2022 年深圳市口腔医院部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法 律、法规和政策；坚持新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民 健康为中心，坚持公立医院公益性，加强党的领导，持续深化改 革创新，不断健全“决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相 互促进”的治理机制、“维护公益性、调动积极性、保障可持续 性”的运行新机制、“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高 效、监督有力”的现代医院管理制度，努力建成集医疗、科研、 教学、预防保健等多功能为一体的现代化、国际化、智能化的高 水平口腔专科医院。 二、机构设置情况 深圳市口腔医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设党 政办公室、人力资源部、运行保障部、经济管理部、医疗事务部 及科教部，共6 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人； 事业编制总数0 人，实有在编人数0 人；员额编制总数239 人， 实有在额人员169 人；离休0 人，退休0 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市口腔医院2022 年主要工作目标包括： 1. 继续加强党的建设；2. 加强重点学科建设，逐步打造口 腔区域医疗中心；3. 做好人才引进和梯队建设工作；4. 加强医 院经济管理，完善内部控制制度；5. 打造智慧医院建设，分阶 段完成配套信息化项目建设任务。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市口腔医院部门预算收入15,715 万元，比2021 年减少5,484 万元，下降26 %。2022 年部门预算支出15,715 万 元，比2021 年减少5,484 万元，下降26 %。 预算收支减少主要原因：2021 年完成大部分设备及配套信 息化的政府投资项目采购，2022 年无新增政府投资项目预算。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市口腔医院 深圳市口腔医院预算15,715 万元，包括人员支出6,808 万 元、公用支出7,257 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项 目支出1,650 万元。 （一）人员支出6,808 万元，主要包括：基本工资、绩效工 资、其他社会保障缴费、住房公积金等。 （二）公用支出7,257 万元，主要包括：专用材料费、水费、 电费、办公费、物业管理费、邮电费等。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元。 （四）项目支出1,650 万元，具体包括： 1.政府投资项目预算1,650 万元，主要包括：为2021 年结 转的设备购置项目1,650 万元，用于采购核磁、CT 及超声设备。 较2021 年预算减少7,264 万元，增下降81%，主要原因是该项 目为年终结转项目，2022 年无新增政府投资预算。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市口腔医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 663 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购663 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长--（基数为0，不可比）%，主要是本年无“三公”经 费预算支出。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是本年无公务接待费支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是本单位无公务用车； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是本单位无公务用车。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市口腔医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深 圳市口腔医院本级1 家、无下属单位，均已编制整体支出绩效目 标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效 报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市口腔医院所有项目支出预算纳入部门预算绩 效管理，涉及预算资金1,650 万元。相关项目在执行时需在年中 （8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目 完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点 项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政 部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评 价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 政府投资项目 1,650 完成核磁、CT 及超声设备 采购，保障患者诊疗需 求。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）%。主要是无机关运 行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市口腔医院共有车辆0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 20 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预 算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 6,236 一、卫生健康支出 15,715 1.一般公共预算拨款 6,236 公立医院 15,715 2.政府性基金预算拨款 0 其他专科医院 15,715 3.国有资本经营预算拨款 0 二、住房保障支出 0 二、财政专户管理资金 0 住房改革支出 0 三、单位资金 7,829 购房补贴 0 1.事业收入 7,829 2.事业单位经营收入 0 3.上级补助收入 0 4.附属单位上缴收入 0 5.其他收入 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 本年收入合计 14,065 本年支出合计 15,715 上年结余、结转 1,650 结转下年 0 收入总计 15,715 支出总计 15,715 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市口腔医院 15,715 6,236 6,236 0 0 0 0 0 0 7,829 0 0 0 0 1,650 表3 支出总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市口腔医院 15,715 14,065 1,650 663 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市口腔医院 14,065 6,236 6,236 0 0 0 7,829 0 0 0 0 0 工资福利支出 6,808 5,646 5,646 0 0 0 1,162 0 0 0 0 0 基本工资 6,808 5,646 5,646 0 0 0 1,162 0 0 0 0 0 津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 5,668 589 589 0 0 0 5,078 0 0 0 0 0 办公费 131 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 印刷费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 水费 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 电费 281 149 149 0 0 0 132 0 0 0 0 0 邮电费 68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 物业管理费 663 435 435 0 0 0 228 0 0 0 0 0 差旅费 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 维修（护）费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 租赁费 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 培训费 226 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 0 公务接待费 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 专用材料费 2,729 0 0 0 0 0 2,729 0 0 0 0 0 劳务费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 委托业务费 239 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 工会经费 137 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 其他交通费用 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 964 0 0 0 0 0 964 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 1,589 0 0 0 0 0 1,589 0 0 0 0 0 办公设备购置 227 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 专用设备购置 872 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 大型修缮 490 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市口腔医院 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650 政府投资项目 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 6,236 一、卫生健康支出 7,886 一般公共预算拨款 6,236 公立医院 7,886 政府性基金预算拨款 0 其他专科医院 7,886 国有资本经营预算拨款 0 二、住房保障支出 0 住房改革支出 0 购房补贴 0 本年收入合计 6,236 本年支出合计 7,886 上年结余、结转 1,650 结转下年 0 收入总计 7,886 支出总计 7,886 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市口腔医院 6,236 6,236 0 210 卫生健康支出 6,236 6,236 0 21002 公立医院 6,236 6,236 0 2100208 其他专科医院 6,236 6,236 0 221 住房保障支出 0 0 0 22102 住房改革支出 0 0 0 2210203 购房补贴 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市口腔医院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市口腔医院 1,650 0 1,650 210 卫生健康支出 1,650 0 1,650 21002 公立医院 1,650 0 1,650 2100208 其他专科医院 1,650 0 1,650 注：为深圳市口腔医院设备购置项目专项债券支出。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市口腔医院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市口腔医院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市口腔医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 政府投资项目 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。 1650 1650 0 基本支出 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。 14065 6236 7829 金额合计: 15715 7886 7829 年度 总体 目标 保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。预计全年完成门诊人次11 万，住院人次540 人。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 全年预算执行率 95% 质量 采购的医疗设备验 收合格率 100% 时效 年度预算执行90% 2022 年12 月31 日前 成本 药品收入占医疗收 入比例 小于10% 效益 经济效益 事业收入完成比例 95% 社会效益 完成门诊人次目标 11 万人次 可持续影响 收支结余 0 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 90% 其他满意度 员工满意度 90%