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Shenzhen Municipal People's Government General Office 2021 Department Budget

深圳市人民政府办公厅2021年部门预算

深圳市人民政府办公厅 sz

This document presents the detailed 2021 departmental budget for the Shenzhen Municipal People's Government General Office, outlining its revenue and expenditure plans, procurement, performance management, and organizational structure.

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1 深圳市人民政府办公厅2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收 总 入 表 3. 出总表 支 4. 本 基 出总 支 表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一 公 般 共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9. 本 国有资 经营预算支出表 10. 专 支付支出表 上级 项转移 11. 采 支 政府 购项目 出表 12.一般公共预算“三公” 费支出 经 表 13. 门 算 效管理项 情 表 部 预 绩 目 况 14. 门（ ） 位 整体支 绩效 部 单 出 目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2 深圳市 办 政 人民 府 公厅2021 门 年部 预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）负责 办 作 市政府和市政府 公厅的文电处理工 ，草拟、 核 审 、印发以市政府及市政 办 义 布 。 大 府 名 发 的 负 市政府 的 织安排 公厅 文件 责 重 活动 组 。 （二） 大 协 市 府 同志处理 由市 助 政 领导 需 政府组织处理的突发事件和重 事故。 （三） 议 政 负责市 府会 的组织安排和市政府党组的日常工作。 （四） ， 料， 集 为市政府领 决 考 组织开展调查研究 收 信息资 导同志提供 策参 。 （五） 《 》 起 府 作报告 草 政 工 。 （六） 办 大 议 、 议 。 议、 、 人 表 案 建 及 协 案 检查市政 各项 组织 理 代 政 提 督促 府 决 决定 重要工作 执 要 部署和市政府领导同志重 批示的贯彻 行情况。 （七） ， 、 。 息 作 负责市政府信息公开工作 指导 协调全市政府信 公开工 （八）负责统筹 变 政府职能转 和“ 管服 放 ” 、 。 改 政 批制度 作 革 行 审 改革工 （九） 责统筹市 党 群 负 级 政 机关、 大 人 机关、政 机关 协 、民主党派机关以及法院、检察 。 管 院和各区绩效 理工作 （十） ， ， 落 。 导 示 负责市政府值班工作 及时报告重要情况 传达和督促 实市领 同志指 （十一） 门 协调市政府有关部 、央 单位 中 驻深 、驻 关 军等 系，对有关问 处 意见 题提出 理 。 （十二） 、 门 办 。 完成 委 政 上级部 交 其他 市 市 府和 的 任务 二、机构编制及交通工具情况 办 办 本 系 市政府 公厅 统包括市政府 公厅 级1 家基层单位， 办 本 市政府 公厅 级内设机构有 14 ， 、 （ ）、 议 、 、 、 包 处 机关党委 会 政府督 综 处 经 个处室 括秘书 人事处 政务 处 市 查室 合 一 济 处、 二处 经济 、 金处 财 、城建处、 一 社 处 会 、 二处 社会 、职能转 协调 变 处、绩效考核处、 。 市政府值班室 总 系统行政编制 数137 ， 人 实有在编人数124 ； 人 离休6 ， 人 退休56 ； 人 本 从基 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。 车 已实行公务用 改革， 车 有 实 辆6 辆。 三、2021 年主要 目 工作 标 2021 ， 办 习 义 ， 年 市政 将 持以 近平 时 中 色社会主 想为 府 公厅 坚 新 代 国特 思 指导 深入贯 习 对 东 彻 近平总书记 广 、 讲话 深圳系列重要 和重要指示批示精神， 落 认真 实 七 市第 次党代会 和市“两会”工作部署， 开 扎实 展“ 一 落 步抓 实 提升 ”行动， 谋 更好发挥参 助手、统筹协调、 务 障 服 保 、 办 督查 能 用 督 等职 作 ，促进各 工 提 项 作 质、 速 提 、提效、提能，高标准、高质量 3 一 、 、 机 建设 流的政治机关 中枢机关 模范 关。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 办 门 年市政府 公厅部 预算收入9,000 ， 万元 比2020 年增加953 ， 长 万元 增 12%， ： 款 其中 政府预算拨 9,000 。 万元 2021 办 门 市政府 公厅 年 部 预算支出9,000 ， 万元 比2020 年增加953 ， 长 增 万元 12%。 中 其 ：人员支出6,015 元 万 、 用支出 公 425 万元、对个 和 的补助支 人 家庭 出1,168 万元、项 目支出1,392 。 万元 长 预算收支增 主要原因说明：有 实 人数增加， 对 导致人员支出及 个人和家庭补助支出增 。 加 第三部分 部门预算支出具体情况 办 本 预 市政府 公厅 级 算9,000 万元，包括人员支出6,015 万元、 支 公用 出425 元 万 、对 个人 庭 补助支 和家 的 出1,168 、项 支出 万元 目 1,392 。 万元 （一） 员 出 人 支 6,015 万元， 。 主要是在 人员 职 工资福利支出 （二）公用支出425 万元， 综 主要包括公用 合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 。 公用经费 （三）对 助 个人和家庭的补 支出1,168 元 万 ， 。 主要是离 费 退休人员经 支出 （ ） 四 项目支出1,392 万元， ： 具体包括 1. 公 编辑管理 目 算 政府 报 项 预 175 ， ： 主要包括 府公 万元 政 报编辑管理工作175 万元， 用于《 公 深圳市人民政府 报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等工作支出。本项目预算与 2020 。 年持平 2. 关 障项目预算 机 政务保 185 万元， 括 主要包 ： 政务保 作 机关 障工 185 元 万 ，用于保障 。本 务 动等工作 出 目 与 政 活 支 项 预算 2020 。 年持平 3. 题调 课 研管理项目预算163 万元，主要包括： 一 理 课题调研管 工作 政府重要文稿起草 及课题调研140 万元， 办 政 重要文稿的 用于开展市政府领导及市 府 公厅 起草工作；题 课 调研 二 训 管理工 务 题培 作 业 专 23 ， 训。本 万 开 业务专题 项 预 元 用于 展 培 目 算比2020 少 年减 2 ， 了 训 。 万元 要原 主 因是压减 培 支出 4.信息公开业务项目预算20 元 万 ，主要包括：信息公开业务工作20 万元，用于政府信 训 息公开培 业务的支出。本项 比 目预算 2020 少 年减 40 万元， 根 作安排 主要原因是 据工 ，减 少了 。 息 开舆情 业 支出 信 公 服务等 务 4 5.绩效 理 目 管 项 预算36 万元，主要 括 包 ：绩效管理工作36 万元，用于开展政府系统绩 理 效管 等工作支出。本项目预算比2020 少 年减 197 万元，主要原因是根据工作安排，绩效 ， 本 。 意 不再开展 绩 从 调至信 系 运行维 中 满 度调查 效系统运维 项目 息化 统 护项目 6. 息化系统 行 护 预算 信 运 维 项目 108 ， ： 万元 要包 主 括 信息化系统运维工作108 万元， 系 用于党政绩效 统、 议 出 市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会 系统的运维支 。本 算比 项目预 2020 年增加108 ， 。 因 要求新 息 系统运 万元 主要原 是按 设信 化 维项目 7.综 管理项目 算 合 预 574 元 万 ， 包括 主要 ：综合 理工 管 作574 万元，用于机关党建、纪 检、档案、保密、 理 财务管 及考核等事项支出。本项目预算比2020 年增加45 万元，主要原 了 、 。 案 的支出 因是增加 党建 档 等业务 8.信息 预 化管理项目 算56 ， ： 一办 元 主要 信 化管理 设 更新配置 万 包括 息 工作 公 备 7 万 元， 办 于 急需的 公 备更 用 开展 设 新配置； 二办 子运 信息化管理工作 公自动化管理及电 维业务 49 万元， 办 用于开展 公设备（设施）的维修维护工作。本项目预算比2020 少 年减 50 万元， 了办 。 原因是按要 备 配置的 主要 求压减 公设 更新 支出 9.预 准备金 算 算 项目预 5 元 万 ，主要包括：预 准 工作 算 备金 5 万元， 执 于年 用 度预算 行 。 中临时增加工作的支出 10. 班 市政府值 业务项目预算50 万元，主要包括： 一 市政府值班业务工作 政务值班及应 训 管 急 理培 15 ， 训 ； 二 元 用于全市 务 出 市政 班 务工作 值 万 政务值班业 培 支 府值 业 市政府 班 业务35 ， 。本 万元 于 政 班业务相 事项 用 市 府值 关 的支出 项目预算比2020 少 年减 65 ， 万元 议 要 支 主要原因是按 求将市政府值班室值守平台以及市政府值班室视频会 系统的运维 出从 本 。 目调至信息 维 目中 项 化系统运行 护项 11.政 资 目预算 府投 项 22 ， ： 要 括 深圳市 政 关 系统软件 发工 万元 主 包 党 机 绩效 开 作22 ， ，本 开 万元 用于深圳市党政机关绩效系统软件 发的支出 项目预算比2020 少 年减 32 万元， 。 款 主要原因是按合同约定支付剩余尾 第四部分 政府采购预算情况 办 采 公厅政府 购 市政府 项目纳入2021 门 计 部 共 年 预算 7 ， 采 万元 货 购 其中 物 7 、 万元 采 工程 购0 、 采 万 服务 购 元 0 。 万元 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公” 费 位范围 经 的单 办 市 府 公 政 厅因公出国（境）费、公务接待费、 车 运 公务用 购置和 行维护费开支单位仅 5 办 本 。 包括市政府 公厅 级 二、“三公” 说 经费财政拨款预算情况 明 2021 年“三公”经费财政拨款预算28 ，比 万元 2020 少 算减 年预 1 。 万元 1． 公 国 因 出 （境）费。2021 数 年预算 0 元 万 。 一 为进 步 范 公 规 因 出国（境）经费管理， 我市因公出国（境） 计划 议 计划 据 经费完全按零基预算的原则根 市因公出国 预审会 审定 动态 ， 调配使用 因此2021 （ ） 数 年因公出国 境 经费预算 为0 ， 执 计划 在实际 行中 万元 根据 据实 。 配 调 2． 接待费 公务 。2021 算 年预 数7万元，比2020 少 年减 1 元 万 。 要用于公 接 的 主 务 待 支出， 少 ：落 减 原因 实“ 子 紧日 过 ” ， 。 要求 压减公务接待支出 3． 车 。 维 公务用 购置和运行 护费 2021年预算数21 ， ： 车 万元 其中 公务用 购置费2021年 预算数0 ， 万元 与2020 ； 车 用 护费 年持平 公务 运行维 2021年预算数21 ， 万元 与2020 。 持 年 平 车 务用 运 护 主要用 公 行维 费 于6 车 务 辆公 用 、 。 的燃油 保 以 维 费用的支 险 及 修等 出 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、 门 实施部 预算绩效管理的单位范围 办 门 ： 办 施 市政府 公厅实 部 预算绩效管理的单位范围包括 市政府 公 本 厅 级1 家基层单 位， 编 支出绩效目 按要求 制整体 标， 门 展 体绩效 按要求开 部 整 自评，形 绩效报 市 成 告报送 财 门 政部 备案。 门 对 门 财 部 据需要 部 基层 市 政 将根 分 单位或整个系统的部 整体支出实施重点绩 。 效评价 二、 门 实施部 预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 办 门 ， 统 目支出预算 绩 理 涉及 资 年市政府 公厅系 所有项 纳入部 预算 效管 预算 金 1,392 万元，设 报 置并编 11 项目绩效 标 个 目 。 执 关 在 行时需 年中 相 项目 在 （8 月底前）编报 绩效监控情况， 执 完 并在年度预算 行 毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评 择 门 点 展部 评价 的基础上选 重 项目开 ，形成绩效报告（表） 门 市财政 案 报送 部 备 。 财政部 市 门 。 部 政策或项 实 重 效评价 将选取 分 目 施 点绩 第七部分 其他需要说明情况 一、机 运行 关 经费 2021 本 门本 年 部 级机关运行经费财政拨款预算425 元 万 ，比2020 少 年预算减 82 万元， 少 减 16%。 ： 主要原因 少 减 其他交通费用和其他商品和服务支出 ， 少 用经费支出 导致公 减 。 二、 占 用情况 国有资产 用使 6 2020 ，本 门 车 所 预算单 辆 年 部 属 位共有 6 ， ：一 车 其中 般公 用 辆 务 6 、一 执 执 般 辆 法 车 用 勤 0 辆、 术 车 特种 业技 专 用 0 辆、 车 其他用 0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套）， 单位价值100 万以上专用设备0 （ ）。 台 套 2021 ， 门 一 车 年 部 预算安排购置 般公务用 0 、一 执 执 车 勤 辆 般 法 用 0 、 种专业技 辆 特 术 车 用 0 辆、 车 其他用 0 辆。安 置价值 排购 50 以 通用设 万元 上 备0 台（套），单 价值 位 100 万元 上 用 以 专 设备0 （ ）。 台 套 三、其他 本 、 本 位无 和 单 政府性基金预算支出 国有资 经营预算支出 上级专项转移支付支出预算。 2021 门 年部 预算中所有数据为“四舍五入” ， 后 列示 可能存 相 取整 按万元 在部分数据 。 不相等 况 加后 的情 第八部分 名词解释 一、一 ： 本 。 公共预 收 指 级财政 年 付 金 般 算拨款 入 当 拨 的资 二、一 ： 一 。 般公共 务支 服 出 反映政府提供 般公共服务的支出 三、 ： 。 障 住房保 支出 集中反映政府用于住房方面的支出 、 ： 未 、 本 。 完 到 年仍按原 续 的资金 四 上年结转 指以前年度尚 成 结转 规定用途继 使用 五、 本支 基 出：指为保 正 运转 障机构 常 、完成 常 作 而发生的 出 日 工 任务 支 ，包括人员经 （ 本 、津 ） （ 办 、 、 ）。 括 费 基 工资 贴补贴等 和公用经费 包 公费 邮电费 差旅费及印刷费等 六、 ： 本 定 务和事业发 生 出 项目支出 指在基 支出之外为完成特 工作任 展目标所发 的支 。 七、“用事 金 补收支 业基 弥 差额” ， 、 。 目 口至上年 余 转 报 项 归 结 结 中填 八、 末 年 结转 结余 和 ： 本 指 年度或以前年度预算安排、 计 生 因客观条件发 变化无法按原 划 ， 。 金 实施 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资 九、“三公”经费：一般公共预算 出 安排的因公 国（境）费、 车 公务 置 运行费 用 购 及 和 接 费 公务 待 。其中，因 出 公 国（境） 映单位公 出国 费反 务 （境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、 训 食 伙 费及培 费等支出； 车 车车 公务用 购置及运行费反映单位公务用 辆购置 支出（ 车 含 税 辆购置 ）及租用费、 料 燃 费、维修费、保险费、过路过 等 出 桥费 支 ；公务接待 类 （ ） 。 反 单位按规 开 的 务接待 含 宾接 费 映 定 支 各 公 外 待 支出 十、机关运行经费：为保障行政单位（ 参 包括 照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金， 办 包 印刷费 括 公及 、邮电费、差旅费、 议费 会 、 费 福利 、日常维 费 修 、 料 一 用材 及 购 费 专 般设备 置 、办公用房 电 水 费、办公 取暖费 用房 、办公 房物 用 业管理 、 车 。 费 公务用 运行维护费以及其他费用 7 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1 收支总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 收入 支出 项 目 2021 预 年 算数 项 目 2021 年预算数 一、 款 政府预算拨 9,000 一、一 共服务 般公 支出 7,091 1.一般 共预算 公 拨款 9,000 办 （ ） 府 厅 室 及相 机 事 政 公 关 构 务 7,091 2. 府性基金 算拨 政 预 款 0 行政运行 5,781 3. 本 国有资 经营预算拨款 0 一 理 般行政管 事务 538 二、财政专户管理资金 0 机关服务 185 三、单位资金 0 专项业务活动 105 1.事业收入 0 办 （ ） 其 公厅 室 及相 支 他政府 关机构事务 出 483 2. 业单位 收 事 经营 入 0 二、教育支出 83 0 训 及 进修 培 83 0 训 培 支出 83 0 三、社 保 和 支出 会 障 就业 698 行政 业单 事 位养老支出 698 本 支 机关事业单位基 养老保险缴费 出 475 机关事业单位职业年金缴费支出 221 其他行政事业单位养老支出 2 、卫 支出 四 生健康 187 8 行政事业单位医疗 187 行 位医疗 政单 187 、 房 障支出 五 住 保 942 革 出 住房改 支 942 住房公 金 积 609 房 购 补贴 333 3.上级补助 入 收 上缴上级支出 0 4.附属单位上缴收入 对 助 附属单位补 支出 0 5.其他收入 本 计 年收入合 9,000 本 计 年支出合 9,000 、 上年结余 结转 0 结转下年 0 收 入 总 计 9,000 支 出 总 计 9,000 9 表2 入总表 收 ： 办 单位 人 府 公厅 名称 深圳市 民政 单位:万元 预算单位 总 收入 计 本 收入 年 上年结 余、 转 结 预算拨款 政府 政专 财 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 性 政府 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 级 上 补 入 助收 附属单 位上缴 收入 他 其 收 入 小计 本 基 支 出拨款 类 履职 项目拨 款 专 财政 资金 项 拨款 府 政 投 资项目 拨款 办 深圳 人民 市 政府 公厅 9,000 9,000 7,608 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 9,000 9,000 7,608 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 表3 表 支出总 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 预算单位 计 支出总 本 基 支出 目 项 支出 2021 采 政府 购项目 年 小计 ： 小企 其中 面向中 业 采 府 购项 政 目 ： 小 、 中 向 型 微 其 面 型 采 政 购项目 企业 府 办 深 市 民 公厅 圳 人 政府 9,000 7,608 1,392 7 7 办 本 深圳 人民 市 政府 公厅 级 9,000 7,608 1,392 7 7 11 表4 本 基 支出总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 类 支出项目 别 计 总 政府预算拨款 单位资金 上年结余、 结转 小计 一般公共 算 预 资金 政府性基 预 拨 金 算 款 本 国有资 营 算 经 预 拨款 财 专 政 户 拨款 业收入 事 事 单位 业 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 办 深圳市人民政府 公厅 7,608 7,608 7,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 7,608 7,608 7,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,015 6,015 6,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 基 工资 3,317 3,317 3,317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津 补贴 贴 1,204 1,204 1,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 机关事 老 费 业单位基 养 保险 475 475 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业 缴 年金 费 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 职工基 险 费 医疗保 缴 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社 保 缴 会 障 费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房公积金 住 609 609 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 品和 商 服务支出 405 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （ ）费 维修 护 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 租赁费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 训 培 费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车 护 公务用 运行维 费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务 其他 支出 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对 家 补助 个人和 庭的 1,168 1,168 1,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖 金 励 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 资 性支出 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 设 购置 公 备 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 表5 项 支 总 目 出 表 ： 办 位名称 深 市人 单 圳 民政府 公厅 单位:万元 类 支出项目 别 计 总 算 政府预 拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余、 结转 一般公共预算拨款 府 政 性基 预算拨 金 款 本 国有资 算 经营预 拨款 事业收 入 业 事 单 位经营 收入 级 上 助 补 收入 附 单 属 上 位 缴 入 收 其他收 入 小计 类 履职 项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 拨 项目 款 办 深圳市人民政府 公厅 1,392 1,392 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 1,392 1,392 1,370 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 研 课题调 管理 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 息化系统运 信 行维护 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管 绩效 理 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 息化管 信 理 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 关 务保障 机 政 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 理 综合管 574 574 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 府公报编 管 政 辑 理 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信 开业务 息公 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市 府值 政 班业务 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 22 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 表6 支 政府预算拨款收 总表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位:万元 收入 支出 项 目 2021 数 年预算 项 目 2021 预算数 年 政府预算拨款 9,000 一、一 公 务支出 般 共服 7,091 一 共 算拨款 般公 预 9,000 办 （ ） 厅 及相关机 事 政府 公 室 构 务 7,091 政 基金预算 款 府性 拨 0 行政运行 5,781 本 国有资 经营预算拨款 0 一 务 般行政管理事 538 机关服务 185 专项业务活动 105 办 （ ） 其他政府 公厅 室 及相关机构事务支出 483 二、 支 教育 出 83 训 及培 进修 83 训 培 支出 83 三、 就 出 社会保障和 业支 698 行政 单 养老支 事业 位 出 698 本 事 单位基 养 保 缴 出 机关 业 老 险 费支 475 机关事 单位 业 职业年金缴费支出 221 支 其他行政事业单位养老 出 2 、 四 卫生健康支出 187 行政事业单位医疗 187 行政单位医疗 187 15 、 出 五 住房保障支 942 革支出 住房改 942 住房公积金 609 补 购房 贴 333 本 计 收入合 年 0 本 计 出 年支 合 0 、 上年结余 结转 0 结 下年 转 0 收 入 总 计 9,000 支 出 总 计 9,000 16 表7 一 公共预算 出表 般 支 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 算 预 单位 科目编码 科目名称 计 支出总 本 基 支出 项目支出 办 厅 深圳市人民政府 公 9,000 7,608 1,392 办 本 人民政府 公 深圳市 厅 级 9,000 7,608 1,392 201 一 服 出 般公共 务支 7,091 5,781 1,310 20103 办 （ ） 政府 室 相关机 公厅 及 构事务 7,091 5,781 1,310 2010301 行 运行 政 5,781 5,781 0 2010302 一般行 管 事 政 理 务 538 0 538 2010303 关服务 机 185 0 185 2010305 专 业务 项 活动 105 0 105 2010399 办 其他政府 公厅（室）及相关机构事务支出 483 0 483 205 教育支出 83 0 83 20508 训 进修及培 83 0 83 2050803 训 培 支出 83 0 83 208 社会保障和就业支出 698 698 0 20805 出 行政事业单位养老支 698 698 0 2080501 本 业单位基 养 支 机关事 老保险缴费 出 475 475 0 17 2080505 关事业 职 年金缴 机 单位 业 费支出 221 221 0 2080506 其 行政事业 位 老 他 单 养 支出 2 2 0 210 卫生健康 出 支 187 187 0 21011 行政事业单位医疗 187 187 0 2101101 行政单位医疗 187 187 0 221 出 住房保障支 942 942 0 22102 住房改革支出 942 942 0 2210201 住房公积金 609 609 0 2210203 购房补贴 333 333 0 18 表8 政府性基金预算支出表 ： 办 名 市人民政府 单位 称 深圳 公厅 单位: 元 万 单位 预算 科 码 目编 目名称 科 计 支出总 本 基 出 支 项目支出 办 深 市 政府 公厅 圳 人民 0 0 0 办 本 圳市 深 人民政府 公厅 级 0 0 0 ：本 门 。 支 备注 部 无政府性基金预算 出 19 表9 本 国有资 经营预算支出表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 单位: 元 万 位 预算单 科目编码 科目名称 计 出 支 总 本支出 基 项 出 目支 办 圳市人 公 深 民政府 厅 0 0 0 办 本 深圳市人 政 公 民 府 厅 级 0 0 0 ：本 门 本 。 备注 部 无 有资 国 经营预算支出情况 20 表10 出 上级专项转移支付支 表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 预算单位 科目编码 名 科目 称 名称 项目 项目金额 办 民 公厅 深圳市人 政府 0 办 本 深 人 政府 公 圳市 民 厅 级 0 ：本 门 。 注 无上级专 转 支 出 备 部 项 移 付支 21 表11 采 政府 项目 购 支出表 ： 办 单位名称 深圳市人民政府 公厅 ：万 单位 元 预算单位 编号 采购品目 金额 办 深圳市人民政府 公厅 7 办 本 公 深圳市人民政府 厅 级 7 A 物 货 7 A02 通用设备 7 22 表12 一 算 般公共预 “三公” 费支出 经 表 位 称 单 名 ： 办 深圳 政 公厅 市人民 府 ： 单位 元 万 算 预 单位 年度 计 总 因 出国 公 (境)费 公务接待费 车 公务用 购置及运行维护费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行 维护费 办 深圳市人民政府 公厅 2020 29 0 8 21 0 21 2021 28 0 7 21 0 21 办 本 府 深圳市人民政 公厅 级 2020 29 0 8 21 0 21 2021 28 0 7 21 0 21 备注： 一 为进 步 国 规范因公出 (境) 费管理 经 ， 因 出国 我市 公 (境) 计划 议 计划 全 零基预算 原 根 因公出国 审会 经费完 按 的 则 据市 预 审定 动态调配使用，因此2021 年 因公出国(境) ， 执 计划 。 预 经费 算数为零 在实际 行中根据 据实调配 23 表13 门 部 预算绩效管理项目情况表 ： 单位名称 办 深圳市人民政府 公厅 ： 位 单 万元 预算单位 目 称 项 名 预算金额 执 算 时间 预 行 计 合 一般 共 公 算 预 拨款 其他资金 办 本 圳市 深 人民政府 公厅 级 1,392 1,392 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 5 5 0 2021.1.1-2021.12.31 课题调研管理 163 163 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 108 108 0 2021.1.1-2021.12.31 绩效管理 36 36 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化管理 56 56 0 2021.1.1-2021.12.31 机关政务保障 185 185 0 2021.1.1-2021.12.31 综合管理 574 574 0 2021.1.1-2021.12.31 府 辑管理 政 公报编 175 175 0 2021.1.1-2021.12.31 信息公开业务 20 20 0 2021.1.1-2021.12.31 政 班业务 市 府值 50 50 0 2021.1.1-2021.12.31 投 项目 政府 资 22 22 0 2021.1.1-2021.12.31 24 表14 门（ ）整 支出绩效 标 部 单位 体 目 表 2021 年度 位 单 :万元 门（ ） 部 位 名 单 称 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 门 主管部 办 民 深圳市人 政府 公厅 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 本 基 支出 、 对 主要 用 人和家 助 出等 用于人员 公 及 个 庭补 支 7,608 7,608 0 综合管理 主 用于综合 理 项 出 要 管 事 的支 574 574 0 政府公 编辑 报 管理 主要用于政府公报编辑管理支出 175 175 0 准 预算 备金 主要用于突发工作任务的支出 5 5 0 信息化系统运行维护 、 党 应急值守平 维 出 主要用于 政绩效 台等系统运 的支 108 108 0 信息 理 化管 办 、办 要用于 更 配置 公自 化 理 支出 主 公设备 新 动 管 业务 56 56 0 信息 开业 公 务 （ 训） 出 主要用于市政府信息公开业务管理 培 支 20 20 0 市政府值班业务 主要用于市政府值班业务支出 50 50 0 课题调研管理 训 用 专题培 主要 于业务 、政府 草 题调研 支 重要文稿起 及课 业务 出 163 163 0 绩效管理 、 训 用 全市绩效 理 询 事项的支 主要 于 管 咨 培 等 出 36 36 0 机关政务保障 主要用于机关政务保障支出 185 185 0 投 政府 资项目 主要用于深圳市党政机关绩效系统软件开发的支出 22 22 0 25 计 金额合 9,000 9,000 0 年 目标 度总体 1. 本 办 。 完成 年 厅 政务活 其 关工作 度市政府 公 机关 动及 相 任务 2. 训 、 。 成 市绩效管 培 作 服务咨询 工作 完 全 理 工 绩效 等 3. 。 保障机构正常运转 4. 对 ， 计划 、本 训 。 起 按规定完成 重要文稿的 草 并根据工作 组织开展课题调研 年度业务专题培 工作 5. 训 ， 。 统 务及应急管 障 府值班 的 利开展 完成政府系 值班业 理培 工作 保 市政 业务 顺 6. 训 。 务 息公开培 作 完成政 信 工 7. 办 。 成 备更新配 及维 完 公设 置 修维护工作 8. 。 完成年度信息化系统运维事项 9. 。 完成应急事项 10. 、 、 、 。 完成政府公报编辑 印刷 发行 投递等业务 11. 训 。 培 合管理工作 完成党建教育 以及综 任务 效 年度绩 指标 一级指标 二 标 级指 三 指标 级 目标值 出 标 产 指 数量指标 训 绩 管 人数 效 理培 ≥30 人次 行政 发 府公报数量 ≥45 期 训 理 政府系统值班业务及应急管 培 人次 ≥50 人次 训 政务信息公开培 人数 ≥50 人次 综合管理事项委托 ≥3 项 急 量 启动应 项目数 ≥0 个 服务事项 ≥2 项 训 育 次 党建教 培 人 ≥20 人次 管 委托事 绩效 理 项 ≥1 项 政 值班业务 托 项 市 府 委 事 1 项 办 设备更新 置台 公 配 数 ≥3 台 26 年度绩效指标 产出指标 数量指标 运 系统 维委托事项 3 项 政务活动次数 ≥650 次 重要文稿篇数 ≥480 篇 训 业务专题培 人数 ≥30 次 人 标 质量指 训 培 合格率 ≥95% 印 政府公报重 次数 ≤5 次 委托 验 合格率 事项 收 100% 目 金支付率 应急项 资 100% 办 设 维 护事项验 合格 公 备 修维 收 率 100% 按规定起草文稿 符合规定 时效指标 计划完 工作 成及时性 100% 本 成 指标 执 预算 行率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 无 无 标 社会效益指 市绩效管理 提升全 工作水平 升 提 门 政府及 作 明度 增强 部 工 透 增强 政 值班保障 平 提升 务 水 升 提 政府信息 开质 提高 公 量 提高 生态效益指标 无 无 满意度指标 训 意 培 满 度 满意 工作满意度 通过考评 27 表15-1 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0024-01 目 项 名称 算准备金 预 一级预算单位 0102001 办 圳 民政府 深 市人 公厅 主 处室 管 08 行政处 施 限 实 期 02 经常性 目 项 算 方式 预 安排 01 门 部 预 项目 算 项目总金额（ 划 中期规 数，万元）15.00 本 （ ） 年度项目金 万元 5.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 。 定 算准备金 按规 预留预 项目申报依据 。 按 预留预 备 规定 算准 金 项目测算标准 。 按 定预留预 准 金 规 算 备 目标 年度 本 、 门 ， 。 完成 度市 保 年 委市政府 上级部 安排的临时活突发的工作 证各项业务正常开展 长期目标（跨度多年的项目需填） 、 门 ， 。 上 排的临时活 保 项业务 开 完成市委市政府 级部 安 突发的工作 证各 正常 展 一级指标 二级指标 三级 标 指 指标值 标 释 指 解 指标 产出 数量 标 指 启动项目数量 ≥0 个 ， 情 根据工作需要 反映启动项目 况 质量指标 项目资金支付率 100% ， 根据工作需要 反映项目资金支付情况 28 时效指标 项目资金安排及时 及时 反 目资金 是 及时 映项 安排 否 本 成 指标 算 备金支付 预 准 额 ≤5 万元 反 算准备金 付情 映预 支 况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 指 社会效益 标 保障应急或突发工作 有效保障 工 反映预算准备金保障应急或突发 作情况 生态效益指标 无 无 无 意 标 满 度指 应急 满 度 工作 意 满意 急 突发工作 意 考察应 或 满 度 29 表15-2 一 目支出绩 目标 级项 效 表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0584-01 项目名称 课题调研管理 一 单 级预算 位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 安 预算 排方式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划 中 数 期规 ，万元）489.00 本 （ ） 项 金 万元 年度 目 163.00 类 项目 型 02 类 履 项目 职 资金 途 用 01013 办 （ ） 府 室 及相关 构项 政 公厅 机 目 项目概况 办 训 。 公 主要用于开展市政府及市政府 厅重要文稿的起草以及业务专题培 等工作的支出 项目申报依据 ， 。 规 据预算管理 市 局的要 报 常 项目 根 有关规定及 财政 求申 目测算 项 标准 ， 。 规 目 参考项 往 支 况 常 项 目 年 出情 年度目标 本 办 训 。 完成 以 年度市政府及市政府 公厅重要文稿的起草 及业务专题培 等工作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 训 。 府 府 公厅重要 以 务专题 工 高质量完成市政 及市政 文稿的起草 及业 培 等 作 一级指标 二级指标 三级 标 指 指标值 标 释 指 解 指标 产出 数量 标 指 训 培 人数 ≥30 人次 训 反映参加绩效培 的人数 篇 重要文稿 数 ≥480 篇 反映起草重要文稿的数量 质量指标 训 培 合格率 ≥95% 训 训 培 况 考查被培 人员的 合格情 按规定起草 符合规定 反 照规定 重 文稿的 映按 起草 要 情况 30 效 标 时 指 训 培 按时 成 完 时 按 完成 训 考查培 工 开展 作 是否及时 重要文稿起草按时完成 按时完成 考查起草重要文稿完成是否及时 本 成 指标 本 成 控制 ≤163 万元 使 反映该项目资金 用情况 效益指标 经济效益指标无 无 无 社会效 标 益指 力 升业务 提 能 提升 反 该项工作 工 成 映 的 作 果 高文稿质 提 量 提高 反映该项工作的工作成果 生态效益指标无 无 无 满意度指标 训 培 人员满意度 满意 训 对 训 况 反映被培 人员 培 工作的满意度情 合要求 文稿符 符合要求 对 稿 意度情 反映 文 的满 况 31 表15-3 一级 目支出 标 项 绩效目 表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0864-01 目 称 项 名 化系统运 维护 信息 行 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01 门 部 预算项目 （ 划 ， 期 元 项目总金额 中 规 数 万 ）324.00 本 （ ） 年度项目金 万元 108.00 类型 项目 02 类项目 履职 资 途 金用 01013 办 （ ） 府 公厅 关 构项目 政 室 及相 机 项 概 目 况 、 议 。 主 于党政绩 系统 运 要用 效 市政府值班室值守平台以及视频会 系统等 维工作的支出 项目申报依据 ， 。 财 要求申报 常规项目 根据预算管理有关规定及市 政局的 项目测算标准 ， 常 目 根据 规项 2020 。 同 额 年合 金 年度目标 本 、 议 。 成 度党政绩 系 市 值班室值 平台 完 年 效 统 政府 守 以及视频会 系统等运维工作 长 （ 年 期目标 跨度多 的项目需填） 、 议 。 视 统等运维工 高质量完成党政绩效系统 市政府值班室值守平台以及 频会 系 作 一级指标 二 指 级 标 三 指标 级 指标值 指 解释 标 产出指标 数 指标 量 系统 维 托 运 委 事项 3 项 反映系 运维 统 数量 质量指标 验收合格率 100% 验 反映系统运维的 收情况 时效指标 按时完成 按时完成 反映系统运维时效 本 成 指标 本 运 系统 维成 ≤108 元 万 本 反映系统运维成 指 效益 标 济效益 经 指标无 无 无 32 社会 标 效益指 升信息化 理 平 提 管 水 提升 反映信息 管理 化 的成效 生态效益指标无 无 无 满意度指标 统 系 使用者满意度 满意 反映系统使用者反馈情况 33 表15-4 一 标 级项目支出绩效目 表 编码 项目 0102001-2019-YBXM-0884-01 项目名称 绩效管理 一级 单位 预算 0102001 办 深 人 政府 公 圳市 民 厅 处 主管 室 08 行政处 实 期 施 限 02 经 项目 常性 预算 排方 安 式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划 中期规 数，万元）108.00 本 （ ） 度 年 项目金 万元 36.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 。 主要用于开 绩 理等工 出 展政府系统 效管 作支 目申报 项 依据 ， 。 规 目 根据预 管 有 定及市财 局的 常 项 算 理 关规 政 要求申报 项目测算标准 ， 常规项目 参考2020 。 出 年支 情况 年度目标 本 训 。 完成 年度全市绩效管理培 以及绩效咨询服务等工作 长期目标（ 度多年的项 跨 目需填） 量 高质 完成 。 政府系 效 理相关 统绩 管 工作 一 指 级 标 二级指标 三级 标 指 标 指 值 标解释 指 产 指标 出 数量指标 训 培 人数 ≥30 人次 训 数 反映参加绩效培 的人 委托事项 ≥1 项 反映委托事项的数量 质量指标 训 培 合格率 ≥95% 训 况 反映培 合格情 项验收合格 委托事 率 100% 事 验收合 况 反映委托 项的 格情 效指标 时 成 按时完 时完成 按 反 工 完 否及时 映 作 成是 34 本 成 标 指 本 成 控制 ≤36 万元 考查该项目资金使用情况 标 效益指 经济效益指标无 无 无 社会效益指标提升全市绩效管理工作水平 升 提 项工作的工 反映该 作成果 效 标 生态 益指 无 无 无 意 指标 满 度 训 培 意 人员满 度 满意 训 对 训 反映 培 员 培 工作的 意度 被 人 绩效 满 情况 35 表15-5 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0885-01 目 项 名称 信息化管理 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 实施期限 02 经常性项目 式 预算安排方 01 门 算项目 部 预 总 额 项目 金 （ 划 中期规 数， 元 万 ）168.00 本 度项目金 年 （ 元 万 ）56.00 类 目 项 型 02 类 职 项目 履 资 用途 金 21001 类 通用 项目 项目概况 办 办 （ ） 。 设 主要用于开展急需的 公 备更新配置以及 公设备 设施 的维修维护工作 项目申报依据 ， 。 目 算管理有关 政 要求申 常规项 根据预 规定及市财 局的 报 目 算标准 项 测 办 设 预算标准 及 根据 公 备 以 2020 办 （ ） 。 公 设施 的维 维护 年 设备 修 的支出情况 年度目标 本 办 办 （ ） 。 配 完成 年度 公设备更新 置以及 公设备 设施 的维修维护工作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 （ ） 。 效 设备 设施 的 高 完成 公 保障工作 一 指 级 标 二 指标 级 三级指标 指 值 标 指标解释 出 标 产 指 数量指标 办公 备 配置台数 设 更新 ≥3 台 办 反映 公设备购置数量 服务事项 ≥2 项 数 反映服务事项 质量指标 采 办 购 公设备验收合格率 100% 办 采 反映 公设备的 购是否合格 办 修 项验收合格 公设备维 维护事 率100% 办 备 维护合 况 考查 公设 维修 格情 36 效指标 时 间 完成时 时完成 按 考 该 工 完成及时 查 项 作的 性 本 成 指标 本 成 控制 ≤56 万元 反映该项目的资金使用情况 效益指标 经济效益指标无 无 无 社会效益指标 办 提升 公保障水平 提高 映 作的工作成 反 该项工 果 指 生态效益 标无 无 无 满 指 意度 标 办公设备 意 使用满 度 满意 办 反映 设 使 员的满意 情况 公 备 用人 度 37 表15-6 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0886-01 称 项目名 机关政务保障 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 行政处 施 实 期限 02 常性项目 经 预算安排方式 01 门 部 项目 预算 项 金 目总 额（ 划 中期规 数，万元）555.00 本 （ ） 年 项目金 万 度 元 185.00 类 项 型 目 02 类项目 履职 资金 途 用 01013 办 政府 公厅（室）及相关机构项目 项目概况 办 。 于 主要用 保障市政府和市政府 公厅开展政务活动的支出 项目申报依据 ， 。 项 预算管理有 财 的要求 常规 目 根据 关规定及市 政局 申报 项 测算标 目 准 ， 。 项 参考项目 年 出 常规 目 往 支 情况 年度目标 本 办 。 成 年 工 完 度市政府和市政府 公厅政务活动及其相关 作 长期目标（跨度多年的项目需填） 办 。 活 他相关工作 有效保障市政府和市政府 公厅政务 动及其 的顺利开展 一级指标 二级指标 三 标 级指 标值 指 指标解释 产 指标 出 数量 标 指 务 次数 政 活动 ≥650 次 反 开展 映 政务活动的场次 质量指标 活动完成率 100% 活 反映 动保障情况 时效指标 按时完成 按时完成 反映工作是否按时开展 本指 成 标 本 制 成 控 ≤185 万元 反映 使 况 该项目资金 用情 效益指标 经 效益指 济 标 无 无 无 38 会效益指 社 标 保 情 障 况 效保障 有 反 该项 映 工作的工作成果 生态效益指标 无 无 无 度 满意 指标 保障满意度 符合要求 反映该项工作的满意度情况 39 表15-7 一 出 标表 级项目支 绩效目 项目编码 0102001-2019-YBXM-0888-01 项目名称 综 理 合管 一级预 位 算单 0102001 办 圳市人 公 深 民政府 厅 主管处室 08 政 行 处 实 限 施期 02 经常性 目 项 预算安排方式 01 门 部 预算项目 项目总金额（ 划数 中期规 ，万元）1,722.00 本 （ ） 年度项目金 万元 574.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 机 政府 公厅 室 及相关 构项目 项目概况 、 、 、 、 、 训 。 主 群 事 保密 财 党建以 工 支出 要用于机关 团 人 档案 务 及培 等 作 项目 报 据 申 依 ， 。 项目 根据 算管 常规 预 理有关规定及市财政局的要求申报 算 项目测 标准 参考2020 。 年有关服务事项合同金额以及其他相关事项的支出情况 年度目标 本 、 、 、 、 、 训 。 完成 年度机 保 案 财务 以 培 等工 关群团 人事 密 档 党建 及 作 长 标 期目（ 度多年的 目 填 跨 项 需 ） 、 、 、 、 、 训 。 完成机关 团 人 高效 群 事 保密 档案 财务 党建以及培 等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 训 培 人次 ≥20 人次 训 加 数 反映参 培 的人 事项委托 ≥3 项 事 数量 反映委托 项的 保 次 障人 143 人 反映项 人 情况 目保障 次 质量 标 指 训合 培 格率 ≥95% 训 反映被培 员的 人 达标达标情况 委托事项验收合格率 100% 托 反映委 事项完成合格情况 40 时效指标 该项目工作按时按成 按时完成 项 成及时情况 反映该 工作完 本 成 指标 本 制 成 控 ≤574 万元 反映该 资 使用情 项目 金 况 指 效益 标 经济效益 标 指 无 无 无 会效益指 社 标 提升基层党建工作水平 提升 作 反映该项工作的工 成果 提升内部管理水平 提升 反映内部管理水平 保障机构运转正常 有效保障 反映机关运转情况 效 标 生态 益指 无 无 无 意 指标 满 度 训 培 意 人员满 度 满意 训 反映 培 员 意度情况 被 人 的满 作满 工 意度 通过考评 对 反映 该项目的满意度情况 41 表15-8 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0889-01 项目名称 政府公报编辑管理 一 单 级预算 位 0102001 办 市人民政府 深圳 公厅 室 主管处 08 处 行政 实施期限 02 经 性项目 常 排 式 预算安 方 01 门 部 预算 目 项 目 额 项 总金 （ 划 中期规 数，万元）525.00 本 （ ） 年度项目金 万元 175.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 《 》 、 、 。 编 发行以及投 作 主要用于 深圳市人民政府公报 辑 印刷 递业务等工 支出 项目申 据 报依 ， 。 规项目 算 理有关规 及 财 的要求申 常 根据预 管 定 市 政局 报 项目测算标准 ， 常规项目 参考2020 。 额 年服务事项合同金 以及项目其他事项的支出情况 年度目标 本 《 》 、 、 。 公 印刷 发行以 作 完成 年度 深圳市人民政府 报 编辑 及投递等工 长 标 期目 （跨度 的 目需填 多年 项 ） 《 》 、 、 。 成 圳市人民 府 报 印刷 发行 及投 高效完 深 政 公 编辑 以 递等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 解 指标 释 产出指标 数量指标 发行数量 ≥45 期 《 》 数 反映 深圳市人民政府公报 发行期 标 质量指 重印次数 ≤5 次 《 》 市 政府公 刷 量 反映 深圳 人民 报 印 质 时效指标 布 时 按 发 布 按时发 《 》 布 反 深 市 政府公报 及时 映 圳 人民 发 性 本 成 指标 本 成 控制 ≤175 万元 情 反映该项目资金使用 况 效益指标 经济效益指标无 无 无 42 社会效益指标 门 透 增强政府及部 工作 明度 高 提 反映该项 成 工作的工作 果 态效益 生 指标无 无 无 满意度指标 发 符合要求 行 合 求 符 要 。 公报发行 意度 反映 满 情况 43 表15-9 一级项目支出绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0890-01 目 项 名称 信息公开业务 一级预算单位 0102001 办 深圳市人民政府 公厅 主管处室 08 处 行政 限 实施期 02 经常性项目 方 预算安排 式 01 门预算项 部 目 （ 划 ， 目 金额 中 万 项 总 期规 数 元）60.00 本 （ ） 年度项目 万 金 元 20.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 金用 资 途 01013 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构项目 项目概况 训 。 要 主 用于政务信息公开管理业务以及培 等工作支出 项目申报依据 ， 。 项 预算管理有 财 的要求 常规 目 根据 关规定及市 政局 申报 项 测算标 目 准 训 。 培 规定的标 根据 费 准 年 目 度 标 本 训 。 成 年度政 信息 完 务 公开培 工作 长 （ 期目标 跨度多年的项目需填） 训 。 成 完 政务信息公开管理业务以及培 等工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 训 数 培 人 ≥50 人次 训 反映培 的 数 学员 人 质量指标 训合 率 培 格 100% 训 反映培 员 合 况 学 的 格情 时效指标 按时完成 按时完成 训 考查培 工作是否及时开展 本指 成 标 本 成 控制 ≤20 万元 反映该项目资金使用情况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 44 效益指标 社会 提 公 量 高政府信息 开质 提高 该 目的工 反映 项 作成果 生 效益指标 态 无 无 无 满 指标 意度 训 培 学 满意 员 度 ≥95% 训 反映被培 人员的满意度情况 45 表15-10 一 出 级项目支 绩效目标表 项目编码 0102001-2019-YBXM-0891-01 项目名称 市政府值班业务 一级预算单位 0102001 办 人 公厅 深圳市 民政府 主管处室 08 行政处 施 实 期限 02 经常性项目 预 安排方 算 式 01 门 算 目 部 预 项 （ 划 ， ） 项目总 额 期 万元 金 中 规 数 150.00 本 （ ） 年度 目金 项 万元 50.00 类 项目 型 02 类 履职 项目 资金用途 01013 办 （ ）及 政府 公厅 室 相关机构项目 项目概况 训 。 值 相关事项等 主要用于全市政务值班业务培 以及市政府 班业务 工作支出 目 依据 项 申报 ， 。 常 目 据预算 关 定及市财 局 要 报 规项 根 管理有 规 政 的 求申 项目测 标准 算 ， 。 常规项目 参考项目往年支出情况 年度目标 本 训 。 完成 年度全市政务值班业务培 以及市政府值班业务相关事项等工作 长 （ ） 期 度多年的项 目标 跨 目需填 训 。 完 市政务 业 培 以及 值 业务相关 项 工 高效 成全 值班 务 市政府 班 事 等 作 一 指标 级 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 事 委托 项 1 项 反映委托事项数量 训 培 人次 ≥50 人次 训 反映培 人员的数量 质量指标 托 收合格率 委 事项验 100% 考 验 否合格 查委托事项 收是 训 格 培 合 率 ≥95% 训 反映被 的 业情况 培 人员 结 时 指 效 标 委 项按时完 托事 成 及时 考查委托事项完成是否及时 46 训 成 培 工作按时完 按时完成 训 考查培 工作是否及时开展 本 成 指标 本 成 控制 ≤50 万元 的 用情况 考查该项目 资金使 效益指标 益 经济效 指标无 无 无 效 指标 社会 益 提 值 保障水平 升政务 班 升 提 映 工作的工 成果 反 该项 作 生态效益指标无 无 无 满意度指标 训 意 培 人员满 度 满意 训 对 训 反映被培 人员 培 的满意度情况 47 表15-11 一级项目支出绩效目标表 目 项 编码 0102001-2019-ZFTZ-0012-01 目名称 项 政府投资项目 一 预 位 级 算单 0102001 办 深圳 民 府 公厅 市人 政 室 主管处 08 政处 行 实施 限 期 02 常 目 经 性项 预算安 方式 排 01 门 部 预算项目 （ 划 ， ） 项目总金额 中期规 数 万元 22.00 本 项 年度 目金（万元）22.00 类 项目 型 04 政府投资项目 资金用途 01013 办 （ ） 目 政府 公厅 室 及相关机构项 况 项目概 门 。 详见市发 件 改部 批复文 申报依 项目 据 门 。 见 发改部 件 详 市 批复文 目测算标 项 准 门 。 详 市 部 批复文 见 发改 件 年度目标 。 完成党政机关绩效管理系统软件开发 长 （ ） 期目标 跨度多年的项目需填 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 出 产 指标 量指标 数 建设项目 1 项 软 发数量 反映 件开 指 质量 标 业务验收合格 100% 考 该项目验 是 合 查 收 否 格 效指标 时 项 完成 目 及时性 按时完成 考查该项目是否按时完成 本 成 指标 本 成 控制 ≤22 万元 反映该项目资金使用情况 效益指标 经济效益指标 无 无 无 48 会效益指标 社 关 评估系 能 完善党政机 绩效 统功 善 完 反映 的 作成果 该项目 工 生 效 指 态 益 标 无 无 无 满意 指标 度 委托方满意度 满意 对 意 反映委托方 项目成果满 度情况

Topics

government budget fiscal policy public administration

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Publisher	深圳市人民政府办公厅
Site	sz
Date	2021-05-31 14:50:02
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	财政预决算

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https://www.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8814/post_8814917.html

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