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2020 Department Final Accounts of Shenzhen Social Insurance Fund Administration Pingshan Branch

深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Pingshan Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

Document Text 9,144 characters

深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市社会保险基金管理局坪山分局概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局坪山分局概况 （一）部门职责 深圳市社会保险基金管理局坪山分局的主要职责是：贯彻执 行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；负责社会保险 和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审 核支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管 理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助 做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责 社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位 和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作。 （二）机构设置 深圳市社会保险基金管理局坪山分局内设机构有：办公室 （基金偿付科）、工伤与失业保险科、稽核科、养老保险科、业 务受理与社会保险关系科。 深圳市社会保险基金管理局坪山分局纳入2020 年度部门决 算编制范围的二级预算单位。 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决算 表 （1）收入支出决算表（表01） - 4 - （2）收入决算表（表02） - 5 - （3）支出决算表（表03） - 6 - （4）财政拨款收入支出决算总表（表04） - 7 - （5）一般公共预算财政拨款支出决算表（表05） - 8 - （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表06） - 9 - （7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表07） （8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表（表08） - 10 - （9）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表（表09） - 11 - 三、深圳市社会保险基金管理局坪山分局2020 年度部门决 算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入1,987.34 万元，包括：本年收入 1,987.34 万元(含其他收入131.60 万)、年初结转和结余0.00 万元；与2019 年度收入2,188.83 万元相比，减少201.49 万元， 减少9.21%。 2020 年度支出合计1,987.34 万元，包括：本年支出1,987.34 万元、年末结转和结余0.00 万元。与2019 年度支出数2,188.83 万元相比，总支出减少201.49 万元，主要原因为：因机构改革， 人员划转到市医保局，同时经费也划转到市医保局。 （二）收入决算情况说明 我单位本年收入合计1,987.34 万元，其中：财政拨款收入 - 12 - 1,855.74万元，占比93.38％；其他收入131.60万元，占比6.62％。 其他收入131.60 万元，主要是：区财政拨款收入。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计1,987.34 万元，其中：基本支出1,262.50 万元，占比63.53%；项目支出724.83 万元，占比36.47%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入1,987.34 万元，其中：一般公共预 算收入1,855.74 万元；与2019 年度财政拨款收入2,188.83 万 元相比，本年收入减少201.49 万元。 2020 年度财政拨款支出1,987.34 万元，其中：一般公共预 算支出1,855.74 万元，与2019 年度财政拨款支出2,188.83 万 元相比，本年支出减少201.49 万元，主要原因为：因机构改革， 人员划转到市医保局，同时经费也划转到市医保局。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 - 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计1,855.74 万元， 其中：基本支出1262.5 万元，项目支出593.23 万元。与2019 年度支出合计2188.83 万元、基本支出1432.88 万元、项目支出 755.95 万元相比，基本支出减少170.38 万元、项目支出减少 162.72 万元。主要原因为：因机构改革，人员划转到市医保局， 同时经费也划转到市医保局。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算1633.66 万元， 支出合计1855.74 万元，完成年初预算的113.59%。主要用于以 下方面： 教育（类）支出0.23万元，占0.1%；年初预算为3万元，完 成年初预算的8%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年因 疫情影响，财政对培训费进行了核减60%，且按疫情要求很少开 展培训活动。 社会保障和就业（类）支出1508.33万元，占81.28%；年初 预算为1312.87万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预 算数的主要原因是：增人增资及基本养老保险缴费支出和职业 年金缴费支出增加。 医疗卫生与计划生育（类）支出40.39万元，占2.18%；年 初预算为32.53万元，完成年初预算的126.18%。决算数大于预 算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。 - 14 - 住房保障（类）支出306.79万元，占16.53%。年初预算为 285.26万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主 要原因是：补发了房补。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数1262.5 万元， 与2019 年支出数1432.88 万元相比，减少170.38 万元，减少 11.89%，主要原因是：因机构改革，人员划转到市医保局，同时 经费也划转到市医保局。 从基本支出类别来看：人员经费1091.85 万元，要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 - 15 - 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支 出3.49 万元，较2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元， 减少0.29%，较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减少 50.14%。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算主要原因是 我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从 严控制“三公”经费开支，2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算与上年支出数基本持平。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。 2020 年因公出国出（境）经费支出0 万元，我市因公出国(境) 经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议 审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。 与2019 年决算数持平。 2.公务用车购置及运行费。 - 16 - 2020 年公务用车购置及运行费支出3.49 万元，完成预算的 49.86%;较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减少50.14%。 与2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元，减少0.29%。 主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，进一步从严控制“三公”经费开支。 （1）公务用车运行维护费。 2020 年公务车运行维护费3.49 万元，完成预算的49.86%， 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。较2020 年全年预算数7 万元减少3.51 万元，减 少50.14%。与2019 年决算数3.50 万元相比，减少0.01 万元， 减少0.29%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，从严控制车辆经费开支。 （2）公务用车购置费。 2020 年公务用车购置费实际支出0 万元，当年预算数为0。 与2019 年对比相同，2019 年决算数支出为0 万元，减少0 万元， 减少0%，主要原因是：当年无公务用车购置费预算。2020 年社 会保险基金管理局坪山分局公务用车保有量1 辆。 3.公务接待费。 2020年公务接待费支出0万元，当年预算数为0。与2019年对 比相同，2019年决算数支出为0万元，减少0万元，减少0%。主要 原因是当年无公务接待费预算；公务接待批次为0次，接待人数 为0人。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 17 - 本部门2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2020 年度无国有资本经营预算。 （十）2020年度预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门实施部门预算 绩效管理的单位范围为市社会保险基金管理局坪山分局，已按要 求编制整体支出绩效目标，并开展部门整体绩效自评。（部门整 体绩效评价报告，详见附件1：深圳市社会保险基金管理局坪山 分局2020 年部门整体绩效自评报告） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 共涉及20 个项目，共涉及财政预算资金763.98 万元，实际支出 数724.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的94.88%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市社会保险基金管理局坪山分局在2020 年度部门 决算中反映“零星购置”等14 个项目绩效自评结果，具体各项 目支出自评表,详见附件2：坪山社保局2020 年项目支出自评表。 （1）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 绩效自评得分87.65 分，项目全年预算数2.4 万元，执行数0.524 万元，预算执行率22%。项目绩效目标完成情况：有力保证了社 保基金安全，有效提高了参保信息准确率，参保群众满意度。发 - 18 - 现的主要问题及原因：2020 年因疫情防控需要，我分局大幅缩 减了案件调查取证的频次，同时严格控制出差人数及出差天数， 所以全年执行数与全年预算数有偏差。下一步改进措施：进一步 细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高 部门履职效率。 （2）零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，绩效 自评得分98.85 分，项目全年预算数20 万元，执行数19.89 万 元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：根据业务增长、 人员需求及资产更新需要，我分局2020 年配备了门禁、文件柜 和办公耗材等设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 （3）社保政策法规培训绩效自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分88 分，项目全年预算数0.8 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情期间 采用视频网络培训，未产生支出。发现的主要问题及原因：疫情 期间视频网络培训。下一步改进措施：无。 （4）零星修缮自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分98.1 分，项目全年预算数16 万元，执行数14.39 万元，预 算执行率96.82%。项目绩效目标完成情况：完善办公场所服务 设施，单位整体服务环境和服务质量得到很大的改善，群众满意 - 19 - 度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，绩效自 评得分99 分，项目全年预算数13.3 万元，执行数13.3 万元， 预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：完成临时性的工作和 上级临时安排的扶贫专项项目。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 （6）政府采购自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分99 分，项目全年预算数7.64 万元，执行数7.64 万元，预 算执行率99%。项目绩效目标完成情况：采购了打印机、网卡， 提高了工作效率，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （7）坪山分局新大楼水电费自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分91.6 分，项目全年预算数25 万元，执行数 14.83 万元，预算执行率59%。项目绩效目标完成情况：搬迁了 新办公大楼，各项工作正常开展，用水用电正常，群众满意度高。 发现的主要问题及原因：搬迁新办公大楼，电费预算不够准确。 下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向， 严格执行预算安排，提高部门履职效率。 （8）员额经费（新增）自评综述：根据年初设定的目标， 绩效自评得分99 分，项目全年预算数32.31 万元，执行数30.80 - 20 - 万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：通过提供员额 经费（新增），办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参 保群众满意度得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （9）员额经费自评综述：根据年初设定的目标，绩效自评 得分98.8 分，项目全年预算数26.58 万元，执行数26.14 万元， 预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：通过提供员额经费， 办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得 到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）社保业务公众服务经费自评综述：根据年初设定的目 标，绩效自评得分98 分，项目全年预算数139.9 万元，执行数 126 万元，预算执行率90%。项目绩效目标完成情况：办事效率 进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。 发现的主要问题及原因：因疫情影响劳务派遣人员的部分社保费 用得到减免没有预计。下一步改进措施：继续加强管理，为参保 群众提供更优质的社保经办服务，继续加强预算执行监督力度， 提高预算执行率。 （11）少儿医保、大学生医保协办费自评综述：根据年初设 定的目标，绩效自评得分99.8 分，项目全年预算数15 万元，执 行数14.92 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：少 - 21 - 儿医保协办费的使用，有效保证了社保基金安全，少儿医保参保 工作效率大大提升，少儿医保参保率明显提高，参保群众满意度 提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （12）2020 年少儿医保、大学生医保协办费（经常性）自 评综述：根据年初设定的目标，绩效自评得分90.1 分，项目全 年预算数9 万元，执行数1.15 万元，预算执行率13%。项目绩 效目标完成情况：少儿医保协办费的使用，有效保证了社保基金 安全，少儿医保参保工作效率大大提升，少儿医保参保率明显提 高，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：由于机构改 革，职能划走，该项目不再纳入预算项目。下一步改进措施：无。 （13）财务管理费自评综述：根据年初设定的目标，绩效自 评得分95.6 分，项目全年预算数2.36 万元，执行数1.85 万元， 预算执行率78%。项目绩效目标完成情况：财务管理费的使用， 单位财务管理、资产管理等内控控制水平得到了明显的提高，同 时提高财务工作效率。发现的主要问题及原因：项目完成，但供 应商未及时开具发票结算。下一步改进措施：加强与供应商的沟 通，督促供应商及时开具发票结算。 （14）社保政策法规宣传业务费自评综述：根据年初设定的 目标，绩效自评得分99.84 分，项目全年预算数10 万元，执行 数9.94 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：单位 - 22 - 积极开展社保政策法规宣传培训工作。开展“春风送暖社保惠 企”政策宣讲活动，举行失业保险政策宣讲6 次，开展工伤保险 宣传和工伤预防培训活动2 次。举办社保惠企政策现场宣讲会及 “云宣讲”活动11 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （十一）需要说明的其他特殊事项 1.机关运行经费支出说明 本部门2020 年度机关运行经费支出170.65 万元,与2019 年136.10 万元相比，增加34.55 万元，增加25.39%。主要原因 是：项目经费中的物业管理费调整到基本支出项目。 2.政府采购支出说明 本部门2020 年度政府采购支出总额11.41 万元，其中： 政府采购货物支出11.41 万元，政府采购工程支出0 万元，政府 采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额11.41 万元，占政 府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额7.41 万元，占 政府采购支出总额的64.94%。 3.国有资产占用情况说明 截止2020 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中： 领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、 机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100 万元（含） 以上专用设备0 台（套）。 - 23 - 4.部门（单位）需要说明的其他特殊事项 无。 - 24 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包 括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收 入的结转和结余。 （六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的 支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基 本支出和项目支出。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 职业能力规划和培训业务支出。 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、 体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 - 25 - （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财 政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、 就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民 最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要 是用于行政机关开支的离退休人员经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗 卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环 境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自 然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节 约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包 括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支 出。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用 于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、 林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、 林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业 - 26 - 对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、 林区公共事务管理等工作支出。 （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面 的支出。 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、 海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。 （十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 （十九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事 业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 27 - （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、 国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

Topics

social insurance government finance budget execution

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 16:47:35
Category	budget
Policy Area	社会保险基金决算
CMS Category	财政决预算

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