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2020 Final Accounts Disclosure of the Nanao Subdistrict Office (at the same level), Dapeng New District, Shenzhen

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2020年度部门决算公开

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document publicly discloses the 2020 final accounts (budget execution report) for the Nanao Subdistrict Office, a local administrative unit in Shenzhen's Dapeng New District, detailing its income, expenditures, and financial performance.

Document Text 6,291 characters

- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳 市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律、法规、规章 和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署 的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展 人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、 市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政 配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执 法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作； 负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等 各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他 事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处本级2020 年部门决算 编报范围的单位共1 个，包括办事处本级和9 个社区工作站，深 圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳 办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区 工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大 鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处 南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南 - 3 - 澳办事处新大社区工作站，共10 家基层单位。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处公开9 张南澳办事处决算表格， 包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处本级2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余1,306.8万元，本年收入43,407.05 万元，本年支出43,323.71万元，同比下降18.56%，主要是由于 政府性基金（城乡社区支出）等支出减少。使用非财政拨款结余 0万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转 和结余1,390.14万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算43,407.05 万元，比上年减少9,632.17 - 4 - 万元。主要是由于政府性基金（城乡社区支出）等收入减少。其 中：财政拨款收入42,670.38 万元，比上年减少10,336.84 万元 占98.3%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收入736.67 万元， 比上年增加704.67 万元，占1.7%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算43,323.71 万元，比上年减少9,870.8 万 元。主要是政府性基金（城乡社区支出）等支出减少。其中：基 本支出4,719.97 万元，比上年减少821.13 万元，占10.89%， 项目支出38,603.74万元，比上年减少9,049.67万元，占89.11%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入42,670.38 万元，比年初预算增加 11,462.92 万元，增长26.86%，主要是由于抗疫特别国债安排的 支出、卫生健康支出等支出增加，其中一般公共预算财政拨款 38,472.18 万元，占比90.16%，比年初预算增加9,967.3 万元， 增长25.91%；政府性基金预算财政拨款4,197.7 万元，比年初 预算增加1,495.12 万元，占比9.84%，增长35.62%；国有资本 经营预算财政拨款收入0.5 万元，占比0.01%，比年初预算增加 0.5 万元，增长100%，2020 年度财政拨款支出42,670.38 万元， 比上年减少10,487.27 万元，减少19.73%。主要是由于政府性 基金（城乡社区支出）等支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为38,472.18 万 - 5 - 元，比上年增加1,415.2 万元，增加3.68%，主要是由于一般公 共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出等支出增加。 其中：基本支出4,719.97 万元，占12.27%，项目支出33,752.2 万元，占87.73%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,719.97 万 元，比上年减少892.04 万元，减少16.1%，主要是本年受政策 性影响增加2019 年补发一次性住房补贴因素同时2020 年办事处 原办公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费、物业 管理费等增加。其中：人员经费3,554.55 万元，占比75.31%， 比上年减少1,020.14 万元，公用经费868.29 万元，比上年增加 173.02 万元，占比18.4%，对个人和家庭的补助297.14 万元， 比上年增加27.09 万元，占比6.29%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比全年预算数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元，同比下降 0%，因为主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，进一步从严控制。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 6 - 因公出国（境）费支出0 万元，比全年预算数增加0 万元， 比年初预算数增加0 万元，比上年减少9.12 万元，主要原因是 2019 年为推动新大旅游项目的进展，赴丹麦、荷兰、美国开展 经贸交流和投资推介活动，1 团组1 人次。 公务用车购置及运行费支出0 万元，比全年预算数增加0 万 元，比年初预算增加0 万元，增长0%，比上年增长0 万元，增 长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置费 为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车账面资产历史数45 辆，公车改革后实际保有 量为37 辆。有车辆没有公务用车购置及运行费支出，其主要是 整个办事处各部门的公务车辆预算收入支出都在南澳办事处后 勤服务中心。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 4,197.7 万元，比上年减少11,752.54 万元，其中：城乡社区支 出2,356.24 万元，占56.13%，其他支出222.04 万元，占5.29%， 抗疫特别国债安排的支出1，619.42 万元，占38.58%。主要是 国有土地使用权出让支出2020 年预算支出在南澳办事处城市更 - 7 - 新发展服务中心，同时增加抗疫特别国债安排的支出，支出 4,197.7 万元，比上年减少11,902.97 万元，主要是国有土地使 用权出让支出2020 年预算支出在南澳办事处城市更新发展服务 中心，同时增加抗疫特别国债安排的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5 万元，比去 年增加0.5 万元，同比增长100%，主要是增加国有企业退休人 员社会化管理补助支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体 支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目34 个（南澳办事处本级25 个、社区工作站 共9 个），共涉及财政资金33,752.2 万元，占一般公共预算项 目支出总额的100%。 组织对花城建设经费（政府性基金部分）、城市环境品质提 升专项经费、疫情防控工作经费（国债部分）、福彩公益金、小 型基建、国土基金项目等6 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及财政资金4,197.7 万元，占政府性基金预算项目资 - 8 - 金总额的100%；组织对政府投资项目开展绩效自评，占政府性 基金项目资金总额的100%。 组织对社区党群服务中心运营经费项目开展部门评价，共涉 及1 个项目，涉及财政资金350 万元。该项目委托第三方机构开 展绩效评价，评价结果：经评价组综合评价，该项目的绩效评分 结果为100 分，其中，项目决策类指标权重为20 分，得分为20 分，得分率为100%；项目过程类指标权重为20 分，得分为20 分，得分率为100%；项目产出类指标权重为30 分，得分为30 分，得分率为100%；项目效益类指标权重30 分，得分为30 分， 得分率为100%；根据各项指标实际完成情况进行评价，自评得 分合计100 分，评价结果表明该项目完成了绩效相关指标，立项 依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，能达到年初设定 的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处在2020 年度部门决算中反映安 全工作事务、城建工作事务、集体资产工作事务、纪检监察工作 事务、司法工作事务、统战和社会事务、武装工作事务、执法工 作事务等34 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详 见附件3。 （1）安全工作事务、城建工作事务、妇联工作事务、工会 工作事务、集体资产工作事务、计生办工作事务、纪检监察工作 事务、劳动工作事务、司法工作事务、统战和社会事务、团工委 - 9 - 工作事务、武装工作事务、执法工作事务、城管工作事务、综合 工作事务、综治工作事务、组织工作事务、编外人员管理经费、 绩效考核、综合管理工作、财政专项资金、预算准备金、9 个社 区社区工作事务绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数 33,752.2 万元，执行数33,752.2 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （2）政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,861.76 万元，执行数3861.76 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （3）政府投资项目绩效自评综述：项目全年投入金额 4,206.72 万元，执行数4,206.72 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （4）国有企业退休人员社会管理补助资金项目绩效自评综 述：项目全年投入金额0.5 万元，执行数0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管 理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 3.部门评价项目绩效评价结果 《深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年部门绩效评价报告 （简版）》，详见附件4。 - 10 - （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出564.27 万元,比年初预 算数增加51.49 万元，增加10.04%，主要是2020 年办事处原办 公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费增加。比 2019 年增加9.87 万元，增加1.78%，主要是2020 年办事处原办 公用房危房拆除搬迁，租用厂房集中办公，导致电费增加。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额2,622.01 万元，其中： 政府采购货物支出40.71 万元、政府采购工程支出1,169.19 万 元、政府采购服务支出1,412.1 万元。授予中小企业合同金 额,1,671.09 万元，占政府采购支出总额的63.73%、其中：授予 小微企业合同金额1,671.09 万元，占政府采购支出总额的 63.73%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆45 辆，其中领导 干部用车2 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执 勤用车20 辆、特种专业技术用车11 辆、其他用车7 辆，其他用 车主要是账面历史车辆，实有车辆数37 台，领导干部用车2 辆、 机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执勤用车16 台、 特种专业技术用车10 辆、其他用车4 台；单价50 万元以上通用 设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）主要由 - 11 - 于预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 - 12 - 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

Topics

public finance government transparency local government

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-10-15 15:54:30
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	南澳办事处；2020年度；部门决算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9259/post_9259651.html

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