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2022 Department Budget of The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital

2022年香港大学深圳医院部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw
This document presents the detailed departmental budget for The University of Hong Kong-Shenzhen Hospital for the fiscal year 2022, outlining revenue and expenditure plans, procurement, performance targets, and key work objectives including cross-border medical service integration and specialized discipline development.
Document Text 11,491 characters
2022 年香港大学深圳医院 部门预算 <br> 目 录 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 第九部分 名词解释<br> 二、表格部分 <br> (一)收支总表 <br> (二)收入总表 <br> (三)支出总表 <br> (四)基本支出总表 <br> (五)项目支出总表 <br> (六)政府预算拨款收支总表 <br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br> (九)政府性基金预算支出表 <br> (十)国有资本经营预算支出表 <br> (十一)单位整体支出绩效目标表 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、部门职责 <br> 香港大学深圳医院通过逐步引进国际一流的先进医院管理<br> 经验和医疗技术、改革创新和资源互补,为市民提供优质医疗服<br> 务。医院借助国际化的诊疗模式和香港专家的技术力量,按照“大<br> 专科、小综合”的发展思路,并引进香港大学肿瘤综合治疗、生<br> 殖医学及产前诊断、骨科与创伤、心血管、器官移植等五大优势<br> 医疗专科。同时,为满足市民及外籍人士对多元化医疗服务的需<br> 求,医院设立国际医疗中心,提供具有国际先进水平,注重人文<br> 关怀的国际化高端医疗保健服务。 <br> 在“一国两制”方针指导下,港大深圳医院作为深港医疗合<br> 作的重要平台和深化医改的“试验田”,以国际视野、先进理念<br> 为引领,在管理体制、人事薪酬制度、诊疗服务模式、就医文化、<br> 医教研协同发展等方面进行了系列改革,探索出一条推动公立医<br> 院高质量发展的新路径。 <br> 二、机构设置情况 <br> 香港大学深圳医院无下属单位,部门预算为本级预算。下设<br> 机构事务部、党群工作部、内审部、人力资源部、财务部、绩效<br> 部、策略发展部、医务管理部、护理部、教学部、科研部、伦理<br> 管理部、资讯科技部、行政保障部、采购部、模拟培训及会议管<br> 理中心,共16 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共<br> 3,361 人,离休0 人,退休0 人。 <br> 三、2022 年主要工作目标 <br> 香港大学深圳医院 2022 年主要工作目标包括: <br> 1.加强重点学科建设,构建整合型医疗服务体系; <br> 一是积极创建罕见病国家区域医疗中心,借助港澳药械通政<br> 策,申请、采购更多罕见病药品、诊断试剂;与药厂合作开发罕<br> 见病药品,开展真实世界研究及成果转化。二是积极推动分级诊<br> 疗,探索推进医院在城市医疗集团的引领作用,推动在前海、河<br> 套地区建设门诊部,探索构建“小病在基层,大病到医院,康复<br> 回社区”的整合型医疗服务体系。 <br> 2.完善跨境医疗服务衔接,建设粤港澳大湾区医联体; <br> 一是探索推动深港澳优质医疗资源互通互享,探索建立跨境<br> 影像检查检验中心,推动香港、澳门和香港大学深圳医院检查检<br> 验结果互认;实现香港、澳门和香港大学深圳医院病历互通及医<br> 生资质互认。二是探索扩大“香港医管局在粤患者复诊特别支援<br> 计划”服务范围,由门诊服务延伸至住院、手术服务,推动香港<br> 长者劵恒常化及扩展至年青患者,推动澳门长者劵在我院使用。<br> 三是推动香港和澳门部分公立医疗机构与香港大学深圳医院成<br> 立医联体,医联体内患者实现顺畅转诊。 <br> 3.协助推进三甲评审国际化,国际标准湾区先行先试; <br> 4.加快科研工作开展, 推进国际化科研平台建设; <br> 一是加强临床研究和基础研究平台建设,依托生殖医学及产<br> 前诊断中心、骨科医学中心、肿瘤医学中心等争创省级重点实验<br> 室平台,筹备建设中央临床生物样本库,整合医院病例资源,为<br> 临床与基础科学研究提供共享应用平台。二是重点完成河套深港<br> 合作区“香港大学深圳医院转化医学研究中心”建设。三是成立<br> 技术转移转化办公室,推动科技成果转移转化体系建设。四是积<br> 极申报博士后科研工作站(省级),探索与香港大学联合招收博<br> 士后。五是持续推进“港澳药械通”真实世界研究工作,力争开<br> 展2 项以上“港澳药械通”真实世界研究。 <br> 5.深入推进深港医专培训,提升国际化人才培养水平; <br> 6. 稳步推进二期项目,开展智慧医院建设; <br> 7.继续拓展服务范围,推进重点专科建设,提升工作量,2022<br> 年目标服务量211 万人次(不含核酸人次)。 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2022 年香港大学深圳医院 部门预算收入289,931 万元,比<br> 2021 年增加41,614 万元,增长17 %。2022 年部门预算支出<br> 289,931 万元,比2021 年增加41,614 万元,增长17 %。 <br> 预算收支增加 主要原因:一是由于服务量提升,与之相关的<br> 卫生材料、药品支出相应增加;二是医院已开业十年,需要更换<br> 的设备逐步增加。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 一、香港大学深圳医院 <br> 香港大学深圳医院预算289,931 万元,包括人员支出<br> 123,517 万元、公用支出15,648 万元、对个人和家庭的补助支<br> 出0 万元、项目支出150,766 万元。 <br> (一)人员支出123,517 万元,主要包括:基本工资、津<br> 贴补贴、奖金、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金支出。 <br> (二)公用支出15,648 万元,主要包括:公用综合定额经<br> 费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经<br> 费。 <br> (三)对个人和家庭补助支出0 万元。 <br> (四)项目支出150,766 万元,具体包括: <br> 1.医疗服务预算139,561 万元,主要包括:临床医疗服务开<br> 展所必需的药品、卫生材料、设备维修(护)费、设备购置及医<br> 院日常运营所需的各项开支;用于发放住培医师的生活补助、津<br> 贴补贴等各项费用。本年预计完成门诊人次204 万,出院人次7<br> 万,新招住培医师95 人。较2021 年预算增加25,033 万元,<br> 增长22%,主要原因是2022 年预计服务量比2021 年增长,所<br> 耗用的药品和卫生材料随之增加。 <br> 2.三名专项预算1,430 万元,主要包括:根据市人民政府“医<br> 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费,本年预计完成<br> 发表论文15 篇以上,举办学术会议7 次以上,申请课题8 项以<br> 上。较2021 年预算减少493 万元,下降26%,主要原因是4<br> 个三名工程团队合作到期。 <br> 3.政府投资项目预算814 万元,主要包括:市属医院传染病<br> 防控救治设施升级改造项目竣工决算后款项的支付,以及医院二<br> 期项目前期咨询设计费用的支付。较2021 年预算减少8,464 万<br> 元,下降91%,主要原因是大部分项目已经完成,仅有个别项<br> 目结转。 <br> 4.因公出国(境)项目预算39 万元,主要包括:因公出国<br> (境)工作、进修和培训等。预计2022 年出国(境)15 人。<br> 较2021 年预算基本持平。 <br> 5.预算准备金预算8,922 万元,主要包括:年度预算执行中<br> 临时增加工作所需开支。较2021 年预算增加7,622 万元,增长<br> 586%,主要原因是医院高质量发展的需求,预留更多准备金以<br> 备不时之需。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 香港大学深圳医院 政府采购项目纳入2022 年部门预算共<br> 计5,480 万元,其中货物采购175 万元、工程采购0 万元、服<br> 务采购5,305 万元。 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况 <br> 2022 年“三公”经费预算0 万元,比2021 年预算增加0 万<br> 元,增长-(基数为0,不可比) ,主要是无相关开支 。 <br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步<br> 规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按<br> 零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调<br> 配使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万<br> 元,在实际执行中根据计划据实调配 。 <br> ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元,比2021 年增加0 万<br> 元,主要是无相关开支 。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元,其<br> 中: <br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数<br> 增加0 万元,主要是无相关开支 ; <br> 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元,比2021 年预<br> 算数增加0 万元,主要是无相关开支 。公务用车保有量为0 辆,<br> 与国有资产占有情况中的车辆数8 辆数量不一致,主要原因是公<br> 务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车,国有资产占有情况<br> 中的车辆数8 辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技<br> 术用车。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 香港大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:<br> 香港大学深圳医院1 家预算单位,已编制整体支出绩效目标,按<br> 要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报<br> 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整<br> 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 2022 年香港大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算<br> 绩效管理,涉及预算资金150,766 万元,设置并编报5 个项目<br> 绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监<br> 控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效<br> 自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主<br> 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将<br> 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目名称 <br> 预算数(万元) <br> 绩效目标 <br> 医疗服务 <br> 139,561 <br> 本年度预计完成门诊人<br> 次200 万以上,出院人次<br> 7 万以上。 <br> 三名专项 <br> 1,430 <br> 本年度预计完成发表论<br> 文15 篇以上,举办学术<br> 会议7 次以上,申请课题<br> 数量8 项以上。 <br> 政府投资项目 <br> 814 <br> 本年度预计完成发热门<br> 诊改造项目的竣工决算<br> 及尾款支付。 <br> 因公出国(境)项目 <br> 39 <br> 本年度预计完成出国<br> (境)2 批次以上。 <br> 预算准备金 <br> 8,922 <br> 提供医院在突发情况下<br> 的应急经费开支,保障医<br> 院正常运营。 <br> 备注:无 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 2022 年机关运行经费 财政拨款预算0 万元,比2021 年预<br> 算增加0 万元,增长-(基数为0,不可比)。主要是无相关支<br> 出 。 <br> 二、国有资产占用情况 <br> 截至2021 年10 月,香港大学深圳医院 共有车辆8 辆;单<br> 价50 万元以上通用设备30 台(套),单价100 万元以上专用<br> 设备238 台(套)。 <br> 2022 年计划新增车辆3 辆;新增单价50 万元以上通用设<br> 备2 台(套);新增单价100 万元以上专用设备74 台(套)。 <br> 三、其他 <br> 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上<br> 级专项转移支付支出预算。 <br> 第九部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。 <br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。 <br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 二、表格部分 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 一、政府预算拨款 <br> 29,538 一、社会保障和就业支出 <br> 1,232 <br> 1.一般公共预算拨款 <br> 29,538 行政事业单位养老支出 <br> 1,232 <br> 2.政府性基金预算拨款 <br> 0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 1,232 <br> 3.国有资本经营预算拨款 <br> 0 二、卫生健康支出 <br> 279,998 <br> 二、财政专户管理资金 <br> 0 公立医院 <br> 266,844 <br> 三、单位资金 <br> 260,359 综合医院 <br> 266,844 <br> 1.事业收入 <br> 260,359 行政事业单位医疗 <br> 8,920 <br> 2.事业单位经营收入 <br> 0 事业单位医疗 <br> 8,920 <br> 3.上级补助收入 <br> 0 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 4.附属单位上缴收入 <br> 0 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 5.其他收入 <br> 0 三、住房保障支出 <br> 8,701 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 住房改革支出 <br> 8,701 <br> 住房公积金 <br> 8,701 <br> 购房补贴 <br> 0 <br> 本年收入合计 <br> 289,897 本年支出合计 <br> 289,931 <br> 上年结余、结转 <br> 34 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 289,931 支出总计 <br> 289,931 <br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 收入总计 <br> 本年收入 <br> 上年结<br> 余、结<br> 转 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款 <br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 基本支<br> 出拨款 <br> 履职类 <br> 项目拨<br> 款 <br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款 <br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款 <br> 香港大学深圳医院 <br> 289,931 <br> 29,538 <br> 25,304 <br> 3,454 <br> 0 <br> 780 <br> 0 <br> 0 <br> 0 260,359 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 34 <br> 表3 <br> 支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2022 年政府采购项目 <br> 小计 <br> 其中:面向中小企业政府采购项目 <br> 其中:面向小型、 <br> 微型企业政府采购项目 <br> 香港大学深圳医院 <br> 289,931 <br> 139,165 <br> 150,766 <br> 5,480 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 香港大学深圳医院 <br> 139,165 <br> 25,304 <br> 25,304 <br> 0 <br> 0 <br> 0 113,860 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工资福利支出 <br> 123,517 <br> 25,304 <br> 25,304 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 98,213 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 基本工资 <br> 44,068 <br> 25,304 <br> 25,304 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 18,764 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 津贴补贴 <br> 6,096 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 6,096 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖金 <br> 29,869 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 29,869 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 绩效工资 <br> 24,631 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 24,631 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职业年金缴费 <br> 1,232 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 1,232 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职工基本医疗保险缴<br> 费 <br> 8,920 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 8,920 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 住房公积金 <br> 8,701 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 8,701 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 商品和服务支出 <br> 15,648 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 15,648 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 办公费 <br> 543 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 543 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 印刷费 <br> 203 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 203 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 咨询费 <br> 154 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 154 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 手续费 <br> 23 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 23 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 水费 <br> 311 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 311 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 电费 <br> 3,557 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 3,557 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 邮电费 <br> 364 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 364 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 物业管理费 <br> 5,305 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 5,305 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 差旅费 <br> 41 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 41 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 租赁费 <br> 59 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 59 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 会议费 <br> 20 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 20 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 培训费 <br> 255 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 255 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务接待费 <br> 16 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 16 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 专用燃料费 <br> 594 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 594 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 劳务费 <br> 249 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 249 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工会经费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利费 <br> 2,831 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 2,831 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务用车运行维护费 <br> 22 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 22 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他交通费用 <br> 127 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 127 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 税金及附加费用 <br> 98 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 98 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他商品和服务支出 <br> 875 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 875 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 离休费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 退休费 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 抚恤金 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 奖励金 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他对个人和家庭的<br> 补助 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表5 <br> 项目支出总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 2022 年预算 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专户<br> 管理资金 <br> 单位资金 <br> 上年结余、<br> 结转 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性基金<br> 预算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单位<br> 经营收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 履职类项<br> 目拨款 <br> 财政专项<br> 资金拨款 <br> 政府投资<br> 项目拨款 <br> 香港大学深圳医院 <br> 150,766 <br> 4,234 <br> 3,454 <br> 0 <br> 780 <br> 0 <br> 0 <br> 0 146,498 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 34 <br> 医疗服务 <br> 139,561 <br> 2,024 <br> 2,024 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 137,537 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 三名专项 <br> 1,430 <br> 1,430 <br> 1,430 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 政府投资项目 <br> 814 <br> 780 <br> 0 <br> 0 <br> 780 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 34 <br> 因公出国(境)<br> 项目 <br> 39 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 39 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 预算准备金 <br> 8,922 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 8,922 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 政府预算拨款 <br> 29,538 一、卫生健康支出 <br> 29,572 <br> 一般公共预算拨款 <br> 29,538 公立医院 <br> 25,338 <br> 政府性基金预算拨款 <br> 0 综合医院 <br> 25,338 <br> 国有资本经营预算拨款 <br> 0 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 二、住房保障支出 <br> 0 <br> 住房改革支出 <br> 0 <br> 购房补贴 <br> 0 <br> 本年收入合计 <br> 29,538 本年支出合计 <br> 29,572 <br> 上年结余、结转 <br> 34 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 29,572 支出总计 <br> 29,572 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 香港大学深圳医院 <br> 29,572 <br> 25,304 <br> 4,268 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 29,572 <br> 25,304 <br> 4,268 <br> 21002 <br> 公立医院 <br> 25,338 <br> 25,304 <br> 34 <br> 2100201 <br> 综合医院 <br> 25,338 <br> 25,304 <br> 34 <br> 21099 <br> 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 0 <br> 4,234 <br> 2109999 <br> 其他卫生健康支出 <br> 4,234 <br> 0 <br> 4,234 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表8 <br> 一般公共预算“三公”经费支出表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 年度 <br> 总计 <br> 因公出国(境)费 <br> 公务接待费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护费 <br> 香港大学深圳医院 <br> 2021 年 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 2022 年 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 增减变化金额 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表9 <br> 政府性基金预算支出表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 香港大学深圳医院 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 国有资本经营预算支出表 <br> 部门名称: 香港大学深圳医院 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 香港大学深圳医院 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表11 <br> 单位整体支出绩效目标申报表 <br> 2022 年度 <br> 单位:万元 <br> 单位名称 <br> 香港大学深圳医院 <br> 主管部门 <br> 深圳市卫生健康委员会 <br> 年度 <br> 主要 <br> 任务 <br> 任务名称 <br> 主要内容 <br> 预算金额(万元) <br> 总额 <br> 财政拨款 <br> 其他资金 <br> 三名专项 <br> 提升三名工程依托科室学科水平,推动医教研全面建设 <br> 1,430 <br> 1,430 <br> 0 <br> 预算准备金 <br> 提供医院在突发情况下的应急经费开支,保障医院的正常<br> 运营 <br> 8,922 <br> 0 <br> 8,922 <br> 医疗服务 <br> 主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设<br> 备维修(护)费、设备购置等各项开支;用于发放住培医<br> 师的生活补助、津贴补贴等各项费用 <br> 139,561 <br> 2,024 <br> 137,537 <br> 政府投资项目 <br> 完成发热门诊决算及尾款支付 <br> 814 <br> 814 <br> 0 <br> 因公出国(境)项<br> 目 <br> 主要用于因公出国(境)进修和培训的费用 <br> 39 <br> 0 <br> 39 <br> 基本支出 <br> 主要用于在职人员工资福利及医院日常运营所必需的水<br> 电、物业等公用经费 <br> 139,165 <br> 25,304 <br> 113,860 <br> 金额合计: <br> 289,931 <br> 29,572 <br> 260,359 <br> 年度总体 <br> 目标 <br> 做好跨境药械采购试点工作,继续促进跨境医疗融合;加快推进三甲评审国际化;加快科研工作开展,推进国际化科研平台建设;开展深港<br> 医专培训,提升国际化学术水平。 <br> 绩 <br> 效 <br> 指 <br> 标 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 指标值 <br> 产出 <br> 数量 <br> 门诊工作量 <br> ≥200 万人次 <br> 住院占床日 <br> ≥46 万床日 <br> 质量 <br> 百元医疗收入中(不含药品收入)消耗<br> 的卫生材料 <br> ≤23% <br> 药占比(不含中药饮片) <br> ≤22% <br> 时效 <br> 按时完成工作量 <br> 2022 年12 月31 日<br> 前 <br> 成本 <br> 万元业务收入能耗支出 <br> 逐年下降 <br> 效益 <br> 经济效益 <br> 医疗收入增长率 <br> ≥5% <br> 社会效益 <br> 为广大市民提供医疗服务 <br> 提供 <br> 可持续影响 <br> 不适用 <br> 不适用 <br> 生态效益 <br> 不适用 <br> 不适用 <br> 满意度 <br> 服务对象满意度 <br> 患者满意度 <br> 90%左右 <br> 其他满意度 <br> 不适用 <br> 不适用
Topics
healthcare funding public hospital administration Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area cooperation
Metadata
Publisher 深圳市卫生健康委员会
Site wjw
Date 2022-05-16 16:18:19
Category budget
Policy Area 医疗卫生财政
CMS Category 财政预决算