项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 排水行业管理与监督 项目金额 33582022 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9582022.00 9523473.90 8327612.21 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 9582022.00 9523473.90 8327612.21 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。 全年共计完成2批次排水资料印刷，133个项目排水技术审 查，并按时出具1份水平衡研究报告，有效促进了排水事业发 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水资料印刷 =2批 2批 7.0 7.0 排水技术审查项目数量 ≥70项 133项 7.0 7.0 水平衡研究报告出具数 =1份 1份 7.0 7.0 质量指标 排水资料印刷品验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 排水技术审查验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 水平衡研究报告验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 排水资料印刷品及时性 2020年1-12月 2020年1-12月 4.0 4.0 排水技术审查及时性 2020年4-12月 2020年4-12月 4.0 4.0 水平衡研究完成及时性 2020年1-12月 2020年1-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标有效把关排水技术审查 有效 较有效 15.0 13.0 排水技术审查效果难以量化 衡量，但全年经排水技术审 查工作中出具排水相关意见 进行把关，则认为排水技术 审查效果较有效。 水平衡研究成果采纳率 ≥80% 100% 10.0 10.0 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 排水行政许可监督 项目金额 6120000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1380000.00 1380000.00 1380000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1380000.00 1380000.00 1380000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 双随机、一公开检查250次，日常监督检查300次，检测20个水样。 根据实际情况完成了350次日常监督检查工作以及200次双 随机、一公开检查等工作，较为有效地加强了排水质量管 控。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水许可监督次数 ≥550次 550次 20.0 20.0 质量指标 排水许可监督合格率=100% 100% 15.0 15.0 时效指标 排水许可监督及时性2020年1-12月2020年1-12月10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 社会效益指标 排水质量管控加强 得到加强 较为加强 25.0 23.0 因排水质量管控加强，难以 量化统计，但全年发现的涉 及违法排水的项目均已移交 水政执法部门处理，则认为 较为加强了排水质量管控。 生态效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 95% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 培训费 项目金额 360000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120000.00 49200.00 41704.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 120000.00 49200.00 41704.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业业务培训工作。 全年顺利完成3次排水行业业务培训工作，具体为排水设施 数据采集实操和质检工具使用培训会，涉水面源污染整治 业务培训以及重庆大学排水业务知识培训班。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水相关培训 ≥3次 3次 25.0 25.0 质量指标 培训人员参与率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 排水相关培训开展及 时性 2020年1-12月2020年1-12月8.0 8.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 排水安全生产得到有 效保障 有效保障 较为有效 15.0 13.0 排水相关培训效果难以量化 衡量，但参训人员反馈效果 较好，则认为较为有效地保 障了排水安全生产。 《深圳市排水条例》 知晓率 ≥80% 100% 10.0 10.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 培训人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 市政排管网运营维护质量监管 项目金额 5366800 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1360000.00 1094256.00 1068480.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1360000.00 1094256.00 1068480.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 工作等。 全年共计完成排水泵站巡查154次，排水管渠巡查66次，有 效提高了排水设施安全性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水泵站巡查≥126次 154次 16.0 16.0 按照实际情况进行巡查，且 本年工作任务已完成。 排水管渠巡查≥60次 66次 16.0 16.0 按照实际情况进行巡查，且 本年工作任务已完成。 质量指标 排水管渠巡查 验收合格率 =100% 60% 4.0 2.4 本合同为跨年合同，尚未执 行完成，即未开展验收工 作，但工作月报提供及时且 完整，则认为每月工作合格 。 排水泵站巡查 验收合格率 =100% 60% 4.0 2.4 本合同为跨年合同，尚未执 行完成，即未开展验收工 作，但工作月报提供及时且 完整，则认为每月工作合格 。 时效指标 排水管渠巡查 及时性 2020年6-12月 2020年6-12月 4.0 4.0 排水泵站巡查 及时性 2020年6-12月 2020年6-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 21% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高排水设施 安全性 有效提高 有效提高 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% ≥95% 15.0 14.0 本项目为跨年合同，项目尚 未执行完毕，即未开展满意 度调查工作，但工作月报提 供及时且完整，则认为满意 度较高。 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水（污泥）处理在线监测系统运行维护 项目金额 109512726 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 19939722.00 19939722.00 19939722.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 19939722.00 19939722.00 19939722.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维护工作，保障系统正 常运行。 全年共计维护114个监测站点数，开展监测站点数据比对次 数306次，正常完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维 护工作，有效保障了系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在线监测站点的 维护数 ≥114个 114个 10.0 10.0 在线监测站点的 数据比对次数 ≥276次 306次 10.0 10.0 按照正常生产运行过程中产 生的数据进行比对 质量指标 在线监测站点的 维护准点率 =100% 1.0 8.0 8.0 数据比对上传完 整性 ≥98% ＞98% 8.0 8.0 时效指标 在线监测站点的 数据比对及时性2020年1-12月2020年1-12月5.0 5.0 在线监测站点的 维护完成及时性2020年1-12月2020年1-12月5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 4.0 4.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 重大水质污染事 故 =0起 0起 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度≥95% 1.0 15.0 15.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 待支付以前年度政府采购项目2019 项目金额 1005800 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1005800.00 509800.00 509713.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1005800.00 509800.00 509713.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成以前年度采购项目的支付工作。 该项目有三个子项，已完成污水污泥处理设施运营质量考核以及 污水处理费拨付使用管理项目的支付工作。污水处理厂调价项目 因审计调查问题，未能完成支付，具体原因为：根据水质净化厂 运营协议，运营单价每2-3年需进行调价测算，为此每年约有10 座需开展此项工作。《深圳市审计局专项审计调查报告 深圳市布 吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》（2019年）认为，调价 基准日及调价公式存在歧义，目前与运营单位经过运营协调小组 协调及专家小组调解，仍未能与运营单位达成一致意见，下一步 将进入诉讼阶段。在诉讼未有明确结论前，预算暂时收回财政， 有关费用转至诉讼判决后支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 以前年度采购 项目支付完成 率 =100% 0.67 25.0 16.75 未支付污水处理厂调价项目 款，主要原因为调价基准日及 调价公式存在歧义，仍在诉讼 阶段。 质量指标 以前年度采购 项目支付准确 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 以前年度采购 项目支付及时 性 2020年1-12月 2020年1-12月 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障以前年度 政府采购项目 正常运行 有效保障 有效保障 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 91.75 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理厂调价项目 项目金额 1488000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 496000.00 496000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 496000.00 496000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。 根据水质净化厂运营协议，运营单价每2-3年需进行调价 测算，为此每年约有10座需开展此项工作，该合同已完 成工作量。由于《深圳市审计局专项审计调查报告 深圳 市布吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》 （2019年）认为，调价基准日及调价公式存在歧义，目 前与运营单位经过运营协调小组协调及专家小组调解， 仍未能与运营单位达成一致意见，下一步将进入诉讼阶 段。在诉讼未有明确结论前，该项目暂不支付。故申请 结转到2021年支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 污水处理厂调价或 补偿事项完成数 =10项 0 25.0 0.0 偏差原因详见“实际完成情 况” 质量指标 第三方出具的审核 报告评审通过率 =100% 0 10.0 0.0 时效指标 审核报告出具及时 性 2020年1-12月 0 10.0 0.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 0 5.0 0.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 保障排水设施运营 单位合法利益 有效保障 0 25.0 0.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 0 15.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 市政排水管网除虫灭害 项目金额 32008714 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6874600.00 6199748.12 6199748.12 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6874600.00 6199748.12 6199748.12 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，保护市民 健康。 已按时按量保质完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭 害消杀工作，有效保护了市民健康。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 管网消杀次数 =4次 4次 25.0 25.0 质量指标 管网消杀合格率=100% 100% 15.0 15.0 时效指标 管网消杀及时性2020年5-12月2020年5-11月8.0 8.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 “四害”密度降 低 有效降低 较为有效 25.0 23.0 “四害”密度难以量化统 计，但全年未接收到因受“ 四害”困扰的市民投诉，则 认为“四害”密度较为有效 地降低。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理费征收支付管理（2020） 项目金额 1426281 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 475427.00 475427.00 475427.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 475427.00 475427.00 475427.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行监管，对污水处理费 征收管理进行核查 及时完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行了有效监 管，对污水处理费征收管理进行严格核查。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拨付情况核查报告数 =1份 1份 8.0 8.0 深圳市污水处理费征收核 查报告数 =4份 4份 10.0 10.0 增值税补偿审计报告数 =1份 1份 8.0 8.0 质量指标 深圳市污水处理费征收核 查工作合格率 =100% 100% 7.0 7.0 内部拨付管理差错率 ≤5% ≤5% 7.0 7.0 时效指标 拨付管理内部核查报告完 成及时性 2020年1-12月 2020年12月4.0 4.0 深圳市污水处理费征收核 查报告完成及时性 每季度出具一份 每季度出具一 份 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 社会效益指标 代收企业污水处理费拖缴 欠缴情况 降低 较为降低 25.0 23.0 存在一家水司在接受到非税收入缴款通知 书后未能及时上缴财政非税收入。 生态效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理运营服务费（2） 项目金额 4241010000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1413670000.00 1413670000.00 1413670000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1413670000.00 1413670000.00 1413670000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全市污水处理、污泥处理处置等工作。 全年共计完成18.9694亿立方米污水处理以及199.7017万吨 污泥处理，污泥减量化效果较为显著，有效降低了污水浓度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度污水处理量 ≥17.5亿立方米 18.9694亿立方米12.0 12.0 按照实际污水量进行处理 年度污泥处理量 ≥120万吨 199.7017万吨 12.0 12.0 按照实际污泥量进行处理 质量指标 污泥无害化处置率 =100% 100% 5.0 5.0 污水处理厂运行负 荷率 ≥85% 83.65% 5.0 4.92 因疫情影响，污水排放量减 少，导致污水处理厂运行负 荷率降低，未达到年初设定 的年度指标值。 污水处理率 ≥97% 100 5.0 5.0 污水处理厂出水达 标率 ≥98% 100 5.0 5.0 时效指标 污水、污泥处理及 时性 2020年1月-12月 2020年1月-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 污泥减量化效果 显著 比较显著 9.0 9.0 污水浓度降低 得到降低 降低 8.0 8.0 排水设施正常运行 率 ≥95% 100% 8.0 8.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 99.92 —