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Report on the Implementation of the 2020 Government Budget and the Draft 2021 Government Budget of Longgang District

关于龙岗区2020年政府预算执行情况和2021年政府预算草案的报告

深圳市龙岗区人民政府办公室 szlg

This document presents the Longgang District government's report on the final accounts of the 2020 budget and the proposed draft budget for 2021, detailing revenue, expenditure, and balance figures for general public, government fund, and state capital operations budgets.

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1 六 大 区 届人 八次 议 （ 会 件 文 七之一） 龙 关于 岗区2020 执 预 情况和 年 算 行 2021 年预算草案的报告 ——2021 年1 月27 龙 六届 日在 岗区第 大 人民代表 会第八 议 次会 上 龙 长 深圳市 岗区财政局局 陈周 ： 各位代表 ， 龙 府的 将 我受区人民政 委托 现 岗区2020 执 年 算 预 行 情况和2021 大 ， 预 请 查 并 政协委员 年 算草案提 会审 请各位 。 和其 列 人 出意见 他 席 员提 2 3 一、2020 年预算执行情况 （一）2020 年 府预 政 算收支情况 1.一般公共预算收支情况 收入情况。2020 一 年全区 般公共预算收入270.43 亿元， 比2019 年（下同） 长 增 11.56%，完成年度预算的106.39%。 ： 收入 其中 税收分成 255.74 ， 亿元 长 增 10.22%；非税收入 14.69 元 亿 ， 长 增 41.72%。加上 性 返还 收入6.36 亿元,上级 移支 转 付收入87.04 亿元，调入资金16.49 元 亿 ， 年 上 结余 收入0.29 亿元、 务转 债 贷收入0.4 亿元和动用预算稳定调 节基金46.33 亿元， 一 当年 般公共预算总收入427.34 亿元， 长 增 1.92%，完成年度预算的113.69%。 支出情况。2020 一 预算 年全区 般公共 支出356.91 元 亿 ， 年 平 与上 持 ， 算 完成年度预 的103.02%。 支 加上上解 出25.44 、 元 亿 调出资金0.01 、 亿元 安排预算 定 节 稳 调 基金44.28 ， 一 亿元 当年 公共 般 预算总支出426.64 ， 亿元 长 增 1.83%， 完成年度预算的113.51%。 。 况 平衡情 2020 一 年 般公共预算总收入427.34 ， 亿元 一般公共预算总支出426.64 ， ， 年 亿元 收支相抵后 结转下 使用0.7 。 亿元 2.政 基 预 府性 金 算收支情况 收入情况。2020 全 府性 收入 年 区政 基金总 185.03 亿元， 完成 度 算 年 预 的122.75%。 ： 权 中 国有土 使用 其 地 出让金收 入61.48 亿元（ 资 含上级转移支付房屋征收 金29.67 亿元）； 彩票公益金收入0.86 亿元；债务转贷收入69.8 亿元；抗疫 4 收入 特别国债转移支付 24 ； 他 性 金 亿元 其 政府 基 专项债务 对 项 入 应 目专项收 0.14 亿元；电影 入 专项收 0.02 亿元；调 入资金0.01 ； 亿元 上 余收入 年结 28.72 。 亿元 支出情况。2020 年全区政府性基金总支出177.86 亿元， 度 完成年 预算的117.99%。其中：国土基金支出80.27 亿元； 政府专项债支出69.8 亿元；彩票公益金支出0.91 元 亿 ；债 支 务付息 出2.75 元 亿 ； 务 出 债 发行费用支 0.08 亿元；抗疫 特 债支 别国 出24 亿元；电影专项支出0.02 元 亿 ； 一般 往 公 预算 共 调出 金 资 0.03 。 亿元 平衡情况。2020 年全区政府性基金总收入185.03 亿元， 政府性基金总支出177.86 亿元，收支相抵后，年终结余7.17 亿元。 3. 本 情况 国有资 经营预算收支 况 收入情 。2020 本 区 有 总 年全 国 资 经营预算 收入10.45 ，完 度预 亿元 成年 算的100.25%。 ： 本 中 国有资 经营 算 其 预 入 收 9.55 ；上年结余 入 亿元 收 0.9 。 亿元 支出情况。2020 本 年全区国有资 经营预算总支出10.45 ， 亿元 完成年度预算的100.25%。 ： 其中 国资监管费用支出 0.1 ； 一 金 亿元 往 般公共预算调出资 10.35 。 亿元 情 平衡 况。2020 本 全 国 算 年 区 有资 经营预 总收入10.45 元 亿 ， 本 资 经 总支出 国有 营预算 10.45 亿元，收 相 支 抵，当 。 结余 年无 （二）2020 执 年预 行的 算 特点 1. 力 全 挖潜增收， 势 长 财政收入实现逆 平稳增 5 2020 初 年年 ，受新冠肺炎疫情及减税降费等多重因素影 响， 较大 我区财政收入降幅 ， 矛 收支 财政 盾凸显。为确保2020 年 委 既 期 区 区政府各项 定工作如 推进、当年财政 支平衡 收 ， 门采 区财税 取 项 深挖收入 部 多 举措 。一是及时分析财税收入 势 形 。 一 门 联 进 步强化区财税部 的工作 动，建立定期联络机 制，及时掌握重点行业、企业、税种的纳税情况， 析 及时分 全 支 情 年的收 平衡 况，及时制定 保 措施 障全年 支 收 平衡。二 是积 税务局争取免 调 指 极向市 抵 库 标。2020 年争取到免 调 抵 库收入66 亿元，区分成收入21.55 ， 亿元 有效缓解今年疫 来 力 情带 的税收下降压 。三是加强房地产项目管理，对符合 办 ， 清算条件的项目及时 理 2020 年土 税 收 地增值 分成 入 50.83 亿元， 长 同比增 96.88%，大 一 拉 预 入 幅 动 般公共 算收 增长10.32 点 个百分 。四是盘活行 事 单 量国有资 政 业 位存 产。 全面清理行政事业单位国有资产， 性 盘活低效经营 政府物业 ， 资产 完成行政事业单位物业资产出让收入4.95 ， 亿元 推 长 税收 增 动我区非 入同比 41.72%。 2. 预 管 深化 算 理改革，增强财 理 政监督管 一是 动滚 推 动编制、四编五审、后关 移 态 前 常 化，层层 门 挤压部 预 资金 算 需求水分， 一 进 步提高财政资金配置效率 用 和使 效益。二是稳步推进预算项目支出标准体系建设，在 本 完善 上 基 支出标准体系趋于 的基础 ， 龙岗 经 结合 区 济和社 际 会实 情况， 一 办 规 家具 进 步 范 公 、办 采购 公设备 、办公用 房装修 通 项 支出标准 等 用 目的 ； 一步规 进 范单位功能科目使 用精准度。三是制定出台《 龙 圳 深 市 岗区区级财政专项资金 6 办 》， 类 、 、执 管理 法 规范我区各 专项资金从设立 管理 行、 整 调 、退 流 总 纲 出等全 程的 体 领。四是 一 完 区 进 步 善当前我 管理 绩效 体系， 事前绩效评估 在 、 中 行 事 运 监控、事后绩效 价以 评 及评价结果运用等方面逐步推行全方位、 过 全 程、全 覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效评价指标体系建设更进 一步。 是 五 落 采 从 人 责 严 实 购 主体 任， 采 规 流 范政府 购全 程 管理。 龙 采 采 台 购人 工作责任制制度 出 岗区 政府 购 ， 过 通 着 力 采 强 人主体责 化 购 任， 采 全面规范政府 购全流程管理，提 采 ； 采 采 重 升政府 购绩效 着 从 购人政府 购管理机构及职责、 内控管理和流程控制等方面，对采 采 政府 提 购人规范 购活动 导 意 出指 性 见。六是 一 全 控 管理 进 步健 各单位内 规范 体系， 成管控节点突 形 出、归 管 范 口 理规 、业务流 清晰 程 的内控机 制， 运 并推进内控制度规范有效实施 用；加强内控宣传和培 训，组织出台全区内控工作指导意见及流程指引， 落 促 实 督 。 单 立 全 系 全区各 位建 健 内控建设体 3. 公 政职 积极发挥 共财 能作用，强化财政民生 入 向 投 导 坚持“ 力 尽 而为、 力 量 行 而 ”的理财理念，充分发挥财 政的公共属性， 一 大保 进 步加 障和改善民生投入， 力 助 补齐 高质量发展的短板和弱项。2020 年我区九大类 支出 民生领域 计 累 完成318.28 ， 亿元 占一般 共 公 预算 比 支出的 重 八 超 成 （80.76%）。一是坚 教育 先发展的战略 置 持将 放在优 位 。累 计完 育支 成教 出129.15 亿元，增加35.49 亿元、增长37.89%， 一 占 般公共预算支出比重达32.77%， 加 比去年增 6.53 个百 分点。投入学校建设资金30.78 亿元，新建、 义 改扩建 务教 7 育学校12 ， 所 高中学校4 ， 所 义 办 新 育 位 增 务教 公 学 1.77 ； 大 办 力 ， 办 个 入 教 入 万 加 民 教育投 度 增加民 育投 1.22 亿 元、 办 民 教育学位 新增 0.15 万个； 大 力 加 前 投入 度 学 教育 ， 增 学前 加 教育投入5.94 ， 办 亿元 新增学前教育公 学位7.52 万个； 义 学 科 推进 务教育阶段学生午餐午休服务，投入0.63 亿元惠及全区5.7 万名学生。二是 续增 卫 业 持 强医疗 生事 综 力 合实 。计 生 累 完成卫 健康支出40.6 亿元，加 增 3.17 亿元、 长 增 8.46%。 ， 、 立医院建设加 推 区 医院新院 公 速 进 骨科 区 坂 市人民医院 田院区、龙 心 岗中 医院名中医馆3 成 个项目建 ； 并投入使用 全年新增床位1791 ， 长 张 增 17.12%；在公众 场所配备AED 急救设备1352 ， 首 个 居各区之 。三是纵深推 进 高 文体 地。 计 累 游 媒 完成文化旅 体育与传 支出6.99 亿元。 办 训 深圳声乐季等 牌 体 及文体公 培 成功举 品 文 活动 益 、全民 阅读推广活动等群众活动。 办 育 引 国际高端体 赛事，建设国 ， 际体育赛事高地 成功引入深圳足球俱乐部等 落 龙 主场 户 岗。 是 四 力 全 市 品 提升城 环境 质。2020 年 染 作 水污 治理工 累 计支付61.69 元 亿 ， 龙 实施 统筹 岗河、 圳河 深 、 三大 观澜河 计 流 设 域 、 工 施 、 工作 管养 ；完成780 个 本 正 清源任务，新 建、修复雨污分流管网172.5 公里， 环 全区水 境质量持续改 善。开展289 座公厕升级改造，全面排查整改垃圾转运站硬 问题 件 559 ， 一 。 管 板 步 宗 城市 理短 进 补齐 4. ， 达 我 情防 济社会发展 统筹直 资金 支持 区疫 控和经 2020 ， 年 财 局 我区直达 金额 市 政 下达 资 度29.1 ， 亿元 一， ， 居全市第 其中 国债资金28.5 （ 亿元 9.29 于 亿元用 保 8 障抗疫相关支出需求，19.21 亿元用于政府投资项目建设）。 力 贵的 我区高度重视宝 新增财 ， 采 切 措 确 实 取 施 保直达资金 落地见效。一是落 主 任 实 体责 ，建 工作机制 立完善 。不定期 议 召 直 金管理使 部署 开 达资 用 会 ， 门 指导有关部 按照“三严 禁”、“双监控” 范 的原则严格规 使用直达资金；成立工作 ， ； 专班 统筹推进直达资金支出使用工作 络员 建立联 机制， 化 强 财政、 门 对 发 与 接 改 各部 间工作 ， 门 力 工 形成跨部 作合 。 二是科 直达资金 学分配 ，确保 企 民 惠 利 。 纾 防控和助 疫情 企 困支出9.29 ， 大 、 术 、 亿元 为各医院添置 量口罩 手 衣 体温 、 ， 驿 仪 监测 检验试剂盒等医疗亟需物资 为各街道健康 站、 安保、 杀 支持 消 等提供充足资金 ， 费 发放消 券、 工 产 复 复 补 ， 力； 本 场 支 贴 激发市 活 基 民生 出4.8 ， 元 推 亿 动21 个医 院建设和医疗 备 置 设 购 ， 坂 市人民医 田院 其中 院 区顺利完工 并投入使用； 域 市政设施和重点区 基础设施建设支出14.41 ， 亿元 助推50 划 多个重点区域规 配套项目建设不断提速。 三是高 和 直 资 效安排 拨付 达 金， 发 确保尽快 挥效益。 到 收 国 资金 债 后， 制定分配方案 立即 ， 时 资 标全部下 至 及 将 金指 达 门 具体使用部 ；制定资金使用进度清单， 督 依据清单 导支付 门 ； 进度滞后的部 优化工作机制 建立支出进度定期通报机 制， 门 向全 通 每周 区各部 报、 期 定 区 通 在 政府常务会 报直达 金 进度 资 支出 。四是 格管理直达资 严 金，确 安 用 保 全使 。直 达资 拨付 金 单独发文，打上特殊标识， 对 点 点支付到最终收 款人， 门 支付信息和惠企利民信息同步录入专 台账；建立全 制 覆盖绩效监控机 ，对抗 国 达 金 标 疫特别 债直 资 进行绩效目 9 效 监控 申报和绩 运行 ；印发《 于做好直达资 监 管 关 金 控 理工 作的通知》， 保资 确 金不出现挤占挪用、 划 违规 入专户、弄 。 报 虚作假虚 冒领等违法违规行为 5. ， 力 发挥地方政府债券作用 为我区重点项目建设助 2020 ， 年 市 发 贷 区 券 财政局 行转 我 地方政府债 70.2 亿 元， 二 市 居全 第 ，中 其 ，58.6 染 亿 水污 治理项目 元用于 ，11.6 元 于 医院项目 亿 用 公立 ， 染 我区 为 打赢水污 治理攻坚战、补 板 足医疗基础设施短 ，稳住辖区重点建设项目投资，拉动疫 强保 情后经济恢复与社会发展提供坚 障。一是 好 发 做 债券 行 管理工作部署。 小 组 次 政府 理领导 组工 织召开五 地方 债务管 议 作会 ，重 研 券项目储 情况 点 究债 备 、推进情况，债券发行 实施方案， 类 加 债券合法合规 快使用情况等多 事项， 大 极 提 了 力。 高 我区债券管理使用能 二是 金额 积极争取债券资 度。 对我区2020 计划 ， 年 投 项 梳 选 政府 资 目进行全面 理 从中筛 够尽 出能 快开工，尽快支付，具备 行 件 项债券项 发 条 的专 目 180 一 亿元和 般债券项目124 ， 门 亿元 报送上级部 为我区争 债 取 券资金额度。三是高质量、高效率完成发债工作。2020 年市财政局分别于1 月、4 月、5 月、8 月下 四 债 达我区 批次 额 券 度， 后 额度下达 ， 联 发改 区财政局 系区 局、 目单位 各项 ， 头 料 制定资 分 方 编制债券 行各 金 配 案 牵 发 项信息披露材 ， 严格依据《预算法》 整 开展预算调 工作，为我区债券资金的 夯 了 拨付使用 实 法律保障。四是及时公开债务信息。根据财 政 定 政部 策规 ， 时 站 期 政府 按 在区政府网 公开存续 地方 债券 关信息 有 ， 门 门 并指导 关 在 站上公开 关信 相 部 部 网 相 息。五 10 是严格债务风险管理。印发《 区 关于做好我 地方政府专项债 券资金使用工作的通知》， 门 要求各部 认真遵守“专款专用” ， 。 原则 范 资 的 严格规 债券 金 管理和使用 来 ， 总体 看 2020 、 区 运行 稳 稳中有进 年我 财政 总体平 ， 来 取 的 绩 易 得 成 之不 ，这是区 区政 委 府正确领导的结果，是 门 大 努力 众 全区各部 和广 人民群 共同 的结果，也 大 是人 、政 协及代表委员们指导监督、大力支持的结果。同时， 也 我们 醒的 清 认识到，2020 一 年 政 作 些 的财 工 中还存在着 困难和问 ： 十九大 题 财政 党的 提出 现行 体制与 “建立 代 政 现 财 制度” 一 的目标要 还有 求 定差距，2021 年财政收支平衡仍存在困 难， 效 预算绩 管理仍存在不足。对此，我们将高度重视，仔 判，努力 。 细研 加以解决完善 （三）落 大 议 大 表 会 和 常 会 实区人民代 预算决 区人 委 预 议情 算调整决 况 2020 年1 月16 龙 六 大 岗 届人 会第 日 区第 民代表 六次会 议 议 了 审 批 区 府 准 政 预算，4 月27 龙 六 日 岗区 届人 第 民代表 大会常务委员会第 十 四 议 议 了 一 府 次会 审 批准 区政 第 次预 算调整方案，6 月16 龙 六 大 日 岗区第 届人民代表 会常务委员 会第 十一 四 议 议 了 批准 第 次会 审 区政府 二 算 整 次预 调 方案， 7 月28 龙 六 大 区 代 常务 第 日 岗 第 届人民 表 会 委员会 十二 四 次 议 议 了 会 审 批 区 府 准 政 第三 预算调整 案 次 方 ，9 月11 龙 日 岗 六 大 区第 届人民代表 会常务委员会第 十 四 四 议 议 次会 审 批 了 准 区政府第四次预算调整方案， 议 审 通过上半年政府预算 执 报告 行情况 ，11 月18 龙 六 大 区 人 代 日 岗 第 届 民 表 会常务 11 员 委 会第 十六 四 议 议 了 会 准 区 次 审 批 政府第五次预算调整 案 方 ， 了 出 营商环境 提 优化 、 执 强预 加 算 行管理、建立全过 程预算绩效管理链条、 强 加 政府债务管理、落 大 实人 预算联 网监督改革举措、 政管 做好疫情防控常态化下财 理工作、强 执 、 算 管 化预 行 理 科学编制2021 、 年 高 编制 政府预算 质量 财政“十 五 四 ” 划 专项规 等八个方 议 面 见 意 建 。 门 财政部 区 ， 落 。 高 重视 度 认真贯彻 实 1. ， 质 优化营商环境 推动实体经济高 量发展 一是不折不扣深入推进减税降费政策，确保辖区企业和 分享 红 纳税人充 受政策 利。1-11 属 月 期新增减税降费26.62 ； 议， 亿 率 出减 免企业租金 元 在全市 先提 租倡 减 4.6 亿元。 二是 厉 产业园区 增水 严 打击 虚 电和面积的行为， 了 制定 《深 龙 三 （ 用 圳市 岗区规范产业 房租赁市场 年行动方案 2020— 2022 ）》 《 龙 年 及 深圳市 岗区规范产业用房租赁市场2020 作要 年工 点》， 了 展 用 租 违 并开 产业 房 赁市场违法 规行为集 中整治，切实 低企业负担 有效降 ，营 稳 公 明 造 定 平透 、可预 期 法治 的 化营商环境。三是 力 全 支持民营经济发展，充分发 扶 挥财政专项资金的 持引导作用, 力 。 全 支持民营经济发展 2020 专项 出 年经济与科技发展 资金支 12.85 亿元。其 区 中 科 创局支出5.23 亿元（ 术 国 新技 定激 主要是 家高 企业认 励1.77 ， 亿元 企 研 投 业 发 入2.04 元等 亿 ，用于 低企 降 业创新创业 本 成 、 力 支持企业创新能 提升。 策 在此政 推动下，龙岗区实 术 现高新技 产业产值8237.92 ； 亿元 专利申请量47111 件， 长 同比增 26.69%； 平台 新增创新 25 ， 计 家 累 220 ；新 家 增 12 级 技 区 科 企业孵化器6 家， 以 技企 器 现有区级 上科 业孵化 29 ； 家 新增科技 新 业 创 产 园5 ， 计 累 家 11 家）；区工 局支 信 出6.6 亿元（ 扶 包括技改项目 持金额1.79 、 亿元 外贸专项 扶持0.64 、龙 计划扶 亿元 腾 持0.6 、 亿元 工业互联网项目 0.4 、 长 亿元 工业稳增 项目1.6 ， 长， 增 亿元等 用于稳工业 促 持 定 展 进企业 续稳 发 ）。 长 施 服 各项稳增 措 有效提高 务企 ， 。 业的 和有效性 促进 体 济 量发展 精准性 实 经 高质 2. 执 强 预算 化 行管理，优化财政支出结构，科学合理安 ， 金 排资 充分保障重点领域资金需求 我区紧紧抓住“双区” 大 史机 建设和综合改革试点重 历 遇， 力 大 障 澳 区 区 全 保 粤港 湾 和先行示范 建设、打好“三大 攻坚战”、疫情防控、 工复产 复 、“六稳”、“六保”等重 点 域 需求 领 支出 ，大对 加 教育、 力 医疗等民生领域的倾斜 度， 力 的 着 构建更加优质均衡 公共服务体系。一是优先保障疫情 防控及复工复产支出。2020 年我区 预备 通过动用 次 费及两 统 收 资 筹 回 金、 国 保 情防 工复产 抗疫特别 债资金等 障疫 控及复 经费12.95 ， 亿 其 疫 控经费 元 中 情防 9.46 （ 亿 卫健 元 系统 疫情防控经费3.68 亿元，街道疫情防控经费4.76 亿元，其 门 他部 疫情防控经费1.02 亿元），复工复产经费3.49 亿元， 为 对 应 疫情及稳经济、 了 动消 面 资 保 拉 费等方 提供 金 障，在 ， ， 苏 策 区 复产 利 经济持续复 系列政 带动下 我 复工 进展顺 。 二是重 保 生领域事 支出 点 障民 业 。 门 力 区财政部 着 优化支出 结构， 展 支持民生领域发 ，2020 年我区九大类民生领域支出 计 累 完成318.28 亿元，占财政支出的比重 八 超 成（80.76%）。 13 三是大力 大 策和 施 保障重 政 项目实 。 区 区 聚焦 委 政府重点工 作部署， 力 大 持 障重 项目实施 全 支 和保 政策和 ，2020 年我区 计 基 项 完成支出 建 目累 200.44 ， 元 有 亿 效推动全区经济高 质量发展。四是 力 一 性 着 压减 般 支出。我区通过开展两次财 ， 政资金统筹工作 收回年初预算财政资金6.38 ， 元 重 亿 点 车 公 运 维 压减 务用 行 护费、 训 培 费、 修 维 (护)费、 业 委托 务 一 等 般 费 性支出。其中，因公出国（境）经 统 减 费 筹压 63.71%， 公务接 费统 待 筹压减23.16%， 训 培 费统筹压减20.01%，公 车 减 务用 运行维护费压 15.88%。五是 执 狠抓预算支出 行进 度。 执 力 持续加强预算支出 行管理 度，敦促各街道、 门 部 各 本 门 尤 、 梳 部 项 其 重 目 理 单位 预算 目 是省 市和区 点民生项 、 落 区年 工作项目的 实 况 市和 度重点 情 ， 极 支出问题 积 协调 ， 实加 切 快财政支出进度， 门 倒逼各部 、 落实 各单位加快工作 。 3.建立全过程预算绩效管理链条，提高财政资金使用效 益 立全 算 管 链 我区已初步建 过程预 绩效 理 条， 了 有效提高 财 用 政资金使 效益。一是 一 进 全口径项目资 绩 目 步推进 金 效 理 标管 ， 大 邀请区 财政 人 经济和城建环资工委委员、部分人 大 入 代表提前介 ，参与2021 门 年部 预算绩效目标审核工作， 强化新增政策、 估要 项目开展事前绩效评 求， 门 部 推动 预算 资 安 金 排更加合理、绩 加 效目标更 科学、 一 绩效 步加 意识进 强， 大 根据人 表 审 见 代 的 核意 ， 门 我局组 相关 织 预算部 在“一 上”申报金额的基础上，压减预算6 元 亿 ， 三 会同第 方机构 开展97 个2021 门 ， 年部 预算申报项目评审 涉及预算金额 14 7.02 ， 预算 亿元 核减 资金1.29 ， 元 结 直 亿 评估 果 接应用于 2021 预 年 算编制。 时 同 ， 门 部 预 绩效目标和项 将各 算整体 目 门 一 大 绩 目 同部 预算 主动 效 标随 同 向区人 报告和向社会公 开，并接受监督。二是 一 织 组 全区各 、二级预算单位开展2020 门 ， 年部 预算绩效监控工作 监控范围覆盖2020 预算 年所有 支出， 控 将 用 监 结果 运 于预算调整、政 优 以后 策和资金 化或 ， 对 算编制 同时 全 年度预 区76 类 个 目 课题调研 目 项 以及 项 绩效运行情况进行抽查， 对 现 要求相应单位 监控发 的问题及 时整改，确保年度绩效目标如期完成。三是 一 组织全区 级预 开展 算单位 2019 门 ， 门 效 工 部 况 年部 绩 自评 作 绩效自评情 门 一 算 开 随同部 决 并公 ； 对 根 政局要求开展 央 据市财 中 地方 13 、 对 移支付项 市 区 个转 目 26 个转移支付项目开展绩效自 。 评工作 四是对 、 、 水 治 提质 食品安全 教育等10 个民生项 目实施重点绩效评价，共涉及支出金额79.67 亿元，结合绩 效 报 反 评价 告 映的问题， 一步 评 果与 进 完善绩效 价成 预算安 排和政策调整 钩 制 挂 机 ， 力 升我区财 资金 着 推 政 的整体使用 效益；力 排 促评价结果应用与预算安 、资金管理相结合，压 减2021 年度预算920 ， 万元 提出促进市区食品安全相关政 策、宣传 展 资 文化发 专项 金、经 展 济与科技发 专项资金、人 才 一 议 专项 管理制度进 步 善 意 发展 资金等 完 的 见建 。 大 加 绩 力 效评 结果 价 的公开 度， 大 重点绩效评价报告主动向区人 报 、 ， 。 告 评价结果向社会公开 并接受监督 4.加快政府专项债券、 金拨 抗疫特别国债资 付使用，加 ， 券 目 强债 项 绩效管理 实 风 切 防范债务 险 15 一是 。 切实 券资金拨付使 进 加快债 用 度 我 度重视 局高 、 心 精 织债 组 券资金拨付使用工作， 议 预算调整方案审 通过后 20 日内将资金指标全部下达完毕， 计 实时统 、定期通报全区 债券资金支付率，推动有关 门 部 改 作 快 进工 加 支付；“ 对 点 点” 较 门 通 慢 和项 沟 督导进度 的部 目， 门 有关部 解决支 帮助 使 过 遇到的难 付 用 程中 点、堵点问题；每周向区政府主要领 支 导报告债券资金 付进度，重要问题及时报请区政府协调解 决。二是加强债券项目绩效管理，提高 用 资金使 效益。做好 2019 年64 券 绩 价工 亿元专项债 重点项目 效评 作， 事前 构建 、 事中、事后 全 程 监管评价 系 的 流 绩效 体 ， 一 确保债券资金 分 一厘用到实处； 门 要 按照上级部 有关 求，将国债资金涉及的 项目全部纳入绩效监管体系， 同时 在国债额度下达的 下发绩 效 申 表 目标 报 ， 目 步 绩效 并在国债项 调整时同 调整 目标，确 。 保全部国债资 纳 监 中 金 入 控之 三是 本 计 做好 券还 债 付息 划，切实防范债务风险。 龙 计 分 编制 岗区政府债券 年度偿还 划情况表，对照计划表安排后续年度预算 子 盘 ，确保债券还 本 充分 付息资金得到 保障； 导 指 、 各 位 督促 单 及时将债券还 本 的 收益 付息相关 项目 足额 入国库 缴 ；依托地 政 债 方 府 务监 测平台，做 地方 好 政府隐性债务管理工作，守住不发生系统 风 性 险的底线不动摇，目前我区无存量隐性债务，且无新增 。 隐性债务 5. 势 析国 情 和 济 深入分 内外疫 防控 经 运行形 ， 对财 加强 势 判 跟 政收支形 踪研 ， 计 充分 风险和不确定 估 困难 性，做好 疫 控常态化 财政 情防 下 管理工作 16 我区一是 对 继续加强 国内外疫情防控和 势 财政经济形 、 势 财税收入形 和宏观调控政策实施影响的前瞻性分析， 一 进 畅通 业 转 的 步 我区产 税收 化 渠道。 对我 种 积极应 国主体税 和 点税 税收变化 重 源企业 ，深入 析 内 情防控和 济运 分 国 外疫 经 势 行形 ， 大 判力 加 财政收入组织协调研 度。二是 习 学 、适应 ， 央 中 关于改革完善现代财税制度部署 积极配合税收法定 化、 系等 革 完善地方税体 财税改 工作，充 掌 业 分 握区内各产 、 各企业，尤 掌 点税 可持续发展状 其 握重 源企业 况，准 把 确 握 龙 力 ， 实体经济 民生 岗 和 保障所需的财 支持 量身打造系统 性、 的 可持续 财税支持方案， 龙 力 营造有利 岗财 长 增 的财税 。 环境 三是 ， 收入 率 量 强化税收征管 提高财税 征管效 和质 ， 效 税 有 强化协税护 机制。 全 收管 息贡献保障 配合 市税 理和信 工作，加 涉 息共享 强 税信 ，做 纳税 好 服务保障，强化税源控 管， 执 维护税收 法， 管 提高征 效率，对辖区税收工作掌握充 ， 势。 分信息 及时跟踪掌握全区税收变动趋 6. 编制 科学 2021 ， 一 、 预 强 公 年政府 算 加 般 共预算 政 性 府 基金预算、 本 国 经营 统筹安排 有资 预算的 ，做好 府 政 投 计划 本 资 预算的衔 与 级 接 一是于3 《 月份印发 关于编制2021—2022 年政府预算 》， 的通知 市 在全 率先启动2021—2022 门 年部 预算编制工 作， 议 并召开预算编制工作部署会 ， 工作作 明确将预算 为带 全 项 作 重 动 区各 工 扎实推进的 要抓手。经“四 审 编五 ”，逐 力 ， ， 门 压减 度 完善细 程 层层 部 预算水 次加码 化 度 挤压 分， 优化支出结构。二是继续完善政府预算体系， 府 加强政 性基 17 金预算、 本 一 国有资 经营预算与 般公共预算统筹衔接。 大 加 一 力 筹 度 般公共预算统 ，2020 三本预 衔 主 年我区 算的 接 要体 大 本 一 力 国 预 金调 共预算的 度 现在加 有资 经营 算资 入 般公 ， 2020 年 资 算 国 预 总收入10.45 亿元， 必 除 资监 国 管 要开支外， 剩余10.35 一 亿元全部调入 般公共预算。三是做好政府投资 计划 本 。 与 级预算的衔接 2020 一 年我区通过 般公共预算安 排， 专项 争取政府 债、 力 特 债 金 政 抗疫 别国 资 着 保障全区 府 。 ， 计划 全 债券 根据剩余政府 资 口 投资 在 年批 发行后 投 缺 ， 在第五次 算调 我区 预 整时动用原注资区属国企资金予以足 。 障 额保 7.高质量编制财政“十四五” 划 专项规 ，充分发挥财政 ， 龙 力 展提 障 职能作用 为 岗经济社会发 供财 保 根据区委区政府第十四个五年规划部署要求，结合龙岗 区经济社会实际情况及财政“十四五”规划编制安排，区财 政局牵头完成了我区财政发展“十四五”规划编制。着眼深 圳发展阶段和环境条件变化，落实习近平总书记推动形成以 国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新发展格局要 求，深入贯彻落实习近平总书记特区40 周年庆祝大会讲话 对深圳重要指示批示精神，落细落实党中央、国务院关于 支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的战略部署，落 实区委六届四次会议精神和区委区政府工作部署，适应经济 发展新常态，聚焦主责主业，以灵活、科学地建立现代财政 制度为重点，做好财政收入组织工作，深入推进预算管理体 制改革，加强预算执行管理，优化财政支出结构，强化风险 18 8. 强 注重加 与 大 ， 人 联系 大 议 配 好人 督工 合做 建 及监 ， 作 提高财 管 和 政 理 服务 力 防控，坚持依法理财，优化财政支出结构，提高财政资金使 用绩效，强化风险防控，坚持依法理财，积极探索建立与国 家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，为加 快推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设、勇当深圳建设中国 特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化创新型 的高水平深圳东部中心提供坚实的财力保障。 能 一是 大 议 办 认真 好人 做 代表建 和政协提案 理工作。2020 ， 办 大 议 市 年 区财政局共 理 区人 代表建 和政协提案36 ， 件 大 议 其中市人 代表建 9 件、市政协提案4 件、 大 建 区人 代表 议9 、 件 提 区政协 案14 。其 包 件 中 括促进 采 本 购 政府 地创 术 落 产 新技 品 地、落实 采 政 息全公开 府 购信 、 落 加快 整 调 并 实《龙 本 公立医院 医疗 岗区 基 服务补助标准方案》、促进教 采 育设备 购合理化、支持医疗卫生事业发展等多项工作。二 是落 大 实人 预算联网监督改革举措， 预算 效 增强 监督实 。我 区 大 大 严 按 于 人 联网 作 格 照全国人 关 推进地方 预算 监督工 指导意见的 求 要 ， 大 及 市人 常委 的具 以 深圳 会 体部署，每月 配合做好预算联网工作，全面、 确 准 、及时提供数据，推动 门 大 政府部 与人 信息的互联互通， 大对 实现人 政府预算实时 在线 督 全程监 。三是 本 执 期 报 情 定 汇 区 级预算 行 况，认真听 取 或委 见 代表 员的意 ， 落 计 门 深入整改 实 级 部 的有 各 审 提出 关财 预算 政 管理、专项资金管理 计 等相关问题的审 意见，认 大 对 真研究吸收区人 代表 政府预算编制工作提出的各项意 19 见，落 大 议 的审 实区人 常委会 意见， 办 断 理 务 不 提升 业 的水 ， 大 。 提 人 众的 准 不断 高服务广 民群 水平 （二）2021 一 年 预算安排情况 般公共 2021 一 全 般 预算收入 年 区 公共 为273.7 ，较 亿元 2020 执 年 行数（下同）增加3.27 亿元， 长 增 1.21%。其中：税收 分成收入260.9 亿元， 长 增 2.02%；非税收入12.8 亿元，下 降12.88%。返还性收入6.36 亿元、上级转移支付收入43.39 、 资金 亿元 调入 9.54 、 亿元 年 收 上 结余 入0.7 亿元和动 二、2021 年政府预算草案 （一）2021 年预算编制的指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中 央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳 经济特区建立40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、 重要指示精神，按照省委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作 部署，落实《预算法》及《预算法实施条例》要求，在区委 区政府的坚强领导下，按照我区财政发展“十四五”规划， 深入推进预算管理体制改革，加强预算执行管理，优化财政 支出结构，强化风险防控，坚持依法理财，提高财政资金使 用绩效，积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相 适应的现代财政制度，为加快推动龙岗深度融入粤港澳大湾 区建设、勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区排头兵 、打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供坚 实的财力保障。 用 20 算 基 预 稳定调节 金45.46 ， 一 元 当 共预算总收 亿 年 般公 入 379.16 元 亿（较2020 执行 降的主要 因是 年 数下 原 2021 年上 级转移支付仅编列提前下达部分）。 2021 一 区 年全 般公共预算支出348.79 亿元（含冲减收 回注资区属国企资金支出60 ， 亿元 2021 一 共预 年 般公 算支 实 排 出 际安 为408.79 ） 亿元 ，上解支出30.37 亿元，当年 一 公 算总 般 共预 支出379.16 元 亿 。收支相抵，当 无 余 年 结 。 （三）2021 府性基金 算 年政 预 2021 年我区政府性基金预算总收入29.95 亿元, ： 其中 权 土 国有 地使用 出让金收入21.72 ；彩 亿元 票公益金收入 0.66 ； 对 亿元 专项债务 应项目专项收入0.39 ； 亿元 上年结 余收入7.17 。 、 ， 亿 按 专 要 应 元 照收支平衡 款专用的 求 相 安排2021 府性基金预算 出 年政 支 29.95 ， ： 元 国土 亿 其中 收入 排的 安 支出24.57 亿元；彩票公益金支出0.8 亿元；债 支 务发行费用 出0.05 亿元；债务付息支出4.53 亿元。收支 ， 相抵 2021 。 年政府性基金预算收支平衡 （四）2021 本 国有 预 案 年 资 经营 算草 2021 本 我 营 入 年 区国有资 经 预算总收 8.01 亿元，其中： 本经营预算收入 国有资 8.01 元 亿 、 级 支付资金 上 转移 13 万 元。 ， 根据以收定支的原则 相应安排2021 本 年国有资 经营 预算支出8.01 亿元，其中：安排支持国企发展经费1.55 亿 元、国资监管费用0.12 亿元， 转移 出 上级 支付支 13 万元， 一 往 公 资 般 共预算调出 金6.34 。 ， 支 亿元 收 相抵 2021 年国 本 。 营预算收支平 有资 经 衡 21 （五）2021 年财政 出安排的 要方 支 主 面 2021 ，龙 年 岗区财政支出安排重点突出五个方面内容 （ 龙 具体情况详见 岗区2021 ）： 年政府预算草案 1.落实“ 子 紧日 ”常态化， 一 出 持续压减 般性支 牢 过 固树立 “ 子 紧日 ”的 想 思 ，压减非重点、非刚性的 一 性 般 支出。一是 办一 厉 切事业 行节约 ，严控“三公” 费 经 出 支 ，2021 三 较 经费预算 年 公 2020 预算 年 下降11.95%；二 是降低标准， 车 压减公务用 运行维护费， 一 车 般 将 公务用 维 护费标准从4.5 万元/台·年压减至4 万元/台·年，公务费 标准压减5%；三是 执 立健 安 预 行 建 全预算 排与 算 挂钩机制。 单 各 位2020 门 算 年部 预 未完成支出的 性 非刚 ， 项目 相应压 该 位 减 单 2021 门 一 。 门落 预算同 项 支出 年部 目 规模 督促部 ， 执 。 率 实主体责任 切实提高预算 行效 和财政资金效益 2.坚持以政领财， 力 力 全 做好重点工作部署所需财 保障 大力实施“双 、 核引 驱 领 多轮 动” ， 展 略 发 战 加快推 龙 大 深 港 区建 动 岗 度融入粤 澳 湾 设， 推进治理体系 治 积极 和 力 能 化 理 现代 ， 义 勇当深 建设 圳 中国特色社会主 先行示范区 头 ， 东 代 的排 兵 打造现 化国际化创新型的高水平深圳 部中 心。 长 坚持稳增 、稳投资、促发展。一是 府投 安排政 资项目 建 金 设资 84.57 元 亿 （ 金 其中国土基 安排24.57 亿元，收回 前注 资金安排 此 资国企 60 ， 亿元 余 剩 95.43 元 投资 亿 政府 建设 金由 资 财政统筹安排），加速补齐民生短板、保障固定 资产投资强度、 力 长 着 打造经济发展新增 点， 未来 为 区域发 夯 展 实基础。二是 染防治 支持打好污 攻坚战，在前两年 功 成 22 染 ， 理 基 我区 发行水污 治 专项债的 础上 2021 争取市 年继续 染 财政给 我 水 理专项债 额度 予 区 污 治 券 支持，确保打赢水污 染防治攻坚战。三是 地 有效防控 方政府债务风险，足额安排 偿还地方政府债务利息支出4.73 ， ， 付息 亿元 确保按时 按 定 照坚 、可控、有序、适 我 额 度原则增加 区债务限 ， 增 有效 力 加 域建设财 重点领 。四是 障 情 攻坚战 保 疫 防控 ，安 疫情 排 防控经费7.2 亿元，包括各街道疫情防控经费4.41 元 亿（主 要是 驿 健康 站、安保、 杀 消 、进口肉制品和水产品核酸检测 等）， 防控 卫健系统疫情 经费2.79 （ 元 是 疫 亿 主要 防 物资 采购、 救 医疗 治等） 疫 态化 金保障 做好 情常 防控资 ，确保疫 防 工 利开展 情 控 作顺 。 3.重 保障 点 文教卫体领域支出， 祉 增进人民福 和改善民 生 心 深入践行以人民为中 的发展思想，重点保障和改善民 生， 力 着 补短板、强弱项。2021 一 年全 共 支 安 区 般公 预算 出 九大类 领 排 重点民生 域支出315.07 ， 一 元 公共 亿 占 般 预算 出的 支 77.07%。一是坚持优 发 教 业 先 展 育事 ，安排教 支 育 出 130.14 亿元（含财政拨款121.45 亿元，非税专户支出8.69 亿元）， 力解 着 决教育发展不平衡不充分问题，切实提高教 ， 益 促 而 量 教 育资源配置效率和使用效 进公平 有质 的 育发 。 展 安排教育 本 支 基 建设 出20.8 ， 元 保 或改扩建 亿 障新建 学校 费 经 ； 排 经费 安 生均 11.79 亿元， 落 面 实 全 义务教育学 校生均拨款制度；安排义 学 务教育阶段 生午餐午休管理经费 0.35 亿元，切实减轻家庭负担； 办 安排民 教育经费11.62 亿 23 元， 续推 教 衡 发 继 动全区 育均 化 展； 教 新 安排学前 育补贴及 办园经 型公 费23.15 亿元，大力支持学前教育 作 工 ， 动 推 公 办园 落 政策 地。二是 持提 支 升医疗卫生水平，安排卫生健康 支出36.53 亿元， 布 续 继 优化医疗资源结构 局， 一 进 步完善 集团运营管理机制， 础设 建 加快推进各医院基 施配套 设，推 动 立 专 建 高水平医学 科，扶持、 才 高 医疗 队 打造 水平 卫生人 伍， 力 力 着 提升全 各 疗 医疗卫生 务能 区 医 机构 服 。三是支持 文化高地与体育 ， 强区建设 安排 旅 文化 游体育与传媒支出 3.97 亿元， 大 主要是深度融入粤港澳 湾区文体旅游发展格 局，大力完 文 务 系 善公共 化服 体 ， 业 升 推动体育产 发展上档 级， 快 加 “四地”建设（文体赛事高地、 体 业 文 产 重地、文 体惠民 地和 福 休闲旅游旺地）， 龙 为 岗勇当深圳建设中国特 义 头 社 色 会主 先行示范区排 兵提供高品质文体旅游深厚支 。 撑 4. 居城 全面打造安全宜 区， 提 民 活 有效 升市 生 环境水平 创 把 造安全、 心 良 居环 中 目标 优 的人 境作为 ，牢固树立 ， 底 意 安全发展 念 创 线 识和 理 新城市生活环境综合治理方 式， 细 建立科学精 化城市管理制度，努力提升城市宜居水平。 一是重点保障城区安全投入， 共安 安排公 全支出27.81 亿元， 决 好 坚 守 安全底线，点 隐 查整 重 支持安全 患排 治， 消防 消除 、 食品等安 隐 全 患，严 产安全事 发生 防生 故 ； 力 助 构建全方位 多层次治安管理体系， 众 提升群 安全感，加快雪亮工程五期、 门 新型视频 禁系统、“猫眼”联网等项目建设， 社会 构建 治 体 体 安立 防控 系。二是 容 持续改善市 环境， 城 区环 安排 乡社 24 支出 境卫生 24.42 亿元， 大 继续 道 环 扫保洁 加 路 卫清 、垃圾 处理收运、 类 生活垃圾分 投入， 村 推进城中 综合治理、 卫 环 。 设施建设 5.优化财政专项资金和政策性经费安排分配机制 一是出台《 龙 办 市 岗 政 资 管 深圳 区区级财 专项 金 理 法》， 一 进 步 强 专 金管 加 区级财政 项资 理， 财政专项资金 配 规范 分 使 为 和 用行 ，提高财 专项 政 资金的使用效益，更好发挥财政 经 资金在全区 济建设和社会事业发展中的支撑作用。二是为 性经 杜绝财政专项资金和政策 费“ 项 钱等 目” 象 现 ， 实 切 提 金 高财政资 使用效率，确 法依 兑现政策 保依 规及时 ，财政专 采 项 金 策性经费 资 和政 取“先审项目，后报预算”的方式安 排预算， 门 主 当年各业务 管部 按照现有政策审核项目，所需 一 资金区财政纳入下 年度预算安排， 区人 经 代 准 会批 后方可 出 支 。三是 才 先 坚持人 优 发展战略，努力营 业创 造产 新和人 才 。 才 生态环境 安排 发 专 金 人 展 项资 6.55 ， 才 亿元 坚 人 持 划 才 规 与人 政策相结合， 才 健全人 制度和工作机制， 续 继 优 化完善服务、培养、 才 引进人 工作， 门 主动发挥政府部 在人 才补贴、 合保 创新载体综 障、 创 队 助 创新 业团 资 等方面的鼓 励、引导、 作 支持 用， 建从 究 搭 基础研 、协同创新到 业 产 化 才 ， 才 有 接的人 载 平台 机衔 体 全环节做好人 工作和生活服 。 务 四是 力 济 依托经 与科技发展专项资金助 “双区”发展， 安排经济与科技发展专项资金10.85 ，对 类 技创 亿元 科 新 、 类、 类、 类、 类 和 业 贸 资 工业 服务 外 发展 招商引 金融 等11 扶 产 行 持 项 业进 ， 术 业发展高新技 鼓励企 、 术 强 发 加 研 和技 25 改造， 扶 重点 创新 持 平台、新型科研机构，持续推动我区产 布 创 业 局与 新, ， 。 构建现代产业体系 实现高质量发展 三、奋发进取，扎实做好2021 年财政管理工作 （一）全面加强我区收支 ， 保我 统筹协调 确 区2021 年 政 达 平 财 收支 到 衡 一是 ， 用 制 时共 涉税信息 充分利 协税护税 度 及 享全区 ， 加强同区 门 务 沟通联系 税 部 的 ， 势 时掌 及 握全区税收变动形 计 及预 收入情况， 门 务 配合区税 部 在征管上实现应收尽收， 防止税源流失。二是 大 本 一 公共 加 国有资 经营预算调入 般 预 力度 算的 。 本 资 营 国有 经 预算收入 必 一 要 部 除 支出外全 调入 般公 统筹使用 共预算 。三是盘 存 政 业资产 活 量 府物 ，增 政 加 。 ， 府 利 非税收入 继续梳理存量政府物业资产 充分 用出售、 出租等市场化手段盘活效益不高的经营性政府物业资产，增 。 政府 入 加 非税收 四是 、 有 有 安 出 保 压 科学合理 排预算支 ， 性 持续 、 一 常 减 般行政运行 出 态性压 支 ， 控 严 “三公” 费 经 ， 一 门 ， 支出 进 压实 步 部 预算项目支出需求 以过“ 子 紧日 ” 节 的思想厉行 约、杜绝资金浪费。五是会同区国资局进行规 划，2021 资区 资 于 补 年适时适量动用区财政注 属企业 金用 弥 收支缺口。六是积极争取 度 额 ， 用足 项债券 用好 政府专 。全 力 门 向市 政 争 财 部 取2021 批复我区 足的 年 充 全年专项债券 额度， 工 认真做好债券资金支付 作，确保当年债券资金按期 ， 力 。 限使用 有 支撑全区基建投资建设工作 （二） ， 推进 革 财 管 继续 预算改 提升 政 理效能 落 完 滚 制常 健全 善 实预算 动编 态化、 执 预算 行衡量部 以 26 门 作 效 工 成 、 支出管理 工作 预算 等 机制，推进我区预算管理 制度化、规范化。一是 续 继 推进预算项目支出标准体系建设。 本 准体 参考财政部中央 级预算项目定额标 系， 龙岗 结合 区经 济 社 和 会实际情况，联合发改、 门 育 关行 教 等相 政部 ， 龙 以 岗区急需且可 化 量 、 力 常 支出项目 着 点 经 性的 为 ，稳步推进 支出标准体系建设工作。二是 算 巩固预 四编五审、跨年度平 衡机制。 门 划 逐步提高全区各职能部 统筹谋 意识， 制 预算编 长 更 当 远 加注重 前和 、 部 的 局 和整体之间 合理平衡， 龙 将 岗 本 门 区战 同 部 当下职能 任 全 略部署 责 、未来 划 展 及区 发 规 以 情实 做有 际 机结合。三是 一 进 步完善当前我区绩效管理体 系， 一 推动绩效评价指标体系建设更进 步。利用好预算绩效 管理信息化平台， 助预 提 效 理 帮 算单位 高绩 管 意识、提升工 作质量， 把 管理理 预算编制 真正 绩效 念融入 、执行和 理 管 中。 本 完 区的预算 效管 善我 绩 理工作基 盘，在各个环节中注重预 、 ， 理 算绩效管 的整体性 细致性 加强绩效评价结果的应用。 以“智慧财政” 线为 系统的后续上 契机， 索 现 算 探 在实 预 与 一体 绩效管理 化方面， 建 的信 构 相应 息系统，以此规范工作 程 流 、 化 效率 优 工作 。四是 一 切跟 密 进新 轮市区财政体制设 计。全面梳理我区 轮 第五 财政体制中财政经济运行情况，深 ， 龙 、 势 略定 优 入分析存在问题 深刻把握 岗区的战 位 发展 、 实 区情 际， 六 对 积 市 制 再作 极争取第 轮 区财政体 我区 适当财 力 ， 倾斜 以及 力 上级 移 付 持 转 支 财 支 和政府 券额 债 度支持。 （三） ， ， 围绕重点 扎实推进 做好2021 债 年地方政府 券项目申报与发行使用工作 27 2021 年，我区将继续围绕债券项目申报、发行、 三 用 使 项 作 重点工 ， 用 地 用足 好 方政府债券，发 资 作 挥有效投 关键 用。一是 政府债券项目 报 作 做好 申 工 。 市发改委 根据 、 财 市 划 政 署 局关于做好地方政府债券项目谋 工作的部 ，全面梳理 我区已开工建设，收益能够覆盖融资的投资项目，重点聚焦 态环 生 保、 体 文教 卫、 政 产 营 领 市 和 业园区等运 机制良好 域 目 项 ，深入挖掘“ 一 两新 重”、 小 城镇老 区 造 旧 改 、 卫 公共 生设施 设 建 等创新领域项目， 质 争取储备更多符合条件的优 发债项目。二是做好政府债券发行工作。充分发挥我区政府 小 筹协 债务领导 组统 调、 共 平 作 信息 享的 台 用， 门 与相关部 三 及 机 分沟 第 方专业 构充 通交流，妥善分配债券 金 资 ， 点 重 ， 、 、 能尽快形 支出 支持 成 有效支持补短板 惠民生 促消费、 大民 扩内需的重 生项目。三是做好政府债券资金拨付使用工 作。债券额度下达后， 组织 整 依法依规 预算调 ， 下 债 及时 达 券指标、 债 拨付 券资金； 促 位加 项目建设和资 督 各单 快债券 使 进 金 用 度， 保债券资 全部 确 金 转化为实物工程量；建立债 清 券项目进度督查 单，对照清单逐项督导进度滞后的项目加 快进度。四是 风险 严防严控辖区债务 ， 债 金 于 严禁将 券资 用 “负面清单” 目 项 ， 风 常化 制和辖区债 建立债务 险日 监督机 务 险 估 态化预警 制 风 评 和常 机 ，压实项目单位债券风险管理 ， 来 。 债 主体责任 警惕举 额度增加给我区带 债务风险 （四）提升预算绩效管理水平， 力 聚 增 推动财政资金 效 全 施 算 要 按照 面实 预 绩效管理的 求， 力 我 算 着 提升 区预 绩 的水平和质量 效管理 ， 一步 化 绩效评估 绩效 进 强 事前 和 目 28 标管理， 落 将绩效运行监控责任 到实处， 绩 提高 效评价工作 质量、加强结果应用。一是将事前绩效评估和绩效目标管理 作列 编 置 件 工 为预算 制前 条 ， 一 关 进 步将绩效 口前移， 加 更 绩效 突出 导向， 大 立重 政策和项 事 绩 估机制 建 目 前 效评 ，结 项目 合 审批、 对 大 预算审核等 新出台重 政策、 前 项目开展事 绩效评估，评估结果作为申请预算的前置条件； 一 进 步规范 工作 绩效目标编制 ， 善 业 建立完 分行 、 领 分 域、 核 分层次的 心 和 体系 作 绩效指标 标准 建设工 ，促进绩效目 学 化 标 科 、精 化 细 、可量化。二是 门 压实各部 各单位绩效运行监控和绩效 ， 责 评价主体 任 建立绩效运行监控和绩效自评抽查抽审机 制， 整改 制 形成结果应用和问题 反馈机 ， 大 重 策 探索 政 、项 效 目跟踪绩 评价机制， 一 进 化绩 监控和绩效评 步强 效运行 价 结 应 果 用，对 在严重绩 问题 存 效 的要及时调整政策或收回财 政资金。三是 信 运用 息化平台，将事前、事中、事后绩效管 核 理工作流程深度融入预算编制各审 、审批环节，实 效 现绩 理 管 工作流程化、信息化管控，完 效管 化 善绩 理标准 、规范 ， 双 。 化建设 进 效 工作质量 效率 促 绩 管理 和 提升 （ ） 大 力 ， 政 五 持续加 财政监管 度 积极打造阳光财 一是组织做好预决算信息公开工作。落实责任，提高预 算公开主体责任意识， 本 做好 预 级政府 决算、“三公” 费 经 税 开 预决算及财 政策等公 ， 对 门 各预 部 相关工作 加强 算单位 的 导 督 指 和 促。二是强化和规 财政 范 内部控制。加强内控宣 训 传和培 ， 工 逐步解决相关 作人员内控业务知识欠缺、 力 能 不足等问题；以抽查方式，对 建设 行 各单位内部控制 情况进 29 控 专 内部 制 项检查，“ 促 以查 建” 单 部控 推动各 位内 制水平 整体提升。三是 一 采 进 促 我 府 购绩效 升 步 进 区政 提 。 对 密切 接市财政局，结合市、 推 区公共资源交易改革 进情况，及时 根据 采 我市政府 购政策新动向，并按要求完善、 采 加强政府 管 购监 ， 一 采 进 我 府 质 步促进 区政 购 效的提升。四是组织编 我 制 区2020 度国 管理情况综合 告 行 业性 年 有资产 报 和 政事 ， 大 国有 产专 资 项报告 组织做好向区人 常委会报告2020 年 有 度国 资产管理情况相关工作。 （六）认真做好2021 年国有资产管理工作 一是 资监 优化完善国 管体制， 大 建 善 人 立完 向 报告企业 有 情 制 国 资产管理 况机 ， 权 制 监管 责清单 定国资 ，加 区 强 属 国 人治理结 建设 企法 构 ，加快国资监管信息化系统建设。二 是 升 多手段提 国企资产经营管理效益，强化国企经营效益目 标管理， 资项 资 及 入 逐步剥离政府投 目形成 产以 纳 财政“收 条 支两 线”资产， 动 挖潜 推 国企 增收、 本增效 降 。三是增强 力， 国 企 服 体经济能 定区 有 业 务实 制 属国企产业空间拓展3 年行动方案， 国 充分发挥 有企业在产业空间资源配置的主体 作用， 一 快速建成 批、 落 一 推进 地 批、 划 一批高 谋 储备 品质 业 产 空间，加 综 板 强 合金融服务 块建设， 实 济提 为 体经 供空 。 保障及资金支 间 持 各位代表，2021 年我区财政预算收支形势依然严峻，财 政管理工作任重而道远。我局将在区委区政府的坚强领导和 区人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会 主义思想、党的十九大和十九届五中全会精神为引领，牢牢 30 抓住“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇，不忘初心、 牢记使命，攻坚克难，狠抓落实，为龙岗勇当深圳建设中国 特色社会主义先行示范区排头兵、推动我区经济社会持续健 康发展而努力奋斗！ 31 龙 深圳市 岗区2021 （ ） 年政府 草案 预算 一 第 分 部 2021 年 府 算编制总体 虑 政 预 考 一、2021 年龙岗区财政面临的形势 2021 年是“十四五” 划 规 的开局之年，在 大 粤港澳 湾区 和 行 范 设全面铺 先 示 区建 开、纵深推进， 大 以国内 循环为主 体、 双 促 国内国际 循环相互 进的新发展格局下，我区经济发 展将继续保持稳中向好、长 本 势 期向好的基 趋 ，经济总量持 续攀升，规 工 步 上 业总产值稳 增加， 工 模效 全区 业规 应逐步 显现， 一 实体经济 展 境 优化 发 环 进 步 ，企业 构的 结 协调性和 一 平衡性进 步提升， 设 科技创新载体建 稳步推进，高新产业 园区发展日趋成熟， 术 高新技 产业、 发展 现代服务业等蓬勃 ， 一 夯 ， 力 长。 础 实 支 平 税收基 进 步 有 撑我区税收 稳增 但是， 龙岗 发展 诸多挑战 经济 还面临 。一是 对 新 肺 疫 球经 冠 炎 情 全 大 济造 巨 冲 成 击， 杂 叠加复 的外部国际环境等多重因素，经 力较大 下 济 行压 。二是 力 创新动 仍然不足，企业自主创新能 力较弱。三是龙 较 利用 突 岗的土地碎片化和低效 问题 为 出， 大 连 面 严 可 片 积开发土地 重欠缺， 龙 间 束仍 约 空 紧约 然是制 大 岗发展的重 板 短 。 是 四 力 支出方面 在任 财政 存 务压 。龙岗 权 力 面临多方位事 压 ，既 大对 重 要加 科技创新等 点领域投入 力 ， 本 ， 本 度 还要加强基 民生保障 实现基 公共服务均等化， 龙岗社 域 风 更要抵御 会各领 公共 险，最 和 终完成中央 深圳市 “六稳”“六保” 项工 等各 作要求，2021 年统筹收支平 难 衡 32 大 将 增 度 明显 。 门 区财政 将 部 通过厉行节约、优化支出结构、 大 力 力 加 财 统筹 度、 地 发行 方政府债券等措施，确保财政收 。 支平衡和可持续发展 按照上述指导思想，2021 执 我区 制 的 则 年 预算编 与 行 原 ： 二、预算编制执行的指导思想和原则 2021 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二 中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深 入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆 祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，按照省 委“1+1+9”、市委“1+10+10”工作部署，落实《预算法》 及《预算法实施条例》要求，在区委区政府的坚强领导下， 按照我区财政发展“十四五”规划，深入推进预算管理体 制改革，加强预算执行管理，优化财政支出结构，强化风险 防控，坚持依法理财，提高财政资金使用绩效，积极探索建 立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度 ，为加快推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设、勇当深圳建 设中国特色社会主义先行示范区排头兵、打造现代化国际化 创新型的高水平深圳东部中心提供坚实的财力保障。 是 （一） 编 算 积极稳妥 制收入预 ， 财源 优化 结构， 进财 促 税健康可 续 展 持 发 实事求是 按照 、 极稳 积 妥和统筹兼顾的原则，2021 年我 安 区财政收入预算 排与我区辖区企业实际经营状况相适应， 33 与我区“十四五” 划 规 相衔接， 动经 量 的 体现推 济高质 发展 求 要 。 一 大 力 收 调 进 步加 财政 入组织协 度， 对 续加 继 强 财政 势 经济形 、 势 财税收 形 宏 控政策实 影响 入 和 观调 施 的前瞻性 分析， 道 畅通我区产业税收转化的渠 ， 对 积极应 主体税种和 重点税源企业税收变化，强化税收征管， 入收 规范非税收 缴 管理，提 政 入 质 高财 收 征管效率和 量。 挥 充分发 政策、资金 作用 的引导 ， 力 合 巩固主 财 体 源，培 续财源 育后 ， 大 积 做 极 财政“蛋糕”， 力 撬 着 形成以财政资金 动产业发展， 业 以产 哺 ， 效益反 财政收入的良性循环 实现财税健康可持续发展。 （二） 善民 优先保障和改 生， 一般 出 严控 性支 和“三公” ， 本 一 进 务 化和 化 经费 加快推 基 公共服 均等 特区 体 充分发挥财 的 共 政 公 属性，坚持“六稳”“六保” 要 的 求， 大 力 把广 市民的关切作为改善民生重要着 点， 一 特 把 区 体化要求下存在明显差距的领域作为主要突破点，以优先保 九大类 民生 出 障 重点 领域支 、 大 生 目 设 重 民 项 基础设施建 支 要 出为主 抓手，大力推动 政资源向民生 域 效 公共财 领 高 率倾 斜， 本 逐步提 全区 升 基 公共服务水平，努力将经济发展的成 体 果惠及全 市民，提高辖区居民幸福感； 门 在保障部 正常运 转所需资金的前提下， 心 事业 和 缓 根据 发展重 轻重 急，归并 零星分散、 叉 内 目 容交 的项 ， 压缩 严格 非重点、非刚性、不 必要、不 合 区 需求项目 符 我 实际 ， 大对 大 重 改 加 革、重要政 力 策和重点项目的支持 度， 事 妥善安排 业发展项目支出；认 执 真贯彻 行《 对 党政机关厉行节约反 浪费条例》，倡导勤俭 办事， 一 继 压 性 出 续坚决 缩 般 支 和“三公”经费， 全 健 厉行 34 节约、 对 长 反 的 效 浪费 机制， 本 实降低行政运 成 切 行 ， 一 进 。 步 财政支出 构 优化 结 （三） 一 进 步突出财政政策和财政资金的引导作用，采 撬 本 极 取积 措施 动社会资 参与我区建设 落 长机制 积极 实政府投资项目财政性资金安排增 ，保障 本 力 ， 政 基 设 政 目 结构 财 支持 建 投入 度 优化 府投资项 投入 ； 排产业转型升 专 资 适当安 级 项 金，对 新创业 创 、科 成果 技 转 化、 扶 科技金融结合等方面进行创新 持， 科 促进 技成果加速 ； 转化 按照财政资金市场化配置和金融化运作的重点部署， 充分 政 的 范 发挥财 资金 示 作用， 区 升 推动我 产业转型 级，研 本 究探 和社会资 合作 式 索政府 模 ， 本 引 资 参与公 产 吸 社会 共 业和公共服务项目的投资运营； 企 充分利用国有 业金融资 源，深入领会区委区政府提出的“高端引领、创新驱动”主 导战略， 本 逐步 社 合 加强同 会资 作， 一 进 国 步提升区属 企盈 力 理 利管 能 ， 术 极参 技 产业 积 投高新 、战略创 产 新 业，大力 。 推 立科技创 载体 动建 新 （四）深化财政改革，探索建立现代预算制度， 面 全 推 动预算绩效管理 一 厘清 般公共预算、 本 政府性基金预算和国有资 经营预 算的 位 功能定 ， 收 范 明确 支 围； 径 下 加强全口 预算体系 财政 资金 使用 的统筹 ， 本 推进国有 经 预 资 营 算 政府性基 预算 和 金 一 ； 门 清 与 般公共预算的统筹协调 加强跨部 资金的 理整合， 执 提高资金 行率； 一 门 执 进 步加强部 预算 行的监督管理，强 监管 化区预算支出 责任， 落 抓 支 进 狠 资金 出 度层层 实；依法 35 推 决 息公 进政府预 算信 开， 预算主体责任 强化 ； 围 提 紧紧 绕 政资金使 效益 高财 用 ，构建“全方位、全过程、全覆盖”的 ， 体 预算绩效管理 系 健全“ 、 本 注重结果导向 强调成 效益、 硬化责任约束”的绩效管理机制， 绩效 用 强化 结果运 ，用好 。 用 财 足 政资金 二 第 部分 2021 一 （ ） 年 般公共 算 草 预 案 一、2021 年一般公共预算收入预算 2021 一 年 公共预算收入 全区 般 为273.7 ，较 亿元 2020 执 年 行数（下同）增加3.27 元 亿 ， 长 增 1.21%。其中：税收 分成收入260.9 亿元， 长 增 2.02%；非税收入12.8 亿元，下 降12.88%。返还性收入6.36 亿元、上级转移支付收入43.39 、 亿元 调入资金9.54 、 亿元 上年结余收入0.7 亿元和动用 预 定 节 算稳 调 基金45.46 ， 一 年 算 亿元 当 般公共预 总收入 379.16 亿元（较2020 执 数下降的主要 因 上 移 年 行 原 是 级转 支付仅 列提 编 前下达部分）。 （一）税收分成收入260.9 ， 亿元 增加5.16 、 亿元 增 长2.02%。其中：增值税分成收入87.5 亿元， 长 增 10.27%； 企业所得税分成收入30 ， 亿元 长 增 28.31%；个人所得税分 成收入53 亿元， 长 增 1.95%； 共 税 其他 享 （房产税、 增 土地 、 ）分 入 值税 契税 成收 60.5 ， 亿元 下降17.78%；区级专享 税（城 维 建 市 护 设税、印花税、城 土地 镇 使用税）收入29.9 ， 长 亿元 增 9.26%。 36 （二）非税收入12.8 亿元，减收1.89 亿元、下降12.88%。 （三）返还性收入和上级转移支付收入49.75 亿元。主 要是返还性收入6.36 亿元， 告知 付 提前 转移支 43.39 亿元。 （四） 入 调 资金安排9.54 ， ： 元 按 务 亿 主要包括 照国 院 政存量资金有 规 盘活财 关 定，调 理盘活财 存量 入清 政 资金 3.2 亿元， 本 调入国有资 经营预算收入6.34 。 亿元 （ ）动 五 用预算稳定调节基金45.46 亿元。 二、2021 年一般公共预算支出安排情况 2021 一 年全区 般公共预算支出348.79 亿元（含冲减收 资区 资 出 回注 属国企 金支 60 ， 元 亿 2021 一 算 年 般公共预 支 安 出实际 排为408.79 ） 亿元 ， 出 上解支 30.37 亿元，当年 一般 共 算 出 公 预 总支 379.16 。 亿元 ： 按 能科 功 目主要安排如下 1.一般公共服务支出19.58 ， 亿元 增加2.27 ， 亿元 较 2020 （ ） 年预算数 下同 长 增 13.09%， 一 反映政府提供 般公 共服务的支出， 大 包括人 、政协、发改、财税、 计 构 审 等机 支 预算 出。 长 增 原因： 会 文 补助 区总工 购置工人 化宫 经费增 支1.02 亿元，各街道 口 查 增支 人 普 经费 0.75 亿元， 建支 基 出增支1.4 亿元。 2.国防支出0.24 亿元， 防 反映政府用于国 方面的支出。 主要安排的项目包括2021 年安排民兵补贴0.04 亿元、义务 兵补助金0.03 。 元等 亿 3. 全 公共安 支出27.81 ， 亿元 增加1.79 ， 亿元 增长 6.87%， 映 社 共安 的支出 反 政府维护 会公 全方面 。 长 增 原因： 37 建 出 基 支 增支1.09 ，一 二 门 亿元 次性 目 维 项 码 楼牌建设尾 门 款公安部 增支0.33 亿元、 人 新增辅警 员经费增支0.20 亿 。 门 元 主要安排的项目包括公安部 行政机构运行支出11.62 ，治安 出 亿元 管理支 8.43 （含 安 革 亿元 公 分局辅警改 经费 支出3.1 ）， 子 亿 监控 出 元 电 维护支 1.12 ， 亿元 街道综治 维 支 稳 出0.59 。 元 亿 4.教育支出121.45 亿元，增加14.61 亿元，增长13.68%， 反映政府教育事务的支出。 长 因 增 原 ： 办 主要是公 园经费增 支10.62 、 亿元 基建支出增支5.13 ， 亿元 办 公 学校生均项 目 支 经费增 0.71 亿元、 非 购买 常设教师岗位经费增支0.63 、 亿元 办 经 支 民 教育 费增 0.33 。 亿元 安排的项目包 主要 括 安 全 育系统人 经费 排 区教 员 、 本 行政运行等基 支出44.02 亿 ， 元 基建支出20.8 ， 亿元 教 学前 育经费23.15 ， 办 亿元 民 教育经费11.62 ， 亿元 办 公 学校生均项目经费6.84 ， 亿元 专项 政府资助学校 2.32 亿元， 建 学 配 新 扩建 校 套1.3 亿元， 义 育 午 休管 务教 阶段学生 餐午 理经费0.35 ， 亿元 购买非常 设教师岗 费 位经 4.1 ， 亿元 产 顶岗 假 教师服务经费0.62 亿 元，行政后勤管理事务经费1.67 亿元 。 等 5. 术 科学技 支出5.36 ， 亿元 下降53.23%，反映政府用 术 。 于科学技 方面的支出 ： 下降原因 一 进 步 目 规范科 使用， 原 此 列 类的区 经 发 项资 工信局 济与科技 展专 金5.78 亿元安 排至资源勘 信 等 探 息 支出科目。主要 排的 安 项目包括区科创 金 局经济与科技发展专项资 4.27 亿元。 6.文化旅游体育与传媒支出3.97 亿元，下降3.61%，反 38 映政府在文化、旅游、体育、 播影 广 视、 出 方 的 新闻 版等 面 。 支出 排 括 主要安 的项目包 大 育比 型体 赛0.29 亿元（其中 深圳市足 俱 部 联赛补贴 球 乐 中超 0.25 元 亿 ），经济与科技 发展专项（ 类 旅游及体育产业 、 类 意 文化创 产业 ）0.55 亿元， 心 开 麻花补贴0.09 亿元，体育产业发展0.25 亿元（ 大 其中 心 购买 运中 公益开放时段 0.15 亿 ） 元 ， 一 分 化 总 馆 体 服务 0.12 亿元， 服 总分馆 务体系0.17 亿元， 方运 红立 营专项0.17 亿 。 元等 7.社会保 和 业 障 就 支出26.32 ， 亿元 增加7.66 ， 元 亿 长 增 41.06%，反映政府在社会保障与就业方面的支出。 长 增 ： 原因 才 主要是引进人 费用2.35 一 亿元由 般公共服务支出 类 ， 单位 出 转列至此 支出 行政事业 养老支 增支1.86 ， 亿元 “ 才 高层次人 服务”增支1.96 亿元。 要 的项 主 安排 目包括 行政事业单位 老 出 养 支 11.5 ， 亿元 力 门 才 区人 资源 人 发 部 展专项“ 才 高层次人 服务”支出4.78 ， 才 亿元 人 引进和个 税补贴支出2.35 亿元，扶持就业支出0.97 亿元，社工购买 服务支出0.43 亿元， 心 营补 社区服务中 运 助支出0.36 亿元， 谐 动 选 和 劳 关系企业评 支出0.2 ，残 康复 亿元 疾人 支出0.1 元 亿 ， 办 各街道 社会 利 福 、 役 退 安置、优抚支出1.24 元 亿 ， 残联事务支出0.99 亿元、民政事务支出0.23 亿元 。 等 8. 健 卫生 康支出36.53 ， 亿元 增加5.32 ， 亿元 增长 17.05%，反映政府卫生健康方面的支出。 长 增 原因： 本 基 医 服务 疗 补助 标 增 提 资金 支2.78 亿元， 经 疫情防控 费增支2.79 元 亿 。 安排 包括 主要 的项目 本 安排基 医 服 补 出 疗 务 助支 15 39 ， 本 亿元 基 共卫 公 生项目支出4.36 ， 亿元 疫情防控工作支 出2.79 亿元， 益 公 性项目及政策性补贴支出2.25 亿元，医 才 疗系统人 发展专项资金支出0.74 ， 生监 支 亿元 卫 督业务 出0.5 ， 元 家 服 亿 国 免疫耗材及 务支出0.25 ， 元 人 亿 老年 免费体检0.25 亿元，精神病防 工 支 治 作 出0.29 元 亿 ，公共 卫 防控 生 支出0.1 。 亿元 9.节能环保支出4.19 ， 亿元 下降5.5%， 在 反映政府 节 能环保方面的支出。 染 主要安排的项目包括水污 防治3.99 亿元。 10. 出 城乡社区支 84.43 ， 亿元 增加15.72 ， 亿元 增长 22.88%，反 政 区 映 府在城乡社 管理、 划 规 、 保 环 、 设施 基础 方面的支出 维护等 。 长 增 因 原 ： 要 街道疫情 控经 主 是各 防 费 增支4.41 亿元，基建支出增支7.38 亿元。 项 主要安排的 目 包括安排 本 各街道基 支出27.4 亿元，基建支出13.66 亿元， 清扫清运支出8.97 亿元， 道疫 经 出 各街 情防控 费支 4.41 亿 ， 元 务 垃圾处理业 支出3.79 ， 亿元 生 圾 活垃 类 减 收 量分 及 运处理2.03 亿元， 大 菜 区 生 项支出 社 民 盆 专 2.22 亿元，城 执 管 法支出2.18 亿元。 11.农林水支出6.17 ， 亿元 下降1.97%。 在 反映政府 农 林水方面的支出。主要安排的项目包括安排水务发展专项资 一 目支 金 般项 出2.43 亿元，河 养 道管 （ 洁 保 ）支出0.54 亿 ， 元 入 购 原水支出0.54 ， 亿 资源 理支出 元 水 维护管 0.5 亿 元，各 道 库 与排水管 维护 街 水 河堤 理 支出0.5 亿元，三防工 作支出0.21 ， 亿元 林业管理支出0.13 元 亿 。 40 12.交通运输支出6.72 ， 亿元 增加6.6 亿元，增长 5345.07%。反映政府在交通运输方面的支出。 长 因 增 原 ：主 要是2021 基 出 支 年 建支 增 6.56 。 亿元 13. 探 出 资源勘 信息等支 6.02 亿元，增加5.9 亿元，增 长4711.78%。反映用于资源 探 勘 、 造 制 业、 筑业 建 、工业信 、 。 息 国有资产监管等方面的支出 长 增 ： 原因 一 科 进 步规范 ， 目使用 将2021 年区工信局经济与科技发展专项资金5.78 亿元 类 增科 发 安排至此 下的新 目产业 展。 14. 业 务 商 服 业等支出0.1 元 亿 ， 在 服务 反映政府 外贸 单 、 、 。 游业管理 供销 补 方 支出 位 旅 社 贴 面的 主要 排的 安 项目 包括 力 类 人 资源服务产业 经发资金0.09 。 亿元 15. 融 金 支出-60 ， 亿元 主要是收回此前注资国企资金 60 亿元，根据《 计 财政总预算会 制度》，需冲 支 减原列 科目。 16.自 资 然 源 等 海洋气象 支出0.77 ， 亿元 下降1.09%， 要反 用于国土资源 主 映政府 、 洋 海 、 绘 测 、地震、气象等公 。 服务 益 事业方面的支出 17.住房保障支出25.29 亿元， 长 增 6.92%。 政 反映 府用 于保障性住房、廉租房、住房改革方面的支出。主要安排的 住房 支 项目包括 公积金 出9.25 元 亿 ， 房 购 补贴15.67 亿元。 18. 油 支 粮 物资储备 出1.26 元 亿 。反 用于粮油物 映政府 资 备 面 策性补贴 出 储 方 的政 支 。主要是安排上级补助政策性 （ ） 备 风险资金 粮食储 费用 1.26 。 亿元 19.灾害防治及应急管理支出11.17 亿元，增加6.14 亿 元， 长 增 122.09%。 、 然灾 安 产 反映政府用于自 害防治 全生 41 管 监 、 消 方 支出 应急管理及 防管理等 面的 。 长 增 原因：基建 支出增支5.56 元 亿 ， 防 支出增支 消 事务 0.12 元 亿 。主要安 排的项目包括基建支出5.83 ， 亿元 办 全 各街道 安 监管支出 3.44 亿元，消防事务支出0.99 亿元。 20.预备费3.5 。 《 》 亿元 根据 预算法 规定，按当 一 年 般公 支 共预算 出额 一 三 的 分 设 百 之 至百分之 置。 于 主要用 当 执 预算 然灾害等突发 件 理 的支出及 他 年 行中自 事 处 增加 其 。 难以预见的开支 21.偿还政府债务利息支出0.21 亿元。主要是深圳市转 一 贷我区地方政府 般债券的付息支出。 22.其他支出17.7 亿元，下降63.11%， 划 主要 能 反映不 上 功 他 分到 述 能科目的其 政府支出。下降 因 原 ： 一 进 步规范 科目使用， 少 类 减 其 支 科 用 他 出 目使 。主要安 的项 排 目包括 基建支出10.55 亿元， 位 预留全区行政事业单 人员工资福利 政策性支出4 ， 亿元 预算准备金3 。 亿元等 23.转移性支出30.37 。 映政 亿元 反 府间 转 付 的 移支 以 及 金 拨 不同性质资 之间的调 支出，主要 根据上下级财 为我区 、 。 体 有 策上解中 省和 政 制 关政 央 市的支出 三、龙岗区政府债务情况 （一）地方政府债券情况 2020 年全年， 财 深圳市 政局共发行转贷我区7 支地方政 府债券， 一 其中 般债券1 支、额度0.4 亿元， 券 专项债 6 支、 额度69.8 。 ， 本 元 我 还 亿 当年 区 0 ， 亿元 付息2.94 元 亿 ， 一 券 其中 般债 付息0.19 、 亿元 券付息 专项债 2.75 。 亿元 42 2021 年初，我 地 府债务 区 方政 限额158.9 亿元， 一 其中 般债务限额25.1 、 亿元 专项债务限额133.8 ， 方 亿元 地 政 府债务余额139.2 亿元， 一 其中 般债务余额5.4 亿元，专项 债务余额133.8 亿元。目前， 财政 债 额 级 按照 部关于 券限 评 的最新规定， 一 我 额 定的 间 区债务限 仍有 提升空 ，因上级部 门 未 尚 达 区 下 我 2021 ， 增地方政 债券 年新 府 限额 后续额度 ， 。 编 下达后 我区将通过预算调整 入政府预算安排使用 （二）抗疫特别国债情况 2020 ， 抗疫 债 年全年 市财政局共下达我区 特别国 额度 28.5 亿元，其中：通过 一般 市级 公共预算转 付我 移支 区4.5 亿元，安排市平湖医 项 院 目3.5 亿元、疫相关支 抗 出1 亿元， 本 ； 支 无需我区还 付息 通过政府性基金预算转移 付我区24 亿元，安排抗疫相关支出8.29 亿元、基础设施建设项目15.71 ， 本 。 无需 亿元 我区需还 付息 （三） 府 后 年 情 政 债券 续 度总体偿还 况 来 总体 看， 较 我 方政 风险 低 区地 府债务 ， 落 能够严 实 格 对 专 应到项目 将 项债 、 本 项目 用 收益偿还 息的要求，能够有 。截 效控制债务风险 至2020 ， 年底 我区承担还款责任的各 类型地方债务金额163.2 亿元。 ， 经测算 我区2021—2035 本 需还 年共 付息191.94 元 亿 ，2021 年、2022 本 还 息 年 付 金 额分别为4.73 亿元，12.59 亿元， 续 后 年度 本 每年 金 还 付息 额在10—20 亿元左右。2018 年—2020 年， 一 我 公共预 区 般 算 入分 收 别为254.65 亿元、242.4 亿元和270.43 亿元，我 收 区政府性基金预算 入分别为93.49 、 亿元 100.58 亿元和 43 62.5 亿元， 本 力较 ， 力 。 还 付息压 低 有财 保障 四、2021 年“三公”经费预算安排情况 2021 年， 落 八 规定 我区认真 实中央 项 和《 机 行 党政 关厉 对 约 节 反 浪费条例》等规定，严控“三公” 支出 经费 ，有关 费指标继续实 封 管 经 行 闭 理， 格按照国 相关 严 家 经费开支标 执 准 行，“三公”经费预算数为1.17 亿元，较 少 减 上年 0.16 。 （ ） 亿元 其中因公出国 境 经费0.06 、 车 亿元 公务用 购置 费0.17 亿元、 车 公务用 运行维护费0.92 亿元、 待 公务接 费 0.03 。 。 元 体 表 亿 具 安排详见下 2021 一 预 排的 年 般公共 算安 “三公” 预算情况表 经费 ： 单 万 位 元 项目 2020 年 预算 2021 年 预算 增减支 备注 因公出国（境）费用 755 555 -200 车 公务用 购置费 1,910 1,700 -210 车 用 公务 运行维护费 10,351 9,231 -1,120 2021 车 年我区公务用 运行维 护费标准由4.5 万元/辆调减 至4 万元/ 。 辆 务接 公 待费 328 263 -65 计 合 13,344 11,749 -1,595 同 降 比下 11.95%。 五、2021 年财政统筹类支出预算安排情况 2021 类 区 出 年 财政统筹 支 总额24.08 亿元，主要 排如 安 ： 预留全区行政 业 位 工资福利 策性 下 安排 事 单 人员 政 支出4 亿元（较 少 去年预算减 0.055 亿元）， 改 安排住房公积金 革 经费支出1.2 亿元（较去年预算增加0.2 亿元），安排市转 贷利息支出0.21 （ ）， 预算 模 亿元 同去年 相比规 不变 安排 44 财政预备费3.5 元 亿 （ 算 规模 同去年预 相比 不变）， 排预 安 留人员抚 经 恤 费0.12 亿元（ 去年预算 比规 同 相 模不变）， （ 安排因公出国 境)经费0.05 亿元（较 少 减 去年预算 0.02 亿元）， 一 车 安排 般公务用 购置费0.07 亿元（较去年预算 增加0.02 亿元），安排2021 项债 费 年新增政府专 券发行 用 0.025 元 亿 （ 去 规 同 年预算相比 模不变），安排 准备 预算 金 3 亿元（同去年预算相 规 不 比 模 变）， 排 安 基建资金11.1 亿 元。 三 第 部分 2021 （ ） 年政府性基金预算 草案 一、2021 年政府性基金预算收入 2021 性 年全区政府 基金预算总收入29.95 ， 亿元 其中： （一） 权 国有土地使用 出让金收入21.72 。 亿元 （二）彩 入 票公益金收 0.66 亿元，其中， 彩 体 公 育 票 益 金收入0.3 ， 彩 利 收 亿元 福 票公益金 入0.36 元 亿 。 （三） 对 专 应项目专项收 项债券 入0.39 。 亿元 （四） 结 上年 余收入7.17 。 元 亿 二、2021 年政府性基金支出预算 2021 年全区政府性基金预算总支出需求29.95 亿元，其 ： 中 （一）城乡社区支出24.57 。 亿元 ： 主要包括 一是征地 和拆迁补偿支出8.67 ； 亿元 二是 排的 设 国土基金安 城市建 支出15.9 。 亿元 45 （二）彩票公益金支出0.8 ， 亿元 ： 括 主要包 一是 育 体 彩票 安排的 公益金 全民健身体 器 置及维护 育 材购 、 育公 体 益 训、 培 办 类 举 各 体育赛事等支出0.44 亿 ； 元 二是 彩 福利 票 心 益 公 金安排的社区服务中 运营、 儿 残疾 童康复救助等老人 儿童福利项目支出0.36 元 亿 。 （三）债 支 务付息 出4.53 。 元 亿 （四）债 支 务发行费用 出0.05 亿元。 第 部分 四 2021 本 （ ） 有资 经 年国 营预算 草案 2021 本 年 区 有 营预算的 制主 我 国 资 经 编 体包括6 家国有 独资公司，区投控集团、 集 区城投 团、区保障房公司、区产 服集团、区金控公司、区融媒集团以及1 上市 家国有参股 公 （ 圳 威 讯 司 司深 市天 视 股份有限公 以下简称“天 讯公 威视 司”）， 资 区国 局持有其4.04%股份。 一、2021 年龙岗区国有资本经营预算收入 2021 本 年 区 资 经营预 总收 全 国有 算 入8.01 亿元，下降 16.15%，主要原因是2020 年上缴的利润包含2018 年利息收 入拉高基数。 ： 其中 1.区投控集团上缴 本 国有资 经营预算收入2 。 亿元 2. 城投 区 集团 缴 上 本 资 营 国有 经 预算收入2.01 。 元 亿 3. 公 区保障房 司 缴 上 本 国 营预算收入 有资 经 0 亿元。 4.区 服 产 集团上缴 本 国有 经营 资 预算收入0.48 。 亿元 5.区金控公司上缴 本 预 国有资 经营 算收入3.45 。 亿元 46 6.区融媒集团上缴 本 国有资 经营预算收入0.002 亿元。 7. 来 ， 司近 利 情 按 据天威视讯公 五年 股 分配 况 照每10 现 股派发 金红利2.00 （ ）计 ， 含 区国 元 税 算 资局持有 32,420,050 ， 计 本 股 预 纳入国 资 营 股息收入 有 经 预算 0.06 亿元。 8.2021 年国有企业退休人员社会化管理资金13 万 ， 元 要 主 是上级转移支付资金13 万 。 元 二、2021 年龙岗区国有资本经营预算支出 根据以收定支的原则， 本 预算 当年全区国有资 经营 支出 8.01 ， 元 亿 其中： 1. 本 向 管 金 直 企业注入资 1.55 ， 是 亿元 主要 《龙 根据 小 议 岗区 展空间管理领 组 纪 产业发 导 会 要》 （2019 年第6 次）， 向区 服集 产 团（阿波罗项目）增资1 亿元；向区投控集团增 资0.55 亿元，专项用于粮库建设。 2.国资监管费用0.12 亿元。主要包括：（1）外派人员 费用820 万元，其中： 监 财务总 费用285 万元、兼职外部董 和 费 事 外派监事 用100 、 元 专 董事费用 万 职外部 85 、 万元 事 主 用 监 会 席费 350 万元；（2）外 人员 派 管理服务费35 万 元、投委会管理费用120 万元、 训 培 管理 费用15 万元，国有 企业退休人员社会化管理资金12.9 万元；（3）龙岗区智慧国 （一 ） 统建 资 期 系 设尾款129.2 ， 万元 属 有 区 国 企业组织、 、 位 综 究项 岗 人员设置 合研 目尾款40.8 。 万元 3. 一 往 般公共 算 出 预 调 资金6.34 。 亿元 47 部分 政名 财 词解释 一、一般公共预算中收入类名词解释 主要是税收收入、非税收入、 及 债务收入以 转移性收入。 （一）税收收入。主要反映各税种缴入国库收入。具体 到我区， 映各 税 关 收 主要反 税种在 务机 征 后， 的 按照规定 中 央、市、 税 成比 区 收分 例， 缴中央级 在上 、市级 成 分 分 部 之 ， 、 。 留在我区 我区 后 由 政府自行支配使用的部分 （二）非税收入。 门 映 主要反 各级政府及其所属部 和单位 权力 依法利用行政 、政府信誉、国家资源、 产或 国有资 提供特 定 服 征 公共 务 收、收取、提取、募 收 府债 集的除税 和政 务收入 。 ， 执 门 以外的财政收 具 到 主要反映 部 罚 入 体 我区 法 没收入、 、 、 。 入 行政事业性收费 政府物业出租租金收 捐赠收入等 （三）债务收入。 类 主要反映政府的各 债务收入。具体 到我区， 只有 院 具 地 自 此科目 经国务 批准 备 方政府债券 发自 权 的 还 限 省、 本级可 目列收 市 在此科 ， 本 如市 级， 市 区 我 各 权 ， 。 备此项 限 会在 不具 不 此科目列收 （四）转移性收入。 的 主要反映政府间 转移性支付以及 不同性质资金之间的调拨收入。具体到我区， 返还 主要包括 性收入、上级 移 付 转 支 收入、 余 上年结 收入、 资 调入 金、债 、 务转贷收入 ， ： 动用预算稳定 节 金 概念为 调 基 具体 1.返 性 还 收入。主要反映中央返还我区的所得税基数收 、 、 。 入 增值税税收收入 消费税税收收入 2.上级转移支付收入。 、省 主要反映我区收到的中央 、 48 一 。 市 般 移 付 支 下达的 性转 支 和专项转移 付 3. 余 上年结 收入。 一 未 主要 区上 年度 使用 毕 反映我 完 、 据 项目部署 留用 根 工作 需 至今年继续使用的资金，即上年留 。 资 用的结转 金 4.调入资金。主要反映从政府性基金预算、 本 国有资 经 金中 营预算以及其他资 ， 一 规 比 和 按上级 定的 例 规模调入 般 。 公 入 分 共预算收 的部 5.动 稳定调节基金 用预算 。 算 定 基金是指 保 预 稳 调节 为 持年度间政府预算的平衡、衔接和稳定， 一 共 在 般公 预算中 。 《 》 ， 一 末 设置的储备用资金 根据 预算法 规定 在上 年度 ， 未 资金 当年 使用完毕的 ， 用 的 转 剔除留 下年 结 资金后，应当 补 稳 节基 充至预算 定调 金中。 一 在下 年度初 而 ，则 要 照 需 按 ， 规定的比 和规 上级 例 模 从预算稳定调节基金中调出资金， 一 一 年 补充下 度 般公共预算收入，即为此处的动用预算稳定 。 调节基金 二、一般公共预算中支出类名词解释 一 本 、 。 共预 出 性 出 主要包括 般公 算 级支 转移 支 等 （一）一 本 算 般公共预 级支出 本 一 要 政府 理的由 级政府 用 列 主 反映 财政管 使 的 入 般 公共预算 支出 的 。按功能科目分， 一 主要包括 般公共服务支 出、 育 教 支出、社会保障就业支出、农林水事务支出、城乡 社区事务支出、 支出 交通运输 、 障 等 住房保 支出 。 经 按 济科 ， 、 要 工 利支 商品和服务支 目份 主 包括机关 资福 出 机关 出、 本 机 资 出 关 性支 、对事业单 经常 位 性补助、对 本 事业单位资 49 、对 。 助 性补助 个人和家庭的补 等 （二）转移性支出 对 转移性支出和前文提到的转移性收入相 应，主要反映 本 各级 政 进 资 在 政 在 政府财 之间 行 金调拨以及 级政府财 不 类型资 调剂所形成的 出 同 金之间 支 ， 体 区主要包 上 具 到我 括 、 、 解 使 上级支出 补充预算稳定调节基金 结转下年 用资金、 一 本 。 ： 地方政府 般债务还 支出 具体概念为 1.上解上级支出， 区上 主要反映我 解中央、省、 上 市的 支 解 出。 对中 解 具体包括 央体制上 、 税务 上解 经费、对 体 省 制合并上解、对 支 西 项上解 口 援 藏专 、对 川 州 口 援四 支 甘孜 、 、对 。 资 上解 第五轮体制结算定额上解 口援疆 金上解等 2.补充预算稳定调节基金，根据《预算法》规定，在上 一 末 年度 ， 未 完毕 当年 使用 的资金，剔 用 年 除留 下 的结转资 ， 。 后 至 稳定 金中 金 应当补充 预算 调节基 3.结转下年 用 金 使 资 ， 未 反映我区 年 使 主要 当 用完毕、 续 根据工作项目部署需留用至下年继 使用的资金，即留用下 。 年的结转资金 三、其余相关名词解释 （一）九大类民生领域支出。指教育支出、 游体 文化旅 媒 育与传 支出、社 保 出 会 障和就业支 、 支 卫生健康 出、 能 节 环保支出、城乡社区支出、 林 支 农 水 出、 通运输支 交 出、住 九 。 房保障支出等 项支出 （二）“三公”经费支出。 费 指公务接待 、 车 公务用 运 行维护费、 车 公务用 购置费、因公出国（境）费用四项支出。

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government budget fiscal policy public finance

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Publisher	深圳市龙岗区人民政府办公室
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Date	2021-02-05 18:04:02
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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