2022 年深圳市大鹏新区群团工作部 部 门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 - 4 - 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表 - 4 - 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和 决策部署，按照新区党工委工 作要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责 新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订 新区工会、共青团、妇联等群 团工作政策。2.依据相关政策 法规，建立健全新区群团组织。3.组织和指导新区各级群团组 织和会员开展工作。4.代表新区群团组织参与社会事务管理， 参与有关群众团体的法律、法 规和规章的制定。5.负责开展 新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、 青少年、妇女的综合素质提升工作。6.依法维护新区职工、 青少年、妇女儿童的合法权益。 7.负责新区群团组织阵地建 设工作。8.负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。 9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系 统人才工作和人才队伍建设。10. 完成新区党工委、管委会 和上级业务部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 - 4 - 本部门具体包括深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大 鹏新区群团服务中心共2 家基层单位。本行政编制总数15 人， 实有在编人数12 人；事业编制总数6 人，实有在编人数5 人； 离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区群团工作部 2022 年主要工作目标包括： 1.抓好工会工作“四大工程”。抓好工会政治安全首要工程、 工会组织建设关键工程、维护职工权益保障工程、支持成才建功 使命工程，重点打造全市首个劳动者成长学院，构建党建引领、 工匠带动、技能成长、身心提素一站式劳动者赋能体系。 2.实施青年工作“八大行动”。实施先锋引领、人才聚集、 生态保护、湾区共融发 展等青年工作八大行动，重点加快推进 新区建设广东省中长期青年发展规划实施综合试点工作。 3.全域推进生态自然儿童友好空间建设。以实施新一轮妇女 儿童发展规划为总牵引，探索“儿童友好+”国土、海洋、山林、 湿地、绿道等生态元素，打造吸引儿童、服务儿童、赋能儿童的 全域生态自然儿童友好空间，满足儿童拥抱自然、感悟自然、探 索自然的需求，增进儿童在大鹏的获得感、幸福感、安全感。 4.构建“安心大鹏”心理健康服务体系。以“1+3”工作思 路，即打造1 个具有影响力的心理服务品牌，建立完整的组织架 构、高效的联动机制、全方位的服务模式等3 套工作机制，推动 形成筛查识别、干预转介、跟踪回访的心理服务闭环，有效改善 公众心理健康水平、提高公众幸福感。 - 4 - 5.实施“志愿大鹏”五大行动。立足大鹏文化、生态、旅游、 海洋优势，探索构建 党建引领、固本强基、价值彰显、基层共 治、文化引领志愿服务 4.0 体系，打造山海优势彰 显、广泛参 与有序、服务品质提升、志愿服务氛围浓厚的大鹏志愿服务新格 局。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部 部门预算收入2341 万 元，比2021 年增加68 万元，增长3 %。2022 年部门预算支出2341 万元，比2021 年增加68 万元，增长3 %。 预算收支增加 主要原因：一是入库社工项目增加；二是购买 社工项目人员标准增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区群团工作部 深圳市大鹏新区群团工作部预算2341 万元，包括人员支出 709 万元、公用支出47 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、 项目支出1,586 万元。 （一）人员支出709 万元，主要包括：在职人员工资福利支 出。 - 4 - （二）公用支出47 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休人 员经费。 （四）项目支出1,586 万元，具体包括： 1.群团工作预算1,067 万元，主要包括：群团服务中心经费 96 万元，志愿者工作经费176 万元，工会工作经费381 万元， 妇工委工作经费290 万元，团工委工作经费125 万元等。较2021 年预算增加128 万元，增长13.63%，主要原因是入库社工项目 增加及购买社工项目人员标准增加。 2.综合管理事务预算519 万元，主要包括：公务接待费2 万 元，机关党组织活动经费2 万元， 编外人员管理经费 121 万元， 绩效考核200 万元，综合管理工作经费111 万元，设备购置费 10 万元，一般性支出22 万元，预算准备金50 万元。较2021 年 预算增加1 万元，增长0.19%，主要原因是人员经费的增加。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区群团工作部 政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计189 万元，其中货物采购10 万元、工程采购0 万元、 服务采购179 万元。 - 4 - 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算6 万元，比2021 年预算减少0 万 元，增长0 %，主要是公务接待费和公务用车运行维护费支出， 其中公务接待费按规定开支，公务用车运行维护费因疫情原因相 应减少外出 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年减少0 万 元，主要是单位按规定开支的各类公务接待 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无车辆购置 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数减少0 万元，主要是拥有1 辆公务用车，2022 年4 万元经费主 要用于该公务车辆的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出 。 - 4 - 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区群团工作部共1 家基层单位，均已编 制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部 门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将 根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点 绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金1586 万元，设置并编报2 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报新区财政部门备案。新区财政 部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 1.工会工作经费 - 4 - 群团工作 1067 （1）充分发挥工 会在处理劳资纠纷的 重要作用，突出工会 组织在源头治理劳资 纠纷的基础功能，推 动构建具有大鹏工会 特色的和谐劳动关 系。 （2）创新工会宣 传载体，围绕新区中 心工作，开展 职工思 想引领、搭建职工交 流平台，丰富新区劳 模精神 宣推举措，提 振新区劳动者精神风 貌。 （3）及时拨付新 区总工会分成经费。 2.志愿者工作经 费 做好新时代志愿 者工作，真心服务市 民群众。持续 深化 并创新“ 马路天 使”、“绿鹏鹏”垃 圾志愿服务“圆 桌 破难” 环境治理以 - 4 - 及“ 亮净一号” 清 滩净海等特色品 牌 项目，持续品牌引 领，宣传志愿服务精 神；扩大志愿 者群 体覆盖面，创新志愿 服务载体，拓宽服务 阵地，延 伸活动触 角，激发各类志愿者 参与服务的积极性， 全方 位、立体地展 示志愿精神的文化、 理念和品牌服务形 象， 更好地宣传大 鹏新区志愿服务工 作。 3.妇工委工作经 费 通过开展“ 破难 行动” 工作、 巾帼 建功扬帆、家家 幸 福安康、 巾帼维权 暖心、社工服务项 目、妇儿工委工 作、 机关妇委会服务、宣 传等工作，进一步增 强干部队 伍活力， - 4 - 提升妇干履职能力， 深化家庭文明建设， 为困 境妇儿送去党 和政府的温暖，提升 妇儿维权工作水平、 深入推进儿童友好 型城区建设，提高新 区机关女性幸福 感，从而提升妇工委 工作影响力。 4.团工委工作经 费 通过开展青年之 家建设、“五四行动 季”系列活动、湾区 青年交流项目、青年 就业创业项目、青少 年事务社工服务、预 防青少年违法犯罪 工作社工服务、青少 年普 法宣传教育及 涉罪青少年全链条 帮教工作、团教协作 经 费、海报和短视 频等宣传产品的制 作推广等工作，落实 团工委工作职责，提 - 4 - 高共青团影响力，青 年参与就业创业项 目满意度不低于 95%，青少年参与青 少年文化关爱 活动 满意度不低于 95%。 5.群团服务中心 工作经费 通过开展党建引 领“ 志愿服务实战 化、体系化”建设项 目、群团心理服务品 牌建设项目、青年之 夜项目、群团“宅集 颂”项目、大鹏新区 大型节点主题活动 项目等工作，加强志 愿者队伍建设，增强 基层社会治理水平， 提高职工、青年、妇 女等群体素养，提升 群团活动的影响力。 1.预算准备金 预算准备金作为 部门预算中预留的 机动经费，完成预算 执行中临时性急需 - 4 - 综合管理事务 519 开支的项目，保障机 构工作的正常运行。 2.机关党组织活 动经费 通过开展党建工 作，完成党建活动4 次以上，党建活动党 员参与率70%以上， 提高党员工作积极 性，保障单位党建日 常管理工作正常运 转。 3.设备购置费 根据单位日常工 作的需要，购买14 台电脑，保障机构工 作的正常运行。 4.公务接待费 按照《深圳市党 政机关国内公务接 待管理制度》等 制 度，并结合实际情 况，规范支出公务接 待费用，保障机构的 正常运行。 5.编外人员管理 经费 - 4 - 按照年度工作要 求，完成编外人员工 资薪酬发放，确保工 资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员 工作积极性。 6.绩效考核 完成在编人员绩 效奖金足额发放，保 障在编人员工 资福 利支出，提高工作人 员工作积极性。 7.一般性支出 主要用于差旅 费、维修 (护) 费、 劳务费等方面支出， 为机构日常工作的 正常运行提供保障。 8.综合管理工作 经费 主要用于室内摆 花及养护费、家居费 用、财务相关 费用、 固定资产管理费用、 创文宣传物资制作 费用、购买法律服务 项目、模范机关创 - 4 - 建、档案整理、宣传 费用、其他综合费用 等方面的支出，保障 有关工作有序落实。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部机关运行经费 财政拨款 预算39 万元，比2021 年预算增加1 万元，增长3 %。主要是人 员变动，较 2021 年部门在编人员数量增加 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区群团工作部 共有车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支 出、上级专项转移支付支出预算。 （二） 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部 分合计数有可能出现细微误差。 - 4 - 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 - 4 - 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 4 - 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2341 一、一般公共服务支出 2,052 1.一般公共预算拨款 2341 群众团体事务 2,052 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 466 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,586 二、财政专户管理资金 0 二、社会保障和就业支出 66 三、单位资金 0 行政事业单位养老支出 66 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 22 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 0 4.附属单位上缴收入 0 计划生育事务 0 5.其他收入 0 其他计划生育事务支出 0 - 4 - 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 四、住房保障支出 223 住房改革支出 223 住房公积金 80 购房补贴 143 本年收入合计 2341 2341 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2341 支出总计 2341 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 4 - 表2 收入总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 2341 755 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表3 支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 755 1,586 189 0 0 - 4 - 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区群团工作部 755 755 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 709 709 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 302 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 197 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区群团工作部 1586 1,586 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 群团工作 1067 1,067 1,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 519 519 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2341 一、一般公共服务支出 2,052 一般公共预算拨款 2341 群众团体事务 2,052 政府性基金预算拨款 0 行政运行 466 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,586 二、社会保障和就业支出 66 行政事业单位养老支出 66 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 机关事业单位职业年金缴费支出 22 三、卫生健康支出 0 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 四、住房保障支出 223 住房改革支出 223 住房公积金 80 购房补贴 143 本年收入合计 2341 本年支出合计 2341 - 4 - 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2341 支出总计 2341 - 4 - 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 755 1,586 201 一般公共服务支出 2,052 466 1,586 20129 群众团体事务 2,052 466 1,586 2012901 行政运行 466 466 0 2012902 一般行政管理事务 1,586 0 1,586 208 社会保障和就业支出 66 66 0 20805 行政事业单位养老支出 66 66 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 44 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 221 住房保障支出 223 223 0 - 4 - 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 223 223 0 2210201 住房公积金 80 80 0 2210203 购房补贴 143 143 0 - 4 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年 6 0 2 4 0 4 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 - 4 - 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 0 0 0 注：本表本年无发生额。 - 4 - 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 0 0 0 注：本表本年无发生额。 - 4 - 表11 深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表 部门（单位） 名称 深圳市大鹏新区群团工作部 主管部门 深圳市大鹏新区群团工作 部 年度 主要 任务 任务名 称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支 出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通 补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。 755 755 0 群团工 作 一、工会工作经费 1.充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构 建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。 2.创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精 神宣推举措,提振新区劳动者精神风貌。 3.及时拨付新区总工会分成经费。 二、志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服 务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品 牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就 业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿 者参与服务的积极性, 全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏 1067 1067 0 - 4 - 新区志愿服务工作。 三、妇工委工作经费 项目2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项 目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力， 深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型 城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。 四、团工委工作经费 通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、湾区青年交流项目、青年就业创业项目、青少年 事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工 作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团 影响力，青年参与就业创业项目满意度不低于95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于95%。 五、群团服务中心工作经费 通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项 目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层 社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。 综合管 理事务 一、预算准备金 预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作 的正常运行。 二、机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动4 次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保 障单位党建日常管理工作正常运转。 三、设备购置费 519 519 0 - 4 - 根据单位日常工作的需要，购买14 台电脑，保障机构工作的正常运行。 四、公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用， 保障机构的正常运行。 五、编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作 积极性。 六、绩效考核 完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。 七、一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。 八、综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提 高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积 极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。 金额合计: 2341 2341 0 - 4 - 年度 总体 目标 一、基本支出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工 会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。 二、群团工作 （一）工会工作经费 1.充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治 理格局。 2.创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精神宣推举措,提振新区劳动者精神风貌。 3.及时拨付新区总工会分成经费。 （二）志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝 蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志 愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性, 全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌 服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。 （三）妇工委工作经费 项目2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一 步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提 高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。 （四）团工委工作经费 通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉 罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力，青年参与就业创业项目满 意度不低于95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于95%。 （五）群团服务中心工作经费 - 4 - 通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项 目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。 三、综合管理事务 （一）预算准备金 预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作的正常运行。 （二）机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动4 次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。 （三）设备购置费 根据单位日常工作的需要，购买14 台电脑，保障机构工作的正常运行。 （四）公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。 （五）编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作积极性。 （六）绩效考核 完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。 （七）一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。 （八）综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合 同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。 - 4 - 绩 效 指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 拨付新区总工会 分成经费次数 1 次 购买服务人员人 数 3 人 宣传类活动次数 不少于4 次 新区志愿服务项 目服务人员配置 数量 3 人 交通安全志愿服 务项目人员配置 数量 1 人 开展清滩、护河、 净山等活动次数 ≥44 场 开展垃圾分类志 愿服务活动次数 ≥30 场 - 4 - 开展圆桌破难活 动次数 ≥30 场 马路天使文明交 通志愿服务路口 数量 ≥12 个 路口 参与马路天使文 明交通志愿服务 义工数量 ≥85 人 志愿文化宣传活 动场次 ≥1 场 购买志愿者保险 数量 ≥35000 人 重要节假日志愿 服务活动 ≥4 场 开展巾帼文明岗 创岗培训次数 ≧1 次 - 4 - 开展困境妇儿帮 扶活动次数 ≧3 次 购买婚姻家庭领 域（妇儿维权） 社工人数 11 人 购买困境妇儿帮 扶社工人数 1 人 开展“三八”妇 女节机关女性关 爱活动次数 ≧1 次 召开妇儿工委工 作会议次数 1 次 开展纸媒、线上 宣传次数 ≧3 次 举办”五四行动 季“系列活动次 数 ≥1 次 - 4 - 开放青年驿站数 量 1 个 青少年事务社工 购买人数 3 人 预防青少年违法 犯罪工作社工购 买人数 1 人 青少年文化关爱 活动场次 ≥7 场 海报、短视频等 宣传产品的制作 数量 ≥10 个 开展党建引领志 愿服务“实战化 体系化”建设活 动次数 ≥1 次 开展群团心理服 务品牌建设活动 次数 ≥20 次 - 4 - 开展青年之夜活 动次数 ≥8 次 开展“宅集颂” 活动次数 ≥20 次 开展大鹏新区大 型节点主题活动 次数 ≥1 次 预算准备金调剂 次数 ≤8 次 党建活动开展次 数 ≥10 次 购买电脑数量 14 台 陪餐人数 接待对象在10 人以内的， 陪餐人数不得超过3 人； 超过10 人的，不得超过接 待对象人数的三分之一 - 4 - 编外人员工资发 放人数 6 人 发放编外人员工 资次数 12 次 绩效考核发放人 数 ≧19 人 办公耗材购置批 次 ≥11 批次 保洁人数 1 人 积分奖励人数 28 人 制作宣传汇编册 数 ≥70 册 创文宣传物资购 买数量 ≥7 种 - 4 - 整理归档2021 年文件份数 ≥70 份 出具法律意见书 份数 ≥150 份 质量 新区总工会分成 经费拨付准确率 100% 活动验收合格率 100% 项目验收合格率 ≥95% 新区建档特级困 境儿童帮扶覆盖 率 100% 预算准备金调剂 规范性 100% - 4 - 党建活动党员参 与率 ≥70% 电脑验收合格率 100% 公务接待用餐率 100% 编外人员工资发 放准确率 100% 奖金发放完成率 100% 办公耗材验收合 格率 100% 保洁清洁频次 1 次/工作日 - 4 - 积分奖励发放准 确率 100% 档案整理合格率 ≥85% 时效 资金拨付完成时 间 2022 年2 月份前 工会和谐劳动关 系综合服务项目 周期 12 个月 宣传工作时间 2022 年年底前 志愿者服务开展 周期 12 个月 文明城市创建志 愿服务每个点位 巡查频次 平均每月≥2 次 - 4 - 志愿者保险时效 1 年 巾帼文明岗创岗 培训完成时间 2022 年12 月底前 新春慰问完成时 间 2022 年2 月底前 “三八”妇女节 机关女性关爱活 动完成时间 2022 年3 月底前 ”五四行动季“系 列活动完成时间 9 月前 党建引领“志愿 服务实战化、体 系化”建设项目 完成时限 2022 年11 月前 群团心理服务品 牌建设项目完成 时限 2022 年11 月前 - 4 - 青年之夜项目完 成时限完成时限 2022 年11 月前 群团“宅集颂” 项目完成时限 2022 年11 月前 大鹏新区大型节 点主题活动项目 完成时限 2022 年11 月前 预算准备金使用 及时性 及时 党建工作开展及 时性 及时 设备采购及时性 及时 公务接待时间 接待对象来函中所明确的 时间内 - 4 - 编外人员工资发 放及时性 及时 奖金发放及时性 及时 办公耗材购买及 时性 及时 保洁清洁及时性 及时 积分奖励发放及 时性 及时 室内摆花养护频 次 1 次/周 成本 成本控制率 100% 巾帼文明岗创岗 培训单场培训成 本 ≤5000 元 - 4 - 青少年文化关爱 活动单场活动成 本 ≤10000 元 党建活动单场成 本 ≤5000 元/场 电脑成本 ≤6810 元/台 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 工会工作影响力 有效提升 新区志愿服务体 系 进一步提升 新区机关女性的 幸福感 有所提升 - 4 - 共青团影响力 有效提升 少先队影响力 有效提升 群团活动影响力 进一步提升 单位工作开展情 况 正常开展 单位党建日常管 理工作运转情况 正常运作 公务接待工作开 展情况 正常运作 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 - 4 - 满意度 服务对象满意度 单位职工对工会 工作的满意度 100% 群众对志愿者工 作的满意度 ≥85% 新区机关女性对 女性关爱活动的 满意度 ≧85% 困境妇儿对帮扶 活动的满意度 ≧85% 青年参与就业创 业项目满意度 ≥95% 青少年参与青少 年文化关爱活动 满意度 ≥95% 群众参与活动满 意度 ≥90% - 4 - 项目管理人员满 意度 ≥90% 单位党员对党建 活动的满意度 ≥90% 电脑使用人员满 意度 ≥90% 被接待人员满意 度 ≥95% 编外人员的满意 度 ≥90% 在编人员满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用