1 深圳市人民政府办公厅2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收 总 入 表 3. 出总表 支 4. 本 基 出总 支 表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一 公 般 共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9. 本 国有资 经营预算支出表 10. 专 支付支出表 上级 项转移 11. 采 支 政府 购项目 出表 12.一般公共预算“三公” 费支出 经 表 13. 门 算 效管理项 情 表 部 预 绩 目 况 14. 门（ ） 位 整体支 绩效 部 单 出 目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2 深圳市 办 政 人民 府 公厅2021 门 年部 预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责 办 作 市政府和市政府 公厅的文电处理工 ，草拟、 核 审 、印发以市政府及市政 办 义 布 。 大 府 名 发 的 负 市政府 的 织安排 公厅 文件 责 重 活动 组 。 （二） 大 协 市 府 同志处理 由市 助 政 领导 需 政府组织处理的突发事件和重 事故。 （三） 议 政 负责市 府会 的组织安排和市政府党组的日常工作。 （四） ， 料， 集 为市政府领 决 考 组织开展调查研究 收 信息资 导同志提供 策参 。 （五） 《 》 起 府 作报告 草 政 工 。 （六） 办 大 议 、 议 。 议、 、 人 表 案 建 及 协 案 检查市政 各项 组织 理 代 政 提 督促 府 决 决定 重要工作 执 要 部署和市政府领导同志重 批示的贯彻 行情况。 （七） ， 、 。 息 作 负责市政府信息公开工作 指导 协调全市政府信 公开工 （八）负责统筹 变 政府职能转 和“ 管服 放 ” 、 。 改 政 批制度 作 革 行 审 改革工 （九） 责统筹市 党 群 负 级 政 机关、 大 人 机关、政 机关 协 、民主党派机关以及法院、检察 。 管 院和各区绩效 理工作 （十） ， ， 落 。 导 示 负责市政府值班工作 及时报告重要情况 传达和督促 实市领 同志指 （十一） 门 协调市政府有关部 、央 单位 中 驻深 、驻 关 军等 系，对有关问 处 意见 题提出 理 。 （十二） 、 门 办 。 完成 委 政 上级部 交 其他 市 市 府和 的 任务 二、机构编制及交通工具情况 办 办 本 系 市政府 公厅 统包括市政府 公厅 级1 家基层单位， 办 本 市政府 公厅 级内设机构有 14 ， 、 （ ）、 议 、 、 、 包 处 机关党委 会 政府督 综 处 经 个处室 括秘书 人事处 政务 处 市 查室 合 一 济 处、 二处 经济 、 金处 财 、城建处、 一 社 处 会 、 二处 社会 、职能转 协调 变 处、绩效考核处、 。 市政府值班室 总 系统行政编制 数137 ， 人 实有在编人数124 ； 人 离休6 ， 人 退休56 ； 人 本 从基 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。 车 已实行公务用 改革， 车 有 实 辆6 辆。 三、2021 年主要 目 工作 标 2021 ， 办 习 义 ， 年 市政 将 持以 近平 时 中 色社会主 想为 府 公厅 坚 新 代 国特 思 指导 深入贯 习 对 东 彻 近平总书记 广 、 讲话 深圳系列重要 和重要指示批示精神， 落 认真 实 七 市第 次党代会 和市“两会”工作部署， 开 扎实 展“ 一 落 步抓 实 提升 ”行动， 谋 更好发挥参 助手、统筹协调、 务 障 服 保 、 办 督查 能 用 督 等职 作 ，促进各 工 提 项 作 质、 速 提 、提效、提能，高标准、高质量 3 一 、 、 机 建设 流的政治机关 中枢机关 模范 关。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 办 门 年市政府 公厅部 预算收入9,000 ， 万元 比2020 年增加953 ， 长 万元 增 12%， ： 款 其中 政府预算拨 9,000 。 万元 2021 办 门 市政府 公厅 年 部 预算支出9,000 ， 万元 比2020 年增加953 ， 长 增 万元 12%。 中 其 ：人员支出6,015 元 万 、 用支出 公 425 万元、对个 和 的补助支 人 家庭 出1,168 万元、项 目支出1,392 。 万元 长 预算收支增 主要原因说明：有 实 人数增加， 对 导致人员支出及 个人和家庭补助支出增 。 加 第三部分 部门预算支出具体情况 办 本 预 市政府 公厅 级 算9,000 万元，包括人员支出6,015 万元、 支 公用 出425 元 万 、对 个人 庭 补助支 和家 的 出1,168 、项 支出 万元 目 1,392 。 万元 （一） 员 出 人 支 6,015 万元， 。 主要是在 人员 职 工资福利支出 （二）公用支出425 万元， 综 主要包括公用 合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 。 公用经费 （三）对 助 个人和家庭的补 支出1,168 元 万 ， 。 主要是离 费 退休人员经 支出 （ ） 四 项目支出1,392 万元， ： 具体包括 1. 公 编辑管理 目 算 政府 报 项 预 175 ， ： 主要包括 府公 万元 政 报编辑管理工作175 万元， 用于《 公 深圳市人民政府 报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出。本项目预算与 2020 。 年持平 2. 关 障项目预算 机 政务保 185 万元， 括 主要包 ： 政务保 作 机关 障工 185 元 万 ，用于保障 。本 务 动等工作 出 目 与 政 活 支 项 预算 2020 。 年持平 3. 题调 课 研管理项目预算163 万元，主要包括： 一 理 课题调研管 工作 政府重要文稿起草 及课题调研140 万元， 办 政 重要文稿的 用于开展市政府领导及市 府 公厅 起草工作；题 课 调研 二 训 管理工 务 题培 作 业 专 23 ， 训。本 万 开 业务专题 项 预 元 用于 展 培 目 算比2020 少 年减 2 ， 了 训 。 万元 要原 主 因是压减 培 支出 4.信息公开业务项目预算20 元 万 ，主要包括：信息公开业务工作20 万元，用于政府信 训 息公开培 业务的支出。本项 比 目预算 2020 少 年减 40 万元， 根 作安排 主要原因是 据工 ，减 少了 。 息 开舆情 业 支出 信 公 服务等 务 4 5.绩效 理 目 管 项 预算36 万元，主要 括 包 ：绩效管理工作36 万元，用于开展政府系统绩 理 效管 等工作支出。本项目预算比2020 少 年减 197 万元，主要原因是根据工作安排，绩效 ， 本 。 意 不再开展 绩 从 调至信 系 运行维 中 满 度调查 效系统运维 项目 息化 统 护项目 6. 息化系统 行 护 预算 信 运 维 项目 108 ， ： 万元 要包 主 括 信息化系统运维工作108 万元， 系 用于党政绩效 统、 议 出 市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会 系统的运维支 。本 算比 项目预 2020 年增加108 ， 。 因 要求新 息 系统运 万元 主要原 是按 设信 化 维项目 7.综 管理项目 算 合 预 574 元 万 ， 包括 主要 ：综合 理工 管 作574 万元，用于机关党建、纪 检、档案、保密、 理 财务管 及考核等事项支出。本项目预算比2020 年增加45 万元，主要原 了 、 。 案 的支出 因是增加 党建 档 等业务 8.信息 预 化管理项目 算56 ， ： 一办 元 主要 信 化管理 设 更新配置 万 包括 息 工作 公 备 7 万 元， 办 于 急需的 公 备更 用 开展 设 新配置； 二办 子运 信息化管理工作 公自动化管理及电 维业务 49 万元， 办 用于开展 公设备（设施）的维修维护工作。本项目预算比2020 少 年减 50 万元， 了办 。 原因是按要 备 配置的 主要 求压减 公设 更新 支出 9.预 准备金 算 算 项目预 5 元 万 ，主要包括：预 准 工作 算 备金 5 万元， 执 于年 用 度预算 行 。 中临时增加工作的支出 10. 班 市政府值 业务项目预算50 万元，主要包括： 一 市政府值班业务工作 政务值班及应 训 管 急 理培 15 ， 训 ； 二 元 用于全市 务 出 市政 班 务工作 值 万 政务值班业 培 支 府值 业 市政府 班 业务35 ， 。本 万元 于 政 班业务相 事项 用 市 府值 关 的支出 项目预算比2020 少 年减 65 ， 万元 议 要 支 主要原因是按 求将市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会 系统的运维 出从 本 。 目调至信息 维 目中 项 化系统运行 护项 11.政 资 目预算 府投 项 22 ， ： 要 括 深圳市 政 关 系统软件 发工 万元 主 包 党 机 绩效 开 作22 ， ，本 开 万元 用于深圳市党政机关绩效系统软件 发的支出 项目预算比2020 少 年减 32 万元， 。 款 主要原因是按合同约定支付剩余尾 第四部分 政府采购预算情况 办 采 公厅政府 购 市政府 项目纳入2021 门 计 部 共 年 预算 7 ， 采 万元 货 购 其中 物 7 、 万元 采 工程 购0 、 采 万 服务 购 元 0 。 万元 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公” 费 位范围 经 的单 办 市 府 公 政 厅因公出国（境）费、公务接待费、 车 运 公务用 购置和 行维护费开支单位仅 5 办 本 。 包括市政府 公厅 级 二、“三公” 说 经费财政拨款预算情况 明 2021 年“三公”经费财政拨款预算28 ，比 万元 2020 少 算减 年预 1 。 万元 1． 公 国 因 出 （境）费。2021 数 年预算 0 元 万 。 一 为进 步 范 公 规 因 出国（境）经费管理， 我市因公出国（境） 计划 议 计划 据 经费完全按零基预算的原则根 市因公出国 预审会 审定 动态 ， 调配使用 因此2021 （ ） 数 年因公出国 境 经费预算 为0 ， 执 计划 在实际 行中 万元 根据 据实 。 配 调 2． 接待费 公务 。2021 算 年预 数7万元，比2020 少 年减 1 元 万 。 要用于公 接 的 主 务 待 支出， 少 ：落 减 原因 实“ 子 紧日 过 ” ， 。 要求 压减公务接待支出 3． 车 。 维 公务用 购置和运行 护费 2021年预算数21 ， ： 车 万元 其中 公务用 购置费2021年 预算数0 ， 万元 与2020 ； 车 用 护费 年持平 公务 运行维 2021年预算数21 ， 万元 与2020 。 持 年 平 车 务用 运 护 主要用 公 行维 费 于6 车 务 辆公 用 、 。 的燃油 保 以 维 费用的支 险 及 修等 出 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、 门 实施部 预算绩效管理的单位范围 办 门 ： 办 施 市政府 公厅实 部 预算绩效管理的单位范围包括 市政府 公 本 厅 级1 家基层单 位， 编 支出绩效目 按要求 制整体 标， 门 展 体绩效 按要求开 部 整 自评，形 绩效报 市 成 告报送 财 门 政部 备案。 门 对 门 财 部 据需要 部 基层 市 政 将根 分 单位或整个系统的部 整体支出实施重点绩 。 效评价 二、 门 实施部 预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 办 门 ， 统 目支出预算 绩 理 涉及 资 年市政府 公厅系 所有项 纳入部 预算 效管 预算 金 1,392 万元，设 报 置并编 11 项目绩效 标 个 目 。 执 关 在 行时需 年中 相 项目 在 （8 月底前）编报 绩效监控情况， 执 完 并在年度预算 行 毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评 择 门 点 展部 评价 的基础上选 重 项目开 ，形成绩效报告（表） 门 市财政 案 报送 部 备 。 财政部 市 门 。 部 政策或项 实 重 效评价 将选取 分 目 施 点绩 第七部分 其他需要说明情况 一、机 运行 关 经费 2021 本 门本 年 部 级机关运行经费财政拨款预算425 元 万 ，比2020 少 年预算减 82 万元， 少 减 16%。 ： 主要原因 少 减 其他交通费用和其他商品和服务支出 ， 少 用经费支出 导致公 减 。 二、 占 用情况 国有资产 用使 6 2020 ，本 门 车 所 预算单 辆 年 部 属 位共有 6 ， ：一 车 其中 般公 用 辆 务 6 、一 执 执 般 辆 法 车 用 勤 0 辆、 术 车 特种 业技 专 用 0 辆、 车 其他用 0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套）， 单位价值100 万以上专用设备0 （ ）。 台 套 2021 ， 门 一 车 年 部 预算安排购置 般公务用 0 、一 执 执 车 勤 辆 般 法 用 0 、 种专业技 辆 特 术 车 用 0 辆、 车 其他用 0 辆。安 置价值 排购 50 以 通用设 万元 上 备0 台（套），单 价值 位 100 万元 上 用 以 专 设备0 （ ）。 台 套 三、其他 本 、 本 位无 和 单 政府性基金预算支出 国有资 经营预算支出 上级专项转移支付支出预算。 2021 门 年部 预算中所有数据为“四舍五入” ， 后 列示 可能存 相 取整 按万元 在部分数据 。 不相等 况 加后 的情 第八部分 名词解释 一、一 ： 本 。 公共预 收 指 级财政 年 付 金 般 算拨款 入 当 拨 的资 二、一 ： 一 。 般公共 务支 服 出 反映政府提供 般公共服务的支出 三、 ： 。 障 住房保 支出 集中反映政府用于住房方面的支出 、 ： 未 、 本 。 完 到 年仍按原 续 的资金 四 上年结转 指以前年度尚 成 结转 规定用途继 使用 五、 本支 基 出：指为保 正 运转 障机构 常 、完成 常 作 而发生的 出 日 工 任务 支 ，包括人员经 （ 本 、津 ） （ 办 、 、 ）。 括 费 基 工资 贴补贴等 和公用经费 包 公费 邮电费 差旅费及印刷费等 六、 ： 本 定 务和事业发 生 出 项目支出 指在基 支出之外为完成特 工作任 展目标所发 的支 。 七、“用事 金 补收支 业基 弥 差额” ， 、 。 目 口至上年 余 转 报 项 归 结 结 中填 八、 末 年 结转 结余 和 ： 本 指 年度或以前年度预算安排、 计 生 因客观条件发 变化无法按原 划 ， 。 金 实施 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 九、“三公”经费：一般公共预算 出 安排的因公 国（境）费、 车 公务 置 运行费 用 购 及 和 接 费 公务 待 。其中，因 出 公 国（境） 映单位公 出国 费反 务 （境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、 训 食 伙 费及培 费等支出； 车 车车 公务用 购置及运行费反映单位公务用 辆购置 支出（ 车 含 税 辆购置 ）及租用费、 料 燃 费、维修费、保险费、过路过 等 出 桥费 支 ；公务接待 类 （ ） 。 反 单位按规 开 的 务接待 含 宾接 费 映 定 支 各 公 外 待 支出 十、机关运行经费：为保障行政单位（ 参 包括 照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金， 办 包 印刷费 括 公及 、邮电费、差旅费、 议费 会 、 费 福利 、日常维 费 修 、 料 一 用材 及 购 费 专 般设备 置 、办公用房 电 水 费、办公 取暖费 用房 、办公 房物 用 业管理 、 车 。 费 公务用 运行维护费以及其他费用 7 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1 收支总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 收入 支出 项 目 2021 预 年 算数 项 目 2021 年预算数 一、 款 政府预算拨 9,000 一、一 共服务 般公 支出 7,091 1.一般 共预算 公 拨款 9,000 办 （ ） 府 厅 室 及相 机 事 政 公 关 构 务 7,091 2. 府性基金 算拨 政 预 款 0 行政运行 5,781 3. 本 国有资 经营预算拨款 0 一 理 般行政管 事务 538 二、财政专户管理资金 0 机关服务 185 三、单位资金 0 专项业务活动 105 1.事业收入 0 办 （ ） 其 公厅 室 及相 支 他政府 关机构事务 出 483 2. 业单位 收 事 经营 入 0 二、教育支出 83 0 训 及 进修 培 83 0 训 培 支出 83 0 三、社 保 和 支出 会 障 就业 698 行政 业单 事 位养老支出 698 本 支 机关事业单位基 养老保险缴费 出 475 机关事业单位职业年金缴费支出 221 其他行政事业单位养老支出 2 、卫 支出 四 生健康 187 8 行政事业单位医疗 187 行 位医疗 政单 187 、 房 障支出 五 住 保 942 革 出 住房改 支 942 住房公 金 积 609 房 购 补贴 333 3.上级补助 入 收 上缴上级支出 0 4.附属单位上缴收入 对 助 附属单位补 支出 0 5.其他收入 本 计 年收入合 9,000 本 计 年支出合 9,000 、 上年结余 结转 0 结转下年 0 收 入 总 计 9,000 支 出 总 计 9,000 9 表2 入总表 收 ： 办 单位 人 府 公厅 名称 深圳市 民政 单位:万元 预算单位 总 收入 计 本 收入 年 上年结 余、 转 结 预算拨款 政府 政专 财 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 性 政府 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 级 上 补 入 助收 附属单 位上缴 收入 他 其 收 入 小计 本 基 支 出拨款 类 履职 项目拨 款 专 财政 资金 项 拨款 府 政 投 资项目 拨款 办 深圳 人民 市 政府 公厅 9,000 9,000 7,608 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 9,000 9,000 7,608 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 表3 表 支出总 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 预算单位 计 支出总 本 基 支出 目 项 支出 2021 采 政府 购项目 年 小计 ： 小企 其中 面向中 业 采 府 购项 政 目 ： 小 、 中 向 型 微 其 面 型 采 政 购项目 企业 府 办 深 市 民 公厅 圳 人 政府 9,000 7,608 1,392 7 7 办 本 深圳 人民 市 政府 公厅 级 9,000 7,608 1,392 7 7 11 表4 本 基 支出总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 类 支出项目 别 计 总 政府预算拨款 单位资金 上年结余、 结转 小计 一般公共 算 预 资金 政府性基 预 拨 金 算 款 本 国有资 营 算 经 预 拨款 财 专 政 户 拨款 业收入 事 事 单位 业 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 办 深圳市人民政府 公厅 7,608 7,608 7,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 7,608 7,608 7,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,015 6,015 6,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 基 工资 3,317 3,317 3,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津 补贴 贴 1,204 1,204 1,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 机关事 老 费 业单位基 养 保险 475 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业 缴 年金 费 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 职工基 险 费 医疗保 缴 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社 保 缴 会 障 费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房公积金 住 609 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 品和 商 服务支出 405 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （ ）费 维修 护 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 训 培 费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车 护 公务用 运行维 费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务 其他 支出 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对 家 补助 个人和 庭的 1,168 1,168 1,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖 金 励 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 资 性支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 设 购置 公 备 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 表5 项 支 总 目 出 表 ： 办 位名称 深 市人 单 圳 民政府 公厅 单位:万元 类 支出项目 别 计 总 算 政府预 拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余、 结转 一般公共预算拨款 府 政 性基 预算拨 金 款 本 国有资 算 经营预 拨款 事业收 入 业 事 单 位经营 收入 级 上 助 补 收入 附 单 属 上 位 缴 入 收 其他收 入 小计 类 履职 项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 拨 项目 款 办 深圳市人民政府 公厅 1,392 1,392 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 1,392 1,392 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 研 课题调 管理 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 息化系统运 信 行维护 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管 绩效 理 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 息化管 信 理 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 关 务保障 机 政 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 理 综合管 574 574 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 府公报编 管 政 辑 理 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信 开业务 息公 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市 府值 政 班业务 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 表6 支 政府预算拨款收 总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 收入 支出 项 目 2021 数 年预算 项 目 2021 预算数 年 政府预算拨款 9,000 一、一 公 务支出 般 共服 7,091 一 共 算拨款 般公 预 9,000 办 （ ） 厅 及相关机 事 政府 公 室 构 务 7,091 政 基金预算 款 府性 拨 0 行政运行 5,781 本 国有资 经营预算拨款 0 一 务 般行政管理事 538 机关服务 185 专项业务活动 105 办 （ ） 其他政府 公厅 室 及相关机构事务支出 483 二、 支 教育 出 83 训 及培 进修 83 训 培 支出 83 三、 就 出 社会保障和 业支 698 行政 单 养老支 事业 位 出 698 本 事 单位基 养 保 缴 出 机关 业 老 险 费支 475 机关事 单位 业 职业年金缴费支出 221 支 其他行政事业单位养老 出 2 、 四 卫生健康支出 187 行政事业单位医疗 187 行政单位医疗 187 15 、 出 五 住房保障支 942 革支出 住房改 942 住房公积金 609 补 购房 贴 333 本 计 收入合 年 0 本 计 出 年支 合 0 、 上年结余 结转 0 结 下年 转 0 收 入 总 计 9,000 支 出 总 计 9,000 16 表7 一 公共预算 出表 般 支 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 算 预 单位 科目编码 科目名称 计 支出总 本 基 支出 项目支出 办 厅 深圳市人民政府 公 9,000 7,608 1,392 办 本 人民政府 公 深圳市 厅 级 9,000 7,608 1,392 201 一 服 出 般公共 务支 7,091 5,781 1,310 20103 办 （ ） 政府 室 相关机 公厅 及 构事务 7,091 5,781 1,310 2010301 行 运行 政 5,781 5,781 0 2010302 一般行 管 事 政 理 务 538 0 538 2010303 关服务 机 185 0 185 2010305 专 业务 项 活动 105 0 105 2010399 办 其他政府 公厅（室）及相关机构事务支出 483 0 483 205 教育支出 83 0 83 20508 训 进修及培 83 0 83 2050803 训 培 支出 83 0 83 208 社会保障和就业支出 698 698 0 20805 出 行政事业单位养老支 698 698 0 2080501 本 业单位基 养 支 机关事 老保险缴费 出 475 475 0 17 2080505 关事业 职 年金缴 机 单位 业 费支出 221 221 0 2080506 其 行政事业 位 老 他 单 养 支出 2 2 0 210 卫生健康 出 支 187 187 0 21011 行政事业单位医疗 187 187 0 2101101 行政单位医疗 187 187 0 221 出 住房保障支 942 942 0 22102 住房改革支出 942 942 0 2210201 住房公积金 609 609 0 2210203 购房补贴 333 333 0 18 表8 政府性基金预算支出表 ： 办 名 市人民政府 单位 称 深圳 公厅 单位: 元 万 单位 预算 科 码 目编 目名称 科 计 支出总 本 基 出 支 项目支出 办 深 市 政府 公厅 圳 人民 0 0 0 办 本 圳市 深 人民政府 公厅 级 0 0 0 ：本 门 。 支 备注 部 无政府性基金预算 出 19 表9 本 国有资 经营预算支出表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位: 元 万 位 预算单 科目编码 科目名称 计 出 支 总 本支出 基 项 出 目支 办 圳市人 公 深 民政府 厅 0 0 0 办 本 深圳市人 政 公 民 府 厅 级 0 0 0 ：本 门 本 。 备注 部 无 有资 国 经营预算支出情况 20 表10 出 上级专项转移支付支 表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 预算单位 科目编码 名 科目 称 名称 项目 项目金额 办 民 公厅 深圳市人 政府 0 办 本 深 人 政府 公 圳市 民 厅 级 0 ：本 门 。 注 无上级专 转 支 出 备 部 项 移 付支 21 表11 采 政府 项目 购 支出表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ：万 单位 元 预算单位 编号 采购品目 金额 办 深圳市人民政府 公厅 7 办 本 公 深圳市人民政府 厅 级 7 A 物 货 7 A02 通用设备 7 22 表12 一 算 般公共预 “三公” 费支出 经 表 位 称 单 名 ： 办 深圳 政 公厅 市人民 府 ： 单位 元 万 算 预 单位 年度 计 总 因 出国 公 (境)费 公务接待费 车 公务用 购置及运行维护费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行 维护费 办 深圳市人民政府 公厅 2020 29 0 8 21 0 21 2021 28 0 7 21 0 21 办 本 府 深圳市人民政 公厅 级 2020 29 0 8 21 0 21 2021 28 0 7 21 0 21 备注： 一 为进 步 国 规范因公出 (境) 费管理 经 ， 因 出国 我市 公 (境) 计划 议 计划 全 零基预算 原 根 因公出国 审会 经费完 按 的 则 据市 预 审定 动态调配使用，因此2021 年 因公出国(境) ， 执 计划 。 预 经费 算数为零 在实际 行中根据 据实调配 23 表13 门 部 预算绩效管理项目情况表 ： 单位名称 办 深圳市人民政府 公厅 ： 位 单 万元 预算单位 目 称 项 名 预算金额 执 算 时间 预 行 计 合 一般 共 公 算 预 拨款 其他资金 办 本 圳市 深 人民政府 公厅 级 1,392 1,392 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 5 5 0 2021.1.1-2021.12.31 课题调研管理 163 163 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 108 108 0 2021.1.1-2021.12.31 绩效管理 36 36 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化管理 56 56 0 2021.1.1-2021.12.31 机关政务保障 185 185 0 2021.1.1-2021.12.31 综合管理 574 574 0 2021.1.1-2021.12.31 府 辑管理 政 公报编 175 175 0 2021.1.1-2021.12.31 信息公开业务 20 20 0 2021.1.1-2021.12.31 政 班业务 市 府值 50 50 0 2021.1.1-2021.12.31 投 项目 政府 资 22 22 0 2021.1.1-2021.12.31 24 表14 门（ ）整 支出绩效 标 部 单位 体 目 表 2021 年度 位 单 :万元 门（ ） 部 位 名 单 称 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 门 主管部 办 民 深圳市人 政府 公厅 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 本 基 支出 、 对 主要 用 人和家 助 出等 用于人员 公 及 个 庭补 支 7,608 7,608 0 综合管理 主 用于综合 理 项 出 要 管 事 的支 574 574 0 政府公 编辑 报 管理 主要用于政府公报编辑管理支出 175 175 0 准 预算 备金 主要用于突发工作任务的支出 5 5 0 信息化系统运行维护 、 党 应急值守平 维 出 主要用于 政绩效 台等系统运 的支 108 108 0 信息 理 化管 办 、办 要用于 更 配置 公自 化 理 支出 主 公设备 新 动 管 业务 56 56 0 信息 开业 公 务 （ 训） 出 主要用于市政府信息公开业务管理 培 支 20 20 0 市政府值班业务 主要用于市政府值班业务支出 50 50 0 课题调研管理 训 用 专题培 主要 于业务 、政府 草 题调研 支 重要文稿起 及课 业务 出 163 163 0 绩效管理 、 训 用 全市绩效 理 询 事项的支 主要 于 管 咨 培 等 出 36 36 0 机关政务保障 主要用于机关政务保障支出 185 185 0 投 政府 资项目 主要用于深圳市党政机关绩效系统软件开发的支出 22 22 0 25 计 金额合 9,000 9,000 0 年 目标 度总体 1. 本 办 。 完成 年 厅 政务活 其 关工作 度市政府 公 机关 动及 相 任务 2. 训 、 。 成 市绩效管 培 作 服务咨询 工作 完 全 理 工 绩效 等 3. 。 保障机构正常运转 4. 对 ， 计划 、本 训 。 起 按规定完成 重要文稿的 草 并根据工作 组织开展课题调研 年度业务专题培 工作 5. 训 ， 。 统 务及应急管 障 府值班 的 利开展 完成政府系 值班业 理培 工作 保 市政 业务 顺 6. 训 。 务 息公开培 作 完成政 信 工 7. 办 。 成 备更新配 及维 完 公设 置 修维护工作 8. 。 完成年度信息化系统运维事项 9. 。 完成应急事项 10. 、 、 、 。 完成政府公报编辑 印刷 发行 投递等业务 11. 训 。 培 合管理工作 完成党建教育 以及综 任务 效 年度绩 指标 一级指标 二 标 级指 三 指标 级 目标值 出 标 产 指 数量指标 训 绩 管 人数 效 理培 ≥30 人次 行政 发 府公报数量 ≥45 期 训 理 政府系统值班业务及应急管 培 人次 ≥50 人次 训 政务信息公开培 人数 ≥50 人次 综合管理事项委托 ≥3 项 急 量 启动应 项目数 ≥0 个 服务事项 ≥2 项 训 育 次 党建教 培 人 ≥20 人次 管 委托事 绩效 理 项 ≥1 项 政 值班业务 托 项 市 府 委 事 1 项 办 设备更新 置台 公 配 数 ≥3 台 26 年度绩效指标 产出指标 数量指标 运 系统 维委托事项 3 项 政务活动次数 ≥650 次 重要文稿篇数 ≥480 篇 训 业务专题培 人数 ≥30 次 人 标 质量指 训 培 合格率 ≥95% 印 政府公报重 次数 ≤5 次 委托 验 合格率 事项 收 100% 目 金支付率 应急项 资 100% 办 设 维 护事项验 合格 公 备 修维 收 率 100% 按规定起草文稿 符合规定 时效指标 计划完 工作 成及时性 100% 本 成 指标 执 预算 行率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 无 无 标 社会效益指 市绩效管理 提升全 工作水平 升 提 门 政府及 作 明度 增强 部 工 透 增强 政 值班保障 平 提升 务 水 升 提 政府信息 开质 提高 公 量 提高 生态效益指标 无 无 满意度指标 训 意 培 满 度 满意 工作满意度 通过考评 27 表15-1 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0024-01 目 项 名称 算准备金 预 一级预算单位 0102001 办 圳 民政府 深 市人 公厅 主 处室 管 08 行政处 施 限 实 期 02 经常性 目 项 算 方式 预 安排 01 门 部 预 项目 算 项目总金额（ 划 中期规 数，万元）15.00 本 （ ） 年度项目金 万元 5.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 。 定 算准备金 按规 预留预 项目申报依据 。 按 预留预 备 规定 算准 金 项目测算标准 。 按 定预留预 准 金 规 算 备 目标 年度 本 、 门 ， 。 完成 度市 保 年 委市政府 上级部 安排的临时活突发的工作 证各项业务正常开展 长期目标（跨度多年的项目需填） 、 门 ， 。 上 排的临时活 保 项业务 开 完成市委市政府 级部 安 突发的工作 证各 正常 展 一级指标 二级指标 三级 标 指 指标值 标 释 指 解 指标 产出 数量 标 指 启动项目数量 ≥0 个 ， 情 根据工作需要 反映启动项目 况 质量指标 项目资金支付率 100% ， 根据工作需要 反映项目资金支付情况 28 时效指标 项目资金安排及时 及时 反 目资金 是 及时 映项 安排 否 本 成 指标 算 备金支付 预 准 额 ≤5 万元 反 算准备金 付情 映预 支 况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 指 社会效益 标 保障应急或突发工作 有效保障 工 反映预算准备金保障应急或突发 作情况 生态效益指标 无 无 无 意 标 满 度指 应急 满 度 工作 意 满意 急 突发工作 意 考察应 或 满 度 29 表15-2 一 目支出绩 目标 级项 效 表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0584-01 项目名称 课题调研管理 一 单 级预算 位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 安 预算 排方式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划 中 数 期规 ，万元）489.00 本 （ ） 项 金 万元 年度 目 163.00 类 项目 型 02 类 履 项目 职 资金 途 用 01013 办 （ ） 府 室 及相关 构项 政 公厅 机 目 项目概况 办 训 。 公 主要用于开展市政府及市政府 厅重要文稿的起草以及业务专题培 等工作的支出 项目申报依据 ， 。 规 据预算管理 市 局的要 报 常 项目 根 有关规定及 财政 求申 目测算 项 标准 ， 。 规 目 参考项 往 支 况 常 项 目 年 出情 年度目标 本 办 训 。 完成 以 年度市政府及市政府 公厅重要文稿的起草 及业务专题培 等工作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 训 。 府 府 公厅重要 以 务专题 工 高质量完成市政 及市政 文稿的起草 及业 培 等 作 一级指标 二级指标 三级 标 指 指标值 标 释 指 解 指标 产出 数量 标 指 训 培 人数 ≥30 人次 训 反映参加绩效培 的人数 篇 重要文稿 数 ≥480 篇 反映起草重要文稿的数量 质量指标 训 培 合格率 ≥95% 训 训 培 况 考查被培 人员的 合格情 按规定起草 符合规定 反 照规定 重 文稿的 映按 起草 要 情况 30 效 标 时 指 训 培 按时 成 完 时 按 完成 训 考查培 工 开展 作 是否及时 重要文稿起草按时完成 按时完成 考查起草重要文稿完成是否及时 本 成 指标 本 成 控制 ≤163 万元 使 反映该项目资金 用情况 效益指标 经济效益指标无 无 无 社会效 标 益指 力 升业务 提 能 提升 反 该项工作 工 成 映 的 作 果 高文稿质 提 量 提高 反映该项工作的工作成果 生态效益指标无 无 无 满意度指标 训 培 人员满意度 满意 训 对 训 况 反映被培 人员 培 工作的满意度情 合要求 文稿符 符合要求 对 稿 意度情 反映 文 的满 况 31 表15-3 一级 目支出 标 项 绩效目 表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0864-01 目 称 项 名 化系统运 维护 信息 行 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 门 部 预算项目 （ 划 ， 期 元 项目总金额 中 规 数 万 ）324.00 本 （ ） 年度项目金 万元 108.00 类型 项目 02 类项目 履职 资 途 金用 01013 办 （ ） 府 公厅 关 构项目 政 室 及相 机 项 概 目 况 、 议 。 主 于党政绩 系统 运 要用 效 市政府值班室值守平台以及视频会 系统等 维工作的支出 项目申报依据 ， 。 财 要求申报 常规项目 根据预算管理有关规定及市 政局的 项目测算标准 ， 常 目 根据 规项 2020 。 同 额 年合 金 年度目标 本 、 议 。 成 度党政绩 系 市 值班室值 平台 完 年 效 统 政府 守 以及视频会 系统等运维工作 长 （ 年 期目标 跨度多 的项目需填） 、 议 。 视 统等运维工 高质量完成党政绩效系统 市政府值班室值守平台以及 频会 系 作 一级指标 二 指 级 标 三 指标 级 指标值 指 解释 标 产出指标 数 指标 量 系统 维 托 运 委 事项 3 项 反映系 运维 统 数量 质量指标 验收合格率 100% 验 反映系统运维的 收情况 时效指标 按时完成 按时完成 反映系统运维时效 本 成 指标 本 运 系统 维成 ≤108 元 万 本 反映系统运维成 指 效益 标 济效益 经 指标无 无 无 32 社会 标 效益指 升信息化 理 平 提 管 水 提升 反映信息 管理 化 的成效 生态效益指标无 无 无 满意度指标 统 系 使用者满意度 满意 反映系统使用者反馈情况 33 表15-4 一 标 级项目支出绩效目 表 编码 项目 0102001-2019-YBXM-0884-01 项目名称 绩效管理 一级 单位 预算 0102001 办 深 人 政府 公 圳市 民 厅 处 主管 室 08 行政处 实 期 施 限 02 经 项目 常性 预算 排方 安 式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划 中期规 数，万元）108.00 本 （ ） 度 年 项目金 万元 36.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 。 主要用于开 绩 理等工 出 展政府系统 效管 作支 目申报 项 依据 ， 。 规 目 根据预 管 有 定及市财 局的 常 项 算 理 关规 政 要求申报 项目测算标准 ， 常规项目 参考2020 。 出 年支 情况 年度目标 本 训 。 完成 年度全市绩效管理培 以及绩效咨询服务等工作 长期目标（ 度多年的项 跨 目需填） 量 高质 完成 。 政府系 效 理相关 统绩 管 工作 一 指 级 标 二级指标 三级 标 指 标 指 值 标解释 指 产 指标 出 数量指标 训 培 人数 ≥30 人次 训 数 反映参加绩效培 的人 委托事项 ≥1 项 反映委托事项的数量 质量指标 训 培 合格率 ≥95% 训 况 反映培 合格情 项验收合格 委托事 率 100% 事 验收合 况 反映委托 项的 格情 效指标 时 成 按时完 时完成 按 反 工 完 否及时 映 作 成是 34 本 成 标 指 本 成 控制 ≤36 万元 考查该项目资金使用情况 标 效益指 经济效益指标无 无 无 社会效益指标提升全市绩效管理工作水平 升 提 项工作的工 反映该 作成果 效 标 生态 益指 无 无 无 意 指标 满 度 训 培 意 人员满 度 满意 训 对 训 反映 培 员 培 工作的 意度 被 人 绩效 满 情况 35 表15-5 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0885-01 目 项 名称 信息化管理 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 式 预算安排方 01 门 算项目 部 预 总 额 项目 金 （ 划 中期规 数， 元 万 ）168.00 本 度项目金 年 （ 元 万 ）56.00 类 目 项 型 02 类 职 项目 履 资 用途 金 21001 类 通用 项目 项目概况 办 办 （ ） 。 设 主要用于开展急需的 公 备更新配置以及 公设备 设施 的维修维护工作 项目申报依据 ， 。 目 算管理有关 政 要求申 常规项 根据预 规定及市财 局的 报 目 算标准 项 测 办 设 预算标准 及 根据 公 备 以 2020 办 （ ） 。 公 设施 的维 维护 年 设备 修 的支出情况 年度目标 本 办 办 （ ） 。 配 完成 年度 公设备更新 置以及 公设备 设施 的维修维护工作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 （ ） 。 效 设备 设施 的 高 完成 公 保障工作 一 指 级 标 二 指标 级 三级指标 指 值 标 指标解释 出 标 产 指 数量指标 办公 备 配置台数 设 更新 ≥3 台 办 反映 公设备购置数量 服务事项 ≥2 项 数 反映服务事项 质量指标 采 办 购 公设备验收合格率 100% 办 采 反映 公设备的 购是否合格 办 修 项验收合格 公设备维 维护事 率100% 办 备 维护合 况 考查 公设 维修 格情 36 效指标 时 间 完成时 时完成 按 考 该 工 完成及时 查 项 作的 性 本 成 指标 本 成 控制 ≤56 万元 反映该项目的资金使用情况 效益指标 经济效益指标无 无 无 社会效益指标 办 提升 公保障水平 提高 映 作的工作成 反 该项工 果 指 生态效益 标无 无 无 满 指 意度 标 办公设备 意 使用满 度 满意 办 反映 设 使 员的满意 情况 公 备 用人 度 37 表15-6 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0886-01 称 项目名 机关政务保障 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 施 实 期限 02 常性项目 经 预算安排方式 01 门 部 项目 预算 项 金 目总 额（ 划 中期规 数，万元）555.00 本 （ ） 年 项目金 万 度 元 185.00 类 项 型 目 02 类项目 履职 资金 途 用 01013 办 政府 公厅（室）及相关机构项目 项目概况 办 。 于 主要用 保障市政府和市政府 公厅开展政务活动的支出 项目申报依据 ， 。 项 预算管理有 财 的要求 常规 目 根据 关规定及市 政局 申报 项 测算标 目 准 ， 。 项 参考项目 年 出 常规 目 往 支 情况 年度目标 本 办 。 成 年 工 完 度市政府和市政府 公厅政务活动及其相关 作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 。 活 他相关工作 有效保障市政府和市政府 公厅政务 动及其 的顺利开展 一级指标 二级指标 三 标 级指 标值 指 指标解释 产 指标 出 数量 标 指 务 次数 政 活动 ≥650 次 反 开展 映 政务活动的场次 质量指标 活动完成率 100% 活 反映 动保障情况 时效指标 按时完成 按时完成 反映工作是否按时开展 本指 成 标 本 制 成 控 ≤185 万元 反映 使 况 该项目资金 用情 效益指标 经 效益指 济 标 无 无 无 38 会效益指 社 标 保 情 障 况 效保障 有 反 该项 映 工作的工作成果 生态效益指标 无 无 无 度 满意 指标 保障满意度 符合要求 反映该项工作的满意度情况 39 表15-7 一 出 标表 级项目支 绩效目 项目编码 0102001-2019-YBXM-0888-01 项目名称 综 理 合管 一级预 位 算单 0102001 办 圳市人 公 深 民政府 厅 主管处室 08 政 行 处 实 限 施期 02 经常性 目 项 预算安排方式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划数 中期规 ，万元）1,722.00 本 （ ） 年度项目金 万元 574.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 机 政府 公厅 室 及相关 构项目 项目概况 、 、 、 、 、 训 。 主 群 事 保密 财 党建以 工 支出 要用于机关 团 人 档案 务 及培 等 作 项目 报 据 申 依 ， 。 项目 根据 算管 常规 预 理有关规定及市财政局的要求申报 算 项目测 标准 参考2020 。 年有关服务事项合同金额以及其他相关事项的支出情况 年度目标 本 、 、 、 、 、 训 。 完成 年度机 保 案 财务 以 培 等工 关群团 人事 密 档 党建 及 作 长 标 期目（ 度多年的 目 填 跨 项 需 ） 、 、 、 、 、 训 。 完成机关 团 人 高效 群 事 保密 档案 财务 党建以及培 等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 训 培 人次 ≥20 人次 训 加 数 反映参 培 的人 事项委托 ≥3 项 事 数量 反映委托 项的 保 次 障人 143 人 反映项 人 情况 目保障 次 质量 标 指 训合 培 格率 ≥95% 训 反映被培 员的 人 达标达标情况 委托事项验收合格率 100% 托 反映委 事项完成合格情况 40 时效指标 该项目工作按时按成 按时完成 项 成及时情况 反映该 工作完 本 成 指标 本 制 成 控 ≤574 万元 反映该 资 使用情 项目 金 况 指 效益 标 经济效益 标 指 无 无 无 会效益指 社 标 提升基层党建工作水平 提升 作 反映该项工作的工 成果 提升内部管理水平 提升 反映内部管理水平 保障机构运转正常 有效保障 反映机关运转情况 效 标 生态 益指 无 无 无 意 指标 满 度 训 培 意 人员满 度 满意 训 反映 培 员 意度情况 被 人 的满 作满 工 意度 通过考评 对 反映 该项目的满意度情况 41 表15-8 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0889-01 项目名称 政府公报编辑管理 一 单 级预算 位 0102001 办 市人民政府 深圳 公厅 室 主管处 08 处 行政 实施期限 02 经 性项目 常 排 式 预算安 方 01 门 部 预算 目 项 目 额 项 总金 （ 划 中期规 数，万元）525.00 本 （ ） 年度项目金 万元 175.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 《 》 、 、 。 编 发行以及投 作 主要用于 深圳市人民政府公报 辑 印刷 递业务等工 支出 项目申 据 报依 ， 。 规项目 算 理有关规 及 财 的要求申 常 根据预 管 定 市 政局 报 项目测算标准 ， 常规项目 参考2020 。 额 年服务事项合同金 以及项目其他事项的支出情况 年度目标 本 《 》 、 、 。 公 印刷 发行以 作 完成 年度 深圳市人民政府 报 编辑 及投递等工 长 标 期目 （跨度 的 目需填 多年 项 ） 《 》 、 、 。 成 圳市人民 府 报 印刷 发行 及投 高效完 深 政 公 编辑 以 递等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 解 指标 释 产出指标 数量指标 发行数量 ≥45 期 《 》 数 反映 深圳市人民政府公报 发行期 标 质量指 重印次数 ≤5 次 《 》 市 政府公 刷 量 反映 深圳 人民 报 印 质 时效指标 布 时 按 发 布 按时发 《 》 布 反 深 市 政府公报 及时 映 圳 人民 发 性 本 成 指标 本 成 控制 ≤175 万元 情 反映该项目资金使用 况 效益指标 经济效益指标无 无 无 42 社会效益指标 门 透 增强政府及部 工作 明度 高 提 反映该项 成 工作的工作 果 态效益 生 指标无 无 无 满意度指标 发 符合要求 行 合 求 符 要 。 公报发行 意度 反映 满 情况 43 表15-9 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0890-01 目 项 名称 信息公开业务 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 处 行政 限 实施期 02 经常性项目 方 预算安排 式 01 门预算项 部 目 （ 划 ， 目 金额 中 万 项 总 期规 数 元）60.00 本 （ ） 年度项目 万 金 元 20.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 金用 资 途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 训 。 要 主 用于政务信息公开管理业务以及培 等工作支出 项目申报依据 ， 。 项 预算管理有 财 的要求 常规 目 根据 关规定及市 政局 申报 项 测算标 目 准 训 。 培 规定的标 根据 费 准 年 目 度 标 本 训 。 成 年度政 信息 完 务 公开培 工作 长 （ 期目标 跨度多年的项目需填） 训 。 成 完 政务信息公开管理业务以及培 等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 训 数 培 人 ≥50 人次 训 反映培 的 数 学员 人 质量指标 训合 率 培 格 100% 训 反映培 员 合 况 学 的 格情 时效指标 按时完成 按时完成 训 考查培 工作是否及时开展 本指 成 标 本 成 控制 ≤20 万元 反映该项目资金使用情况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 44 效益指标 社会 提 公 量 高政府信息 开质 提高 该 目的工 反映 项 作成果 生 效益指标 态 无 无 无 满 指标 意度 训 培 学 满意 员 度 ≥95% 训 反映被培 人员的满意度情况 45 表15-10 一 出 级项目支 绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0891-01 项目名称 市政府值班业务 一级预算单位 0102001 办 人 公厅 深圳市 民政府 主管处室 08 行政处 施 实 期限 02 经常性项目 预 安排方 算 式 01 门 算 目 部 预 项 （ 划 ， ） 项目总 额 期 万元 金 中 规 数 150.00 本 （ ） 年度 目金 项 万元 50.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ）及 政府 公厅 室 相关机构项目 项目概况 训 。 值 相关事项等 主要用于全市政务值班业务培 以及市政府 班业务 工作支出 目 依据 项 申报 ， 。 常 目 据预算 关 定及市财 局 要 报 规项 根 管理有 规 政 的 求申 项目测 标准 算 ， 。 常规项目 参考项目往年支出情况 年度目标 本 训 。 完成 年度全市政务值班业务培 以及市政府值班业务相关事项等工作 长 （ ） 期 度多年的项 目标 跨 目需填 训 。 完 市政务 业 培 以及 值 业务相关 项 工 高效 成全 值班 务 市政府 班 事 等 作 一 指标 级 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 事 委托 项 1 项 反映委托事项数量 训 培 人次 ≥50 人次 训 反映培 人员的数量 质量指标 托 收合格率 委 事项验 100% 考 验 否合格 查委托事项 收是 训 格 培 合 率 ≥95% 训 反映被 的 业情况 培 人员 结 时 指 效 标 委 项按时完 托事 成 及时 考查委托事项完成是否及时 46 训 成 培 工作按时完 按时完成 训 考查培 工作是否及时开展 本 成 指标 本 成 控制 ≤50 万元 的 用情况 考查该项目 资金使 效益指标 益 经济效 指标无 无 无 效 指标 社会 益 提 值 保障水平 升政务 班 升 提 映 工作的工 成果 反 该项 作 生态效益指标无 无 无 满意度指标 训 意 培 人员满 度 满意 训 对 训 反映被培 人员 培 的满意度情况 47 表15-11 一级项目支出绩效目标表 目 项 编码 0102001-2019-ZFTZ-0012-01 目名称 项 政府投资项目 一 预 位 级 算单 0102001 办 深圳 民 府 公厅 市人 政 室 主管处 08 政处 行 实施 限 期 02 常 目 经 性项 预算安 方式 排 01 门 部 预算项目 （ 划 ， ） 项目总金额 中期规 数 万元 22.00 本 项 年度 目金（万元）22.00 类 项目 型 04 政府投资项目 资金用途 01013 办 （ ） 目 政府 公厅 室 及相关机构项 况 项目概 门 。 详见市发 件 改部 批复文 申报依 项目 据 门 。 见 发改部 件 详 市 批复文 目测算标 项 准 门 。 详 市 部 批复文 见 发改 件 年度目标 。 完成党政机关绩效管理系统软件开发 长 （ ） 期目标 跨度多年的项目需填 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 出 产 指标 量指标 数 建设项目 1 项 软 发数量 反映 件开 指 质量 标 业务验收合格 100% 考 该项目验 是 合 查 收 否 格 效指标 时 项 完成 目 及时性 按时完成 考查该项目是否按时完成 本 成 指标 本 成 控制 ≤22 万元 反映该项目资金使用情况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 48 会效益指标 社 关 评估系 能 完善党政机 绩效 统功 善 完 反映 的 作成果 该项目 工 生 效 指 态 益 标 无 无 无 满意 指标 度 委托方满意度 满意 对 意 反映委托方 项目成果满 度情况