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2020 Department Final Accounts Disclosure of Nan'ao Subdistrict Grid Management Service Center, Dapeng New District, Shenzhen

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2020年度部门决算公开

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document discloses the 2020 final accounts (budget execution report) for the Nan'ao Subdistrict Grid Management Service Center, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

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- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务 中心2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心202 年 度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心202 年 度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心贯彻执行上 级关于流动人口、出租屋、基础网格、数字化城市指挥、民宿管 理、环境卫生管理的法律、法规和政策，结合办事处实际制定相 应的管理制度和办法，并组织实施。做好办事处基础网格划分、 网格调整和房屋编码工作。定期采集、上传、更新辖区实有人口、 法人（机构）、房屋等基础信息。及时采集和报送各类矛盾纠纷、 隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。做好数字化 城市管理信息平台中的案件分发、跟踪落实、核实结案。按法规 政策及分工承担出租屋管理工作，协助开展民宿监督管理工作。 做好基础网格员业务指导和培训工作。协助上级统计部门和相关 单位开展统计调查活动。组织实施园林绿化及路灯管养维护相关 工作。组织、指导环卫服务企业开展市政道路清扫保洁、垃圾清 运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制。负责办 事处垃圾转运站、公厕、环卫工具房、垃圾桶等环卫基础设施的 设置、维护、管理工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位2020 年部门 决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员七 级，内设机构3 个：网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政服 务部；核定事业编制19 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机 - 3 - 构八级管理岗领导职数3 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2020 年 度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心公开9 张南 澳办事处党群服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心2020 年 度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余98.02万元，本年收入5,578.39万 元，本年支出5,578.39万元，比上年减少8.89%，主要是由于城 乡社区支出、住房保障支出等支出减少。使用非财政拨款结余0 万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和 结余98.02万元。 （二）收入决算情况说明 - 4 - 2020 年收入决算5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元。 主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中：一般公共预 算财政拨款收入5,459.67 万元，比上年减少663.25 万元，占 97.87%，政府性基金预算财政拨款收入118.72 万元，占2.13%， 上级补助收入0 万元，占0%，其他收入0 万元，比上年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元。 主要由于城乡社区支出、住房保障支出减少。其中：基本支出 700.98 万元，比上年减少284.1 万元，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，占12.57%。项目支出4,877.41 万元，比上年减少260.9 万元，主要是由于城乡社区支出等支出 减少，占87.43%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入5,578.39 万元，比年初预算增加 314.57 万元，增加5.98%，主要由于本单位垃圾处理费、政府性 基金预算财政拨款年初未做预算后新区下达导致城乡社区支出 增加，其中一般公共预算财政拨款5,459.67 万元，占比97.87%， 比年初预算增加195.85 万元，增加3.72%；政府性基金预算财 政拨款118.72 万元，比年初预算增加118.72 万元，占比2.13%， 增长100%，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占比0%， 比年初预算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款支出 - 5 - 5,578.39 万元，比上年减少544.53 万元，减少8.89%。主要由 于本单位垃圾处理费、政府性基金预算财政拨款年初未做预算后 新区下达导致城乡社区支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为5,459.67 万 元，比上年减少663.25 万元，减少10.83%，主要由于人员调整 城乡社区支出、住房保障支出减少其中：基本支出700.98 万元， 占12.84%，项目支出4,758.69 万元，占87.16%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算700.98 万元， 比上年减少283.64 万元，减少28.81%，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，其中：人员经费641.99 万元， 占比91.58%，比上年减少272.42 万元，主要由于人员调整城乡 社区支出、住房保障支出减少，公用经费48.12 万元，比上年减 少8.34 万元，主要由于办公费、维修（护）费等支出增加，占 比6.87%，对个人和家庭的补助10.87 万元，比上年减少2.87 万元，占比1.55%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比2020 年度全年预算 数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加0 万元， - 6 - 同比上升0%，主要由于“三公”经费预算收入支出都在南澳办 事处后勤服务中心。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元, 与2019 年决算数增加0 万元，主要由于“三公”经费预算收入 支出都在南澳办事处后勤服务中心。 公务用车购置及运行费支出0 万元，比年初预算减少0 万元， 比上年增长0 万元，上升0%，主要原因是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 其中公务用车购置费为0 万元，比上年增加0 万元，车辆运行费 0 万元，比上年增长0 万元，公务用车账面资产历史数0 辆，公 车改革后实际保有量为0 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年 增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 118.72 万元，比上年增加118.72 万元，支出118.72 万元，比 上年增加118.72 万元，主要由于其他国有土地使用权出让收入 安排的支出增加。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 - 7 - 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去年 增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用 等情况，开展整体支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目2 个，共涉及财政资金4,877.41 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心在2020 年度 部门决算中反映社区网格工作事务、市政工作事务2 个项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件3。 社区网格工作事务、市政工作事务绩效自评综述：一般公共 预算项目全年预算数4,877.41 万元，执行数4,877.41 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开 展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成 情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 - 8 - 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元,比年初预算数 增加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额515.34 万元，其中：政 府采购货物支出0.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出514.82 万元。授予中小企业合同金额128.88 万元， 占政府采购支出总额的25.01%、其中：授予小微企业合同金额 128.88 万元，占政府采购支出总额的25.01%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中领导 干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车 主要是账面历史车辆，实有车辆数5 台，领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车5 台、特种 专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。主要由于 预算收入支出都在办事处下属单位南澳办事处后勤服务中心。 4．部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 - 9 - 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 - 10 - 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

Topics

public finance local government budget transparency

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2021-10-15 16:11:42
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	部门财政预决算

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https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9259/post_9259831.html

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