- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务 中心2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心202 年 度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心202 年 度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心贯彻执行上 级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管 理、环境卫生管理的法律、法规和政策，结合办事处实际制定相 应的管理制度和办法，并组织实施。做好办事处基础网格划分、 网格调整和房屋编码工作。定期采集、上传、更新辖区实有人口、 法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、 隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。做好数字化 城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。按法规 政策及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。 做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关 单位开展统计调查活动。组织实施园林绿化及路灯管养维护相关 工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清 运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。负责办 事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的 设置、维护、管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位2020 年部门 决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员七 级，内设机构3 个：网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政服 务部；核定事业编制19 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机 - 3 - 构八级管理岗领导职数3 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2020 年 度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心公开9 张南 澳办事处党群服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2020 年 度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余98.02万元，本年收入5,578.39万 元，本年支出5,578.39万元，比上年减少8.89%，主要是由于城 乡社区支出、住房保障支出等支出减少。使用非财政拨款结余0 万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和 结余98.02万元。 （二）收入决算情况说明 - 4 - 2020 年收入决算5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元。 主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中：一般公共预 算财政拨款收入5,459.67 万元，比上年减少663.25 万元，占 97.87%，政府性基金预算财政拨款收入118.72 万元，占2.13%， 上级补助收入0 万元，占0%，其他收入0 万元，比上年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元。 主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中：基本支出 700.98 万元，比上年减少284.1 万元，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，占12.57%。项目支出4,877.41 万元，比上年减少260.9 万元，主要是由于城乡社区支出等支出 减少，占87.43%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入5,578.39 万元，比年初预算增加 314.57 万元，增加5.98%，主要由于本单位垃圾处理费、政府性 基金预算财政拨款年初未做预算后新区下达导致城乡社区支出 增加，其中一般公共预算财政拨款5,459.67 万元，占比97.87%， 比年初预算增加195.85 万元，增加3.72%；政府性基金预算财 政拨款118.72 万元，比年初预算增加118.72 万元，占比2.13%， 增长100%，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占比0%， 比年初预算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款支出 - 5 - 5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元，减少8.89%。主要由 于本单位垃圾处理费、政府性基金预算财政拨款年初未做预算后 新区下达导致城乡社区支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为5,459.67 万 元，比上年减少663.25 万元，减少10.83%，主要由于人员调整 城乡社区支出、住房保障支出减少其中：基本支出700.98 万元， 占12.84%，项目支出4,758.69 万元，占87.16%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算700.98 万元， 比上年减少283.64 万元，减少28.81%，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，其中：人员经费641.99 万元， 占比91.58%，比上年减少272.42 万元，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，公用经费48.12 万元，比上年减 少8.34 万元，主要由于办公费、维修（护）费等支出增加，占 比6.87%，对个人和家庭的补助10.87 万元，比上年减少2.87 万元，占比1.55%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比2020 年度全年预算 数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元， - 6 - 同比上升0%，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办 事处后勤服务中心。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元, 与2019 年决算数增加0 万元，主要由于“三公”经费预算收入 支出都在南澳办事处后勤服务中心。 公务用车购置及运行费支出0 万元，比年初预算减少0 万元， 比上年增长0 万元，上升0%，主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中公务用车购置费为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费 0 万元，比上年增长0 万元，公务用车账面资产历史数0 辆，公 车改革后实际保有量为0 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 118.72 万元，比上年增加118.72 万元，支出118.72 万元，比 上年增加118.72 万元，主要由于其他国有土地使用权出让收入 安排的支出增加。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 - 7 - 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去年 增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目2 个，共涉及财政资金4,877.41 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心在2020 年度 部门决算中反映社区网格工作事务、市政工作事务2 个项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件3。 社区网格工作事务、市政工作事务绩效自评综述：一般公共 预算项目全年预算数4,877.41 万元，执行数4,877.41 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开 展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成 情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 - 8 - 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算数 增加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额515.34 万元，其中：政 府采购货物支出0.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出514.82 万元。授予中小企业合同金额128.88 万元， 占政府采购支出总额的25.01%、其中：授予小微企业合同金额 128.88 万元，占政府采购支出总额的25.01%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中领导 干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车 主要是账面历史车辆，实有车辆数5 台，领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车5 台、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。主要由于 预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。 4．部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 - 9 - 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 - 10 - 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。