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Shenzhen Drainage Management Office 2020 Department Final Accounts Report

深圳市排水管理处2020年度部门决算情况

深圳市水务局 swj

This document presents the 2020 final accounts and performance self-evaluation for the Shenzhen Drainage Management Office, detailing budget execution and outcomes for specific projects including drainage industry management and supervision.

Document Text 9,253 characters

项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 排水行业管理与监督 项目金额 33582022 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9582022.00 9523473.90 8327612.21 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 9582022.00 9523473.90 8327612.21 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。 全年共计完成2批次排水资料印刷，133个项目排水技术审 查，并按时出具1份水平衡研究报告，有效促进了排水事业发 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水资料印刷 =2批 2批 7.0 7.0 排水技术审查项目数量 ≥70项 133项 7.0 7.0 水平衡研究报告出具数 =1份 1份 7.0 7.0 质量指标 排水资料印刷品验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 排水技术审查验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 水平衡研究报告验收合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 排水资料印刷品及时性 2020年1-12月 2020年1-12月 4.0 4.0 排水技术审查及时性 2020年4-12月 2020年4-12月 4.0 4.0 水平衡研究完成及时性 2020年1-12月 2020年1-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标有效把关排水技术审查 有效 较有效 15.0 13.0 排水技术审查效果难以量化 衡量，但全年经排水技术审 查工作中出具排水相关意见 进行把关，则认为排水技术 审查效果较有效。 水平衡研究成果采纳率 ≥80% 100% 10.0 10.0 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 排水行政许可监督 项目金额 6120000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1380000.00 1380000.00 1380000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1380000.00 1380000.00 1380000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 双随机、一公开检查250次，日常监督检查300次，检测20个水样。 根据实际情况完成了350次日常监督检查工作以及200次双 随机、一公开检查等工作，较为有效地加强了排水质量管 控。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水许可监督次数 ≥550次 550次 20.0 20.0 质量指标 排水许可监督合格率=100% 100% 15.0 15.0 时效指标 排水许可监督及时性2020年1-12月2020年1-12月10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 社会效益指标 排水质量管控加强 得到加强 较为加强 25.0 23.0 因排水质量管控加强，难以 量化统计，但全年发现的涉 及违法排水的项目均已移交 水政执法部门处理，则认为 较为加强了排水质量管控。 生态效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 95% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 培训费 项目金额 360000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120000.00 49200.00 41704.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 120000.00 49200.00 41704.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业业务培训工作。 全年顺利完成3次排水行业业务培训工作，具体为排水设施 数据采集实操和质检工具使用培训会，涉水面源污染整治 业务培训以及重庆大学排水业务知识培训班。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水相关培训 ≥3次 3次 25.0 25.0 质量指标 培训人员参与率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 排水相关培训开展及 时性 2020年1-12月2020年1-12月8.0 8.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 排水安全生产得到有 效保障 有效保障 较为有效 15.0 13.0 排水相关培训效果难以量化 衡量，但参训人员反馈效果 较好，则认为较为有效地保 障了排水安全生产。 《深圳市排水条例》 知晓率 ≥80% 100% 10.0 10.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 培训人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 市政排管网运营维护质量监管 项目金额 5366800 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1360000.00 1094256.00 1068480.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1360000.00 1094256.00 1068480.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 工作等。 全年共计完成排水泵站巡查154次，排水管渠巡查66次，有 效提高了排水设施安全性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 排水泵站巡查≥126次 154次 16.0 16.0 按照实际情况进行巡查，且 本年工作任务已完成。 排水管渠巡查≥60次 66次 16.0 16.0 按照实际情况进行巡查，且 本年工作任务已完成。 质量指标 排水管渠巡查 验收合格率 =100% 60% 4.0 2.4 本合同为跨年合同，尚未执 行完成，即未开展验收工 作，但工作月报提供及时且 完整，则认为每月工作合格 。 排水泵站巡查 验收合格率 =100% 60% 4.0 2.4 本合同为跨年合同，尚未执 行完成，即未开展验收工 作，但工作月报提供及时且 完整，则认为每月工作合格 。 时效指标 排水管渠巡查 及时性 2020年6-12月 2020年6-12月 4.0 4.0 排水泵站巡查 及时性 2020年6-12月 2020年6-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 21% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高排水设施 安全性 有效提高 有效提高 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% ≥95% 15.0 14.0 本项目为跨年合同，项目尚 未执行完毕，即未开展满意 度调查工作，但工作月报提 供及时且完整，则认为满意 度较高。 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水（污泥）处理在线监测系统运行维护 项目金额 109512726 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 19939722.00 19939722.00 19939722.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 19939722.00 19939722.00 19939722.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维护工作，保障系统正 常运行。 全年共计维护114个监测站点数，开展监测站点数据比对次 数306次，正常完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维 护工作，有效保障了系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在线监测站点的 维护数 ≥114个 114个 10.0 10.0 在线监测站点的 数据比对次数 ≥276次 306次 10.0 10.0 按照正常生产运行过程中产 生的数据进行比对 质量指标 在线监测站点的 维护准点率 =100% 1.0 8.0 8.0 数据比对上传完 整性 ≥98% ＞98% 8.0 8.0 时效指标 在线监测站点的 数据比对及时性2020年1-12月2020年1-12月5.0 5.0 在线监测站点的 维护完成及时性2020年1-12月2020年1-12月5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 4.0 4.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 重大水质污染事 故 =0起 0起 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度≥95% 1.0 15.0 15.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 待支付以前年度政府采购项目2019 项目金额 1005800 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1005800.00 509800.00 509713.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1005800.00 509800.00 509713.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成以前年度采购项目的支付工作。 该项目有三个子项，已完成污水污泥处理设施运营质量考核以及 污水处理费拨付使用管理项目的支付工作。污水处理厂调价项目 因审计调查问题，未能完成支付，具体原因为：根据水质净化厂 运营协议，运营单价每2-3年需进行调价测算，为此每年约有10 座需开展此项工作。《深圳市审计局专项审计调查报告深圳市布 吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》（2019年）认为，调价 基准日及调价公式存在歧义，目前与运营单位经过运营协调小组 协调及专家小组调解，仍未能与运营单位达成一致意见，下一步 将进入诉讼阶段。在诉讼未有明确结论前，预算暂时收回财政， 有关费用转至诉讼判决后支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 以前年度采购 项目支付完成 率 =100% 0.67 25.0 16.75 未支付污水处理厂调价项目 款，主要原因为调价基准日及 调价公式存在歧义，仍在诉讼 阶段。 质量指标 以前年度采购 项目支付准确 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 以前年度采购 项目支付及时 性 2020年1-12月 2020年1-12月 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障以前年度 政府采购项目 正常运行 有效保障 有效保障 25.0 25.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 91.75 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理厂调价项目 项目金额 1488000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 496000.00 496000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 496000.00 496000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。 根据水质净化厂运营协议，运营单价每2-3年需进行调价 测算，为此每年约有10座需开展此项工作，该合同已完 成工作量。由于《深圳市审计局专项审计调查报告深圳 市布吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》 （2019年）认为，调价基准日及调价公式存在歧义，目 前与运营单位经过运营协调小组协调及专家小组调解， 仍未能与运营单位达成一致意见，下一步将进入诉讼阶 段。在诉讼未有明确结论前，该项目暂不支付。故申请 结转到2021年支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 污水处理厂调价或 补偿事项完成数 =10项 0 25.0 0.0 偏差原因详见“实际完成情 况” 质量指标 第三方出具的审核 报告评审通过率 =100% 0 10.0 0.0 时效指标 审核报告出具及时 性 2020年1-12月 0 10.0 0.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 0 5.0 0.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 保障排水设施运营 单位合法利益 有效保障 0 25.0 0.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 0 15.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 市政排水管网除虫灭害 项目金额 32008714 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6874600.00 6199748.12 6199748.12 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6874600.00 6199748.12 6199748.12 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，保护市民 健康。 已按时按量保质完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭 害消杀工作，有效保护了市民健康。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 管网消杀次数 =4次 4次 25.0 25.0 质量指标 管网消杀合格率=100% 100% 15.0 15.0 时效指标 管网消杀及时性2020年5-12月2020年5-11月8.0 8.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 “四害”密度降 低 有效降低 较为有效 25.0 23.0 “四害”密度难以量化统 计，但全年未接收到因受“ 四害”困扰的市民投诉，则 认为“四害”密度较为有效 地降低。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理费征收支付管理（2020） 项目金额 1426281 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 475427.00 475427.00 475427.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 475427.00 475427.00 475427.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行监管，对污水处理费 征收管理进行核查 及时完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行了有效监 管，对污水处理费征收管理进行严格核查。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拨付情况核查报告数 =1份 1份 8.0 8.0 深圳市污水处理费征收核 查报告数 =4份 4份 10.0 10.0 增值税补偿审计报告数 =1份 1份 8.0 8.0 质量指标 深圳市污水处理费征收核 查工作合格率 =100% 100% 7.0 7.0 内部拨付管理差错率 ≤5% ≤5% 7.0 7.0 时效指标 拨付管理内部核查报告完 成及时性 2020年1-12月 2020年12月4.0 4.0 深圳市污水处理费征收核 查报告完成及时性 每季度出具一份 每季度出具一 份 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 社会效益指标 代收企业污水处理费拖缴 欠缴情况 降低 较为降低 25.0 23.0 存在一家水司在接受到非税收入缴款通知 书后未能及时上缴财政非税收入。 生态效益指标 不适用 不适用 无 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 金额单位：元 项目名称 污水处理运营服务费（2） 项目金额 4241010000 主管部门 深圳市水务局 实施单位 深圳市排水管理处 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1413670000.00 1413670000.00 1413670000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1413670000.00 1413670000.00 1413670000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全市污水处理、污泥处理处置等工作。 全年共计完成18.9694亿立方米污水处理以及199.7017万吨 污泥处理，污泥减量化效果较为显著，有效降低了污水浓度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度污水处理量 ≥17.5亿立方米 18.9694亿立方米12.0 12.0 按照实际污水量进行处理 年度污泥处理量 ≥120万吨 199.7017万吨 12.0 12.0 按照实际污泥量进行处理 质量指标 污泥无害化处置率 =100% 100% 5.0 5.0 污水处理厂运行负 荷率 ≥85% 83.65% 5.0 4.92 因疫情影响，污水排放量减 少，导致污水处理厂运行负 荷率降低，未达到年初设定 的年度指标值。 污水处理率 ≥97% 100 5.0 5.0 污水处理厂出水达 标率 ≥98% 100 5.0 5.0 时效指标 污水、污泥处理及 时性 2020年1月-12月 2020年1月-12月 4.0 4.0 成本指标 成本节约率 ≤100% ≤100% 2.0 2.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 污泥减量化效果 显著 比较显著 9.0 9.0 污水浓度降低 得到降低 降低 8.0 8.0 排水设施正常运行 率 ≥95% 100% 8.0 8.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 100% 15.0 15.0 总分 100 99.92 —

Topics

budget water management government performance

Metadata

Publisher	深圳市水务局
Site	swj
Date	2021-10-20 16:11:48
Category	budget
Policy Area	水务管理
CMS Category	三公经费

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Original URL
https://swj.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9276/post_9276522.html

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