年 市财政局共下达我区 特别国 额度 28.5 亿元，其中：通过 一般 市级 公共预算转 付我 移支 区4.5 亿元，安排市平湖医 项 院 目3.5 亿元、疫相关支 抗 出1 亿元， 本 ； 支 无需我区还 付息 通过政府性基金预算转移 付我区24 亿元，安排抗疫相关支出8.29 亿元、基础设施建设项目15.71 ， 本 。 无需 亿元 我区需还 付息 （三） 府 后 年 情 政 债券 续 度总体偿还 况 来 总体 看， 较 我 方政 风险 低 区地 府债务 ， 落 能够严 实 格 对 专 应到项目 将 项债 、 本 项目 用 收益偿还 息的要求，能够有 。截 效控制债务风险 至2020 ， 年底 我区承担还款责任的各 类型地方债务金额163.2 亿元。 ， 经测算 我区2021—2035 本 需还 年共 付息191.94 元 亿 ，2021 年、2022 本 还 息 年 付 金 额分别为4.73 亿元，12.59 亿元， 续 后 年度 本 每年 金 还 付息 额在10—20 亿元左右。2018 年—2020 年， 一 我 公共预 区 般 算 入分 收 别为254.65 亿元、242.4 亿元和270.43 亿元，我 收 区政府性基金预算 入分别为93.49 、 亿元 100.58 亿元和 43 62.5 亿元， 本 力较 ， 力 。 还 付息压 低 有财 保障 四、2021 年“三公”经费预算安排情况 2021 年， 落 八 规定 我区认真 实中央 项 和《 机 行 党政 关厉 对 约 节 反 浪费条例》等规定，严控“三公” 支出 经费 ，有关 费指标继续实 封 管 经 行 闭 理， 格按照国 相关 严 家 经费开支标 执 准 行，“三公”经费预算数为1.17 亿元，较 少 减 上年 0.16 。 （ ） 亿元 其中因公出国 境 经费0.06 、 车 亿元 公务用 购置 费0.17 亿元、 车 公务用 运行维护费0.92 亿元、 待 公务接 费 0.03 。 。 元 体 表 亿 具 安排详见下 2021 一 预 排的 年 般公共 算安 “三公” 预算情况表 经费 ： 单 万 位 元 项目 2020 年 预算 2021 年 预算 增减支 备注 因公出国（境）费用 755 555 -200 车 公务用 购置费 1,910 1,700 -210 车 用 公务 运行维护费 10,351 9,231 -1,120 2021 车 年我区公务用 运行维 护费标准由4.5 万元/辆调减 至4 万元/ 。 辆 务接 公 待费 328 263 -65 计 合 13,344 11,749 -1,595 同 降 比下 11.95%。 五、2021 年财政统筹类支出预算安排情况 2021 类 区 出 年 财政统筹 支 总额24.08 亿元，主要 排如 安 ： 预留全区行政 业 位 工资福利 策性 下 安排 事 单 人员 政 支出4 亿元（较 少 去年预算减 0.055 亿元）， 改 安排住房公积金 革 经费支出1.2 亿元（较去年预算增加0.2 亿元），安排市转 贷利息支出0.21 （ ）， 预算 模 亿元 同去年 相比规 不变 安排 44 财政预备费3.5 元 亿 （ 算 规模 同去年预 相比 不变）， 排预 安 留人员抚 经 恤 费0.12 亿元（ 去年预算 比规 同 相 模不变）， （ 安排因公出国 境)经费0.05 亿元（较 少 减 去年预算 0.02 亿元）， 一 车 安排 般公务用 购置费0.07 亿元（较去年预算 增加0.02 亿元），安排2021 项债 费 年新增政府专 券发行 用 0.025 元 亿 （ 去 规 同 年预算相比 模不变），安排 准备 预算 金 3 亿元（同去年预算相 规 不 比 模 变）， 排 安 基建资金11.1 亿 元。 三 第 部分 2021 （ ） 年政府性基金预算 草案 一、2021 年政府性基金预算收入 2021 性 年全区政府 基金预算总收入29.95 ， 亿元 其中： （一） 权 国有土地使用 出让金收入21.72 。 亿元 （二）彩 入 票公益金收 0.66 亿元，其中， 彩 体 公 育 票 益 金收入0.3 ， 彩 利 收 亿元 福 票公益金 入0.36 元 亿 。 （三） 对 专 应项目专项收 项债券 入0.39 。 亿元 （四） 结 上年 余收入7.17 。 元 亿 二、2021 年政府性基金支出预算 2021 年全区政府性基金预算总支出需求29.95 亿元，其 ： 中 （一）城乡社区支出24.57 。 亿元 ： 主要包括 一是征地 和拆迁补偿支出8.67 ； 亿元 二是 排的 设 国土基金安 城市建 支出15.9 。 亿元 45 （二）彩票公益金支出0.8 ， 亿元 ： 括 主要包 一是 育 体 彩票 安排的 公益金 全民健身体 器 置及维护 育 材购 、 育公 体 益 训、 培 办 类 举 各 体育赛事等支出0.44 亿 ； 元 二是 彩 福利 票 心 益 公 金安排的社区服务中 运营、 儿 残疾 童康复救助等老人 儿童福利项目支出0.36 元 亿 。 （三）债 支 务付息 出4.53 。 元 亿 （四）债 支 务发行费用 出0.05 亿元。 第 部分 四 2021 本 （ ） 有资 经 年国 营预算 草案 2021 本 年 区 有 营预算的 制主 我 国 资 经 编 体包括6 家国有 独资公司，区投控集团、 集 区城投 团、区保障房公司、区产 服集团、区金控公司、区融媒集团以及1 上市 家国有参股 公 （ 圳 威 讯 司 司深 市天 视 股份有限公 以下简称“天 讯公 威视 司”）， 资 区国 局持有其4.04%股份。 一、2021 年龙岗区国有资本经营预算收入 2021 本 年 区 资 经营预 总收 全 国有 算 入8.01 亿元，下降 16.15%，主要原因是2020 年上缴的利润包含2018 年利息收 入拉高基数。 ： 其中 1.区投控集团上缴 本 国有资 经营预算收入2 。 亿元 2. 城投 区 集团 缴 上 本 资 营 国有 经 预算收入2.01 。 元 亿 3. 公 区保障房 司 缴 上 本 国 营预算收入 有资 经 0 亿元。 4.区 服 产 集团上缴 本 国有 经营 资 预算收入0.48 。 亿元 5.区金控公司上缴 本 预 国有资 经营 算收入3.45 。 亿元 46 6.区融媒集团上缴 本 国有资 经营预算收入0.002 亿元。 7. 来 ， 司近 利 情 按 据天威视讯公 五年 股 分配 况 照每10 现 股派发 金红利2.00 （ ）计 ， 含 区国 元 税 算 资局持有 32,420,050 ， 计 本 股 预 纳入国 资 营 股息收入 有 经 预算 0.06 亿元。 8.2021 年国有企业退休人员社会化管理资金13 万 ， 元 要 主 是上级转移支付资金13 万 。 元 二、2021 年龙岗区国有资本经营预算支出 根据以收定支的原则， 本 预算 当年全区国有资 经营 支出 8.01 ， 元 亿 其中： 1. 本 向 管 金 直 企业注入资 1.55 ， 是 亿元 主要 《龙 根据 小 议 岗区 展空间管理领 组 纪 产业发 导 会 要》 （2019 年第6 次）， 向区 服集 产 团（阿波罗项目）增资1 亿元；向区投控集团增 资0.55 亿元，专项用于粮库建设。 2.国资监管费用0.12 亿元。主要包括：（1）外派人员 费用820 万元，其中： 监 财务总 费用285 万元、兼职外部董 和 费 事 外派监事 用100 、 元 专 董事费用 万 职外部 85 、 万元 事 主 用 监 会 席费 350 万元；（2）外 人员 派 管理服务费35 万 元、投委会管理费用120 万元、 训 培 管理 费用15 万元，国有 企业退休人员社会化管理资金12.9 万元；（3）龙岗区智慧国 （一 ） 统建 资 期 系 设尾款129.2 ， 万元 属 有 区 国 企业组织、 、 位 综 究项 岗 人员设置 合研 目尾款40.8 。 万元 3. 一 往 般公共 算 出 预 调 资金6.34 。 亿元 47 部分 政名 财 词解释 一、一般公共预算中收入类名词解释 主要是税收收入、非税收入、 及 债务收入以 转移性收入。 （一）税收收入。主要反映各税种缴入国库收入。具体 到我区， 映各 税 关 收 主要反 税种在 务机 征 后， 的 按照规定 中 央、市、 税 成比 区 收分 例， 缴中央级 在上 、市级 成 分 分 部 之 ， 、 。 留在我区 我区 后 由 政府自行支配使用的部分 （二）非税收入。 门 映 主要反 各级政府及其所属部 和单位 权力 依法利用行政 、政府信誉、国家资源、 产或 国有资 提供特 定 服 征 公共 务 收、收取、提取、募 收 府债 集的除税 和政 务收入 。 ， 执 门 以外的财政收 具 到 主要反映 部 罚 入 体 我区 法 没收入、 、 、 。 入 行政事业性收费 政府物业出租租金收 捐赠收入等 （三）债务收入。 类 主要反映政府的各 债务收入。具体 到我区， 只有 院 具 地 自 此科目 经国务 批准 备 方政府债券 发自 权 的 还 限 省、 本级可 目列收 市 在此科 ， 本 如市 级， 市 区 我 各 权 ， 。 备此项 限 会在 不具 不 此科目列收 （四）转移性收入。 的 主要反映政府间 转移性支付以及 不同性质资金之间的调拨收入。具体到我区， 返还 主要包括 性收入、上级 移 付 转 支 收入、 余 上年结 收入、 资 调入 金、债 、 务转贷收入 ， ： 动用预算稳定 节 金 概念为 调 基 具体 1.返 性 还 收入。主要反映中央返还我区的所得税基数收 、 、 。 入 增值税税收收入 消费税税收收入 2.上级转移支付收入。 、省 主要反映我区收到的中央 、 48 一 。 市 般 移 付 支 下达的 性转 支 和专项转移 付 3. 余 上年结 收入。 一 未 主要 区上 年度 使用 毕 反映我 完 、 据 项目部署 留用 根 工作 需 至今年继续使用的资金，即上年留 。 资 用的结转 金 4.调入资金。主要反映从政府性基金预算、 本 国有资 经 金中 营预算以及其他资 ， 一 规 比 和 按上级 定的 例 规模调入 般 。 公 入 分 共预算收 的部 5.动 稳定调节基金 用预算 。 算 定 基金是指 保 预 稳 调节 为 持年度间政府预算的平衡、衔接和稳定， 一 共 在 般公 预算中 。 《 》 ， 一 末 设置的储备用资金 根据 预算法 规定 在上 年度 ， 未 资金 当年 使用完毕的 ， 用 的 转 剔除留 下年 结 资金后，应当 补 稳 节基 充至预算 定调 金中。 一 在下 年度初 而 ，则 要 照 需 按 ， 规定的比 和规 上级 例 模 从预算稳定调节基金中调出资金， 一 一 年 补充下 度 般公共预算收入，即为此处的动用预算稳定 。 调节基金 二、一般公共预算中支出类名词解释 一 本 、 。 共预 出 性 出 主要包括 般公 算 级支 转移 支 等 （一）一 本 算 般公共预 级支出 本 一 要 政府 理的由 级政府 用 列 主 反映 财政管 使 的 入 般 公共预算 支出 的 。按功能科目分， 一 主要包括 般公共服务支 出、 育 教 支出、社会保障就业支出、农林水事务支出、城乡 社区事务支出、 支出 交通运输 、 障 等 住房保 支出 。 经 按 济科 ， 、 要 工 利支 商品和服务支 目份 主 包括机关 资福 出 机关 出、 本 机 资 出 关 性支 、对事业单 经常 位 性补助、对 本 事业单位资 49 、对 。 助 性补助 个人和家庭的补 等 （二）转移性支出 对 转移性支出和前文提到的转移性收入相 应，主要反映 本 各级 政 进 资 在 政 在 政府财 之间 行 金调拨以及 级政府财 不 类型资 调剂所形成的 出 同 金之间 支 ， 体 区主要包 上 具 到我 括 、 、 解 使 上级支出 补充预算稳定调节基金 结转下年 用资金、 一 本 。 ： 地方政府 般债务还 支出 具体概念为 1.上解上级支出， 区上 主要反映我 解中央、省、 上 市的 支 解 出。 对中 解 具体包括 央体制上 、 税务 上解 经费、对 体 省 制合并上解、对 支 西 项上解 口 援 藏专 、对 川 州 口 援四 支 甘孜 、 、对 。 资 上解 第五轮体制结算定额上解 口援疆 金上解等 2.补充预算稳定调节基金，根据《预算法》规定，在上 一 末 年度 ， 未 完毕 当年 使用 的资金，剔 用 年 除留 下 的结转资 ， 。 后 至 稳定 金中 金 应当补充 预算 调节基 3.结转下年 用 金 使 资 ， 未 反映我区 年 使 主要 当 用完毕、 续 根据工作项目部署需留用至下年继 使用的资金，即留用下 。 年的结转资金 三、其余相关名词解释 （一）九大类民生领域支出。指教育支出、 游体 文化旅 媒 育与传 支出、社 保 出 会 障和就业支 、 支 卫生健康 出、 能 节 环保支出、城乡社区支出、 林 支 农 水 出、 通运输支 交 出、住 九 。 房保障支出等 项支出 （二）“三公”经费支出。 费 指公务接待 、 车 公务用 运 行维护费、 车 公务用 购置费、因公出国（境）费用四项支出。