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2022 Shenzhen Dapeng New District Mass Organizations Department Budget

2022年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp

This document presents the 2022 departmental budget for the Dapeng New District Mass Organizations Department, detailing its revenue, expenditure, performance targets, and planned activities for the year.

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2022 年深圳市大鹏新区群团工作部部 门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 - 4 - 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表 - 4 - 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 贯彻落实党中央、省委、市委关于群团工作的方针政策和 决策部署，按照新区党工委工作要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对群团工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责 新区工会、共青团、妇联工作的规划、指导、协调，组织拟订 新区工会、共青团、妇联等群团工作政策。2.依据相关政策 法规，建立健全新区群团组织。3.组织和指导新区各级群团组 织和会员开展工作。4.代表新区群团组织参与社会事务管理， 参与有关群众团体的法律、法规和规章的制定。5.负责开展 新区职工、青少年、妇女的思想政治工作。统筹指导新区职工、 青少年、妇女的综合素质提升工作。6.依法维护新区职工、 青少年、妇女儿童的合法权益。 7.负责新区群团组织阵地建 设工作。8.负责新区工会、共青团、妇联的对外联络工作。 9. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系 统人才工作和人才队伍建设。10. 完成新区党工委、管委会 和上级业务部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 - 4 - 本部门具体包括深圳市大鹏新区群团工作部本级、深圳市大 鹏新区群团服务中心共2 家基层单位。本行政编制总数15 人， 实有在编人数12 人；事业编制总数6 人，实有在编人数5 人； 离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区群团工作部 2022 年主要工作目标包括： 1.抓好工会工作“四大工程”。抓好工会政治安全首要工程、 工会组织建设关键工程、维护职工权益保障工程、支持成才建功 使命工程，重点打造全市首个劳动者成长学院，构建党建引领、 工匠带动、技能成长、身心提素一站式劳动者赋能体系。 2.实施青年工作“八大行动”。实施先锋引领、人才聚集、 生态保护、湾区共融发展等青年工作八大行动，重点加快推进 新区建设广东省中长期青年发展规划实施综合试点工作。 3.全域推进生态自然儿童友好空间建设。以实施新一轮妇女 儿童发展规划为总牵引，探索“儿童友好+”国土、海洋、山林、 湿地、绿道等生态元素，打造吸引儿童、服务儿童、赋能儿童的 全域生态自然儿童友好空间，满足儿童拥抱自然、感悟自然、探 索自然的需求，增进儿童在大鹏的获得感、幸福感、安全感。 4.构建“安心大鹏”心理健康服务体系。以“1+3”工作思 路，即打造1 个具有影响力的心理服务品牌，建立完整的组织架 构、高效的联动机制、全方位的服务模式等3 套工作机制，推动 形成筛查识别、干预转介、跟踪回访的心理服务闭环，有效改善 公众心理健康水平、提高公众幸福感。 - 4 - 5.实施“志愿大鹏”五大行动。立足大鹏文化、生态、旅游、 海洋优势，探索构建党建引领、固本强基、价值彰显、基层共 治、文化引领志愿服务 4.0 体系，打造山海优势彰显、广泛参 与有序、服务品质提升、志愿服务氛围浓厚的大鹏志愿服务新格 局。 第二部分部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部部门预算收入2341 万 元，比2021 年增加68 万元，增长3 %。2022 年部门预算支出2341 万元，比2021 年增加68 万元，增长3 %。 预算收支增加主要原因：一是入库社工项目增加；二是购买 社工项目人员标准增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区群团工作部 深圳市大鹏新区群团工作部预算2341 万元，包括人员支出 709 万元、公用支出47 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、 项目支出1,586 万元。 （一）人员支出709 万元，主要包括：在职人员工资福利支 出。 - 4 - （二）公用支出47 万元，主要包括：公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要包括：离退休人 员经费。 （四）项目支出1,586 万元，具体包括： 1.群团工作预算1,067 万元，主要包括：群团服务中心经费 96 万元，志愿者工作经费176 万元，工会工作经费381 万元， 妇工委工作经费290 万元，团工委工作经费125 万元等。较2021 年预算增加128 万元，增长13.63%，主要原因是入库社工项目 增加及购买社工项目人员标准增加。 2.综合管理事务预算519 万元，主要包括：公务接待费2 万 元，机关党组织活动经费2 万元，编外人员管理经费 121 万元， 绩效考核200 万元，综合管理工作经费111 万元，设备购置费 10 万元，一般性支出22 万元，预算准备金50 万元。较2021 年 预算增加1 万元，增长0.19%，主要原因是人员经费的增加。 第四部分政府采购预算情况 深圳市大鹏新区群团工作部政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计189 万元，其中货物采购10 万元、工程采购0 万元、 服务采购179 万元。 - 4 - 第五部分一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算6 万元，比2021 年预算减少0 万 元，增长0 %，主要是公务接待费和公务用车运行维护费支出， 其中公务接待费按规定开支，公务用车运行维护费因疫情原因相 应减少外出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年减少0 万 元，主要是单位按规定开支的各类公务接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无车辆购置； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数减少0 万元，主要是拥有1 辆公务用车，2022 年4 万元经费主 要用于该公务车辆的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出。 - 4 - 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区群团工作部实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区群团工作部共1 家基层单位，均已编 制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部 门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将 根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点 绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金1586 万元，设置并编报2 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报新区财政部门备案。新区财政 部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 1.工会工作经费 - 4 - 群团工作 1067 （1）充分发挥工 会在处理劳资纠纷的 重要作用，突出工会 组织在源头治理劳资 纠纷的基础功能，推 动构建具有大鹏工会 特色的和谐劳动关 系。 （2）创新工会宣 传载体，围绕新区中 心工作，开展职工思 想引领、搭建职工交 流平台，丰富新区劳 模精神宣推举措，提 振新区劳动者精神风 貌。 （3）及时拨付新 区总工会分成经费。 2.志愿者工作经 费 做好新时代志愿 者工作，真心服务市 民群众。持续深化 并创新“ 马路天 使”、“绿鹏鹏”垃 圾志愿服务“圆桌 破难” 环境治理以 - 4 - 及“ 亮净一号” 清 滩净海等特色品牌 项目，持续品牌引 领，宣传志愿服务精 神；扩大志愿者群 体覆盖面，创新志愿 服务载体，拓宽服务 阵地，延伸活动触 角，激发各类志愿者 参与服务的积极性， 全方位、立体地展 示志愿精神的文化、 理念和品牌服务形 象，更好地宣传大 鹏新区志愿服务工 作。 3.妇工委工作经 费 通过开展“ 破难 行动” 工作、巾帼 建功扬帆、家家幸 福安康、巾帼维权 暖心、社工服务项 目、妇儿工委工作、 机关妇委会服务、宣 传等工作，进一步增 强干部队伍活力， - 4 - 提升妇干履职能力， 深化家庭文明建设， 为困境妇儿送去党 和政府的温暖，提升 妇儿维权工作水平、 深入推进儿童友好 型城区建设，提高新 区机关女性幸福 感，从而提升妇工委 工作影响力。 4.团工委工作经 费 通过开展青年之 家建设、“五四行动 季”系列活动、湾区 青年交流项目、青年 就业创业项目、青少 年事务社工服务、预 防青少年违法犯罪 工作社工服务、青少 年普法宣传教育及 涉罪青少年全链条 帮教工作、团教协作 经费、海报和短视 频等宣传产品的制 作推广等工作，落实 团工委工作职责，提 - 4 - 高共青团影响力，青 年参与就业创业项 目满意度不低于 95%，青少年参与青 少年文化关爱活动 满意度不低于 95%。 5.群团服务中心 工作经费 通过开展党建引 领“ 志愿服务实战 化、体系化”建设项 目、群团心理服务品 牌建设项目、青年之 夜项目、群团“宅集 颂”项目、大鹏新区 大型节点主题活动 项目等工作，加强志 愿者队伍建设，增强 基层社会治理水平， 提高职工、青年、妇 女等群体素养，提升 群团活动的影响力。 1.预算准备金 预算准备金作为 部门预算中预留的 机动经费，完成预算 执行中临时性急需 - 4 - 综合管理事务 519 开支的项目，保障机 构工作的正常运行。 2.机关党组织活 动经费 通过开展党建工 作，完成党建活动4 次以上，党建活动党 员参与率70%以上， 提高党员工作积极 性，保障单位党建日 常管理工作正常运 转。 3.设备购置费 根据单位日常工 作的需要，购买14 台电脑，保障机构工 作的正常运行。 4.公务接待费 按照《深圳市党 政机关国内公务接 待管理制度》等制 度，并结合实际情 况，规范支出公务接 待费用，保障机构的 正常运行。 5.编外人员管理 经费 - 4 - 按照年度工作要 求，完成编外人员工 资薪酬发放，确保工 资薪酬发放准确率 100%，提高编外人员 工作积极性。 6.绩效考核 完成在编人员绩 效奖金足额发放，保 障在编人员工资福 利支出，提高工作人 员工作积极性。 7.一般性支出 主要用于差旅 费、维修 (护) 费、 劳务费等方面支出， 为机构日常工作的 正常运行提供保障。 8.综合管理工作 经费 主要用于室内摆 花及养护费、家居费 用、财务相关费用、 固定资产管理费用、 创文宣传物资制作 费用、购买法律服务 项目、模范机关创 - 4 - 建、档案整理、宣传 费用、其他综合费用 等方面的支出，保障 有关工作有序落实。 备注：无。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区群团工作部机关运行经费财政拨款 预算39 万元，比2021 年预算增加1 万元，增长3 %。主要是人 员变动，较 2021 年部门在编人员数量增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区群团工作部共有车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支 出、上级专项转移支付支出预算。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部 分合计数有可能出现细微误差。 - 4 - 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 - 4 - 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 4 - 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2341 一、一般公共服务支出 2,052 1.一般公共预算拨款 2341 群众团体事务 2,052 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 466 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,586 二、财政专户管理资金 0 二、社会保障和就业支出 66 三、单位资金 0 行政事业单位养老支出 66 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 22 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 0 4.附属单位上缴收入 0 计划生育事务 0 5.其他收入 0 其他计划生育事务支出 0 - 4 - 表1 收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 223 住房改革支出 223 住房公积金 80 购房补贴 143 本年收入合计 2341 2341 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2341 支出总计 2341 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 4 - 表2 收入总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 2341 755 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表3 支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 755 1,586 189 0 0 - 4 - 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区群团工作部 755 755 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 709 709 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 302 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 197 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区群团工作部 1586 1,586 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 群团工作 1067 1,067 1,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 519 519 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 - 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2341 一、一般公共服务支出 2,052 一般公共预算拨款 2341 群众团体事务 2,052 政府性基金预算拨款 0 行政运行 466 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 1,586 二、社会保障和就业支出 66 行政事业单位养老支出 66 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 机关事业单位职业年金缴费支出 22 三、卫生健康支出 0 计划生育事务 0 其他计划生育事务支出 0 四、住房保障支出 223 住房改革支出 223 住房公积金 80 购房补贴 143 本年收入合计 2341 本年支出合计 2341 - 4 - 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2341 支出总计 2341 - 4 - 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 2341 755 1,586 201 一般公共服务支出 2,052 466 1,586 20129 群众团体事务 2,052 466 1,586 2012901 行政运行 466 466 0 2012902 一般行政管理事务 1,586 0 1,586 208 社会保障和就业支出 66 66 0 20805 行政事业单位养老支出 66 66 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 44 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 0 210 卫生健康支出 0 0 0 21007 计划生育事务 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 0 0 0 221 住房保障支出 223 223 0 - 4 - 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 223 223 0 2210201 住房公积金 80 80 0 2210203 购房补贴 143 143 0 - 4 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区群团工作部 2021 年 6 0 2 4 0 4 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 - 4 - 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 0 0 0 注：本表本年无发生额。 - 4 - 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市大鹏新区群团工作部 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区群团工作部 0 0 0 注：本表本年无发生额。 - 4 - 表11 深圳市大鹏新区群团工作部整体支出绩效目标表 部门（单位） 名称 深圳市大鹏新区群团工作部 主管部门 深圳市大鹏新区群团工作 部 年度 主要 任务 任务名 称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支 出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通 补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。 755 755 0 群团工 作 一、工会工作经费 1.充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构 建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治理格局。 2.创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精 神宣推举措,提振新区劳动者精神风貌。 3.及时拨付新区总工会分成经费。 二、志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服 务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品 牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就 业群体，扩大志愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿 者参与服务的积极性, 全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌服务形象，更好地宣传大鹏 1067 1067 0 - 4 - 新区志愿服务工作。 三、妇工委工作经费 项目2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项 目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力， 深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型 城区建设，提高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。 四、团工委工作经费 通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、湾区青年交流项目、青年就业创业项目、青少年 事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉罪青少年全链条帮教工 作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团 影响力，青年参与就业创业项目满意度不低于95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于95%。 五、群团服务中心工作经费 通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项 目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层 社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。 综合管 理事务 一、预算准备金 预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作 的正常运行。 二、机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动4 次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保 障单位党建日常管理工作正常运转。 三、设备购置费 519 519 0 - 4 - 根据单位日常工作的需要，购买14 台电脑，保障机构工作的正常运行。 四、公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用， 保障机构的正常运行。 五、编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作 积极性。 六、绩效考核 完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。 七、一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。 八、综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提 高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积 极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。 金额合计: 2341 2341 0 - 4 - 年度 总体 目标 一、基本支出 主要用于在编人员经费、住房维修和物业管理补贴、在编人员公积金、在编人员住房补贴、公务交通补贴、计生奖、公用经费定额、公务用车运行维护费、工 会经费等方面的支出，保障单位的正常运行。 二、群团工作 （一）工会工作经费 1.充分发挥工会在处理劳资纠纷的重要作用，突出工会组织在源头治理劳资纠纷的基础功能，推动构建具有大鹏工会特色的和谐劳动关系共建共治共享社会治 理格局。 2.创新工会宣传载体，围绕新区中心工作，开展职工思想引领、搭建职工交流平台，丰富新区劳模精神宣推举措,提振新区劳动者精神风貌。 3.及时拨付新区总工会分成经费。 （二）志愿者工作经费 做好新时代志愿者工作，真心服务市民群众。持续深化并创新“马路天使”、“绿鹏鹏”垃圾志愿服务“圆桌破难”环境治理以及“亮净一号”清滩净海、“蓝 蜻蜓”护河治水等特色品牌项目，持续品牌引领，宣传志愿服务精神；创新开展新就业群体队伍组建及建立“积分超市”相关工作，关爱新就业群体，扩大志 愿者群体覆盖面，创新志愿服务载体，拓宽服务阵地，延伸活动触角，激发各类志愿者参与服务的积极性, 全方位、立体地展示志愿精神的文化、理念和品牌 服务形象，更好地宣传大鹏新区志愿服务工作。 （三）妇工委工作经费 项目2022 年计划开展“破难行动”工作、巾帼建功扬帆、家家幸福安康、巾帼维权暖心、社工服务项目、妇儿工委工作、机关妇委会服务、宣传等工作，进一 步增强干部队伍活力，提升妇干履职能力，深化家庭文明建设，为困境妇儿送去党和政府的温暖，提升妇儿维权工作水平、深入推进儿童友好型城区建设，提 高新区机关女性幸福感，从而提升妇工委工作影响力。 （四）团工委工作经费 通过开展青年之家建设、“五四行动季”系列活动、青年就业创业项目、青少年事务社工服务、预防青少年违法犯罪工作社工服务、青少年普法宣传教育及涉 罪青少年全链条帮教工作、团教协作经费、海报和短视频等宣传产品的制作推广等工作，落实团工委工作职责，提高共青团影响力，青年参与就业创业项目满 意度不低于95%，青少年参与青少年文化关爱活动满意度不低于95%。 （五）群团服务中心工作经费 - 4 - 通过开展党建引领“志愿服务实战化、体系化”建设项目、群团心理服务品牌建设项目、青年之夜项目、群团“宅集颂”项目、大鹏新区大型节点主题活动项 目等工作，加强志愿者队伍建设，增强基层社会治理水平，提高职工、青年、妇女等群体素养，提升群团活动的影响力。 三、综合管理事务 （一）预算准备金 预算准备金作为部门预算中预留的机动经费，完成预算执行中临时性急需开支的项目，保障机构工作的正常运行。 （二）机关党组织活动经费 通过开展党建工作，完成党建活动4 次以上，党建活动党员参与率70%以上，提高党员工作积极性，保障单位党建日常管理工作正常运转。 （三）设备购置费 根据单位日常工作的需要，购买14 台电脑，保障机构工作的正常运行。 （四）公务接待费 按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等制度，并结合实际情况，规范支出公务接待费用，保障机构的正常运行。 （五）编外人员管理经费 按照年度工作要求，完成编外人员工资薪酬发放，确保工资薪酬发放准确率100%，提高编外人员工作积极性。 （六）绩效考核 完成在编人员绩效奖金足额发放，保障在编人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性。 （七）一般性支出 主要用于差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出，为机构日常工作的正常运行提供保障。 （八）综合管理工作经费 档案资料整理完善，借阅有序；固定资产正确合理配置、使用、处置；办公设备质量等符合标准，提高办事效率；创文宣传物资种类多样，提升宣传效果；合 同签订合法合规，无合同纠纷事故发生；积极发布宣传文章，提高宣传影响力；编外人员数量稳定，保障有关工作有序落实。 - 4 - 绩 效 指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 拨付新区总工会 分成经费次数 1 次 购买服务人员人 数 3 人 宣传类活动次数不少于4 次 新区志愿服务项 目服务人员配置 数量 3 人 交通安全志愿服 务项目人员配置 数量 1 人 开展清滩、护河、 净山等活动次数 ≥44 场 开展垃圾分类志 愿服务活动次数 ≥30 场 - 4 - 开展圆桌破难活 动次数 ≥30 场 马路天使文明交 通志愿服务路口 数量 ≥12 个 路口 参与马路天使文 明交通志愿服务 义工数量 ≥85 人 志愿文化宣传活 动场次 ≥1 场 购买志愿者保险 数量 ≥35000 人 重要节假日志愿 服务活动 ≥4 场 开展巾帼文明岗 创岗培训次数 ≧1 次 - 4 - 开展困境妇儿帮 扶活动次数 ≧3 次 购买婚姻家庭领 域（妇儿维权） 社工人数 11 人 购买困境妇儿帮 扶社工人数 1 人 开展“三八”妇 女节机关女性关 爱活动次数 ≧1 次 召开妇儿工委工 作会议次数 1 次 开展纸媒、线上 宣传次数 ≧3 次 举办”五四行动 季“系列活动次 数 ≥1 次 - 4 - 开放青年驿站数 量 1 个 青少年事务社工 购买人数 3 人 预防青少年违法 犯罪工作社工购 买人数 1 人 青少年文化关爱 活动场次 ≥7 场 海报、短视频等 宣传产品的制作 数量 ≥10 个 开展党建引领志 愿服务“实战化 体系化”建设活 动次数 ≥1 次 开展群团心理服 务品牌建设活动 次数 ≥20 次 - 4 - 开展青年之夜活 动次数 ≥8 次 开展“宅集颂” 活动次数 ≥20 次 开展大鹏新区大 型节点主题活动 次数 ≥1 次 预算准备金调剂 次数 ≤8 次 党建活动开展次 数 ≥10 次 购买电脑数量 14 台 陪餐人数 接待对象在10 人以内的， 陪餐人数不得超过3 人； 超过10 人的，不得超过接 待对象人数的三分之一 - 4 - 编外人员工资发 放人数 6 人 发放编外人员工 资次数 12 次 绩效考核发放人 数 ≧19 人 办公耗材购置批 次 ≥11 批次 保洁人数 1 人 积分奖励人数 28 人 制作宣传汇编册 数 ≥70 册 创文宣传物资购 买数量 ≥7 种 - 4 - 整理归档2021 年文件份数 ≥70 份 出具法律意见书 份数 ≥150 份 质量 新区总工会分成 经费拨付准确率 100% 活动验收合格率 100% 项目验收合格率 ≥95% 新区建档特级困 境儿童帮扶覆盖 率 100% 预算准备金调剂 规范性 100% - 4 - 党建活动党员参 与率 ≥70% 电脑验收合格率 100% 公务接待用餐率 100% 编外人员工资发 放准确率 100% 奖金发放完成率 100% 办公耗材验收合 格率 100% 保洁清洁频次 1 次/工作日 - 4 - 积分奖励发放准 确率 100% 档案整理合格率 ≥85% 时效 资金拨付完成时 间 2022 年2 月份前 工会和谐劳动关 系综合服务项目 周期 12 个月 宣传工作时间 2022 年年底前 志愿者服务开展 周期 12 个月 文明城市创建志 愿服务每个点位 巡查频次 平均每月≥2 次 - 4 - 志愿者保险时效 1 年 巾帼文明岗创岗 培训完成时间 2022 年12 月底前 新春慰问完成时 间 2022 年2 月底前 “三八”妇女节 机关女性关爱活 动完成时间 2022 年3 月底前 ”五四行动季“系 列活动完成时间 9 月前 党建引领“志愿 服务实战化、体 系化”建设项目 完成时限 2022 年11 月前 群团心理服务品 牌建设项目完成 时限 2022 年11 月前 - 4 - 青年之夜项目完 成时限完成时限 2022 年11 月前 群团“宅集颂” 项目完成时限 2022 年11 月前 大鹏新区大型节 点主题活动项目 完成时限 2022 年11 月前 预算准备金使用 及时性 及时 党建工作开展及 时性 及时 设备采购及时性及时 公务接待时间 接待对象来函中所明确的 时间内 - 4 - 编外人员工资发 放及时性 及时 奖金发放及时性及时 办公耗材购买及 时性 及时 保洁清洁及时性及时 积分奖励发放及 时性 及时 室内摆花养护频 次 1 次/周 成本 成本控制率 100% 巾帼文明岗创岗 培训单场培训成 本 ≤5000 元 - 4 - 青少年文化关爱 活动单场活动成 本 ≤10000 元 党建活动单场成 本 ≤5000 元/场 电脑成本 ≤6810 元/台 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 工会工作影响力有效提升 新区志愿服务体 系 进一步提升 新区机关女性的 幸福感 有所提升 - 4 - 共青团影响力 有效提升 少先队影响力 有效提升 群团活动影响力进一步提升 单位工作开展情 况 正常开展 单位党建日常管 理工作运转情况正常运作 公务接待工作开 展情况 正常运作 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 - 4 - 满意度 服务对象满意度 单位职工对工会 工作的满意度 100% 群众对志愿者工 作的满意度 ≥85% 新区机关女性对 女性关爱活动的 满意度 ≧85% 困境妇儿对帮扶 活动的满意度 ≧85% 青年参与就业创 业项目满意度 ≥95% 青少年参与青少 年文化关爱活动 满意度 ≥95% 群众参与活动满 意度 ≥90% - 4 - 项目管理人员满 意度 ≥90% 单位党员对党建 活动的满意度 ≥90% 电脑使用人员满 意度 ≥90% 被接待人员满意 度 ≥95% 编外人员的满意 度 ≥90% 在编人员满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

Topics

government budget mass organizations social services

Metadata

Publisher	深圳市大鹏新区管理委员会
Site	szdp
Date	2022-05-05 16:07:15
Category	budget
Policy Area	财政预算
CMS Category	部门财政预决算
Keywords	群团工作部；部门预算；2022年

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Original URL
https://www.dpxq.gov.cn/gkmlpt/content/9/9751/post_9751486.html

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muni 深圳市党政机关国内公务接待管理制度	named
muni 深圳市党政机关国内公务接待管理制度	named

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