- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳 市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律、法规、规章 和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署 的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展 人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、 市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政 配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执 法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作； 负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等 各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他 事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处本级2020 年部门决算 编报范围的单位共1 个，包括办事处本级和9 个社区工作站，深 圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳 办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区 工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大 鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处 南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南 - 3 - 澳办事处新大社区工作站，共10 家基层单位。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处公开9 张南澳办事处决算表格， 包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余1,306.8万元，本年收入43,407.05 万元，本年支出43,323.71万元，同比下降18.56%，主要是由于 政府性基金（城乡社区支出）等支出减少。使用非财政拨款结余 0万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转 和结余1,390.14万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算43,407.05 万元，比上年减少9,632.17 - 4 - 万元。主要是由于政府性基金（城乡社区支出）等收入减少。其 中：财政拨款收入42,670.38 万元，比上年减少10,336.84 万元 占98.3%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收入736.67 万元， 比上年增加704.67 万元，占1.7%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算43,323.71 万元，比上年减少9,870.8 万 元。主要是政府性基金（城乡社区支出）等支出减少。其中：基 本支出4,719.97 万元，比上年减少821.13 万元，占10.89%， 项目支出38,603.74万元，比上年减少9,049.67万元，占89.11%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入42,670.38 万元，比年初预算增加 11,462.92 万元，增长26.86%，主要是由于抗疫特别国债安排的 支出、卫生健康支出等支出增加，其中一般公共预算财政拨款 38,472.18 万元，占比90.16%，比年初预算增加9,967.3 万元， 增长25.91%；政府性基金预算财政拨款4,197.7 万元，比年初 预算增加1,495.12 万元，占比9.84%，增长35.62%；国有资本 经营预算财政拨款收入0.5 万元，占比0.01%，比年初预算增加 0.5 万元，增长100%，2020 年度财政拨款支出42,670.38 万元， 比上年减少10,487.27 万元，减少19.73%。主要是由于政府性 基金（城乡社区支出）等支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为38,472.18 万 - 5 - 元，比上年增加1,415.2 万元，增加3.68%，主要是由于一般公 共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出等支出增加。 其中：基本支出4,719.97 万元，占12.27%，项目支出33,752.2 万元，占87.73%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,719.97 万 元，比上年减少892.04 万元，减少16.1%，主要是本年受政策 性影响增加2019 年补发一次性住房补贴因素同时2020 年办事处 原办公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费、物业 管理费等增加。其中：人员经费3,554.55 万元，占比75.31%， 比上年减少1,020.14 万元，公用经费868.29 万元，比上年增加 173.02 万元，占比18.4%，对个人和家庭的补助297.14 万元， 比上年增加27.09 万元，占比6.29%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比全年预算数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元，同比下降 0%，因为主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，进一步从严控制。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 6 - 因公出国（境）费支出0 万元，比全年预算数增加0 万元， 比年初预算数增加0 万元，比上年减少9.12 万元，主要原因是 2019 年为推动新大旅游项目的进展，赴丹麦、荷兰、美国开展 经贸交流和投资推介活动，1 团组1 人次。 公务用车购置及运行费支出0 万元，比全年预算数增加0 万 元，比年初预算增加0 万元，增长0%，比上年增长0 万元，增 长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置费 为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车账面资产历史数45 辆，公车改革后实际保有 量为37 辆。有车辆没有公务用车购置及运行费支出，其主要是 整个办事处各部门的公务车辆预算收入支出都在南澳办事处后 勤服务中心。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 4,197.7 万元，比上年减少11,752.54 万元，其中：城乡社区支 出2,356.24 万元，占56.13%，其他支出222.04 万元，占5.29%， 抗疫特别国债安排的支出1，619.42 万元，占38.58%。主要是 国有土地使用权出让支出2020 年预算支出在南澳办事处城市更 - 7 - 新发展服务中心，同时增加抗疫特别国债安排的支出，支出 4,197.7 万元，比上年减少11,902.97 万元，主要是国有土地使 用权出让支出2020 年预算支出在南澳办事处城市更新发展服务 中心，同时增加抗疫特别国债安排的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5 万元，比去 年增加0.5 万元，同比增长100%，主要是增加国有企业退休人 员社会化管理补助支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体 支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目34 个（南澳办事处本级25 个、社区工作站 共9 个），共涉及财政资金33,752.2 万元，占一般公共预算项 目支出总额的100%。 组织对花城建设经费（政府性基金部分）、城市环境品质提 升专项经费、疫情防控工作经费（国债部分）、福彩公益金、小 型基建、国土基金项目等6 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及财政资金4,197.7 万元，占政府性基金预算项目资 - 8 - 金总额的100%；组织对政府投资项目开展绩效自评，占政府性 基金项目资金总额的100%。 组织对社区党群服务中心运营经费项目开展部门评价，共涉 及1 个项目，涉及财政资金350 万元。该项目委托第三方机构开 展绩效评价，评价结果：经评价组综合评价，该项目的绩效评分 结果为100 分，其中，项目决策类指标权重为20 分，得分为20 分，得分率为100%；项目过程类指标权重为20 分，得分为20 分，得分率为100%；项目产出类指标权重为30 分，得分为30 分，得分率为100%；项目效益类指标权重30 分，得分为30 分， 得分率为100%；根据各项指标实际完成情况进行评价，自评得 分合计100 分，评价结果表明该项目完成了绩效相关指标，立项 依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，能达到年初设定 的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处在2020 年度部门决算中反映安 全工作事务、城建工作事务、集体资产工作事务、纪检监察工作 事务、司法工作事务、统战和社会事务、武装工作事务、执法工 作事务等34 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详 见附件3。 （1）安全工作事务、城建工作事务、妇联工作事务、工会 工作事务、集体资产工作事务、计生办工作事务、纪检监察工作 事务、劳动工作事务、司法工作事务、统战和社会事务、团工委 - 9 - 工作事务、武装工作事务、执法工作事务、城管工作事务、综合 工作事务、综治工作事务、组织工作事务、编外人员管理经费、 绩效考核、综合管理工作、财政专项资金、预算准备金、9 个社 区社区工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 33,752.2 万元，执行数33,752.2 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （2）政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,861.76 万元，执行数3861.76 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （3）政府投资项目绩效自评综述：项目全年投入金额 4,206.72 万元，执行数4,206.72 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （4）国有企业退休人员社会管理补助资金项目绩效自评综 述：项目全年投入金额0.5 万元，执行数0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管 理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 3.部门评价项目绩效评价结果 《深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年部门绩效评价报告 （简版）》，详见附件4。 - 10 - （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出564.27 万元,比年初预 算数增加51.49 万元，增加10.04%，主要是2020 年办事处原办 公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费增加。比 2019 年增加9.87 万元，增加1.78%，主要是2020 年办事处原办 公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费增加。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额2,622.01 万元，其中： 政府采购货物支出40.71 万元、政府采购工程支出1,169.19 万 元、政府采购服务支出1,412.1 万元。授予中小企业合同金 额,1,671.09 万元，占政府采购支出总额的63.73%、其中：授予 小微企业合同金额1,671.09 万元，占政府采购支出总额的 63.73%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆45 辆，其中领导 干部用车2 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执 勤用车20 辆、特种专业技术用车11 辆、其他用车7 辆，其他用 车主要是账面历史车辆，实有车辆数37 台，领导干部用车2 辆、 机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执勤用车16 台、 特种专业技术用车10 辆、其他用车4 台；单价50 万元以上通用 设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）主要由 - 11 - 于预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 - 12 - 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。