深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市社会保险基金管理局坪山分局概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局坪山分局概况 （一）部门职责 深圳市社会保险基金管理局坪山分局的主要职责是：贯彻执 行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；负责社会保险 和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审 核支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管 理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助 做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责 社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位 和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作。 （二）机构设置 深圳市社会保险基金管理局坪山分局内设机构有：办公室 （基金偿付科）、工伤与失业保险科、稽核科、养老保险科、业 务受理与社会保险关系科。 深圳市社会保险基金管理局坪山分局纳入2020 年度部门决 算编制范围的二级预算单位。 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算 表 （1）收入支出决算表（表01） - 4 - （2）收入决算表（表02） - 5 - （3）支出决算表（表03） - 6 - （4）财政拨款收入支出决算总表（表04） - 7 - （5）一般公共预算财政拨款支出决算表（表05） - 8 - （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表06） - 9 - （7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表07） （8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（表08） - 10 - （9）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表（表09） - 11 - 三、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入1,987.34 万元，包括：本年收入 1,987.34 万元(含其他收入131.60 万)、年初结转和结余0.00 万元；与2019 年度收入2,188.83 万元相比，减少201.49 万元， 减少9.21%。 2020 年度支出合计1,987.34 万元，包括：本年支出1,987.34 万元、年末结转和结余0.00 万元。与2019 年度支出数2,188.83 万元相比，总支出减少201.49 万元，主要原因为：因机构改革， 人员划转到市医保局，同时经费也划转到市医保局。 （二）收入决算情况说明 我单位本年收入合计1,987.34 万元，其中：财政拨款收入 - 12 - 1,855.74万元，占比93.38％；其他收入131.60万元，占比6.62％。 其他收入131.60 万元，主要是：区财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计1,987.34 万元，其中：基本支出1,262.50 万元，占比63.53%；项目支出724.83 万元，占比36.47%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入1,987.34 万元，其中：一般公共预 算收入1,855.74 万元；与2019 年度财政拨款收入2,188.83 万 元相比，本年收入减少201.49 万元。 2020 年度财政拨款支出1,987.34 万元，其中：一般公共预 算支出1,855.74 万元，与2019 年度财政拨款支出2,188.83 万 元相比，本年支出减少201.49 万元，主要原因为：因机构改革， 人员划转到市医保局，同时经费也划转到市医保局。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 - 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,855.74 万元， 其中：基本支出1262.5 万元，项目支出593.23 万元。与2019 年度支出合计2188.83 万元、基本支出1432.88 万元、项目支出 755.95 万元相比，基本支出减少170.38 万元、项目支出减少 162.72 万元。主要原因为：因机构改革，人员划转到市医保局， 同时经费也划转到市医保局。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算1633.66 万元， 支出合计1855.74 万元，完成年初预算的113.59%。主要用于以 下方面： 教育（类）支出0.23万元，占0.1%；年初预算为3万元，完 成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年因 疫情影响，财政对培训费进行了核减60%，且按疫情要求很少开 展培训活动。 社会保障和就业（类）支出1508.33万元，占81.28%；年初 预算为1312.87万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预 算数的主要原因是：增人增资及基本养老保险缴费支出和职业 年金缴费支出增加。 医疗卫生与计划生育（类）支出40.39万元，占2.18%；年 初预算为32.53万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预 算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。 - 14 - 住房保障（类）支出306.79万元，占16.53%。年初预算为 285.26万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主 要原因是：补发了房补。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数1262.5 万元， 与2019 年支出数1432.88 万元相比，减少170.38 万元，减少 11.89%，主要原因是：因机构改革，人员划转到市医保局，同时 经费也划转到市医保局。 从基本支出类别来看：人员经费1091.85 万元，要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 - 15 - 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支 出3.49 万元，较2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元， 减少0.29%，较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减少 50.14%。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算主要原因是 我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从 严控制“三公”经费开支，2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算与上年支出数基本持平。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。 2020 年因公出国出（境）经费支出0 万元，我市因公出国(境) 经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议 审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。 与2019 年决算数持平。 2.公务用车购置及运行费。 - 16 - 2020 年公务用车购置及运行费支出3.49 万元，完成预算的 49.86%;较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减少50.14%。 与2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元，减少0.29%。 主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，进一步从严控制“三公”经费开支。 （1）公务用车运行维护费。 2020 年公务车运行维护费3.49 万元，完成预算的49.86%， 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减 少50.14%。与2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元， 减少0.29%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，从严控制车辆经费开支。 （2）公务用车购置费。 2020 年公务用车购置费实际支出0 万元，当年预算数为0。 与2019 年对比相同，2019 年决算数支出为0 万元，减少0 万元， 减少0%，主要原因是：当年无公务用车购置费预算。2020 年社 会保险基金管理局坪山分局公务用车保有量1 辆。 3.公务接待费。 2020年公务接待费支出0万元，当年预算数为0。与2019年对 比相同，2019年决算数支出为0万元，减少0万元，减少0%。主要 原因是当年无公务接待费预算；公务接待批次为0次，接待人数 为0人。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 17 - 本部门2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2020 年度无国有资本经营预算。 （十）2020年度预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门实施部门预算 绩效管理的单位范围为市社会保险基金管理局坪山分局，已按要 求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评。（部门整 体绩效评价报告，详见附件1：深圳市社会保险基金管理局坪山 分局2020 年部门整体绩效自评报告） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及20 个项目，共涉及财政预算资金763.98 万元，实际支出 数724.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的94.88%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会保险基金管理局坪山分局在2020 年度部门 决算中反映“零星购置”等14 个项目绩效自评结果，具体各项 目支出自评表,详见附件2：坪山社保局2020 年项目支出自评表。 （1）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 绩效自评得分87.65 分，项目全年预算数2.4 万元，执行数0.524 万元，预算执行率22%。项目绩效目标完成情况：有力保证了社 保基金安全，有效提高了参保信息准确率，参保群众满意度。发 - 18 - 现的主要问题及原因：2020 年因疫情防控需要，我分局大幅缩 减了案件调查取证的频次，同时严格控制出差人数及出差天数， 所以全年执行数与全年预算数有偏差。下一步改进措施：进一步 细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高 部门履职效率。 （2）零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，绩效 自评得分98.85 分，项目全年预算数20 万元，执行数19.89 万 元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：根据业务增长、 人员需求及资产更新需要，我分局2020 年配备了门禁、文件柜 和办公耗材等设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 （3）社保政策法规培训绩效自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分88 分，项目全年预算数0.8 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情期间 采用视频网络培训，未产生支出。发现的主要问题及原因：疫情 期间视频网络培训。下一步改进措施：无。 （4）零星修缮自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分98.1 分，项目全年预算数16 万元，执行数14.39 万元，预 算执行率96.82%。项目绩效目标完成情况：完善办公场所服务 设施，单位整体服务环境和服务质量得到很大的改善，群众满意 - 19 - 度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，绩效自 评得分99 分，项目全年预算数13.3 万元，执行数13.3 万元， 预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：完成临时性的工作和 上级临时安排的扶贫专项项目。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 （6）政府采购自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分99 分，项目全年预算数7.64 万元，执行数7.64 万元，预 算执行率99%。项目绩效目标完成情况：采购了打印机、网卡， 提高了工作效率，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （7）坪山分局新大楼水电费自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分91.6 分，项目全年预算数25 万元，执行数 14.83 万元，预算执行率59%。项目绩效目标完成情况：搬迁了 新办公大楼，各项工作正常开展，用水用电正常，群众满意度高。 发现的主要问题及原因：搬迁新办公大楼，电费预算不够准确。 下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向， 严格执行预算安排，提高部门履职效率。 （8）员额经费（新增）自评综述：根据年初设定的目标， 绩效自评得分99 分，项目全年预算数32.31 万元，执行数30.80 - 20 - 万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：通过提供员额 经费（新增），办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参 保群众满意度得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （9）员额经费自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分98.8 分，项目全年预算数26.58 万元，执行数26.14 万元， 预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：通过提供员额经费， 办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得 到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）社保业务公众服务经费自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分98 分，项目全年预算数139.9 万元，执行数 126 万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成情况：办事效率 进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。 发现的主要问题及原因：因疫情影响劳务派遣人员的部分社保费 用得到减免没有预计。下一步改进措施：继续加强管理，为参保 群众提供更优质的社保经办服务，继续加强预算执行监督力度， 提高预算执行率。 （11）少儿医保、大学生医保协办费自评综述：根据年初设 定的目标，绩效自评得分99.8 分，项目全年预算数15 万元，执 行数14.92 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：少 - 21 - 儿医保协办费的使用，有效保证了社保基金安全，少儿医保参保 工作效率大大提升，少儿医保参保率明显提高，参保群众满意度 提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （12）2020 年少儿医保、大学生医保协办费（经常性）自 评综述：根据年初设定的目标，绩效自评得分90.1 分，项目全 年预算数9 万元，执行数1.15 万元，预算执行率13%。项目绩 效目标完成情况：少儿医保协办费的使用，有效保证了社保基金 安全，少儿医保参保工作效率大大提升，少儿医保参保率明显提 高，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：由于机构改 革，职能划走，该项目不再纳入预算项目。下一步改进措施：无。 （13）财务管理费自评综述：根据年初设定的目标，绩效自 评得分95.6 分，项目全年预算数2.36 万元，执行数1.85 万元， 预算执行率78%。项目绩效目标完成情况：财务管理费的使用， 单位财务管理、资产管理等内控控制水平得到了明显的提高，同 时提高财务工作效率。发现的主要问题及原因：项目完成，但供 应商未及时开具发票结算。下一步改进措施：加强与供应商的沟 通，督促供应商及时开具发票结算。 （14）社保政策法规宣传业务费自评综述：根据年初设定的 目标，绩效自评得分99.84 分，项目全年预算数10 万元，执行 数9.94 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：单位 - 22 - 积极开展社保政策法规宣传培训工作。开展“春风送暖社保惠 企”政策宣讲活动，举行失业保险政策宣讲6 次，开展工伤保险 宣传和工伤预防培训活动2 次。举办社保惠企政策现场宣讲会及 “云宣讲”活动11 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （十一）需要说明的其他特殊事项 1.机关运行经费支出说明 本部门2020 年度机关运行经费支出170.65 万元,与2019 年136.10 万元相比，增加34.55 万元，增加25.39%。主要原因 是：项目经费中的物业管理费调整到基本支出项目。 2.政府采购支出说明 本部门2020 年度政府采购支出总额11.41 万元，其中： 政府采购货物支出11.41 万元，政府采购工程支出0 万元，政府 采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额11.41 万元，占政 府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额7.41 万元，占 政府采购支出总额的64.94%。 3.国有资产占用情况说明 截止2020 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中： 领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、 机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100 万元（含） 以上专用设备0 台（套）。 - 23 - 4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项 无。 - 24 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包 括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收 入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的 支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基 本支出和项目支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 职业能力规划和培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、 体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 - 25 - （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财 政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民 最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要 是用于行政机关开支的离退休人员经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗 卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环 境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自 然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节 约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包 括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支 出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用 于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、 林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、 林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业 - 26 - 对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、 林区公共事务管理等工作支出。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面 的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、 海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 （十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事 业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 27 - （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。