中山大学附属第七医院（深圳） 2020 年度部门决算 - 1 - 目录 第一部分 中山大学附属第七医院(深圳)概况...........1 一、部门职责......................................1 二、机构设置.....................................1 第二部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 一、收入支出决算总表...............................2 二、收入决算表.....................................3 三、支出决算表.....................................4 四、财政拨款收入支出决算总表......................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........8 第三部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算 情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 一、收入支出决算总体情况说明....................9 二、收入决算情况说明..........................9 三、支出决算情况说明..........................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........11 （一）财政拨款收入决算情况说明................11 - 2 - （二）财政拨款支出决算情况说明.................11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......11 （一）财政拨款支出决算结构情况.................11 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明........................................15 （一）因公出国(境)经费......................... 15 （二）公务用车购置与运行维护费.................. 15 （三）公务接待费................................. 15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...15 九、国有资本经营预算财政拨款支出................15 十、预算绩效情况说明..........................15 （一）预算绩效管理工作开展情况...................16 （二）部门决算中项目绩效自评结果.................16 （三）部门评价项目绩效评价结果...........（详见附件1） 十一、其他重要事项情况说明......................28 （一）机关运行经费支............................28 （二）政府采购支出情况说明.......................28 （三）国有资产占有情况说明....................28 （四）部门需要说明的其他特殊事项.................28 第四部分 名词解释......................... .29 - 1 - 一、中山大学附属第七医院（深圳）概况 （一）部门职责 中山大学附属第七医院（深圳）是深圳市与中山大学“市 校战略合作”的结晶，是中山大学设置在深圳市的首家直属 附属医院，全面承担设置在深圳校区的中山大学医学院的临 床医疗、教学、科研任务，是中大医科品牌在新时代最具代 表性的传承和发展。医院位于深圳市光明区，规划占地面积 23.36 万平方米、总床位4000 张，其中一期工程床位800 张， 2018 年5 月11 日开业。医院依托中山大学百年强势医科在 人才培养、学科建设、科学研究、技术创新、品牌文化等方 面的优势，传承“医病医身医心、救人救国救世”的大医精 神，由实力雄厚的大学附属医院平台全力支持建设。医院将 立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路” 沿线国家，以医学人文和智慧化为特色，打造开放式、综合 性、研究型教学医院。 （二）机构设置 我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本院决算。 - 2 - 二、中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 - 3 - （二）收入决算表 - 4 - （三）支出决算表 - 5 - （四）财政拨款收入支出决算总表 - 6 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 - 7 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 8 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 9 - 三、中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度收入总计 158,713.61 万元，其中：本年收入125,879.70 万元，使用 非财政拨款结余0 万元，年初结转和结余32,833.91 万元。 支出总计158,713.61 万元，其中：本年支出111,374.94 万 元，结余分配74.53 万元，年末结转和结余47,264.14 万元。 2020 年度本年收入125,879.70 万元，本年支出 111,374.94 万元。与2019 年决算数相比，收入减少4,454.46 万元，降低3.42%，支出增加1,180.56 万元，增长1.07%。 （二）收入决算情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度收入 158,713.61 万元，其中：本年收入125,879.70 万元，具体 情况如下： 财政拨款收入70,316.46 万元,占55.86%，政府性基金 预算拨款收570 万元，占0.45%；事业收入53,065.81 万元， 占42.16%；经营收入504.53 万元，占0.40%；其他收入 1,422.91 万元，占1.13%；与2019 年决算数相比，收入合 计增加15,039.25 万元，其中：财政收入拨款减少 13,312.58 万元，降低15.92%；政府性基金预算拨款收入570 万元；事 业收入7,597.08 万元，增长16.71%；经营收入减少359.66 万元，降低41.62%；其他收入增加1,050.72 万元，增长 282.31%。 - 10 - 财政拨款收入减少的主要原因是：政府投资项目经费拨 款减少。 政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：2020年我 院使用了地方政府专项债券570万元。 事业收入增加的主要原因是：医疗收入增加9,515.31万 元，科教收入减少2,011.95万元； 经营收入减少的主要原因：根据有关要求取消了经营性 活动，减少了相关收入； 其他收入增加的主要原因：非本级预算单位拨款增加了 935.40 万元。 （三）支出决算情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度支出总计 158,713.61 万元，其中：本年支出111,374.94 万元，具体 情况如下： 基本支出96,656.56 万元，占86.78%；项目支出 14,288.38 万元，占12.83%；经营支出430.01 万元，占0.39%。 与2019 年决算数相比，支出合计增加1,180.56 万元，其中： 基本支出增加44,018.49 万元，增长83.62%；项目支出减少 43,049.82 万元，降低75.08%；经营支出增加211.89 万元， 增长97.14%。 基本支出增加的主要原因： 1.根据主管部门的要求，2019年药品、卫生耗材计入项 目支出，而2020年计入了基本支出； 2.在职人员数量增加，人员支出增加。 - 11 - 项目支出减少的主要原因： 1. 根据主管部门的要求，2019年药品、卫生耗材计入 项目支出，而2020年计入了基本支出； 2.政府投资项目经费拨款减少。 经营支出增加的主要原因： 1.经营活动产生的支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度本年财政拨款 收入70,316.46 万元，政府性基金预算拨款收入570.00 万 元，年初财政拨款结转和结余710.97 万元；与2019 年决算 数相比，2020 年度收入减少12,742.58 万元，降低15.24%。 减少的主要原因是政府投资项目经费拨款减少。 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出70,263.28 万元， 政府性基金预算拨款支出570.00 万元,年末财政拨款结转和 结余764.14 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出减 少12,705.03 万元，降低15.31%；减少的主要是政府投资项 目经费拨款减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出70,263.28 万元，主要用于以 下方面：教育支出（类）支出0.19 万元，占0%；科学技术 - 12 - 支出（类）支出179.06 万元，占0.26%；社会保障和就业支 出（类）支出4,214.64 万元，占6.00%；卫生健康支出（类） 支出61,455.54 万元，占87.46%；住房保障支出（类）支出 4,413.85 万元，占6.28%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数0.19 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上年结转的医学教育项目 专项经费。 （2）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基 金（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 148.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达 的科技发展专项资金以及以往年度结转的科技发展专项经 费。 （3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预 算，支出决算数3.02 万元，主要是上年结转的医学教育项 目专项经费。 （4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科 技重大项目（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出 决算数27.82 万元，主要是以往年度结转的广东省科技发展 专项资金。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算数2,717.26 万元，支出决算数4,157.34 万元，完成年 - 13 - 初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、 省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在 岗人员基本养老保险经费在年中进行了调整。 （6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数161.15 万元，支出决算57.30 万元，完成年初预算的35.56%，主要 是机关事业单位的社会保险支出。决算数小于预算数的主要 原因是按照财政系统工资发放要求进行部分调整。 （7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其 他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨 款预算，支出决算数0.33 万元，主要是年中追加下达科研 适宜技术推广项目专项资金。 （8）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算数66,855.59 万元，支出决算数58,078.33 万元， 完成年初预算的86.87%，主要是医院的基本医疗服务补助经 费和医疗设备购置支出，决算数小于年初预算数的主要原因 是医疗设备购置项目跨年度执行以及基本工资调整至机关 事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出和 住房公积金等科目中支出。 （9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医 院支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数25.18 万元，主要是以往年度结转的DRG 改革试点工作专 项资金。 （10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫 生事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算， - 14 - 支出决算数500 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置， 决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的新冠疫情防 控相关经费。 （11）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医） 药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数17.96 万元，主要是年中追加的中医特色专科专项经费。 （12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算数1,098.10 万元，支出决算数 2,303.76 万元，完成年初预算的209.80%，主要是医疗卫生 机构在职人员基本医疗保险缴交经费。 （13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其 他卫生健康支出（项）。年初预算数375 万元，支出决算数 529.99 万元，完成年初预算的141.33%，决算数大于预算数 的主要原因年中追加“三名工程”团队专项经费。 （14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算数2,507.82 万元，支出决算数4,413.85 万元，完成年初预算的176.00%，决算数大于预算数的主要 原因是年中调整了在职人员住房公积金经费 。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出60,421.59 万元，其中：人 员经费53,578.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会 保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公 积金。 公用经费6,843.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 - 15 - （护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度无一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出，与全年预算数持平，与上年 决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年政府性基金财政 拨款支出年初预算为0 万元，2020 年度财政拨款支出570 万 元，具体情况如下： 1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出（项）。该项目没有年初预算数，支出决算数 570 万元，主要是医院按照要求使用地方政府专项债。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度无国有资本经 营预算。与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，中山大学附属第七医院（深圳） 已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计 - 16 - 划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等 情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详 见附件1） 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中山大学附属第七医院（深圳） 已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计 划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等 情况，开展整体支出绩效自评。 医院组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评，其中，一级项目5 个，二级项目37 个，共涉及 财政资金13,632.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 医院组织对2020 年待支付以前年度政府采购项目等项 目开展部门评价，共涉及37个项目，涉及财政资金13,632.12 万元。该项目由医院自行开展绩效评价，评价结果表明立项 依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管 理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项 工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 中山大学附属第七医院（深圳）在2020 年度部门决算 中反映“2020 年待支付以前年度政府采购项目”等37 个项 目绩效自评结果，具体各项目支出自评如下： - 17 - （1）2020 年待支付以前年度政府采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.2 分。项目全 年预算数1,036.36 万元，执行数955.13 万元，预算执行率 92.16%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为 理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数30.00 万元，执行数26.79 万元，预算执行 率89.31%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）2020 年预算准备金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分93.6 分。项目全年预算数1,142.72 万元，执行数411.84 万元，预算执行率36.04%。项目绩效 目标完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金 管理办法（暂行）编制，按照实际情况主要用于预算执行中 突发应急工作等临时急需开支，产出指标、效益指标均基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）保健康复中心开办费（2020）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 0.27 万元，执行数0.27 万元，预算执行率100.00%。项目 - 18 - 绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）财社[2020]82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数500.00 万元，执行数500.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （6）教学医院补助绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分80.8 分。项目全年预算数2,055.70 万元， 执行数80.70 万元，预算执行率3.93%。项目绩效目标完成 情况：产出指标中预算执行率、设备验收合格率未完成。发 现的主要问题及原因：因部分医疗专用设备未在预计时间通 过进口论证批复，故2020 年未完成采购。下一步改进措施： 提前做好工作计划，加强预算执行监控的管理。 （7）结转财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目 全年预算数25.18 万元，执行数25.18 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 - 19 - 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （8）科研建设经费（基本医疗服务补助）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.2 分。项目全 年预算数7,247.11 万元，执行数3,009.13 万元，预算执行 率41.52%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产 出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：因 场地限制，部分科研建设经费支出进度缓慢，影响预算执行。 下一步改进措施：提前做好工作计划，细化支出预算，加强 预算执行监控的管理。 （9）临床重点专科-胃肠外科绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.67 万元，预算执行率99.53%。项目绩效目 标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的 绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （10）零星工程改造服务（基本医疗服务补助）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目 全年预算数170.00 万元，执行数169.97 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （11）三名工程（第六批）-北京协和医院夏维波教授 内分泌团队2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， - 20 - 项目自评得分99.4 分。项目全年预算数100.00 万元，执行 数94.03 万元，预算执行率94.03%。项目绩效目标完成情况： 该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均 已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 （12）三名工程（第六批）-四川大学华西医院李虹教 授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功能重建团队2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数99.95 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为 理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （13）三名工程（第六批）-香港中文大学儿科学系李 志光教授儿童血液肿瘤团队-技术支持费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达 到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （14）三名工程（第六批）-香港中文大学李志光教授 儿童血液肿瘤团队2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元， - 21 - 执行数99.92 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成 情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目 标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （15）三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授 骨科学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 200.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均 已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 （16）三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授 骨科学团队2020 年追加绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分94 分。项目全年预算数100.00 万元，执 行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目 标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （17）三名工程（第五批）-北京协和医院李雪梅教授 肾内科团队2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 199.90 万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况： - 22 - 该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均 已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 （18）三名工程（第五批）-南方医院刘启发教授血液 肿瘤精准诊疗团队2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数200.00 万元， 执行数197.31 万元，预算执行率98.65%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （19）三名工程（第五批）-英国伦敦大学UCL William Richardson 院士神经科学团队2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数299.24 万元，预算执行率99.75%。项 目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （20）三名工程（第五批）-中山大学附属第一医院何 裕隆教授胃肠外科团队2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数193.38 万元，预算执行率96.69%。项目绩效 目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期 - 23 - 的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （21）设备及软件购置项目（基本医疗服务补助）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。 项目全年预算数3,665.55 万元，执行数1,921.60 万元，预 算执行率52.42%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效 情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （22）深圳市2020 年高水平医学学术会议资助经费-第 五届珠江国际胃肠肿瘤学术会议绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.00 万 元，执行数5.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩 效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （23）深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--中 山大学附属第七医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项 目全年预算数297.29 万元，执行数269.78 万元，预算执行 率90.75%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 - 24 - （24）医疗服务宣传与推广（基本医疗服务补助）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项 目全年预算数125.00 万元，执行数125.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况 较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （25）医疗及科研用房项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分72.9 分。项目全年预算数720.00 万元，执行数61.37 万元，预算执行率8.52%。项目绩效目 标完成情况：产出指标中增加用房面积、预算执行率未完成。 发现的主要问题及原因：租赁面积有所减少，导致新增用房 面积、预算执行率未达标。下一步改进措施：提前做好工作 计划，加强预算执行监控的管理。 （26）医疗责任险与审计服务（基本医疗服务补助）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数105.00 万元，执行数105.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情 况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （27）医学继续教育培训（基本医疗服务补助）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目 全年预算数149.28 万元，执行数149.28 万元，预算执行率 - 25 - 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （28）医学人文杂志运行及志愿者服务（基本医疗服务 补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数61.00 万元，执行数61.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （29）医院发展及医疗风险准备金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分89.1 分。项目全年预算数 9,419.10 万元，执行数1,932.76 万元，预算执行率20.52%。 项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产出指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：该项目根据医 院发展与规划的实际情况进行投入，因部分经费受场地限制 等原因无法支出，影响预算执行进度。下一步改进措施：提 前做好工作计划，细化支出预算，加强预算执行监控的管理。 （30）移动医院运维经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算数153.00 万 元，执行数139.16 万元，预算执行率90.96%。项目绩效目 标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的 - 26 - 绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （31）粤财社[2019]276 号-卫生计生科研-适宜技术推 广项目补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分88.7 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数0.33 万元，预算执行率16.62%。项目绩效目标完成情况：产出指 标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，部分培训计划取消，影响预算执行进度。下一步改进措 施：提前做好工作计划，加强预算执行监控的管理。 （32）中山大学附属第七医院（深圳）二期项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数192.47 万元，预算执行 率96.23%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （33）中山大学附属第七医院（深圳）一期项目保健康 复中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 71.5 分。项目全年预算数120.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本 完成，产出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：此为工务署转入项目，指标未完成的原因是2020 年 投资计划未下达至我院，无法形成支出，影响预算执行。下 - 27 - 一步改进措施：提前做好工作计划，优化项目管理流程，加 强预算执行监控的管理。 （34）中山大学附属第七医院保健康复中心设备购置项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数788.15 万元，执行数785.45 万元，预 算执行率99.66%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效 情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （35）中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数475.02 万元，执行数407.12 万元，预 算执行率85.71%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效 情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （36）中山大学附属第七医院一期工程第二批医用设备 购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.2 分。项目全年预算数2,328.22 万元，执行数2,130.81 万元，预算执行率91.52%。项目绩效目标完成情况：该项目 支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成 了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （37）中医特色专科-中医糖尿病专科绩效自评综述： - 28 - 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数20.00 万元，执行数17.99 万元，预算执行率89.95%。项 目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 中山大学附属第七医院（深圳）无机关运行经费支出预 算，与年初预算持平，与上年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）2020 年度，政府采购支 出总额3,247.63 万元，其中：政府采购货物支出952.71 万 元、政府采购工程支出225.17 万元、政府采购服务支出 2,069.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同586.54 万元，占政府采购支出总额18.06%，其中：授予小微企业合 同578.01 万元，占政府采购支出总额17.80%。 3.国有资产占有情况说明 中山大学附属第七医院（深圳）可使用车辆14辆，其中： 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车14辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套）， 单价100万元以上专用设备102台（套）（公务用车保有量14 辆，其中：待报废处置0辆；封存停驶待处理0辆）。 4.单位需要说明的其他特殊事项 - 29 - 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 - 30 - 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生 质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 - 31 - 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：中山大学附属第七医院（深圳） 填报人：闻晶 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政 府工作部署和要求； 2.承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重 大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综 合性健康服务等功能； 3.承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助等工 作，以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令 性任务； 4.承担国家、省、市保健任务，探索治疗-康复新模式； 5.提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供优质的高 端医疗保健服务； 6.承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师 规范化培训任务，以及继续医学教育任务，建设临床技能培训中心、住 院医师和专科医师规范化培训基地、县级医院骨干医师培训基地； 7.与国内外著名高校、研究机构建立广泛而密切的交流与合作，大 力引进和培养高层次科研人才、团队，建立与临床相对独立的科研大团 队； 8.建设医学科研大平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实 验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究和医院管 理等研究，进行医疗新技术、新业务和新方法的开发及推广应用； 9.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务 认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想，紧紧围绕中山大学和深圳市委市政府决策部署，努力 建设满足人民美好医疗向往的高水平医院，医教研一体化建设有序推进。 1.守土尽责，全力以赴抗击新冠。新冠疫情爆发后，医院迅速响应， 2 周内建成全省第一个临时留观病区，开放床位91 张，配备移动CT、移 动DR、防护铅屏风、红外人体表面温度筛检仪、全自动核酸提取仪和实 时荧光定量PCR 等，增设临床基因扩增检验实验室，设立发热门诊药房， 抽调552 人投入抗冠一线工作。截至2020 年底，发热门诊接诊超过6400 人次、留观接诊734 人次、核酸检测近70000 人次，8 例核酸初筛阳性 病例均及时完成报告及转运。上线中山七院互联网医院，开展线上义诊， 注册医师、药师430 名，覆盖内、外、儿、妇等30 个科室，共接受访问 272811 人次。推出‚中七抗病毒一号方‛，加快抗冠中药制剂‚麻荟宣 肺清毒颗粒‛研制。 2.创建临床教学基地及住培协同基地。我院积极准备临床教学基地 评审工作，认真解读相关指标，明确各项指标的内涵要求和检查方法， 对照指标要求开展自查自纠；积极筹建中山一院住培协同单位。 3.推进科研基金、科研平台申报及‚三名工程‛高层次医学团队申 报、管理工作。2020 年度我院共获得国家自然科学基金25 项，相比去 年增加10 项，其中面上项目12 项、青年项目12 项，区域联合重点基金 1 项（资助260 万元），实现国家自然科学基金重点项目0 的突破；共获 得其他基金68 项，包括国家社科基金重点项目1 项，国家博士后基金8 项，省医学科研基金3 项，省中医药局管理项目1 项，省级科研项目13 项（省自然基金2 项，省联合基金青年基金11 项），市科创委项目35 项（基础研究面上项目32 项，基础研究重点项目1 项，可持续发展项目 1 项，新冠应急防治项目1 项），中山大学高校基本科研业务费青年教师 培育项目6 项、青年教师重点项目1 项。2020 年我院成功引进了3 个‚三 名工程‛高层次医学团队，分别为‚香港中文大学李志光教授儿童血液 肿瘤团队‛‚四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功 能重建团队‛‚北京协和医院夏维波教授内分泌团队。 4.二期项目建设及建成前过渡期业务用房建设。12 月10 日，厂房 改造项目宿舍楼部分正式开工；厂房改造项目住院楼部分已完成初步设 计。住院楼每层建筑面积1840 ㎡，可提供63 张病床；整栋住院楼建筑 面积共计7360 ㎡，252 张病床。2020 年，二期项目稳步高效推进。在各 级领导的大力支持与协调下，二期项目已于2020 年7 月13 日顺利移交 深圳市建筑工务署，自此二期项目进入全新建设阶段。8 月，二期项目 方案设计与建筑专业初步设计按照‚高起点规划、高标准设计‛的要求 正式挂网招标。10 月，场地初步勘察全部完成。11 月5 日，二期土地全 部完成入库。11 月12 日，在深圳市、中山大学、光明区相关领导和相 关各级政府职能部门负责人的见证下，二期项目开工仪式圆满举行，并 正式开展场地平整、清理作业。 5.补齐高精尖大型医用设备短板。2020 年共申请配置一期工程第三 批大型医用设备五台，包括：高端多层螺旋CT 机、3.0T 磁共振成像系 统、X 线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）、医用直线加速器、内窥镜手 术器械控制系统（手术机器人）。以上设备已经各级卫生主管部门批准， 并取得乙类大型医用设备配置许可证。 6.推进‚智慧医院‛建设。已实现5G 云课堂、5G 示教等应用，通 过5G 高速带宽推动移动应用的快速落地。在疫情发生后互联网医院开始 上线运行，医保功能已对接并上线。截止12 月份，已服务问诊咨询患者 3.84 万人次，开出线上处方1626 张。未来将继续完成互联网医院深度 开发，将进一步优化升级便民服务。已通过5G 云课堂、5G 示教、远程 诊断（与云南凤庆医院）等应用实现。已建设多学科会诊系统，2020 年 已完成院内550 人次的多学科会诊诊疗，远程多学科会诊33 场。 7.推进‚创三甲‛工程。加强队伍建设、培训和学习，全面推进‚创 三甲‛工程。积极推进医院制度建设，完善相关制度及流程，推进更新 制度汇编。积极开展院内自评和持续改进工作。适应评审新机制，初步 构建评审数据评价指标提升工程。 8.探索建立‚年薪制下的医院员工绩效考核‛体系。根据国家、省、 市相关文件精神，以三级公立医院绩效考核为‚指挥棒‛，进一步落实 我院体制改革，着力探索建立适应本院自身特点的院内薪酬制度。以院 内绩效考核为抓手，考核结果定期公布，以考核促落实，助力科室改善 内部管理，提升全院医疗质量。上下联动以考促精细化管理。 9.根据国家、广东省生化现代医院管理制度有关文件，落实现代医 院管理制度建设任务、健全党委领导下院长负责制，制定章程等13 项核 心制度。我院坚持将制度建设（制订、执行、监督、服务、问责）统揽 并贯穿医院管理，打造制度治院、依规治院。根据《建立现代医院管理 制度指导意见》要求，制定《中山大学附属第七医院关于制度建设的指 导意见》，引导全院建立并不断完善医院章程、医院决策机制、民主管理 制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、 绩效考核制度、人才培养培训管理制度、教育教学管理制度、科研管理 制度、后勤管理制度、信息管理制度、医院文化建设、人文医院建设等 十四项核心制度。 （三）2020 年部门预算编制情况 医院在编制年度部门预算时，严格按照财政部门关于预算编制的规 定和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点、勤俭节约 的原则，同时充分考虑我院职能和年度重点工作计划，制订预算编制方 案。预算编制时细化到经济科目，并根据实际需求和工作计划设置预算 项目绩效目标。预算分配充分考虑各职能部门的分工，同时预留一定弹 性，能够根据实际情况灵活调整。我院2020 年年初预算135,728.73 万 元，包括财政拨款预算收入72,525.53 万元，事业收入预算62,803.2 万元，其他收入预算400 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年财政拨款支出调整后预算为75,135.18 万元，实际支出 70,886.46 万元，预算执行率为94.35%。在资金使用上，我院严格遵守 各项财经法规和财务管理制度；资金支出及费用报销有完整的审批程序 和手续，符合国家省市相关规定及医院规定，未超标准、超范围支出； 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；医院按照《中华人民共和国会 计法》和《政府会计制度》等设置会计账簿，进行会计核算，及时提供 真实、完整、准确的会计信息，对项目支出设置辅助核算。医院制订了 采购招标管理办法、合同管理办法等制度，并成立医学装备委员会、信 息化管理委员会等民主管理小组对项目进行论证，重点项目经过院长办 公会审批。医院所有政府采购项目严格按照深圳市当年政府集中采购目 录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报，严格履行政 府采购中心的招投标程序，采购完成后按照招投标文件的参数配置以及 合同的规定进行履约验收。我院资产保存完整、配置合理、使用合规、 处置规范，医院固定资产使用率达95%以上。同时，为了加强医院的资 产管理，提高使用效率，医院制订了设备出入库管理制度、设备报废管 理制度、设备借用和调拨管理制度等文件。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 开放56 个专科门诊，700 张病床，为患者提供高质量的医疗服务； 为建设教学型医院夯实基础；开展科学研究，促进临床与科研互补发展； 高水平规划二期建设。 （二）主要履职情况 1.国家级区域医疗中心。 （1）诊疗量不断提升。 坚持抗疫与主体业务两手抓，6 月份业务量实现同比反超，全年总 体业务量增长约10%。共开放专科56 个，门急诊同比增长2.62%，住院 1.8 万人次、手术台数近5600 台，与2019 年相比，在疫情严重冲击下 仍有增长；疑难重症收治率71.76%，同比提高9.06%，三四级手术占比 66%，同比提高15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同 比增长75%。 （2）高层次人才队伍不断壮大。 目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比增长38%；11 人被评为深 圳市实用型临床医学人才；1 位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为‚海外名师‛。药学团队荣获第六届MKM 中国药师职业技能大 赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届‚药健康，科普中国行‛大赛广州站 一等奖。 （3）诊疗设备不断完备。 增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、LA、PET/CT、手术机器 人等高端医疗设备配置许可。 （4）业务范围不断扩大。 ‚五大中心‛建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点 救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转诊， 与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 （5）服务质量不断提升。 医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评 审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%，患者满意度调查得分95.9， 其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6）社会担当不断增强。 全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶，利用 5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台，实现远程B 超、远程手术 指导以及多级诊疗，共开展50 余例远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新 模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例 "最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召，派出3 名中高级职称专家参 与柔性援疆、援藏工作，以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。 开展线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。 2.国家级应急与灾难医学中心。 举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班，培养45 位航空医疗 救护人员；设置核辐射医疗救援病房，为职业病防治、公共卫生服务、 化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑；获批成为深圳市道路交通 事故定点收治医院。深化国家航空医疗联合救护试点医院与‚移动医院‛ 功能联动，开展2 次全真紧急医学救援演练及深圳市卫生应急力量军地 联演，完成3 例航空医疗救援。 3.保健康复中心。 保健康复中心顺利开区运营，设置眼科、耳鼻咽喉科等独立的临床 专科检查室，配备超高端螺旋CT、3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼 吸机、人工肝等专科医疗设备，组建医疗保健专家库。组织院内各个专 科的高层次专家参与保健康复工作，开通门诊、体检绿色通道，引进多 学科联合诊疗（MDT）、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念， 提供最为便捷、优质的检查及治疗服务；自主开发病人数据脱敏功能等， 为保健康复对象提供优质的诊疗服务。 4.面向学术前沿的科研平台。 （1）‚大平台‛建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病 研究大平台、免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、 肿瘤耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心建 设，顺利加入‚深圳市大型科学仪器共享平台‛。 （2）‚大项目‛数量不断增加。2020 年度，医院共获得各类纵向 科研基金立项100 项，经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25 项（含区域创新发展联合基金1 项），获批经费1222 万元，连续3 年位 居深圳前三，今年进入中大11 个附属医院前五；国家社科基金重点项目 1 项，获批经费35 万元；深圳市科创委项目立项35 项，获批经费2450 万元。发表论文100 余篇，其中SCI60 余篇。不断探索校企合作模式与 产学研发展模式，推进生物医药产学研基地建设，立项横向科研项目7 项，申报专利10 余项。 （3）‚大团队‛雏形逐步形成。2020 年新引进3 个‚三名工程‛ 高层次医学团队，获得资金资助3000 万元。 5.开放、共赢的国际交流平台。 线上线下相结合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科 研院所学者来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、 伦敦大学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在 《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。响 应国家‚一带一路‛倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道，参与 ‚马六甲研究基地‛项目征集。 6.体现中大医科品质的教学平台。 （1）培养数量逐步增加。 2020 年医院招收硕博研究生148 名，承接包括中山大学、广东医科 大学等高校的197 名实习生和40 名见习生，获批继教项目57 项（国家 级9 项、省级40 项和市级8 项），招收外院各级医院进修学员38 名。 （2）培养能力不断提升。 获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个；积极申报中山 一院住院医师规范化培训协同基地，已有18 个专业基地参加认定；获得 深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2 项，中山大学 第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等；临床能力培训中心 正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、抗疫、三基技能、ALSO 导 师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO 导师16 名。 7.高效、创新的管理平台。 构建规范性制度体系等五大制度体系，共修订出台全院性制度800 余项。初步建立包括4 个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院 内绩效考核体系；推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管 理，预算管理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政 府三年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对标 三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训13 场、自查12 次；开展设 备盘点工作，完成200 万以上71 台设备经济效益分析。 8.高度信息化的智慧医院。 开发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成38 条临床路径，覆 盖159 个诊断，其中16 条路径已正式使用，入径患者共230 人；完成病 历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2 项功能、病历 评比查询2 项功能开放；建立‘出院随访+满意度评价’体系；建设信息 化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊疗模式获得数字中国智慧 医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护，互联网医院云药房等创新服务 内容。 9.有温度的人文医院。 深化三级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已 收治25 名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为60 名安宁 疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以‚安宁疗护与生命教 育‛为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达13.5 万人次； 推动志愿服务规范化发展，开展9 次医务社工活动，协助患者筹集善款 约20 万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员开展临床心理疏导。 10.低碳、环保的绿色医院。 主体建筑使用环保装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污 分流等系统设施；严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物 收运、放射源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展‚厕所革命‛， 完善控烟组织和监督网络，已通过区级‚无烟单位‛评审；开业至今环 保0 投诉、0 处罚、0 事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗材；引进 SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材；统一安装节能照 明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节能工作成效明显。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年我院部门整体支出绩效目标基本实现，充分地履行了部门职 能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。 具体分析如下： 1、经济性分析 我院卫生材料等物资的采购成本控制较好，一直保持低位，有效节 约了资金。 2、效率性分析 医疗、教学、科研等工作按计划有序开展，各项工作基本按计划完 成。 3、社会效益分析 （1）为患者提供优质、先进的医疗服务。2020 年已开设56 个临床 专科，医院门急诊总量突破35 万人次，收治住院患者超1.8 万人次，手 术台数近5600 台；疑难重症收治率71.76%，同比提高9.06%，三四级手 术占比66%，同比提高15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同比增长75%。 （2）高层次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比增长38%；11 人被评为深圳市实用型临床医学人才；1 位被评 为深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为‚海外名师‛。药学团队 荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届 ‚药健康，科普中国行‛大赛广州站一等奖。 （3）诊疗设备不断完备。增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、 LA、PET/CT、手术机器人等高端医疗设备配置许可。 （4）业务范围不断扩大。‚五大中心‛建设稳步推进，获批急性心 肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源 共享机制，推进双向转诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 （5）服务质量不断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理 等大部分指标满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%， 患者满意度调查得分95.9，其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6）社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人 民医院进行医疗帮扶，利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台， 实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展50 余例远程病例会 诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中 国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召，派 出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作，以及1 名高级职称专 家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。 4、群众满意度调查分析 我院建立《中山大学附属第七医院投诉管理规定（试行）》等群众建 议和投诉的管理办法，群众可以通过电话、短信、邮件、问卷调查等方 式对医院进行投诉和提出建议。牢固树立‚以病人为中心‛的服务理念， 全心全意为患者服务，把对病人的尊重、理解和关怀体现在医疗服务的 全过程中。根据我院收集的25,000 多份患者满意度调查问卷，多数患者 对我院的‚办理出入院手续的便捷程度、收费依据及标准、医护人员服 务态度、疾病诊疗效果、就医环境‛等觉得非常满意。但是也有部分患 者表示配套设施不够完善，我院将不断完善各项工作，打造一家有温度 的医院。用人性化设计减轻患者从疾病中感受到的压力、恐惧和束缚； 用‚一站式‛流程避免因来回走动、排队导致的焦虑和不安。从内心深 处真正尊重和关爱患者，给予患者更多的人文关怀，使他们保持乐观向 上的积极心态，早日恢复健康。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 我院将绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算执行结果评价 的过程：预算申报需填写测算依据，重大项目预算需进行论证，预算执 行中，财务处定期不定期监督检查项目实施情况，预算执行部门针对出 现的问题进行分析并提出改进措施，年终对预算执行情况进行评价反馈， 这些措施有效提升了我院预算管理水平。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1、财政资金使用效率有待提高 2020 年我院预算执行序时进度未达标，主要原因是疫情影响以及政 府采购进度整体较慢，个别项目因涉及较多需求科室且需求复杂，需求 调研时间较长，影响了资金使用效益。下一步将加强各项目督办，要求 各项工作早启动、早调研、早准备。 2、预算绩效目标的设定应进一步细化 2020 年的绩效目标设定，在数量、质量、时效、成本指标方面设置 还不够完善，后续将进一步规范绩效目标的设置，务必完整、明确、可 量化。 （三）后续工作计划、相关建议等 1、强化财政资金使用效率 一是完善管理制度，提高业务管理水平。针对重点项目制订专门的 资金、项目管理办法，并组织相关人员培训学习。二是加强财政资金使 用督办工作，提高资金使用效率。通过监督资金使用情况，完善资金与 项目督办及问责机制，强化财政资金使用效率。 2、加强预算编制工作 一是针对绩效目标设置存在的问题，加强绩效目标设置的全面性、 规范性、可衡量性。二是加强预算编制阶段项目必要性、可行性的论证， 避免论证不充分或不具备执行条件的项目预算。三是强化预算绩效管理， 建立绩效评价结果应用机制。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 中山大学附属 第七医院（深圳） 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 医疗卫生服务 基本完成医疗 卫生服务项目内 容 145982028.76 36611028.76 51040475.59 27214492.08 三名工程专项 完成三名工程 五个项目建设 11000000 11000000 10898314.19 10898314.19 科研建设及教 学医院建设 完成2020 年度 科研及教学建设 93028050 24638000 30898310.87 5445000 待支付以前年 度采购项目 完成待支付以 前年度采购项目 10363578 10363578 9551291.21 9551291.21 预算准备金 用于年度新增 或紧急事项，按规 定编制和使用。 11427200 0.00 4118368.03 0.00 政府投资项目 建设 完成2020 年政 府投资项目建设 付款工作。 39231786 39231786 35931651.11 35931651.11 工资福利支出 用于2020 年度 人员薪酬发放。 671271647 533415733 620488082.47 533415733 公用经费 用于日常水电 气费、物业费、差 旅费等支出，满足 日常运行所需。 89884647 69995147 90557940.96 69862661.5 药品耗材购置 用于2020 年度 药品及耗材购置， 满足医疗需求。 285098336 0.00 231869877.56 0.00 金额合计 1357287272.76 725255272.76 1085354311.99 692319143.09 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 目标1：建设区域医疗中心，切实解 决疑难危重患者救治问题，辐射和 带动区域内整体医学水平的提升。 牵头组建光明区医院医疗联合体， 实行优势互补，共同发展，开展药 学联盟、全科实习、安宁疗护等项 目，并积极推进区域康复联盟、急 诊急救联盟建设；目标2：打造应急 与灾难医学中心建设，已完成深圳 市移动医院项目建设和紧急医学救 援对组建，与深圳东部通航公司、 上海金汇航空公司签署协议，积极 开展航空医疗救护工作，已成为国 家第一批航空医疗救护联合试点医 院，构建陆空一体化的紧急医学救 援体系；目标3：完成研究生、进修 生、预见习医学生、实习生等各类 学员的培训任务，组织各类师资教 学能力培训，不断提升临床教师的 教学能力。目标4：配置第一期工程 第三批设备，满足医疗及科研需要； 按照市卫生健康委“12361 工程”要 求的信息标准、数据标准、技术标 准、接口标准全面改进现有信息系 统的数据、业务和服务体系；目标5： 面向学科前沿，结合自身临床优势， 搭建消化医学、脑健康、免疫学、 血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转 等六大科研平台和一个临床医学研 究大数据中心，向海内外知名高校 和医学研究机构招贤引才，通过高 层次人才导入国际前沿项目；围绕 临床医学、基础医学、流行病学等 领域组建高水平科研团队。 中山七院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实对 卫生健康事业发展的新思想新理念新战略要求，不断增强“四个意 识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕深圳建设社会主义 先行示范区和中山大学双一流发展战略，推动医教研管各项工作 高水平快速发展，为实现人民对美好医疗的向往而坚持奋斗，取 得了良好的成绩。一、工作总体完成情况（一）守土尽责，全力 以赴抗击新冠。1.有备无患，打赢疫情防控第一战。新冠疫情爆发 后，医院迅速响应，2 周内建成全省第一个临时留观病区，开放床 位91 张，配备移动CT、移动DR、防护铅屏风、红外人体表面温 度筛检仪、全自动核酸提取仪和实时荧光定量PCR 等，增设临床 基因扩增检验实验室，设立发热门诊药房，抽调552 人投入抗冠 一线工作。截至2020 年底，发热门诊接诊超过6400 人次、留观 接诊734 人次、核酸检测近70000 人次，8 例核酸初筛阳性病例均 及时完成报告及转运。派出47 人支援深圳市第三人民医院、境外 输入疫情防控及北京、香港、罗湖核酸检测工作。当前，国际第 二波疫情来势汹汹，医院坚持做好疫情防控工作，严防疫情反弹。 2.线上服务开阵地。上线中山七院互联网医院，开展线上义诊，注 册医师、药师430 名，覆盖内、外、儿、妇等30 个科室，共接受 访问272811 人次，综合评分居广东省互联网医院测评第七，荣获 广东“优秀战疫志愿服务典型—优秀战疫志愿服务项目”。3.科学研 究有成果。推出“中七抗病毒一号方”，加快抗冠中药制剂“麻荟宣 肺清毒颗粒”研制。论文 “Structureanalysisofthereceptorbindingof2019-nCov”在生命科学领 域经典期刊《BiochemicalAndBiophysicalResearchCommunications》 发表，通过结构分析证明2019-nCov（COVID-19）比SARS-CoV 具更强的传染性。《新冠肺炎无症状感染者现场快速筛查预警系统 研发》获深圳市科创委立项，申报发明专利2 项，进入样机测试 环节，预计将于3 个月内完成10 万+例人群数据采集。（二）凝心 聚力，高水平建设“三个中心”。1.国家级区域医疗中心。（1）诊疗 量不断提升。坚持抗疫与主体业务两手抓，6 月份业务量实现同比 反超，全年总体业务量增长约10%。共开放专科56 个，门急诊同 比增长2.62%，住院1.8 万人次、手术台数近5600 台，与2019 年 相比，在疫情严重冲击下仍有增长；疑难重症收治率71.76%，同 比提高9.06%，三四级手术占比66%，同比提高15%，实现持续 增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同比增长75%。（2）高层 次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比 增长38%；11 人被评为深圳市实用型临床医学人才；1 位被评为 深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为“海外名师”。药学团队 荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、 第二届“药健康，科普中国行”大赛广州站一等奖。（3）诊疗设备 不断完备。增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、LA、PET/CT、 手术机器人等高端医疗设备配置许可。 （4）业务范围不断扩大。“五 大中心”建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治 医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转 诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。（5）服务质量不 断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标 满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%，患者满 意度调查得分95.9，其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6） 社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医 院进行医疗帮扶，利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平 台，实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展50 余例 远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案 例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极 响应援疆、援藏号召，派出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、 援藏工作，以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展 线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。2.国家级应急与灾难医学 中心。举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班，培养45 位 航空医疗救护人员；设置核辐射医疗救援病房，为职业病防治、 公共卫生服务、化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑；获 批成为深圳市道路交通事故定点收治医院。深化国家航空医疗联 合救护试点医院与“移动医院”功能联动，开展2 次全真紧急医学 救援演练及深圳市卫生应急力量军地联演，完成3 例航空医疗救 援。3.保健康复中心。保健康复中心顺利开区运营，设置眼科、耳 鼻咽喉科等独立的临床专科检查室，配备超高端螺旋CT、 3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼吸机、人工肝等专科医疗 设备，组建医疗保健专家库。组织院内各个专科的高层次专家参 与保健康复工作，开通门诊、体检绿色通道，引进多学科联合诊 疗（MDT）、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念，提 供最为便捷、优质的检查及治疗服务；自主开发病人数据脱敏功 能等，为保健康复对象提供优质的诊疗服务。（三）激流勇进，高 起点搭建“四个平台”。1.面向学术前沿的科研平台。（1）“大平台” 建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病研究大平台、 免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、肿瘤 耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心 建设，顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。（2）“大项目” 数量不断增加。2020 年度，医院共获得各类纵向科研基金立项100 项，经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25 项（含区域 创新发展联合基金1 项），获批经费1222 万元，连续3 年位居深 圳前三，今年进入中大11 个附属医院前五；国家社科基金重点项 目1 项，获批经费35 万元；深圳市科创委项目立项35 项，获批 经费2450 万元。发表论文100 余篇，其中SCI60 余篇。不断探索 校企合作模式与产学研发展模式，推进生物医药产学研基地建设， 立项横向科研项目7 项，申报专利10 余项。（3）“大团队”雏形逐 步形成。2020 年新引进3 个“三名工程”高层次医学团队，获得资 金资助3000 万元。2.开放、共赢的国际交流平台。线上线下相结 合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科研院所学者 来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大 学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在 《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。 响应国家“一带一路”倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道， 参与“马六甲研究基地”项目征集。3.体现中大医科品质的教学平 台。（1）培养数量逐步增加。2020 年医院招收硕博研究生148 名， 承接包括中山大学、广东医科大学等高校的197 名实习生和40 名 见习生，获批继教项目57 项（国家级9 项、省级40 项和市级8 项），招收外院各级医院进修学员38 名。（2）培养能力不断提升。 获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个；积极申报中 山一院住院医师规范化培训协同基地，已有18 个专业基地参加认 定；获得深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2 项，中山大学第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等； 临床能力培训中心正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、 抗疫、三基技能、ALSO 导师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO 导师16 名。4.高效、创新的管理平台。构建规范性制度体系等五 大制度体系，共修订出台全院性制度800 余项。初步建立包括4 个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院内绩效考核体系； 推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管理，预算管 理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政府三 年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对 标三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训13 场、自查12 次； 开展设备盘点工作，完成200 万以上71 台设备经济效益分析。 （四） 行稳致远，高质量打造“三个特色”。1.高度信息化的智慧医院。开 发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成38 条临床路径，覆 盖159 个诊断，其中16 条路径已正式使用，入径患者共230 人； 完成病历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2 项功能、病历评比查询2 项功能开放；建立„出院随访+满意度评 价‟体系；建设信息化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊 疗模式获得数字中国智慧医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护， 互联网医院云药房等创新服务内容。2.有温度的人文医院。深化三 级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已收治 25 名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为60 名安宁 疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以“安宁疗护与生 命教育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达 13.5 万人次；推动志愿服务规范化发展，开展9 次医务社工活动， 协助患者筹集善款约20 万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员 开展临床心理疏导。3.低碳、环保的绿色医院。主体建筑使用环保 装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污分流等系统设施； 严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物收运、放射 源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展“厕所革命”，完 善控烟组织和监督网络，已通过区级“无烟单位”评审；开业至今 环保0 投诉、0 处罚、0 事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗 材；引进SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材； 统一安装节能照明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节 能工作成效明显。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 服务患 者数量 ≥320000 人次 372070 人次 质量指标 设备采 购合格 率 ≥95% 100% 时效指标 开展培 训及时 性 及时 及时 成本指标 项目总 成本 ≤1357287272.76 元 1258797016.89 元 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会效益 指标 提升医 疗质量 得到提升 得到提升 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意度指 标 门诊患 者满意 度 ≥85% 94.28% 可持续影 响指标 医疗卫 生服务 影响力 持续发展 持续发展 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.5 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 0 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 4.5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 92.50 评分等级 优 填表人