2017 Dapeng New District Development and Finance Bureau Department Final Accounts

- 1 - <br> 2017 年深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 部门决算 <br> 目录 <br> 一、大鹏新区发展和财政局概况 <br> （一）部门职责 <br> （二）机构设置 <br> 二、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算表 <br> 三、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算情况说明 <br> 四、名词解释 <br> - 2 - <br> 一、大鹏新区发展和财政局概况 <br> （一）部门职责 <br> 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、<br> 法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规<br> 划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的<br> 调控目标及调控措施建议；统筹产业发展政策与产业规划；<br> 进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的<br> 措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调发展；研究提<br> 出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资<br> 体制改革，负责金融服务工作；组织拟订新区全社会固定资<br> 产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、备案<br> 或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目投<br> 资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任；<br> 负责编制年度区级公共财政预决算草案并组织执行；负责审<br> 核批复各单位的年度预决算；贯彻执行统计工作的法律、法<br> 规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工<br> 作，查处统计违法行为；按规定权限负责国有及集体资产的<br> 管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做<br> 好税收管理工作；负责辖区内价格综合管理、会计管理工作；<br> 负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财<br> 政资金；负责国库现金管理；拟订并监督执行财政收支、国<br> 有资产、政府投资、统计监督检查的制度；组织对行政事业<br> 单位预算执行、财务信息管理的检查；负责编制区级政府采<br> - 3 - <br> 购计划，组织实施政府采购活动；监督检查采购单位及集中<br> 采购活动；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政<br> 府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事业单位<br> 和社会团体的非贸易外汇；牵头拟订循环经济发展规划和相<br> 关政策；组织拟订节能减排及应对气候变化等方面各项政策、<br> 措施及节能专项规划，并协调实施。 <br> （二）机构设置 <br> 2017 年，大鹏新区发展和财政局内设综合科、发展规<br> 划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科、国有（集<br> 体）资产管理科、监督检查科、社会发展科（节能减排科）<br> 9 个科室；下辖政府投资项目前期工作办公室、公共资源交<br> 易中心、政府投资项目评审中心、社区集体经济服务中心、<br> 社会经济调查中心、国库支付中心6 个事业单位。 <br> - 4 - <br> 二、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算表 <br> 收入支出决算批复表 <br> 公开01 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 行<br> 次 <br> 金额 <br> 项目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 栏次 <br> 1 <br> 栏次 <br> 2 <br> 一、财政拨款收入 <br> 1 <br> 5,354.63 一、一般公共服务支出 <br> 30 <br> 3,729.20 <br> 其中：政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 25.00 二、外交支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 二、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 三、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 33 <br> 5.50 <br> 四、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 34 <br> 205.36 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 六、其他收入 <br> 7 <br> 54.22 七、文化体育与传媒支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 37 <br> 346.41 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 38 <br> 1.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 39 <br> 113.87 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 40 <br> 314.34 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 41 <br> 11.69 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 43 <br> 138.56 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 44 <br> 6.53 <br> - 5 - <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 48 <br> 553.49 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 5,408.86 <br> 本年支出合计 <br> 51 <br> 5,425.95 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 23 <br> 0.00 结余分配 <br> 52 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 24 <br> 169.34 其中：提取职工福利基金 <br> 53 <br> 0.00 <br> 其中：项目支出结转和结余 <br> 25 <br> 76.83 转入事业基金 <br> 54 <br> 0.00 <br> 26 <br> 年末结转和结余 <br> 55 <br> 152.25 <br> 27 <br> 其中：项目支出结转和结余 <br> 56 <br> 62.87 <br> 28 <br> 57 <br> 总计 <br> 29 <br> 5,578.20 <br> 总计 <br> 58 <br> 5,578.20 <br> - 6 - <br> 收入决算批复表 <br> 公开02 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 编码 <br> 科目名称 <br> 本年收入合计 <br> 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 其他收入 <br> 类 款 项 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 5,408.86 <br> 5,354.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 54.22 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,712.11 <br> 3,657.89 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 54.22 <br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,857.18 <br> 1,854.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.38 <br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,585.29 <br> 1,582.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.38 <br> 2010408 <br> 物价管理 <br> 1.76 <br> 1.76 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010409 <br> 应对气候变化管理事务 <br> 47.96 <br> 47.96 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 222.17 <br> 222.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 179.10 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 51.85 <br> 2010505 <br> 专项统计业务 <br> 51.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 51.85 <br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 127.25 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,675.84 <br> 1,675.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 883.23 <br> 883.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 85.77 <br> 85.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 290.99 <br> 290.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 7.99 <br> 7.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 288.30 <br> 288.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 119.56 <br> 119.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 7 - <br> 204 <br> 公共安全支出 <br> 5.50 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20402 <br> 公安 <br> 5.50 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2040219 <br> 信息化建设 <br> 5.50 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 205.36 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20502 <br> 普通教育 <br> 205.36 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2050204 <br> 高中教育 <br> 205.36 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 247.43 <br> 247.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 98.97 <br> 98.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 1.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 1.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 1.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 113.87 <br> 113.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21104 <br> 自然生态保护 <br> 40.37 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2110401 <br> 生态保护 <br> 40.37 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21113 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 314.34 <br> 314.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21203 <br> 城乡社区公共设施 <br> 241.31 <br> 241.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120303 <br> 小城镇基础设施建设 <br> 187.56 <br> 187.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120399 <br> 其他城乡社区公共设施支出 <br> 53.74 <br> 53.74 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债<br> 务收入安排的支出 <br> 25.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120803 <br> 城市建设支出 <br> 25.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 8 - <br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 11.69 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21303 <br> 水利 <br> 11.69 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130305 <br> 水利工程建设 <br> 11.69 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 138.56 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 138.56 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 138.56 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 216 <br> 商业服务业等支出 <br> 6.53 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21606 <br> 涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2160699 <br> 其他涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 197.44 <br> 197.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 356.05 <br> 356.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 9 - <br> 支出决算批复表 <br> 公开03 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 本年支出合<br> 计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补<br> 助支出 <br> 类 <br> 款 <br> 项 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 5,425.95 2,488.32 <br> 2,937.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,729.20 1,588.42 <br> 2,140.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,860.31 1,588.42 <br> 271.89 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,588.42 1,588.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010408 <br> 物价管理 <br> 1.76 <br> 0.00 <br> 1.76 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010409 <br> 应对气候变化管理事务 <br> 47.96 <br> 0.00 <br> 47.96 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 222.17 <br> 0.00 <br> 222.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 188.72 <br> 0.00 <br> 188.72 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010505 <br> 专项统计业务 <br> 61.47 <br> 0.00 <br> 61.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,678.68 <br> 0.00 <br> 1,678.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 886.07 <br> 0.00 <br> 886.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 85.77 <br> 0.00 <br> 85.77 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 290.99 <br> 0.00 <br> 290.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 7.99 <br> 0.00 <br> 7.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 288.30 <br> 0.00 <br> 288.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 119.56 <br> 0.00 <br> 119.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 10 - <br> 20132 <br> 组织事务 <br> 1.50 <br> 0.00 <br> 1.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2013299 <br> 其他组织事务支出 <br> 1.50 <br> 0.00 <br> 1.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 204 <br> 公共安全支出 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20402 <br> 公安 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2040219 <br> 信息化建设 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20502 <br> 普通教育 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2050204 <br> 高中教育 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险<br> 缴费支出 <br> 247.43 <br> 247.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费<br> 支出 <br> 98.97 <br> 98.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 113.87 <br> 0.00 <br> 113.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21104 <br> 自然生态保护 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2110401 <br> 生态保护 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21113 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 314.34 <br> 0.00 <br> 314.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21203 <br> 城乡社区公共设施 <br> 241.31 <br> 0.00 <br> 241.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120303 <br> 小城镇基础设施建设 <br> 187.56 <br> 0.00 <br> 187.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 11 - <br> 2120399 <br> 其他城乡社区公共设施支出 <br> 53.74 <br> 0.00 <br> 53.74 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及<br> 对应专项债务收入安排的支<br> 出 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120803 <br> 城市建设支出 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21303 <br> 水利 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130305 <br> 水利工程建设 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 216 <br> 商业服务业等支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21606 <br> 涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2160699 <br> 其他涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 197.44 <br> 197.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 356.05 <br> 356.05 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 12 - <br> 财政拨款收入支出决算批复表 <br> 公开04 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 行<br> 次 <br> 金额 <br> 项目 <br> 行<br> 次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 栏次 <br> 1 <br> 栏次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 5,329.63 <br> 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 3,660.73 <br> 3,660.73 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 25.00 <br> 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 5.50 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 205.36 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 36 <br> 1.00 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 113.87 <br> 113.87 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 314.34 <br> 289.34 <br> 25.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 11.69 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 138.56 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 6.53 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 13 - <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 5,354.63 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 5,357.47 <br> 5,332.47 <br> 25.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 23 <br> 3.34 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 50 <br> 0.50 <br> 0.50 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 24 <br> 3.34 <br> 51 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 25 <br> 0.00 <br> 52 <br> 26 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 5,357.97 <br> 总计 <br> 54 <br> 5,357.97 <br> 5,332.97 <br> 25.00 <br> - 14 - <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 公开05 表 <br> 金额单位：万元 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 本年支出 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 类 款 项 <br> 栏次 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 合计 <br> 5,332.47 <br> 2,482.81 <br> 2,849.66 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,660.73 <br> 1,582.92 <br> 2,077.81 <br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,854.80 <br> 1,582.92 <br> 271.89 <br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,582.92 <br> 1,582.92 <br> 0.00 <br> 2010408 <br> 物价管理 <br> 1.76 <br> 0.00 <br> 1.76 <br> 2010409 <br> 应对气候变化管理事务 <br> 47.96 <br> 0.00 <br> 47.96 <br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 222.17 <br> 0.00 <br> 222.17 <br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 127.25 <br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 127.25 <br> 0.00 <br> 127.25 <br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,678.68 <br> 0.00 <br> 1,678.68 <br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 886.07 <br> 0.00 <br> 886.07 <br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 85.77 <br> 0.00 <br> 85.77 <br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 290.99 <br> 0.00 <br> 290.99 <br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 7.99 <br> 0.00 <br> 7.99 <br> - 15 - <br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 288.30 <br> 0.00 <br> 288.30 <br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 119.56 <br> 0.00 <br> 119.56 <br> 204 <br> 公共安全支出 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 20402 <br> 公安 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 2040219 <br> 信息化建设 <br> 5.50 <br> 0.00 <br> 5.50 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 20502 <br> 普通教育 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 2050204 <br> 高中教育 <br> 205.36 <br> 0.00 <br> 205.36 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 346.41 <br> 346.41 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 247.43 <br> 247.43 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 98.97 <br> 98.97 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 1.00 <br> 0.00 <br> 1.00 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 113.87 <br> 0.00 <br> 113.87 <br> 21104 <br> 自然生态保护 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 40.37 <br> 2110401 <br> 生态保护 <br> 40.37 <br> 0.00 <br> 40.37 <br> 21113 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 73.50 <br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 73.50 <br> 0.00 <br> 73.50 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 289.34 <br> 0.00 <br> 289.34 <br> 21203 <br> 城乡社区公共设施 <br> 241.31 <br> 0.00 <br> 241.31 <br> 2120303 <br> 小城镇基础设施建设 <br> 187.56 <br> 0.00 <br> 187.56 <br> 2120399 <br> 其他城乡社区公共设施支出 <br> 53.74 <br> 0.00 <br> 53.74 <br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 48.03 <br> - 16 - <br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 48.03 <br> 0.00 <br> 48.03 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 21303 <br> 水利 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 2130305 <br> 水利工程建设 <br> 11.69 <br> 0.00 <br> 11.69 <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 138.56 <br> 0.00 <br> 138.56 <br> 216 <br> 商业服务业等支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 21606 <br> 涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 2160699 <br> 其他涉外发展服务支出 <br> 6.53 <br> 0.00 <br> 6.53 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 553.49 <br> 553.49 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 197.44 <br> 197.44 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 356.05 <br> 356.05 <br> 0.00 <br> - 17 - <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 <br> 公开06 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 科目<br> 编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支<br> 出 <br> 1,985.69 302 <br> 商品和服务支<br> 出 <br> 155.96 310 <br> 其他资本性支出 <br> 0.42 <br> 30101 基本工资 <br> 187.38 30201 <br> 办公费 <br> 24.84 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 30102 津贴补贴 <br> 969.09 30202 <br> 印刷费 <br> 0.69 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.13 <br> 30103 奖金 <br> 96.16 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 30104 其他社会保<br> 障缴费 <br> 134.62 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 30106 伙食补助费 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.00 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 30107 绩效工资 <br> 131.59 30206 <br> 电费 <br> 0.00 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单<br> 位基本养老<br> 保险缴费 <br> 248.04 30207 <br> 邮电费 <br> 11.52 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 30109 职业年金缴<br> 费 <br> 135.71 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 30199 其他工资福<br> 利支出 <br> 83.10 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 303 <br> 对个人和家<br> 庭的补助 <br> 340.75 30211 <br> 差旅费 <br> 13.52 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> - 18 - <br> 30301 离休费 <br> 0.00 30212 <br> 因公出国（境）<br> 费用 <br> 0.00 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 30302 退休费 <br> 0.00 30213 <br> 维修（护）费 <br> 16.33 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 30303 退职（役）费 <br> 0.00 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 30304 抚恤金 <br> 0.00 30215 <br> 会议费 <br> 0.15 31020 <br> 产权参股 <br> 0.00 <br> 30305 生活补助 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 3.50 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.28 <br> 30306 救济费 <br> 0.00 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 304 <br> 对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 30307 医疗费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 30401 <br> 企业政策性补贴 <br> 0.00 <br> 30308 助学金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 30402 <br> 事业单位补贴 <br> 0.00 <br> 30309 奖励金 <br> 0.18 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 30403 <br> 财政贴息 <br> 0.00 <br> 30310 生产补贴 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 0.71 30499 <br> 其他对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 30311 住房公积金 <br> 210.97 30227 <br> 委托业务费 <br> 33.29 307 <br> 债务利息支出 <br> 0.00 <br> 30312 提租补贴 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 9.77 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30313 购房补贴 <br> 129.60 30229 <br> 福利费 <br> 0.00 30707 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 30314 采暖补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行<br> 维护费 <br> 19.89 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 30315 物业服务补<br> 贴 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 13.95 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人<br> 和家庭的补<br> 助支出 <br> 0.00 30240 <br> 税金及附加费<br> 用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服<br> 务支出 <br> 7.81 <br> 人员经费合计 <br> 2,326.44 <br> 公用经费合计 <br> 156.37 <br> - 19 - <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 公开07 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 23 <br> 0 <br> 23 <br> 0 <br> 20 <br> 3 <br> 26.42 <br> 6.53 <br> 19.89 <br> 0 <br> 19.89 <br> 0 <br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政<br> 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> - 20 - <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 <br> 公开08 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 金额单位：万元 <br> 科目编<br> 码 <br> 科目名称 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 合计 <br> 基本<br> 支出<br> 结转 <br> 项目支<br> 出结转<br> 和结余 <br> 合计 <br> 基本支<br> 出 <br> 项目支<br> 出 <br> 合计 <br> 基本<br> 支出 <br> 项目<br> 支出 <br> 合计 <br> 基本<br> 支出<br> 结转 <br> 项目支出结转 <br> 和结余 <br> 项目支出<br> 结转 <br> 项目支<br> 出结余 <br> 类款项<br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 13 <br> 合计 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及<br> 对应专项债务收入安排的支<br> 出 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212080<br> 3 <br> 城市建设支出 <br> 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> - 21 - <br> 三、大鹏新区发展和财政局2017 年度部门决算情况说<br> 明 <br> （一）收入支出决算总体情况说明 <br> 2017 年收入决算5,408.86 万元，比2016 年3,996.54<br> 万元增加1,412.32 万元，增长35.34%，主要原因是2017<br> 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公<br> 积金。其中：财政拨款收入5,354.63 万元，其他收入54.22<br> 万元。比2017 年初预算收入8,310.71 万元相比减少<br> 2,901.85 万元，降低34.92%。2017 年支出决算5,425.95<br> 万元，比2016 年3,993.40 万元增加1,432.55 万元，增加<br> 35.87%，比2017年初预算8,310.71万元相比减少2,884.76<br> 万元，降低34.71%。变动的原因：扶持股份合作公司发展<br> 专项资金实际执行中，专项资金出现剩余，拟调减部分资金，<br> 循环经济与节能减排申报项目扶持补助申报企业曾因其违<br> 法行为被执法部门依法处罚未满3 年的，本专项资金不予扶<br> 持，因此需调减费用。 <br> （二）收入决算情况说明 <br> 2017 年收入决算5,408.86 万元，其中：财政拨款收<br> 入5,354.63 万元，占99%；其他收入54.22 万元，占1%。<br> 比2016 年3,996.54 万元增加1,412.32 万元，增长35.34%，<br> 变动的原因：主要是进一步加大对社区股份合作公司发展扶<br> 持力度，用于新区股份合作公司发展。比2017 年初预算<br> 8,310.71 万元相比减少2,901.85 万元，降低34.92%，变<br> 动的原因：扶持股份合作公司发展专项资金实际执行中，专<br> - 22 - <br> 项资金出现剩余，拟调减部分资金，因此需调减费用。 <br> （三）支出决算情况说明 <br> 2017 年支出决算5,425.95 万元，其中：基本支出<br> 2,488.32 万元，占45.86%；项目支出2,937.62 万元，占<br> 54.14%。比2016 年3,993.40 万元增加1,432.55 万元，增<br> 长35.87%，变动的原因：主要是进一步加大对社区股份合<br> 作公司发展扶持力度，用于增强新区股份合作公司“造血”<br> 功能。与2017 年初预算支出8,310.71 万元相比减少<br> 2,884.76 万元，降低34.71%，变动的原因：扶持股份合作<br> 公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资<br> 金收支未在我部门决算反映。 <br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br> 2017 年财政拨款收入决算5,354.63 万元，比2016<br> 年3,763.68 万元增加1,590.95 万元，增长42.27%；比2017<br> 年初预算数8,310.71 万元减少2，956.08 万元，降低35.57%。<br> 2017 年财政拨款支出决算5,357.47 万元，比2016 年<br> 3,763.68 万元增加1,593.79 万元，增长42.35%；比年初<br> 预算数8,310.71 万元减少2,953.24 万元，降低35.54%。<br> 主要原因：扶持股份合作公司发展专项资金按规定由新区各<br> 办事处具体拨付，相应资金收支未在我部门决算反映。其中<br> 一般公共预算拨款5,332.47 万元，占99.53%，政府性基金<br> 预算财政拨款25 万元，占0.47%。 <br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算数为<br> - 23 - <br> 5,332.47 万元，其中基本支出2,482.81 万元，占46.56%，<br> 项目支出2,849.66 万元，占53.44%，比2016 年3,762.86<br> 万元增加1,569.61 万元，增长41.71%，主要原因：在编人<br> 员的实有人数增加，导致人员支出等基本支出增加，且2017<br> 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公<br> 积金。比2017 年初预算数8,310.71 万元减少2，978.24<br> 万元，降低35.84%。主要原因：扶持股份合作公司发展专<br> 项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资金收支未在<br> 我部门决算反映。 <br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为<br> 2,482.81 万元，其中工资福利支出1,985.69 万元，占<br> 79.98%；商品和服务支出155.96 万元，占6.28%；对个人<br> 和家庭的补助340.75 万元，占13.72%；其他资本性支出<br> 0.42 万元，占0.02%。比2016 年1,307.58 万元增加<br> 1,175.23 万元，增长89.89%。比2017 年初预算数1,316.07<br> 万元增加1,166.74 万元，增长88.65%。主要原因：2017<br> 年新增房屋维修金，同时补缴往年职业年金、养老保险和公<br> 积金。 <br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明 <br> 2017 年“三公”经费支出决算26.42 万元，比2016<br> 年增加2.98 万元，比2017 年初预算增加3.42 万元，其中<br> 因公出国（境）费决算6.53 万元，占24.72%；公务用车购<br> - 24 - <br> 置及运行费19.89 万元，占75.28%；公务接待费0 万元，<br> 占0%。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出6.53 万元，2017 年初预算为<br> 0 万元，主要原因：因公出国（境）经费额度由财政部门实<br> 行规模总控，年初部门预算为零，待预算执行年度实际发生<br> 时，报财政部门审批后列支。比2016 年决算增加6.53 万元，<br> 主要原因：我单位2017 年全年有1 人次因公参加出国（境）<br> 团组1 个。 <br> 2.公务用车购置及运行费支出19.89 万元，比2017 年<br> 初预算减少0.11 万元，比2016 年决算减少3.24 万元，主<br> 要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，<br> 其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用车运行费<br> 19.89 万元，公务用车保有量为7 辆。 <br> 3.公务接待费支出0 万元，比2017 年初预算减少3 万<br> 元，比2016 年决算减少0.31 万元，主要原因：认真贯彻落<br> 实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接待<br> 规模。 <br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数<br> 均为25 万元，比2017 年初预算增加25 万元，比2016 年<br> 决算减少24.18 万元，全部为项目支出，用于城乡社区支出。 <br> （九）其他重要事项情况说明 <br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关<br> 运行经费支出156.37 万元，比2016 年减少5.89 万元，降<br> - 25 - <br> 低3.63%，与2016 年相比，差异不大。 <br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购<br> 支出总额16.32 万元，其中：政府采购货物支出16.32 万元、<br> 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予<br> 中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其<br> 中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的<br> 0%。 <br> 3.2017 年度预算绩效情况说明。一是绩效自评情况。<br> 根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评<br> 价，涉及一般公共预算支出5,332.47 万元。从评价情况来<br> 看，我局在预算编制、资金管理、项目管理、资产管理、人<br> 员管理、预算使用效益体现等方面表现良好，在制度管理方<br> 面，预算绩效管理制度不断完善。初步建立了强化预算编制、<br> 预算执行的预算绩效管理机制，保障预算编制有目标，执行<br> 有监控，预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。组织<br> 对纳入2017年预算绩效目标管理的2个项目开展绩效自评，<br> 共涉及财政资金3067.62 万元。从评价情况来看，上述项目<br> 支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩<br> 效目标。二是重点项目绩效评价报告。我局选取大鹏新区第<br> 三次全国农业普查项目32.00 万元作为此次绩效自评重点履<br> 职项目，实际支出10.56 万元，完成比例为33.00%，因需<br> 要待国家数据反馈后按照统一要求完成农业普查公报发布，<br> 方可完成项目尾款支付。项目支出预算的安排与单位履职相<br> 符合，财政资金保障充足有效。项目支出实施过程规范，申<br> - 26 - <br> 报、批复程序符合相关管理办法，项目验收等履行相应手续，<br> 项目的设立按规定履行报批程序。在项目预算执行过程中，<br> 各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出预算安排的<br> 情况，并在预算控制内完成了各项工作任务。 <br> 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日，<br> 本部门共有车辆7 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务用<br> 车7 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、<br> 其他用车0 辆，单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价<br> 100 万元以上专用设备1 台（套）。 <br> 5．部门需要说明的其他特殊事项。 <br> 无<br> - 27 - <br> 四、名词解释 <br> （一）收入科目 <br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 <br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得<br> 的非财政补助收入。 <br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。 <br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收<br> 入”、“事业收入”等以外的收入。 <br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年<br> 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结<br> 余资金。 <br> （二）支出科目 <br> 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br> 务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 事业发展目标所发生的支出。 <br> 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以<br> 后年度继续使用的资金。 <br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管<br> 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体<br> 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 <br> - 28 - <br> （三）“三公”经费 <br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作<br> 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、<br> 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置<br> 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；<br> 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。