2022 年香港大学深圳医院 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 香港大学深圳医院通过逐步引进国际一流的先进医院管理 经验和医疗技术、改革创新和资源互补，为市民提供优质医疗服 务。医院借助国际化的诊疗模式和香港专家的技术力量，按照“大 专科、小综合”的发展思路，并引进香港大学肿瘤综合治疗、生 殖医学及产前诊断、骨科与创伤、心血管、器官移植等五大优势 医疗专科。同时，为满足市民及外籍人士对多元化医疗服务的需 求，医院设立国际医疗中心，提供具有国际先进水平，注重人文 关怀的国际化高端医疗保健服务。 在“一国两制”方针指导下，港大深圳医院作为深港医疗合 作的重要平台和深化医改的“试验田”，以国际视野、先进理念 为引领，在管理体制、人事薪酬制度、诊疗服务模式、就医文化、 医教研协同发展等方面进行了系列改革，探索出一条推动公立医 院高质量发展的新路径。 二、机构设置情况 香港大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 机构事务部、党群工作部、内审部、人力资源部、财务部、绩效 部、策略发展部、医务管理部、护理部、教学部、科研部、伦理 管理部、资讯科技部、行政保障部、采购部、模拟培训及会议管 理中心,共16 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 3,361 人，离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 香港大学深圳医院 2022 年主要工作目标包括： 1.加强重点学科建设，构建整合型医疗服务体系； 一是积极创建罕见病国家区域医疗中心，借助港澳药械通政 策，申请、采购更多罕见病药品、诊断试剂；与药厂合作开发罕 见病药品，开展真实世界研究及成果转化。二是积极推动分级诊 疗，探索推进医院在城市医疗集团的引领作用，推动在前海、河 套地区建设门诊部，探索构建“小病在基层，大病到医院，康复 回社区”的整合型医疗服务体系。 2.完善跨境医疗服务衔接，建设粤港澳大湾区医联体； 一是探索推动深港澳优质医疗资源互通互享，探索建立跨境 影像检查检验中心，推动香港、澳门和香港大学深圳医院检查检 验结果互认；实现香港、澳门和香港大学深圳医院病历互通及医 生资质互认。二是探索扩大“香港医管局在粤患者复诊特别支援 计划”服务范围，由门诊服务延伸至住院、手术服务，推动香港 长者劵恒常化及扩展至年青患者，推动澳门长者劵在我院使用。 三是推动香港和澳门部分公立医疗机构与香港大学深圳医院成 立医联体，医联体内患者实现顺畅转诊。 3.协助推进三甲评审国际化，国际标准湾区先行先试； 4.加快科研工作开展, 推进国际化科研平台建设； 一是加强临床研究和基础研究平台建设，依托生殖医学及产 前诊断中心、骨科医学中心、肿瘤医学中心等争创省级重点实验 室平台，筹备建设中央临床生物样本库，整合医院病例资源，为 临床与基础科学研究提供共享应用平台。二是重点完成河套深港 合作区“香港大学深圳医院转化医学研究中心”建设。三是成立 技术转移转化办公室，推动科技成果转移转化体系建设。四是积 极申报博士后科研工作站（省级），探索与香港大学联合招收博 士后。五是持续推进“港澳药械通”真实世界研究工作，力争开 展2 项以上“港澳药械通”真实世界研究。 5.深入推进深港医专培训，提升国际化人才培养水平； 6. 稳步推进二期项目，开展智慧医院建设； 7.继续拓展服务范围，推进重点专科建设，提升工作量，2022 年目标服务量211 万人次（不含核酸人次）。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年香港大学深圳医院 部门预算收入289,931 万元，比 2021 年增加41,614 万元，增长17 %。2022 年部门预算支出 289,931 万元，比2021 年增加41,614 万元，增长17 %。 预算收支增加 主要原因：一是由于服务量提升，与之相关的 卫生材料、药品支出相应增加；二是医院已开业十年，需要更换 的设备逐步增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、香港大学深圳医院 香港大学深圳医院预算289,931 万元，包括人员支出 123,517 万元、公用支出15,648 万元、对个人和家庭的补助支 出0 万元、项目支出150,766 万元。 （一）人员支出123,517 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金支出。 （二）公用支出15,648 万元，主要包括：公用综合定额经 费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出150,766 万元，具体包括： 1.医疗服务预算139,561 万元，主要包括：临床医疗服务开 展所必需的药品、卫生材料、设备维修（护）费、设备购置及医 院日常运营所需的各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津 贴补贴等各项费用。本年预计完成门诊人次204 万，出院人次7 万，新招住培医师95 人。较2021 年预算增加25,033 万元， 增长22%，主要原因是2022 年预计服务量比2021 年增长，所 耗用的药品和卫生材料随之增加。 2.三名专项预算1,430 万元，主要包括：根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计完成 发表论文15 篇以上，举办学术会议7 次以上，申请课题8 项以 上。较2021 年预算减少493 万元，下降26%，主要原因是4 个三名工程团队合作到期。 3.政府投资项目预算814 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目竣工决算后款项的支付，以及医院二 期项目前期咨询设计费用的支付。较2021 年预算减少8,464 万 元，下降91%，主要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项 目结转。 4.因公出国（境）项目预算39 万元，主要包括：因公出国 （境）工作、进修和培训等。预计2022 年出国（境）15 人。 较2021 年预算基本持平。 5.预算准备金预算8,922 万元，主要包括：年度预算执行中 临时增加工作所需开支。较2021 年预算增加7,622 万元，增长 586%，主要原因是医院高质量发展的需求，预留更多准备金以 备不时之需。 第四部分 政府采购预算情况 香港大学深圳医院 政府采购项目纳入2022 年部门预算共 计5,480 万元，其中货物采购175 万元、工程采购0 万元、服 务采购5,305 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长-（基数为0，不可比） ，主要是无相关开支 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关开支 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数 增加0 万元，主要是无相关开支 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是无相关开支 。公务用车保有量为0 辆， 与国有资产占有情况中的车辆数8 辆数量不一致，主要原因是公 务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况 中的车辆数8 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技 术用车。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 香港大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 香港大学深圳医院1 家预算单位，已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年香港大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金150,766 万元，设置并编报5 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 医疗服务 139,561 本年度预计完成门诊人 次200 万以上，出院人次 7 万以上。 三名专项 1,430 本年度预计完成发表论 文15 篇以上，举办学术 会议7 次以上，申请课题 数量8 项以上。 政府投资项目 814 本年度预计完成发热门 诊改造项目的竣工决算 及尾款支付。 因公出国（境）项目 39 本年度预计完成出国 （境）2 批次以上。 预算准备金 8,922 提供医院在突发情况下 的应急经费开支，保障医 院正常运营。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费 财政拨款预算0 万元，比2021 年预 算增加0 万元，增长-（基数为0，不可比）。主要是无相关支 出 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，香港大学深圳医院 共有车辆8 辆；单 价50 万元以上通用设备30 台（套），单价100 万元以上专用 设备238 台（套）。 2022 年计划新增车辆3 辆；新增单价50 万元以上通用设 备2 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备74 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 29,538 一、社会保障和就业支出 1,232 1.一般公共预算拨款 29,538 行政事业单位养老支出 1,232 2.政府性基金预算拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 1,232 3.国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 279,998 二、财政专户管理资金 0 公立医院 266,844 三、单位资金 260,359 综合医院 266,844 1.事业收入 260,359 行政事业单位医疗 8,920 2.事业单位经营收入 0 事业单位医疗 8,920 3.上级补助收入 0 其他卫生健康支出 4,234 4.附属单位上缴收入 0 其他卫生健康支出 4,234 5.其他收入 0 三、住房保障支出 8,701 表1 收支总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 住房改革支出 8,701 住房公积金 8,701 购房补贴 0 本年收入合计 289,897 本年支出合计 289,931 上年结余、结转 34 结转下年 0 收入总计 289,931 支出总计 289,931 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 香港大学深圳医院 289,931 29,538 25,304 3,454 0 780 0 0 0 260,359 0 0 0 0 34 表3 支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 香港大学深圳医院 289,931 139,165 150,766 5,480 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 香港大学深圳医院 139,165 25,304 25,304 0 0 0 113,860 0 0 0 0 0 工资福利支出 123,517 25,304 25,304 0 0 0 98,213 0 0 0 0 0 基本工资 44,068 25,304 25,304 0 0 0 18,764 0 0 0 0 0 津贴补贴 6,096 0 0 0 0 0 6,096 0 0 0 0 0 奖金 29,869 0 0 0 0 0 29,869 0 0 0 0 0 绩效工资 24,631 0 0 0 0 0 24,631 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,232 0 0 0 0 0 1,232 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 8,920 0 0 0 0 0 8,920 0 0 0 0 0 住房公积金 8,701 0 0 0 0 0 8,701 0 0 0 0 0 商品和服务支出 15,648 0 0 0 0 0 15,648 0 0 0 0 0 办公费 543 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 印刷费 203 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 咨询费 154 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 手续费 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 水费 311 0 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 电费 3,557 0 0 0 0 0 3,557 0 0 0 0 0 邮电费 364 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 物业管理费 5,305 0 0 0 0 0 5,305 0 0 0 0 0 差旅费 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 租赁费 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 会议费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 培训费 255 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 公务接待费 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 专用燃料费 594 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0 劳务费 249 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2,831 0 0 0 0 0 2,831 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 其他交通费用 127 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 税金及附加费用 98 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 875 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 香港大学深圳医院 150,766 4,234 3,454 0 780 0 0 0 146,498 0 0 0 0 34 医疗服务 139,561 2,024 2,024 0 0 0 0 0 137,537 0 0 0 0 0 三名专项 1,430 1,430 1,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 814 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 34 因公出国（境） 项目 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 预算准备金 8,922 0 0 0 0 0 0 0 8,922 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 29,538 一、卫生健康支出 29,572 一般公共预算拨款 29,538 公立医院 25,338 政府性基金预算拨款 0 综合医院 25,338 国有资本经营预算拨款 0 其他卫生健康支出 4,234 其他卫生健康支出 4,234 二、住房保障支出 0 住房改革支出 0 购房补贴 0 本年收入合计 29,538 本年支出合计 29,572 上年结余、结转 34 结转下年 0 收入总计 29,572 支出总计 29,572 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 香港大学深圳医院 29,572 25,304 4,268 210 卫生健康支出 29,572 25,304 4,268 21002 公立医院 25,338 25,304 34 2100201 综合医院 25,338 25,304 34 21099 其他卫生健康支出 4,234 0 4,234 2109999 其他卫生健康支出 4,234 0 4,234 221 住房保障支出 0 0 0 22102 住房改革支出 0 0 0 2210203 购房补贴 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 香港大学深圳医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 香港大学深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 香港大学深圳医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 香港大学深圳医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 香港大学深圳医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全面建设 1,430 1,430 0 预算准备金 提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常 运营 8,922 0 8,922 医疗服务 主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设 备维修（护）费、设备购置等各项开支；用于发放住培医 师的生活补助、津贴补贴等各项费用 139,561 2,024 137,537 政府投资项目 完成发热门诊决算及尾款支付 814 814 0 因公出国（境）项 目 主要用于因公出国（境）进修和培训的费用 39 0 39 基本支出 主要用于在职人员工资福利及医院日常运营所必需的水 电、物业等公用经费 139,165 25,304 113,860 金额合计: 289,931 29,572 260,359 年度总体 目标 做好跨境药械采购试点工作，继续促进跨境医疗融合；加快推进三甲评审国际化；加快科研工作开展，推进国际化科研平台建设；开展深港 医专培训，提升国际化学术水平。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 门诊工作量 ≥200 万人次 住院占床日 ≥46 万床日 质量 百元医疗收入中（不含药品收入）消耗 的卫生材料 ≤23% 药占比（不含中药饮片） ≤22% 时效 按时完成工作量 2022 年12 月31 日 前 成本 万元业务收入能耗支出 逐年下降 效益 经济效益 医疗收入增长率 ≥5% 社会效益 为广大市民提供医疗服务 提供 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90%左右 其他满意度 不适用 不适用