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Shenzhen Municipal Health Commission 2021 Department Budget

深圳市卫生健康委员会2021年部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the detailed departmental budget for the Shenzhen Municipal Health Commission for the fiscal year 2021, outlining revenue and expenditure plans, performance management targets, and procurement activities.

Document Text 251,356 characters

深圳市卫生健康委员会2021 年部门预算 目录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15.一级项目支出绩效目标表 2021 年深圳市卫生健康委员会部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。统筹 规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生 健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政 策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推 动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政 策的建议。 （三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措 施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类 突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设 和医养结合工作。 （五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价 和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制 定并公布食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、 饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建 立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等 服务网络。组织开展爱国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管 理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服 务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相 关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生 队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。 （十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医 结合工作，统筹协调中西医发展。 （十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳 台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。 （十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康 人才队伍建设。 （十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧 急医学救援工作。 （十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构编制及交通工具情况 市卫生健康委系统包括市卫生健康委员会（本级）、市慢性病防治中心、市卫生监督局、 市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业 服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协 会、市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、市卫生健康发 展研究中心、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、 市儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、市中医 院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨 米医疗中心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）共31 家基层单位。 市卫生健康委员会（本级）机关内设秘书处（宣传教育处）、工委办公室、政策法规处 （审批服务处）、财务处、规划和信息处、体制改革和基层健康处、科技教育和国际合作处、 公共卫生和职业健康处、爱国卫生处（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政处、医院管理 和药物政策处、家庭发展和妇幼健康处、中医处、老龄健康处、机关党委（人事处）等15 个处室，以及1 个委直属行政单位深圳市突发公共卫生事件应急处理办公室。 系统行政编制总数216 人，实有在编人数210 人；事业编制总数11636 人，实有在编人 数10351 人；员额编制总数14517 人，实有员额人员9572 人；离休17 人，退休3733 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）139 人、从基本支出工资福利列支的临聘10971 人；预计年底行政编在编人员210 人、事业编制在编人数10317 人，员额12720 人，雇员 134 人、临聘11830 人。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）行政编制数119 人，实有在编119 人；离休3 人，退休 73 人；从基本工资工资福利中列支的雇员（含老工勤）7 人、无从基本工资工资福利中列支 的员额临聘人员。预计年底行政编制在编人数119 人，员额0 人，雇员7 人，临聘0 人。已 实行公务用车改革，实有车辆3 辆。 2.市慢性病防治中心事业编制数121 人，实有在编111 人；离休2 人，退休66 人；从 基本工资工资福利中列支的雇员6 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。预计 年底事业编制在编人数116 人，员额0 人，雇员6 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实 有车辆10 辆。 3.市卫生监督局行政编制数97 人，实有在编91 人；离休0 人，退休0 人；从基本工资 工资福利中列支的雇员（含老工勤）9 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。 预计年底行政编制在编人数91 人，员额0 人，雇员9 人，临聘0 人。已实行公务用车改革， 实有车辆11 辆。 4.市疾病预防控制中心事业编制数232 人，实有在编228 人；员额编制数5 人，实有在 编5 人；离休1 人，退休129 人；从基本工资工资福利中列支的雇员（含老工勤）4 人、从 基本工资工资福利中列支的临聘人员0 人。预计年底事业编制在编人数230 人，员额5 人， 雇员4 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆26 辆。 5.市健康教育与促进中心事业编制数21 人，实有在编19 人；离休0 人，退休7 人；从 基本工资工资福利中列支的雇员4 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。预计 年底事业编制在编人数21 人，员额0 人，雇员4 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实 有车辆2 辆。 6.市血液中心事业编制数104 人，实有在编93 人；离休0 人，退休28 人；从基本工资 工资福利中列支的雇员1 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。预计年底事业 编制在编人数95 人，员额0 人，雇员1 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆15 辆。 7.市急救中心事业编制数62 人，实有在编56 人；离休0 人，退休15 人；从基本工资 工资福利中列支的雇员（含老工勤）6 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。 预计年底事业编制在编人数58 人，员额0 人，雇员5 人，临聘0 人。已实行公务用车改革， 实有车辆59 辆。 8.市医疗卫生专业服务中心事业编制数45 人，实有在编33 人；离休0 人，退休29 人； 从基本工资工资福利中列支的雇员1 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。预 计年底事业编制在编人数34 人，员额0 人，雇员1 人，临聘0 人。已实行公务用车改革， 实有车辆27 辆。 9.市医学信息中心事业编制数12 人，实有在编10 人；离休0 人，退休3 人；从基本工 资工资福利中列支的雇员4 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。预计年底事 业编制在编人数12 人，员额0 人，雇员4 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。 10.市职业病防治院事业编制数274 人，实有在编260 人；离休0 人，退休125 人；从 基本工资工资福利中列支的雇员32 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员140 人。预 计年底事业编制在编人数265 人，员额0 人，雇员32 人，临聘135 人。已实行公务用车改 革，实有车辆16 辆。 11.市新建市属医院筹备办公室事业编制数15 人，实有在编11 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员、员额和临聘人员。预计年底事业编制在编人数 11 人，员额0 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆。 12.市计划生育协会事业编制数5 人，实有在编5 人；离休0 人，退休4 人；无从基本 工资工资福利中列支的雇员、员额和临聘人员。预计年底事业编制在编人数5 人，员额0 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心事业编制数10 人，实有在编10 人；离休0 人， 退休3 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员、员额和临聘人员。预计年底事业编制在编 人数10 人，员额0 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆。 14.中山大学附属第七医院（深圳）无事业编制数；员额编制数1360 人，实有在编1682 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底员额 编制在编人员2300 人，雇员0 人，临聘41 人。已实行公务用车改革，实有车辆12 辆。 15.市卫生健康发展研究中心事业编制数42 人，实有在编51 人；离休0 人，退休68 人；从基本工资工资福利中列支的雇员1 人、无从基本工资工资福利中列支的员额临聘人员。 预计年底事业编制在编人数46 人，员额0 人，雇员0 人，临聘0 人。实行公务用车改革， 实有车辆3 辆。 16.市人民医院事业编制数2690 人，实有在编2153 人；员额编制数1300 人，实有在编 0 人；离休7 人，退休1069 人；从基本工资工资福利中列支的雇员0 人、从基本工资工资 福利中列支的临聘人员2828 人。预计年底事业编制在编人数2091 人，员额0 人，雇员0 人，临聘3000 人。已实行公务用车改革，实有车辆22 辆。 17.市第二人民医院事业编制数1658 人，实有在编1506 人；离休1 人，退休703 人； 从基本工资工资福利中列支的雇员0 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员1822 人。 预计年底事业编制在编人数1533 人，员额0 人，雇员0 人，临聘1822 人。已实行公务用车 改革，实有车辆12 辆。 18.市妇幼保健院事业编制数1016 人，实有在编941 人；员额编制数1105 人，实有在 编0 人；离休1 人，退休343 人；从基本工资工资福利中列支的雇员15 人、从基本工资工 资福利中列支的临聘人员1079 人。预计年底事业编制在编人数930 人，员额226 人，雇员 15 人，临聘1279 人。已实行公务用车改革，实有车辆9 辆。 19.市第三人民医院事业编制数745 人，实有在编701 人；员额编制数1400 人，实有在 编232 人；离休0 人，退休144 人；从基本工资工资福利中列支的雇员21 人、从基本工资 工资福利中列支的临聘人员855 人。预计年底事业编制在编人数745 人，员额1000 人，雇 员21 人，临聘500 人。已实行公务用车改革，实有车辆12 辆。 20.市眼科医院事业编制数241 人，实有在编233 人；离休0 人，退休60 人；从基本工 资工资福利中列支的雇员6 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员190 人。预计年底事 业编制在编人数234 人，员额0 人，雇员6 人，临聘280 人。已实行公务用车改革，实有车 辆7 辆。 21.市儿童医院事业编制数878 人，实有在编819 人；离休0 人，退休78 人；从基本工 资工资福利中列支的雇员0 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员1426 人。预计年底 事业编制在编人数828 人，员额0 人，雇员0 人，临聘1607 人。已实行公务用车改革，实 有车辆12 辆。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院事业编制数361 人，实有在编314 人；员额编制 数469 人，实有在编238 人；离休0 人，退休78 人；从基本工资工资福利中列支的雇员0 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员172 人。预计年底事业编制在编人数305 人，员 额338 人，雇员0 人，临聘170 人。已实行公务用车改革，实有车辆14 辆。 23.市康宁医院事业编制数476 人，实有在编433 人；员额编制数1120 人，实有在编 674 人；离休0 人，退休116 人；从基本工资工资福利中列支的雇员5 人、从基本工资工资 福利中列支的临聘人员0 人。预计年底事业编制在编人数423 人，员额909 人，雇员3 人， 临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆9 辆。 24.香港大学深圳医院无事业编制数；员额编制数3936 人，实有在编3225 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底员额编制在编人 员3631 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆6 辆。 25.市中医院事业编制数1086 人，实有在编999 人；员额编制数90 人，实有在编0 人； 离休2 人，退休403 人；从基本工资工资福利中列支的雇员9 人、从基本工资工资福利中列 支的临聘人员920 人。预计年底事业编制在编人数966 人，员额45 人，雇员9 人，临聘995 人。已实行公务用车改革，实有车辆8 辆。 26.北京大学深圳医院事业编制数1542 人，实有在编1365 人；离休0 人，退休189 人； 从基本工资工资福利中列支的雇员2 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员1539 人。 预计年底事业编制在编人数1364 人，员额0 人，雇员2 人，临聘2001 人。已实行公务用车 改革，实有车辆12 辆。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院无事业编制数；员额编制数1120 人，实有在编 1050 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年 底员额编制在编人员1450 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆7 辆。 28.南方医科大学深圳医院无事业编制数；员额编制数1700 人，实有在编1725 人；离 休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底员额在编编 制人员1800 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆5 辆。 29.市萨米医疗中心无事业编制数；员额编制数595 人，实有在编542 人；离休0 人， 退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底员额编制626 人，雇 员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆。 30.市口腔医院无事业编制数；员额编制数137 人，实有在编98 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底员额编制在编人员240 人， 雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆0 辆。 31.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）无事业编制数；员额编制数180 人，实有在编 101 人；离休0 人，退休0 人；无从基本工资工资福利中列支的雇员及临聘人员。预计年底 员额编制在编150 人，雇员0 人，临聘0 人。已实行公务用车改革，实有车辆0 辆。 三、2021 年主要工作目标 市卫生健康委员会2021 年主要工作目标包括：1.推进公共卫生服务体系高质量发展： 毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作、完善公共卫生应急管理体系、提升公共卫生服务水平、 完善重大疾病防治体系；2.推进医疗服务体系高质量发展：推进优质高效医疗服务体系建设、 加快医疗卫生重大项目建设、推进高水平医院建设；3.构建健康深圳建设新格局：完善健康 深圳建设制度体系、推进“健康细胞”创建、完善“一老一小”服务体系、提升妇幼健康和 家庭发展服务能力；4.构建中医药传承创新新格局：完善中医药服务体系、健全中医药传承 创新激励机制、提升中医药服务能力；5.构建卫生健康先行示范新格局：完善跨境医疗服务 衔接机制、发挥深化医改先行示范作用、推进国际化医疗中心建设；6.构建智慧健康发展新 格局：推进健康大数据应用发展、推进智慧健康服务、推进智慧医疗建设、推进智慧公卫建 设；7.全面提升基层健康服务能力：推进社康服务扩容提质、打造全科医学高地、建立居民 健康管理制度；8.全面提升医学科技创新能力：推进全新机制医学科学院建设、加强医学科 技创新平台建设、完善医学科技创新机制；9.全面提升卫生健康治理能力：加强卫生健康法 治建设、完善医疗卫生综合监管制度、健全医疗卫生诚信体系；10.全面提升党建与业务双 融双促能力：加强卫生健康行业党建工作、加强卫生健康干部队伍建设、加强卫生健康文化 建设。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年市卫生健康委员会部门预算收入3,690,760 万元，比2020 年增加171,250 万元， 增长5%，其中：财政预算拨款1,118,302 万元、事业收入2,550,185 万元、其他收入22,273 万元。 2021 年市卫生健康委员会部门预算支出入3,690,760 万元，比2020 年增加171,250 万 元，增长5%。其中：人员支出1,523,777 万元、公用支出231,985 万元、对个人和家庭的 补助支出61,386 万元、项目支出1,873,613 万元。 预算收支增加的主要原因：1.加大对新改扩建医院运营初期保障，安排市第三人民医院 应急院区、市妇幼保健院等改扩建医院，以及市口腔医院、南医大深圳口腔医院（坪山）等 新建医院的运营补助；2.预计医疗机构自身事业收入增加；3.新增高水平医院建设经费。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市卫生健康委员会（本级） 市卫生健康委员会（本级）预算235,410 万元，包括人员支出5,751 万元、公用支出 491 万元、对个人和家庭的补助支出818 万元、项目支出228,349 万元。 （一）人员支出5,751 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算相比 增加946 万元，主要原因是增人增资经费。 （二）公用支出491 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭补助支出818 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算 基本持平。 （四）项目支出228,349 万元，具体包括： 1.卫生健康行政管理28,002 万元，主要包括：（1）合作办医医院技术支持费2,000 万 元,根据《关于委托运营中国医学科学院阜外深圳医院》的协议，2019-2021 年每年向输出 单位支付技术支持费；（2）市疾病应急救助基金1,200 万元,根据《国务院办公厅关于建立 疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15 号）《深圳市疾病应急救助基金管理试 行办法》等要求，用于结算我市行政区域内各医疗机构开展疾病应急救助所产生的患者救治 费用；（3）医师管理1,066 万元，根据《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试暂行 办法》《深圳经济特区医疗条例》，组织医师资格考试、医师定期考核、医师注册备案，开展 过度医疗和医疗欺诈行为认定等工作；（4）后勤工作管理经费722 万元，主要是围绕我委工 作职责，开展文秘、信访、办公用品采购、日常维修维护等后勤综合管理工作；（5）医院管 理与药政管理工作经费397 万元，根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作 的意见》《医疗机构管理条例》及其细则等相关文件要求，开展全市公立医院绩效考核以及 非公立医院医疗服务质量评估和监测工作，落实《国家卫生健康委关于开展药品使用监测和 临床综合评价工作的通知》《医疗机构处方审核规范》等要求，组织开展医疗机构药品使用 监测、临床综合评价、处方点评、药学服务等工作；（6）送健康进社区进单位项目390 万元， 根据《全国爱卫会关于印发〈关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见〉的通知》（全爱 卫发〔2016〕5 号）《关于印发<深圳市建设健康城市实施方案（2017-2020 年）的通知》（深 爱卫〔2017〕10 号）要求，推进健康社区、健康单位建设，开展送健康进社区、进单位活 动，提升社区居民、单位人员健康素养。本年预计完成2 批次的全市疾病应急救助资金结算、 完成全市医师资格考试组织工作、推送不少于850 篇公众号文章、开展61 家公立医院绩效 考核现场复查、开展100 家非公立医院的医疗服务质量评价、开展180 场社区健康培训等。 与2020 年预算基本持平。 2.医疗服务144,965 万元，主要包括：（1）深圳市高水平医院建设经费74,000 万元， 根据《深圳市推进高水平医院建设实施方案（2020—2025 年）》（深府办函〔2019〕284 号）， 开展8 家高水平医院建设；（2）基本医疗服务补助结算资金39,875 万元，根据《深圳市属 公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）》，对医院提供基本医疗服务“以事定费” 的方式进行补助，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率；（3）重点学科建设5,600 万元，根据《国家临床重点专科建设项目管理暂行办法》（国卫医发〔2013〕42 号）和《深 圳市医学重点学科管理办法》，评审确定80 个整体实力处于市内医疗行业领先水平，或者有 明显特色、具有较大发展潜力和辐射带动作用、通过重点扶持和建设特色优势明显的专科； （4）菁英人才培养3,536 万元，根据《深圳市委深圳市人民政府印发<关于实施“鹏城英 才计划”的意见>的通知》，扶持和培育一批重点学科人才，培养学科人才梯队；（5）医疗卫 生人才培养经费3,293 万元，根据《深圳市市级继续医学教育项目申报认可办法》（深卫科 发〔2003〕10 号）《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》 （深府〔2016〕14 号）等文件，开展医学继续教育及毕业后教育；（6）中医重点专科建设 项目3,000 万元，根据《中医药法》《国家中医重点专科建设要求（2013 版）》《深圳经济特 区中医药条例》等精神，建设一批中医特色优势明显、医教研综合能力较高，在医疗质量管 理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科。本年预计开展8 家高水平医院 建设、对医疗机构提供基本医疗服务进行补助、扶持80 个以上医学重点学科及选拔学科带 头人50 名、学科骨干150 名、青年医学人才200 名参加菁英人才培养计划等。与2020 年预 算相比增加58,100 万元，主要原因是增加深圳市高水平医院建设经费74,000 万元。 3.公共卫生服务41,601 万元，主要包括：（1）院前急救补助经费12,202 万元，根据《院 前医疗急救管理办法》，对我市经批准具备从事院前医疗急救业务，并纳入120 急救网络、 接受市急救中心调度安排、履行院前医疗急救服务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理 机构，依据出车量、新开站点情况等给予经费补助；（2）健康中国行动—重点慢性病防治 5,975 万元，根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》 （国发〔2019〕13 号）《广东省卫生计生委等26 部门关于印发广东省防治慢性病中长期规 划（2017-2025 年）实施方案的通知》要求，开展心脑血管疾病防治、癌症防治、糖尿病 防治、老年健康促进、合理膳食、健康知识普及、中小学健康促进和传染病防治等8 个行动； （3）预防性体检收费补偿5,000 万元，根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行 政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求，取消、停征或减免预防性体检 收费，根据预防性体检人次数对卫生机构进行补偿；（4）妇幼健康项目经费4,497 万元，根 据《市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇 幼〔2016〕47 号）《市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深卫 计妇社〔2016〕7 号）等文件要求，开展新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、高通量 基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查和地中海贫血预防控制；（5）市属医院专家进社 区开展医防融合项目工作经费4,400 万元，按照《市卫生健康委关于印发深圳市推动市属医 院专家进社区推进医防融合发展的实施方案的通知》（深卫健体改〔2019〕25）要求，市属 医院牵头组建13 个医防融合专家组，进驻各社康机构开展医疗服务、业务指导、人才培训 等工作，以提高基层社康医护业务能力、提升基层社康医疗水平。本年预计院前急救出车量 16 万车次、管理高血压患者55 万人、选择50 个社区开展糖尿病社区综合防控模式试点、 开展社区居民结直肠癌筛查不少于5 万人、预防性体检11 万人次、新生儿遗传代谢病及听 力筛查18 万人。与2020 年预算相比增加7,568 万元，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控经 费4,000 万元和重大公共卫生专项2,000 万元以应对疫情防控工作。 4.三名专项10,982 万元，主要包括“三名工程”专项经费8,810 万元、三名实用性人 才奖励2,172 万元，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》， 对高层次医学团队、人才研修、高水平学术会议进行专项经费支持。本年预计引进10 个高 层次医学团队、20 个提升类团队、发放131 名实用型人才奖励补贴。与2020 年预算相比减 少373 万元，主要原因是减少引进三名团队。 5.公务接待（非公用经费部分）20 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》 《党政机关国内公务接待管理规定》，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行 等来深调研、考察人员食宿费等。与2020 年预算基本持平。 6.预算准备金2,725 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与2020 年预算相比增加155 万元，主要原因是疫情影响，预计临时性工作有所增加。 7.政府投资项目建设54 万元，主要是根据与中国医学科学院肿瘤医院签订的合作建设 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院协议书，购置质子治疗系统一套，为我市质子肿瘤治疗中 心开业提供设备保障，为肿瘤患者提供精确的放射治疗。本年预计完成前期咨询服务费用结 算。与2020 年预算相比减少31 万元，主要原因是2021 年项目为前期咨询服务相关费用尾 款，于2020 年支付首款，故较2020 年有所减少。 二、市慢性病防治中心 深圳市慢性病防治中心预算17,003 万元，包括人员支出5,830 万元，公用支出1,553 万元，对个人和家庭的补助1,434 万元，项目支出8,186 万元。 （一）人员支出5,830 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本 持平。 （二）公用支出1,553 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助1,434 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算 相比减少297 万元，主要原因是离退休人员部分经费保障归口部门调整。 （四）项目支出8,186 万元，具体包括： 1.医疗服务2,607 万元，主要包括门诊日常运营工作经费、门诊医疗药品、卫生耗材费 用等，用于保障门诊业务工作及职责内相关任务所需的专用材料等。与2020 年预算持平。 2.公共卫生服务4,521 万元，主要包括：⑴深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目950 万元，根据《市卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项 目方案的通知》（深卫计公卫〔2016〕92 号）文件要求，开展市区慢病机构统筹管理，全市 百家口腔医疗机构医生及护士共同完成窝沟封闭、口腔检查、口腔健康促进及涂氟工作，预 计完成窝沟封闭8 万人，窝沟封闭牙数25 万颗。⑵深圳市结核病控制项目650 万元，根据 《市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知》（深卫计公卫〔2018〕1 号）、卫生部等15 部门印发的《中国慢性病防治工作规划(2012-2015)》（卫疾控发〔2012〕 34 号）、广东省卫生厅等16 个部门联合制文件要求，开展全市病原学阳性肺结核患者和耐 药高危人群的耐药筛查，筛查人数至少2900 例；全市结核病知识科普宣传、健康教育和健 康促进工作，包括“3.24 世界结核病日”宣传工作及海报、宣传资料发放等。对全市纳入 管理的耐药结核患者提供不住院免费诊断治疗，免费金额3 万/例，免费内容包括X 光线检 查、痰细菌学检测、血常规和肝肾功能、抗结核药物敏感性检测、抗结核药物等费用。⑶深 圳市性病综合防治项目320 万元，根据中心履职要求，开展全市性病的监测、流行病学调查、 疫情分析及管理、性病规范诊疗管理、培训督导等工作；组织并指导区级慢性病防治机构和 社会组织开展性病防治宣传教育及性病高危人群干预工作；组织开展全市性病实验室质量管 理工作。为全市艾滋病自愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持治疗门诊（MMT）服药 者、献血人员、羁押人员和婚前检测人员约20 万人提供免费梅毒筛查检测，为确认现症梅 毒患者提供规范治疗。在重点人群和高危人群中进行淋病和生殖道沙眼衣原体感染筛查，淋 病筛查20 万人次，衣原体筛查45 万人次，不具备诊疗条件的机构或科室筛查阳性病例按要 求进行转诊与转介，对诊断为淋病和生殖道沙眼衣原体感染者均进行规范治疗，对接受规范 治疗且满足随访评估要求的患者进行愈后随访评估，建议和鼓励性伴接受必要的筛查、诊断 与治疗。⑷恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目150 万元，用于开展深圳市重点癌症早 诊早治工作，全市2021 年完成社区居民五大类肿瘤风险评估1.5 万人，临床筛查5000 人次； 开展全市医疗机构恶性肿瘤、心脑血管疾病监测，年报卡量7 万例；开展全市哨点医院伤害 及产品伤害监测，年报卡量18 万例。⑸深圳市校园营养干预项目120 万元，依据深圳市卫 生健康委深圳市教育局《关于启动2020-2021 年度深圳市儿童营养教育项目的通知》文件 要求，开展155 所学校约5 万名二年级学生及家长的营养教育与评估，包括发放营养教育工 具包5 万套，举办学生营养健康科普堂、家庭健康技能竞赛、健康家委培训等，有效提高学 生及家长的营养素养。⑹健康城市无烟深圳项目50 万元，根据《广东省爱卫会等九部门关 于加强无烟党政机关建设的通知》（粤爱卫〔2020〕9 号）《深圳市人民政府关于打造健康中 国“深圳样板”的实施意见》（深府〔2020〕25 号）文件要求，开展全市无烟党政机关、无 烟学校和无烟家庭建设；继续开展《控烟条例》执行效评估，开通戒烟服务热线，规范戒烟 门诊建设，推广简短戒烟干预服务等工作。⑺深圳慢性病健康教育与健康促进项目100 万元， 依据《“健康中国2030”规划纲要》，2021 年计划打造具有较强社会影响力的互动式健康科 普品牌（包括儿童刷牙比赛、家庭健康技能比赛、儿童绘本剧比赛等）。精心组织慢性病主 题日系列宣传活动不少于7 个（结核病日、肿瘤防治周、高血压日等），广泛宣传全市慢性 病防治工作的新进展与新成效。打造兼具精准化、个性化特色的慢性病体验馆，推进常态化 免费开放，提升市民慢性病健康素养水平。⑻心脑血管疾病综合防控项目100 万元，依据深 圳市卫生健康委员会《关于印发深圳市基层高血压医防融合试点工作方案的通知》（深卫健 发〔2020〕9 号）等文件要求，2021 年计划完成医防融合项目正式工作方案和相关手册的 制作和印刷；线上线下结合开展高血压管理质控工作，线上数据质控至少100 万人次，线下 现场质控至少600 次，覆盖全部社康；结合深圳实际情况，做好社康机构医防融合系统的维 护和改造升级；开展高血压患者筛查工作，诊前测压服务达到200 万人次；进行心脑血管疾 病防治服务示范点建设，实施医防共管、“三高”共管、患者自我血压管理和心脑血管事件 风险评估与干预等示范性服务项目。⑼糖尿病综合防治项目150 万元，依据《国务院关于实 施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13 号）《市卫生计生委关于印发完善重点慢性病“防 治管”一体化服务模式实施方案的通知》（深卫计公卫〔2018〕18 号）等文件要求，实施糖 尿病高危人群血糖筛查，落实“知晓血糖行动”调查；开展多种形式的糖尿病科普宣传，举 办联合国糖尿病日宣传活动；加强对糖尿病患者管理情况的定期督导及考核，促进患者规范 化管理；举办糖尿病防控技术专项培训，提升全市糖尿病防控能力。与2020 年预算持平。 3.三名专项1,000 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计完成主要工作⑴结核病人菌阳患者流行病学调查至少100 例及结 核分枝杆菌全基因组测序至少500 株等；⑵基于基层高血压质量管理平台完成100 万人次线 上质控工作；在试点社康应用辅助决策系统，完成1 万例高血压患者的入选和随访工作；开 发1-2 项针对不同老年人群的心血管疾病风险预测工具；⑶继续完善“个体化医学检测” 平台的信息系统和技术体系，加快人才技术能力培训和储备，完成试点的社区糖尿病个体化 医学检测工作；⑷优化主要肿瘤筛查评估模型，计划完成15000 例社区人群五大类高发肿 瘤风险评估及5000 例临床筛查；制定肿瘤防控人群队列研究方案，启动深圳市恶性肿瘤早 诊早治人群队列建设，规范人群信息收集、整理及数据库建设；深圳市肿瘤登记数据上报国 际五大洲肿瘤发病报告等工作。与2020 年预算相比减少300 万元，主要原因是有3 个三名 工程的尾款待合作期满且验收合格后下达，用于原依托科室发展建设。 4.公务接待（非公用经费部分）3 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫 生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2020 年预算持平。 5.财政专项资金55 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发 支出，本年预计完成主要工作⑴完成2018-2020 年深圳市结核分枝杆菌培养阳性菌株6230 份的收集及核酸提取保存；按年份对2018-2020 年深圳市结核分枝杆菌的流行病学菌株抽样： 按10%的比例进行抽样检测，共抽出样本581 份；2018-2020 年深圳市结核分枝杆菌的基因 型分析：采用熔解曲线间隔区寡核苷酸分型法 (Melting Curve Spoligotyping ， McSpoligotping)对筛选出的581 菌株进行基因型分析。⑵建立蛋白质糖基化分析方法1 项， 培养专业技术人员1-2 名，撰写学术论文1-2 篇。与2020 年预算相比减少45 万元，主要原 因是市科创委的科研课题陆续结题所致。 三、市卫生监督局 深圳市卫生监督局预算7,616 万元，包括人员支出4,061 万元，公用支出615 万元，对 个人和家庭的补助345 万元，项目支出2,595 万元。 （一）人员支出4,061 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算相比 增加750 万元，主要原因是增人增资经费。 （二）公用支出615 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助345 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基 本持平。 （四）项目支出2,595 万元，具体包括： 1.卫生健康行业管理2,393 万元，主要是卫生监督执法465 万元、数据传输存储230 万元、媒体公告宣传221 万元、监督员培训91 万元等项目，本年预计开展卫生监督执法活 动不少于15000 户次。与2020 年预算相比减少213 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约的 工作精神。 2.信息化系统运行维护203 万元，主要是信息化系统的运行维护经费，本年预计完成各 项改造优化子项目不少于4 个。与2020 年预算持平。 四、市疾病预防控制中心 深圳市疾病预防控制中心预算69,324 万元，包括人员支出9,480 万元，公用支出1,895 万元，对个人和家庭的补助925 万元，项目支出57,024 万元。 （一）人员支出9,480 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本 持平。 （二）公用支出1,895 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助925 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算相 比减少163 万元，主要原因是离退休人员减少变化所致。 （四）项目支出57,024 万元，具体包括： 1.公共卫生服务23,355 万元，主要包括⑴适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急 接种和在校中小学生流感疫苗免费接种15,900 万元，根据市政府民生实事要求对在校学生 流感和水痘疫苗免费接种的采购款，本年预计完成采购儿童水痘疫苗108.36 万支、采购应 急水痘疫苗2.19 万支、采购学生流感疫苗采购数量254.6 万支；深圳市疫苗仓储配送项目 1,600 万元，根据市政府公共卫生强化项目对我市一类、二类疫苗仓储、冷链运输及配送等 运维费，本年预计完成包含免疫规划疫苗约600 万剂次、非免疫规划疫苗约360 万剂次；深 圳市60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV 序贯免疫项目 980 万元，根据市政府民生实事面向60 岁以上人群流感和肺炎疫苗免费接种的采购款，本 年预计完成采购四价流感疫苗10 万支、肺炎疫苗4 万支；⑵艾滋病综合防治项目210.66 万元，根据履职需要开展的艾滋病综合防治工作经费，本年预计完成男男同性人群艾滋病干 预3 万人，检测1600 人、HIV/AIDS 病人随访检测达8400 人；⑶公共卫生医师规范化培训 项目174 万元，根据履职需要开展公共卫生医师规范化培训工作等。与2020 年预算相比增 加15,920 万元，主要原因新增适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小 学生流感疫苗免费接种项目。 2.三名专项1,500 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》 （深府〔2014〕99 号），进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才 和团队，支持建设全国一流疾病预防控制中心，依据《关于印发深圳市引进高层次医学团队 管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕73 号），结合本单位特点执行，本年预计完成华中科 技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队等7 个三名工程团队2021 年的阶段性目标工 作。与2020 年预算相比增加150 万元，主要原因是新引入三名团队1 个。 3.公务接待（非公用经费部分）29 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2020 年预算基本持平。 4.上级下达资金23 万元，主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目， 本年预计完成镉暴露相关血浆microRNA 水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究、基因 组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制、ADP-核糖基化调控Wnt 信号通路及其在BaP 致肺癌中的作用研究及E3 泛素连接酶RNF86 负向调控EV71 感染手足口病固有免疫反应的机 制研究项目，为脑卒中的筛查和防控等政府决策提供理论依据，为制定防控措施提供依据。 与2020 年预算相比增加23 万。 5.财政专项资金148 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发 支出。与2020 年预算相比减少92 万元，主要原因是部分课题正在申请结题。 6.政府投资项目31,969 万元，主要包括深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目- 升级改造工程子项目12 万元、深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备购置 子项目636 万元、深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目47 万元，其中子项目经费 均为前期费用，主要用于项目前期开展工作。本年预计完成市疾控中心实验室升级改造应急 工程中设备采购政府采购招标及专家论证流程，及中心三栋实验楼升级改造工程。与2020 年预算相比增加31,928 万元，主要原因是新增市疾控中心实验室升级改造工程项目。 五、市健康教育与促进中心 深圳市健康教育与促进中心预算2,419 万元，包括人员支出888 万元，公用支出143 万元，对个人和家庭的补助63 万元，项目支出1,325 万元。 （一）人员支出888 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本持 平。 （二）公用支出143 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助63 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基本 持平。 （四）项目支出1,325 万元，具体包括： 1.公共卫生服务1,324 万元，主要包括（1）市民健康素养教育与监测项目经费231 万 元，主要用于开展新冠疫情下中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总结报告。完成 健康素养监测工作；各项活动、咨询劳务费发放到位；提升市民健康素养水平；对固有健康 素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行维护，使其安全运营；需随时提供后台测 评系统数据及整个项目研发的原始资料及产出结果；根据采集数据，形成项目总结报告； （2） 健康中国2030 规划纲要实施项目172 万元，根据单位履职需要，主要用于开发健康适宜技 术，实现健康科普的数字化、互联网化，为健康深圳助力，实现智慧传播，传播健康素养基 本知识和技能，倡导健康生活方式，提高市民的健康素养水平；（3）健康教育科普片及公益 广告制作播出120 万元，主要用于向公众推介深圳市健康教育与促进中心的权威信息、健康 素养宣教、公益活动、政策宣讲、工作业绩等工作，提高市民健康素养水平；（4）全市专业 培训与继续教育经费92 万元，主要用于开展场所健康教育培训，网络初级、中级、高级培 训，开展科普专家团培训，开展重点学科专家咨询、律师咨询等；（5）大型宣传日经费与健 康周活动110 万元，主要用于市级健康促进月地面活动启动仪式组织策划及实施，万人万步 健走活动，卫生宣传日系列地面活动策划与组织实施，活动监督和效果评估，健教工作资料 专题影片拍摄制作，营造良好的健康氛围，让市民掌握更多健康知识，引导市民建立健康的 生活方式，提升市民维护自身健康的能动性和自觉性，达到有效预防疾病的效果。本年预计 完成各类人群健康素养监测方案1 份，深圳市民监测问卷27000 份，建设健康素养监测数据 库1 份，中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究分析结果和总结1 份，市民健康素养水平提 升2%，维护智慧健康角数65 个，智慧健康角软件升级完善率≥90%，宣传日活动场次4 次， 大型宣传日经费与健康周活动覆盖全市100 万人次，制播《鹏城健康》32 期，微信公众号 更新50 期，市民满意度达70%以上。与2020 年预算相比减少450 万元，主要原因是厉行节 约，压减履职项目支出。 2.信息化系统运行维护1 万元，主要包括数据库的常规维护、操作系统的常规维护工作、 安全管理工作、常规维护工作、通讯维护工作、技术咨询方面的工作，本年预计完成系统验 收合格率95%，系统维护及时率是4 小时内到达现场检修，系统使用单位满意度95%。与2020 年预算相比增加1 万元，主要原因是增加五权OA 电子政务系统维护。 六、市血液中心 深圳市血液中心预算17,084 万元，包括人员支出5,273 万元，公用支出626 万元，对 个人和家庭的补助172 万元，项目支出11,013 万元。 （一）人员支出5,273 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本 持平。 （二）公用支出626 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算相比增加77 万元，主要原因是新增加输血研究所物业管理费。 （三）对个人和家庭的补助172 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基 本持平。 （四）项目支出11,013 万元，具体包括： 1.公共卫生服务10,763 万元，主要包括（1）血液安全保障8,624 万元，用于血液采集、 分离及检测使用的耗材和试剂支出、设备维修维护费等；（2）无偿献血专项经费984 万元， 用于无偿献血招募的宣传，各捐血点水电、物业等日常运作支出；（3）研究所费用735 万元， 用于对外检验工作，提供临床特殊需求血液检测与服务的试剂及科研支出；（4）无偿献血网 点建设120 万元，用于新建无偿献血站点的一次性建设经费等。本年预计完成血液采集、检 测13.5 万人次，骨髓志愿捐献者2200 人份，制备去白悬浮细胞红细胞184000(U)，制备 冷沉淀凝血因子46000(U)，制备洗涤红细胞7200(U)，制备病毒灭活（新鲜）冰冻血浆 14500000(ml)，制备小分装血液12200 袋，法医物证亲子鉴定120 例，血小板交叉配合6500 人次，红细胞稀有血型2000 人份，血小板库基因分型入库500 人份，新增一个智慧化献血 屋建设。与2020 年预算相比减少27 万元，主要原因是减少医疗设备购置项目。 2.三名专项250 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成专利或软件著作权申请1 项，基金申请数约5 项，发表SCI 论文或中文核心期刊5 篇，血型分子分型技术50 例，生化指标检测技术25 例，人类白细胞 抗原质谱分型25 例。与2020 年预算基本持平。 七、市急救中心 深圳市急救中心预算12,183 万元,包括人员支出2,640 万元,公用支出443 万元,对个人 和家庭的补助151 万元,资本性支出3 万元,项目支出8,947 万元。 （一）人员支出2,640 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算相比 增加305 万元，主要原因是增加4 名在岗人员和人员晋升增支。 （二）公用支出443 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算相比增加93 万元，主要原因是水电费增加、特种车辆运维费 增加。 （三）对个人和家庭的补助151 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基 本持平。 （四）资本性支出3 万元，主要用于公用经费中的办公设备购置。与2020 年预算基本 持平。 （五）项目支出8,947 万元，具体包括： 1.公共卫生服务4,935 万元，主要包括（1）急救指挥业务费3,134 万元，根据《深圳 市急救中心临时人员管理办法》《深圳市急救中心临时聘用专业技术人员管理实施细则》《住 房公积金管理条例》《中华人民共和国社会保险法》等，主要用于保障全市78 家网络医院的 指挥调度及3 个急救站点院前急救工作顺畅有序，为重大活动、会议等承担院前急救医疗保 障；（2）急救运行保障经费483.46 万元，主要用于急救站点运维、急救宣传和急救后勤保 障工作，保障中心日常工作有序进行；（3）免费公众培训急救课程300 万元，根据《深圳经 济特区医疗急救条例公告》《深圳市急救中心关于印发深圳市公众急救培训相关管理办法的 通知》《深圳市公众急救培训课程管理办法》等，规范开展市民急救普及培训课程，增强公 众急救医疗急救意识和自救、互救能力，提升急救知识普及率；（4）急救技能培训设备200 万元，主要用于采购公众急救培训质量反馈系统，同步计算分析个学员的培训效果和考核成 绩，并形成报告留存；（5）院前急救业务经费152 万元，主要用于更新急救医疗设备，采购 传染病防护装备和院前急救医用耗材，做好现场急救工作，提升院前急救工作质量；（6）公 众场所AED 巡检费108 万元，根据《深圳市“十三五”AED 配置使用实施方案》、《深圳市人 民政府关于印发2020 年民生实事的通知》等，通过AED 管理平台等及时获取AED 相关数据, 监测AED 运行情況,并提供人工巡检、维护服务，及时发现和排除故障，为市民生命安全提 供保障；（7）120 急救网络救护车管理无忧避让系统100 万元，根据《中华人民共和国道路 交通安全法》《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》、救护车“无忧避让”免罚机 制等，提供物联网通信、数据管理支持平台等服务，实现信息共享。本年预计完成15 次以 上应急演练，考评76 家网络医院急救质量，培训9375 名初级救护员，培训200 名急救培训 志愿者，6 个市级继教项目、1 个省级继教项目、1 个国家级继教项目，2 次急救宣传活动， 巡检5500 台AED 设备、24 小时监测AED 设备运营情况，安装180 台救护车车载监控设备用 于无忧避让，升级急救培训管理平台，公众急救普及率提高10%，提高院前急救复苏率，院 前急救满意度≥90%，急救出诊反应时间≤3 分钟，市区急救半径＜5 公里、郊区急救半径＜ 15 公里，大型事故处置救治率≥98%。与2020 年预算相比减少96 万元，主要原因是公众免 费急救培训项目经费减少。 2.三名专项198 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成1 次课题申报，发表3 篇中文核心或SCI 论文，开展约40 次 培训讲座，建立1 套深圳市急救资源分布建议和智能资源优化调度原型系统。与2020 年预 算基本持平。 3.信息化系统运行维护442 万元，主要包括信息化系统运行维护442 万元，用于120 调度系统广域网、手机定位系统、120 调度机房精密空调、UPS 不间断电源、机房环境监控 系统、集群ORACLE 数据库系统和网络设备、AIEMENS HIPATH4000 程控交换系统、中心办公 网络和信息安全的维修维护，确保120 调度系统和日常办公正常有序。本年预计完成120 受理电话985000 次、120 调度系统平均派车时间≤5 分钟。与2020 年预算持平。 4.党建活动57 万元，主要用于中心员工红色革命教育培训和日常党建工作等，本年预 计完成2 次党建活动，增强党员教育，发挥党组织作用。与2020 年预算持平。 5.政府投资项目3,315 万元，主要包括AED 三期项目119 万元；AED 四期项目3,127 万 元；医疗优先分级调度项目18 万元等项目，本年预计完成采购和安装2000 台AED 设备，提 高院前急救复苏率，提升每10 万人次AED 配备数。与2020 年预算相比增加946 万元，主要 原因是新增政府投资项目AED 四期。 八、市医疗卫生专业服务中心 深圳市医疗卫生专业服务中心预算17,683 万元，包括人员支出1,785 万元，公用支出 836 万元，对个人和家庭的补助441 万元，项目支出14,621 万元。 （一）人员支出1,785 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本 持平。 （二）公用支出836 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算相比增加101 万元，主要原因是单位医用布草洗涤消毒业务 量增加，水电费增加。 （三）对个人和家庭的补助441 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算相 比减少148 万元，主要原因是离退休人员部分经费保障归口部门调整。 （四）项目支出14,621 万元，具体包括： 1.医疗服务7,218 万元，主要包括医用布草洗涤专用燃料1,183 万元、设备更新维护 405 万元、医用专业洗涤消毒材料280 万元、医用专业洗涤车间维护202 万元、医用专业洗 涤消毒材料160 万元、污水处理站运营承包120 万元、医用专业洗涤消毒设备维护100 万元 等项目，主要用于开展医用布草洗涤消毒配送工作，为临床一线提供优质高效低耗的卫生专 业化服务。本年预计完成医用布草洗涤业务量3650 万件，服务医疗机构等客户60 家，总服 务病床数3 万张。与2020 年预算相比增加255 万元，主要原因是医用布草洗涤消毒业务量 增加，为满足日常生产工作和配合中心二期建设，医用布草洗涤消毒业务相关成本增加。 2.办公设备采购8 万元，主要用于办公设备购置，本年预计采购一批柜式空调，提高生 产车间工作环境。与2020 年预算相比增加8 万元，主要原因是购置生产车间空调。 3.公车运维50 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等。与 2020 年预算基本持平。 4.政府投资项目7,345 万元，主要包括中心二期工程设备购置7,318 万元，中心二期工 程前期费27 万元，通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程建设， 建成一个60 吨/天的医用布草洗涤中心和一个5 吨/天的医疗软器械消毒供应中心，为全市 公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，本年预计完成医用布草洗涤中心设备招标采 购工作。与2020 年预算相比增加120 万元，主要原因是新增中心二期设备购置项目。 九、市医学信息中心 深圳市医学信息中心预算14,535 万元，包括人员支出774 万元，公用支出146 万元， 对个人和家庭的补助158 万元，项目支出13,457 万元。 （一）人员支出774 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本持 平。 （二）公用支出146 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助158 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基 本持平。 （四）项目支出13,457 万元，具体包括： 1.公共卫生服务2,390 万元，主要包括（1）综合业务工作674 万元，根据单位履职需 要，保障单位日常业务工作安全运行，组织安全网络培训及后勤保障等；（2）卫生健康科研 项目、学科评价评审455 万元，基于中心履职需要，在医学科技文献资源建设和查新服务的 基础上，开展了医学科技发展评价和情报支撑服务、深圳市卫生管理和卫生软科学研究等工 作；（3）统计调查和专题统计分析361 万元，根据《广东省“十三五”深化医药卫生体制改 革规划》，围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析，撰写统计报告，发挥信 息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供数据支持。（4）电子文献平台300 万，强化医学 科技创作，提高医学自主创新能力，用于建设深圳市卫生计生电子文献共享平台；（5）高水 平医学团队评价、宣传工作248 万，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程” 政策措施的通知》等，本年预计完成查新、检索、成果鉴定量1800 项左右；完成2021 年度 广东省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立项等工作；完成2021 年度卫 生系列高级专业技术资格评审科研课题阶段性进展审核工作；完成市卫生健康课题及省医学 基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作；完成第三-第六批三名团队2020 年度 绩效评估工作，为单位员工创造良好的办公环境，组织4 次安全生产大检查，实时开展安全 生产培训，为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台；收集计生卫生相关舆 情信息，及时发现，实时追踪，适时发布，有效应对。与2020 年预算相比增加82 万元，主 要原因是随着高水平团队的逐年增加，科研项目、评审项目经费增加。 2.三名专项200 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，主要用于（1）研究并完善深圳市医疗卫生机构科技影响力评价体系，从总 体和学科角度开展科技影响力评价研究；（2）面向深圳市健康科技发展需求，进行健康科技 领域前沿技术追踪；（3）开展深圳市医疗卫生科学数据管控及应急处理研究，选定特定领域 进行医学科学数据汇交示范。预计举办专题讲座1 次，发表学术论文2 篇，申报科研项目1 项。与2020 年预算基本持平。 3.信息化系统运行维护3,469 万元，主要包括（1）应用系统优化及维护1,017 万元， 根据《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，开展医疗业务、疾病预防 控制、卫生监督执法、医疗救治、妇幼保健、基层卫生、健康教育、公卫管理、医疗服务价 格监控、财务业务综合信息管理、满意度调查等一系列在用信息系统的维护，积极做好卫生 健康相关信息系统升级改造工作，全面促进和提升卫生健康信息化技术应用水平；（2）卫生 信息化项目管理工作689 万元，根据中心履职要求，承担全市卫生计生信息化建设管理工作， 管理人口健康信息化项目，配备专门人员保障信息化项目的实施；（3）电子政务及办公系统 维护650 万元，主要为OA 电子政务系统、邮件、短信平台、公文交换系统、财务、人力、 科教、设备、信用、五权监督等信息系统，委门户网站及直属单位网站集约化建设及维护， 以及机关机房、网络等维护、国产密码改造等工作；（4）信息安全管理及信息安全的等级保 护415 万元，根据《关于开展深圳市信息安全等级保护专项检查工作”的通知》，完成网络 设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建设；完成网络安全等级保护测评工作；保障终 端及服务器安全运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房系统安全稳定运行；加强对第 三方人员管理，防止数据泄露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关工作；（5）卫 生信息数据中心运维274 万元，针对卫生健康数据中心硬件设备及机房运维；（6）宽带租用 236 万元，租用专门网络，保障信息化项目网络畅通与稳定；（7）互联互通标准化成熟度测 评中心管理115 万元，根据《卫生部办公厅关于印发<电子病历系统功能应用水平分级评价 方法及标准（试行）>的通知》，推动区域卫生信息化互联互通。广东省卫生计生委办公室转 发国家卫生计生委统计信息中心关于开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工 作的通知，组织全市医疗机构开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作；（8）计划 生育信息化项目管理73 万元，用于居住于深圳市的育龄群众（包括户籍人口与非户籍人口） 在办理调干、随迁入户、出生入户、小孩入学、入园、少儿医保等时材料审核的基本要素之 一，为了减轻基层工作人员的工作量，提高工作效率，保证信息的准确性及唯一性，进一步 推进无纸化办公，提升计生服务管理的信息化服务水平，实现市卫生健康委与市发改委、市 织网工程计划生育证明信息共享。本年预计完成各项医疗卫生信息化项目推广、宣传工作； 计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计生信息对接定期推送；计生管理信 息系统日常更新、维护，保障系统正常运行；对机房、超算中心托管区、资源中心托管区的 硬件设备及机房运维，保障系统软硬件运行平稳；完成2021 年网络安全等级保护测评工作； 保障终端及服务器安全运行，防止数据泄露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关 工作。与2020 年预算相比减少254 万元，主要原因是机房改造及硬件设备购置更新今年暂 缓实施。 4.公务用车购置18 万元，主要用于更新购置公务用车。与2020 年预算相比增加18 万 元。 5.公务接待（非公用经费部分）3 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫 生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与2020 年预算基本持平。 6.政府投资项目7,378 万元，主要包括深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程 814 万元、深圳市人口健康信息化工程建设6,564 万元。本年预计完成标准规范编制服务、 血透质控、基础平台业务协同、应急指挥系统(卫生健康)、惠民健康云服务建设并进入运维 服务阶段；完成3 家院内集成平台建设及7 家新（扩）件医院信息系统集中建设等。与2020 年预算相比减少11,763 万元，主要原因是根据项目实际进展情况安排。 十、市职业病防治院 深圳市职业病防治院预算31,049 万元，包括人员支出14,388 万元，公用支出8,305 万元，对个人和家庭的补助1,254 万元，项目支出7,102 万元。 （一）人员支出14,388 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出；比2020 年减少7,064 万元，主要是2020 年补缴在岗人员以往年度社保经费。 （二）公用支出8,305 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算相比增加1,589 万元，主要原因是设备维保及维修费增加， 我院大楼为改建项目，存在安全隐患，新增自有资金安排修缮费用。 （三）对个人和家庭的补助1,254 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算 相比增加467 万元，主要原因是增加退休人员相关补助经费。 （四）项目支出7,102 万元，具体包括： 1.医疗服务540 万元，主要包括2021 年省高水平临床重点专科540 万元，根据《深圳 市委深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》（深发〔2018〕10 号）文件精神，为加强广东省高水平临床重点专科建设，对取得广东省高水平临床重点专科 给予配套资助。根据《市卫生健康委关于加强省高水平临床重点专科建设和落实配套资金管 理等工作的通知》要求，本项目专项经费主要用于人才培养、技术研发、科学研究、学术交 流、成果及适宜技术推广等。本年度预计完成人才培养32 人次、建立联合实验室1 个、开 展科研项目12 项、开展新技术研究与运用3 项、发表论文16 篇、举办省级及以上继续项目 3 项等。与2020 年预算持平。 2.公共卫生服务3,505 万元，主要包括行政事业收入减免补偿2,000 万元、职业病危害 调查与控制435 万元、职业病治疗与康复263 万元、科研及其他150 万元、职业卫生宣传与 健康促进139 万元等。主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射卫生、 职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑。本年度预计 完成工作场所职业危害因素监测40 家、重点职业病危害因素调查2000 家、重点企业职业病 危害因素监测20 家、建设项目职业病危害预评价和控制效果评价10 家、医疗卫生机构辐射 防护监测20 家、核电站周围居民健康监测、职业病报告与管理700 人次、职业健康监护样 本数40 万人次、对基层职业健康健康检查机构督导每个机构每年至少1 次、职业健康促进 与健康教育宣讲、《职业病防治法》宣传周主题活动、新媒体传播职业健康科普作品20 篇/ 部等。与2020 年预算相比减少726 万元，主要原因是2021 年减少新政府会计制度系统建设、 社康房屋租赁费、尘肺事件应急处置等一次性项目。 3.三名专项500 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成职业病及职业相关骨骼疾患工作室、远程网络会诊平台进行测 试；引进职业相关肌肉骨骼疾患新技术及心肺康复新技术3 项；完成深圳市5000 名放射工 作人员实验室细胞遗传学检查工作；进行远程授课15 次；举办国家级及市级继教培训班6 期；至企事业、社区进行讲座5 次；引进/培养博士硕士研究生5 名；组织申报市级以上科 研课题研究项目4 项，国内外专业期刊发表论文8 篇；研制出符合我国国情的职业环境人体 工效学评估量表进行信效度研究。与2020 年预算相比增加100 万元，主要原因是团队经费 增加。 4.政府投资项目2,557 万元，主要是深圳市职业病防治院医疗设备购置项目。本年度预 计完成48 台医疗设备购置。与2020 年预算相比减少2,382 万元，主要原因是2020 年完成 深圳市职业病防治院手术室、ICU 及运动康复系统工程项目建设。 十一、市新建市属医院筹备办公室 深圳市新建市属医院筹备办公室预算777 万元，包括人员支出462 万元，公用支出64 万元，对个人和家庭的补助9 万元，项目支出243 万元。 （一）人员支出462 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本持 平。 （二）公用支出64 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助9 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基本 持平。 （四）项目支出243 万元，具体包括： 1.公共卫生服务243 万元，主要用于邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修（护）费、 培训费等办公运营支出，本年预计完成新建市属医院项目2 个、配合工务署及运营主体推进 的项目2 个、协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目3 个。与2020 年预算相比增加10 万元，主要原因是增加运行保障经费。 十二、市计划生育协会 深圳市计划生育协会预算795 万元，包括人员支出201 万元，公用支出16 万元，对个 人和家庭的补助28 万元，项目支出550 万元。 （一）人员支出201 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算基本持 平。 （二）公用支出16 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助28 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算基本 持平。 （四）项目支出550 万元，具体包括： 1.公共卫生服务548 万元，主要包括暖心行动项目89 万元，计划生育宣传教育经费99 万元，青春健康生命之舞项目103 万元，综合保障项目83 万元等项目，本年预计开展10 次“春风送温暖”慰问活动、1 场第四届青春健康形象大使评比暨生命之舞团队赛、全市23 场1150 人次业务培训、3 次优生优育项目调研指导、为计生特殊家庭订购650 份报纸、新 增10 个家庭发展服务中心、制作500 份宣传用品或印制宣传资料、编印4 期《亲》杂志、 开展覆盖1000 人群的“把健康带回家”活动、制作1200 份青春健康·生命之舞宣传品及计 生协微信公众号全年运维服务等。与2020 年预算基本持平。 2.办公设备采购3 万元，主要用于购置办公设备。本年预计完成办公家具1 套、空调2 台、云台相机1 台。与2020 年预算相比增加3 万元，与2020 年预算基本持平。 十三、市卫生健康能力建设和继续教育中心 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心预算16,588 万元，包括人员支出419 万元， 公用支出910 万元，对个人和家庭的补助46 万元，项目支出15,213 万元。 （一）人员支出419 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年基本持平。 （二）公用支出910 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算相比减少307 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常办公经 费。 （三）对个人和家庭的补助46 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年基本持平。 （四）项目支出15,213 万元，具体包括： 1.医疗服务15,135 万元，主要包括：（1）卫生人才专业评价、职称评审及人力资源管 理3,334 万元，根据《关于做好我市2020 年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工 作的通知》（深卫健人事发〔2020〕5 号）等文件要求，主要负责医师全国专场招聘会、护 士执业资格考试、卫生系列高级资格考试及高级职称评审、院长后备人才培训等工作。（2） 全科医师能力提升和继续教育培训2,773 万元，根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生 培养与使用激励机制的意见》等文件，主要负责全科医师能力提升和继续教育培训、市属专 家下社区医防融合、全科医生转岗培训等工作。（3）全科、住院医师规范化培训2,056 万元， 根据《住院医师规范化培训实施办法》（深卫计规〔2018〕7 号）等文件，主要负责规培学 员招生、考核及基地管理等工作。（4）国际研修交流培训项目1,751 万元，依据《深圳市人 民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99 号）等文件，主 要负责人才研修选拔外送培训管理等工作。 （5）医学模拟技能培训项目1,249 万元，根据《深 圳市发展和改革委员会关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目可行性研究报告的 批复》（深发改〔2018〕513 号）等文件，主要负责医学模拟师资培训及临床模拟推广等工 作。（6）医学继续教育培训1,034 万元。根据《市卫健能教中心关于继续教育工作的说明》 等文件，主要负责在职医生的后续教育等工作。2021 年预计完成卫生系列高级职称评审2400 人；保证所有评审材料得到100%公平、公正的评审；卫生高级专业技术资格人员评审工作 100%完成；卫生高级专业技术资格人员评审工作无有效投诉；全科医师能力提升和继续教育 培训1130 人；全科医师能力提升和继续教育培训100%开展；全科医师能力提升和继续教育 培训及时；提高我市全科医生技能水平；全科医师能力提升和继续教育培训学员满意度达 80%等。与2020 年预算相比增加2,477 万元，主要原因是拓展培训种类和增加培训量。 2.政府投资项目77 万元，是深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训 与研究中心子项目。根据市发改委关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟 培训与研究中心子项目总概算的批复（深发改〔2018〕835 号）等文件,本项目2019 年已完 工，按照合同约定支付工程尾款。2021 年预计按合同支付工程尾款2 次；深圳市医学临床 技能模拟培训中心建设项目满意度达90%。与2020 年预算相比减少521 万元，原因是医学 临床技能模拟培训中心已完工，2021 年支付工程尾款。 十四、中山大学附属第七医院（深圳） 中山大学附属第七医院（深圳）预算161,611 万元，包括人员支出79,766 万元，公用 支出11,575 万元，资本性支出235 万元，项目支出70,035 万元。 （一）人员支出79,766 万元，用于医院职工的各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加12,639 万元，主要原因是新建医院根据业务发展规划增加医护技药及行政人员。 （二）公用支出11,575 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比减少25,922 万元，主要原因是药品耗材由公用经费 支出调整至项目支出。 （三）资本性支出235 万元，主要用于公用经费中的办公设备购置，与2020 年预算相 比增加234 万元，主要原因是公用经费中用于办公设备购置经费增加。 （四）项目支出70,035 万元，具体包括： 1.医疗服务64,332 万元，主要包括医用药品耗材及试剂支出项目34,631 万元、医用设 备及信息化设备项目12,624 万元等。本年预计完成药品耗材及试剂支出等采购工作。本项 目预算较2020 年增加40,431 万元，主要原因是根据医院发展需要增加相应的医疗设备采购 等。 2.三名专项1,800 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费。本年预计发表论文20 篇，开展项目新技术6 个，申请省部级、国家级课 题8 项等。与2020 年预算相比增加700 万元，主要原因是新引入三名团队。 3.预算准备金3,484 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年预算相比增加2,341 万元，主要原因是随着医院业务逐步开展，预计临时工作将会增加。 4.公务用车购置61 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等， 与2020 年预算相比增加61 万元，主要原因是从公用支出中调至项目支出。 5.公务接待（非公用经费部分）2 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫 生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算相比增加2 万元，主要原因从公用 支出中调至项目支出。 6.财政专项资金320 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发 支出，本年预计完成2020 年度基础研究面上项目的年度任务。与2020 年预算相比增加320 万元，为跨年度使用的科研项目。 7.政府投资项目37 万元，为中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目，用于 保健康复中心信息化建设，本年预计完成保健康复中心智慧病房项目和第三方测评项目的竣 工验收工作。与2020 年预算相比减少3,887 万元，主要原因是2020 年度已完成中山大学附 属第七医院一期工程第二批医用设备购置项目和中山大学附属第七医院保健康复中心设备 购置项目等采购付款工作。 十五、市卫生健康发展研究中心 深圳市卫生健康发展研究中心预算7,873 万元，包括人员支出2,270 万元，公用支出 488 万元，对个人和家庭的补助519 万元，项目支出4,595 万元。 （一）人员支出2,270 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出。与2020 年预算相比 减少83 万元，主要原因是在岗人员变动，退休人员增加。 （二）公用支出488 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助519 万元，主要用于离退休人员经费等。与2020 年预算相 比增加66 万元，主要原因是退休人员增加。 （四）项目支出4,595 万元，具体包括： 1.公共卫生服务4,166 万元，主要包括（1）避孕药具采购799 万元，用于采购避孕药 具，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本 需求，完成避孕药具采购约2000 万只。（2）避孕药具免费发放管理与服务项目273 万元， 用于全市免费避孕药具仓储配送服务、药具管理系统维护、微信发放平台维护、智能发放机 管理等，全市避孕药具发放服务宣传推广，通过增加服务网点和规范服务标准，提高避孕药 具服务可及性，提升区域基本避孕药具发放机构比例，加强宣传教育，增强育龄群众预防非 意愿妊娠的意识和能力，完成发放免费避孕药具约2000 万只。（3）分子医学基础研究225 万元，用于开展分子医学基础研究，采购相关分子生物学试剂耗材，开展科研工作，产出科 研成果论文3 篇，其中SCI 论文至少1 篇。（4）深圳惠民工程重点实验室运营维护及建设 213 万元，用于实验室设备采购，重点实验室运转正常，提供分子医学研究共享平台，为市 民提供出生缺陷筛查服务。（5）家庭发展及家庭健康养老照护209 万元，用于指导全市各级 各类科学育儿指导中心为社区家庭提供科学育儿服务，通过举办家庭健康微课堂，在公众号 发布促进家庭健康、生命教育、安宁疗护等科普推文，提高市民健康意识，围绕婴幼儿照护 服务开展政策研究，标准制定，针对医养结合开展安宁疗护及老年心理健康相关课题研究。 举办一场科学育儿知识竞赛、家庭亲子阅读DV 大赛，制作科学育儿知识动漫和育儿短视频 5-8 部，举办10 到12 期家庭健康微课堂，每月在公众号发布促进家庭健康、生命教育、安 宁疗护等科普推文4 篇，提高市民健康意识，围绕婴幼儿照护服务、医养结合、家庭健康开 展相关课题研究2-3 项。（6）孕前优生基因诊断服务及技术研发189 万元，用于为我市孕前 优生项目提供基因检测服务，开展本地区疑难复杂出生缺陷疾病基因诊断技术研发，完成疑 难复杂出生缺陷疾病基因检测约30 例。（7）健康深圳促进项目178 万元，用于开展与市民 健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为我市制定卫生健康政策提供 咨询与建议，出版与健康深圳内容相关的书籍1 本，深圳市卫生经济类报告1 份。与2020 年预算相比增加118 万元，主要原因是增加运行保障经费。 2.政府投资项目430 万元，主要是中心A 号楼安全加固及功能改造工程项目。计划于 2021 年5 月份完工，并于2021 年上半年提请工程验收。与2020 年预算相比增加430 万元， 主要原因是根据项目进度安排。 十六、市人民医院 深圳市人民医院预算568,366 万元，包括人员支出260,052 万元，公用支出14,226 万 元，对个人和家庭的补助21,813 万元，项目支出272,274 万元。 （一）人员支出260,052 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比增加15,161 万元，主要原因是新增开放坂田院区，人员增加。 （二）公用支出14,226 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加2,890 万元，主要是2021 年新开设坂田院区， 人员增加，公用经费定额及物业管理费增加。 （三）对个人和家庭的补助21,813 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比增加14,408 万元，主要原因是新增离退休人员政策性补助经费。 （四）项目支出272,274 万元，具体包括： 1.医疗服务247,578 万元，主要包括（1）医疗专用设备、药品及卫生材料购置198,025 万元；（2）总务类项目13,574 万元，用于医院改造工程、零星修缮、维护维修、家电家具 购置、购买耗材等；（3）信息类项目6,094 万元，主要包括信息类资产购置及维保；（4）科 教项目支出3,476 万元，用于医院配套财政性项目支出及科研奖励；安保类项目1,980 万元， 主要是安保服务费；（5）市属公立医院住院医师规范化培训补助经费3,861 万元，高等医学 院附属医院建设专项补助800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院 建设工作；（6）14 个深圳市质量控制中心经费559 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检 查和标准建设等工作。本年预计完成门急诊人次400 万人次、出院人次12.80 万人次、出院 电话及短信随访8 万人次、住院医师规范化培训在培人数397 人、市自科/社科60 项立项、 开展本专业基线调研14 次等。较2020 年增加17,561 万元,原因是2021 年新设坂田院区正 式运营，相应支出增加。 2.公共卫生服务40 万元，主要是用于健康教育公共卫生项目，本年预计完成健康教育 讲座开展20 次，不断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。与2020 年预算相比持平。 3.三名专项1,853 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计完成外出进修40 人次、开展新技术新项目、外出进修人员合格 率100%、不断提高专科患者满意度。与2020 年预算相比减少1,786 万元，主要是部分三名 团队到期。 4.上级下达资金6 万元，主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目， 与2020 年预算相比增加6 万元，本年预计完成论文发表3 篇，并不断提高研究人员满意度， 2020 年无此项目。 5.财政专项资金1,065 万元，主要用于以前年度市科创委、市工信局资助已进入实施流 程的项目研发支出，本年预计完成SCI 文章50 篇、中文核心期刊论文50 篇。与2020 年预 算相比减少648 万元，主要原因是部分科研课题已顺利结题完成验收。 6.政府投资项目21,733 万元，主要包括深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购 置项目8,960 万元；深圳市人民医院信息化建设升级工程4,426 万元；深圳市人民医院高水 平医院医疗设备购置项目4,148 万元，用于购买建设高水平医院所需设备；深圳市人民医院 内科大楼信息化系统硬件设备购置项目2,476 万元；深圳市人民医院中保特保及国际急救中 心建设医疗设备购置项目1,022万元；深圳市人民医院临床技能模拟培训中心项目209 万元。 本年预计完相应项目的医疗设备的招标采购工作及信息化建设升级工程。较2020 年下降 48,424 万元。主要原因是2020 年已完成大部分内科住院大楼配套医疗设备购置及高水平医 院医疗设备购置。 十七、市第二人民医院 深圳市第二人民医院预算347,793 万元，包括人员支出137,530 万元，公用支出15,526 万元，对个人和家庭的补助9,746 万元，项目支出184,991 万元。 （一）人员支出137,530 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比增加10,139 万元，主要原因是医院人员增加。 （二）公用支出15,526 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费,与2020 年预算相比增加337 万元，主要原因是观澜转化医学研究院实验 室动物房和大量新增设备投入使用，增加维修（护）费、水电费等支出。 （三）对个人和家庭的补助9,746 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 基本持平。 （四）项目支出184,991 万元，具体包括： 1.医疗服务166,970 万元，主要包括（1）医疗专用设备、药品及卫生材料购置122,685 万元，用于医院2021 年药品、卫生材料和应急设备采购；（2）市属公立医院住院医师规范 化培训补助经费3,600 万元，高等医学院附属医院建设专项补助800 万元，用于开展规培医 师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工作；（3）后勤总务项目3,224 万元，用于医院 装修修缮、日常用品采购等；（4）5 个省高水平临床重点专科2,070 万元，用于耳鼻喉科、 骨科、神经外科、烧伤外科、重症医学科学科建设；（5）外租业务用房租赁补助1,139 万元， 用于观澜转化医学研究院租赁费；（6）老年医学研究所经费1,136 万元，用于老年所日常开 支；（7）7 个深圳市质量控制中心经费298 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检查和标准 建设等工作；（8）科教项目支出1137 万元，用于医院横向课题和教学支出。本年预计完成 科研立项25 项、师资培训300 人次、举办继教项目10 次、召开质控会议8-10 次等。本项 目预算较2020 年增加14,058 万元，主要原因是医院业务发展需要，项目支出增加。 2.公共卫生服务1,190 万元，主要包括（1）中小学生脊柱侧弯免费筛查项目1,130 万 元，用于开展深圳市中小学生脊柱侧弯筛查和防治工作；（2）公卫项目-脑卒中筛查60 万元， 用于开展深圳市脑卒中筛查和防治。本年预计完成中小学生脊柱侧弯免费筛查97 万人次， 脑卒中筛查6000 人次。本项目预算与2020 年一致。 3.三名专项1,508 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计开展新技术新项目18 项，开展临床研究5-6 项。与2020 年预算 相比减少2,280 万元，主要是部分三名团队到期。 4.信息化系统运行维护1,782 万元，主要用于医院信息化建设，满足医院日常运行的信 息化和办公需求。本年预计完成办公自动化项目采购的90%，使医院办公自动化设备使用者 满意度达到95%以上。与2020 年预算持平。 5.预算准备金60 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年预 算相比减少197 万元，主要原因是预计临时增加工作减少。 6.公车运维50 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算基本持平。 7.因公出国（境）项目262 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与 2020 年预算基本持平。 8.公务接待（非公用经费部分）30 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 9.财政专项资金176 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发 支出，本年预计完成发表SCI 论文20 篇、中文核心期刊论文10 篇和申请专利15 个。与2020 年预算相比减少42 万元，主要原因是部分课题资金拨付结束。 10.政府投资项目12,964 万元，主要包括深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置 项目7,293 万元、深圳市第二人民医院智慧医院建设4,237 万元、深圳市中小学生脊柱侧弯 筛查服务配套设备购置项目1,208 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目106 万元、深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目120 万元，用于医院老旧楼体加固项 目的前期费用。本年预计完成所有医疗设备的招标采购。本项目预算较2020 年减少18,727 万元，主要原因是深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目资金主要在2020 年拨 付，2021 年拨付资金减少。 十八、市妇幼保健院 深圳市妇幼保健院预算200,253 万元，包括人员支出92,121 万元，公用支出16,399 万元，对个人和家庭的补助3,933 万元，项目支出87,801 万元。 （一）人员支出92,121 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算基本 持平。 （二）公用支出16,399 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加5,286 万元，主要原因是福强院区新大楼开业， 相应增加公用支出。 （三）对个人和家庭的补助3,933 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比增加1,958 万元。主要原因是增加离退休人员相关经费。 （四）项目支出87,801 万元，具体包括： 1.医疗服务72,880 万元，主要包括（1）药品耗材购置、设备材料购置及维修61,471 万元，用于购置药品、耗材及设备维修维护；（2）福强院区新大楼开办费8,320 万元，用于 购置新大楼开业前必要的标识、床品、及部分设备；（3）深圳市产科质量控制中心78 万元、 深圳市新生儿科质量控制中心30 万元，用于更好地推动全市专业医疗质控工作的持续改进， 促使医疗质量标准化、规范化；（4）省高水平临床重点专科-新生儿科360 万，用于提高科 研能力及危重症新生儿救治技术水平。本年预计完成超早产儿救治成功率>85%，围产儿死亡 率<4‰，质量督导2 次，举办全国性学术会议或培训班数量2 场，学术讲座10 场等。本项 目预算较2020 年增加12,917 万元。主要原因为新大楼开业，需要开展一系列开业前筹备工 作。 2.公共卫生服务2,060 万元，主要包括（1）预防出生缺陷项目502 万元，用于专业项 目培训及提升妇幼健康质量；（2）妇幼群体业务项目398 万元，用于基层队伍培训及全市督 导；（3）降消项目325 万元，用于孕产妇及儿童评审会及岗位培训；（4）妇幼安康工程项目 835 万元，用于疾病筛查研究，增强妇幼保健管理效能。本年预计完成10 项材料印刷，举 办培训班9 场，参加全市评审会5 次等。本项目预算较2020 年减少317 万元，主要原因厉 行节约，压减不必要支出。 3.三名专项604 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成发表论文29 篇，开展新项目技术6 个，申请市级以上课题， 多中心合作课5 项等。与2020 年预算相比减少450 万元，主要是部分三名团队到期。 4.公车运维56 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算基本持平。 5.因公出国（境）项目800 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与 2020 年预算基本持平。 6.公务接待（非公用经费部分）26 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 7.政府投资项目11,376 万元，主要包括福强院区新大楼配套医疗设备购置4,221 万元、 福强院区新大楼信息化建设5,572 万元、模拟培训中心建设700 万元、红荔院区修缮工程及 传染病防控救治设施升级改造项目822 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 61 万元。本年预计完成红荔院区项目修缮工程施工验收合格，采购设备质量验收合格，完 成3 套信息化项目采购、完成27 套医疗设备采购等。本项目预算较2020 年减少10,412 万 元，主要原因为红荔院区修缮工程已基本修缮完毕。 十九、市第三人民医院 深圳市第三人民医院预算251,783 万元，包括人员支出120,400 万元，公用支出20,264 万元，对个人和家庭的补助1,007 万元，项目支出110,112 万元。 （一）人员支出120,400 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比增加28,239 万元，主要原因是医院快速发展，人员增加。 （二）公用支出20,264 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加4,517 万元，主要原因是新增了应急院区的物 业、水电等公用经费。 （三）对个人和家庭的补助1,007 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比增加106 万元，主要原因是增加了退休人员。 （四）项目支出110,112 万元，具体包括： 1.医疗服务103,129 万元，主要包括药品购置52,248 万元、卫生材料购置33,588 万元、 高水平医院发展经费1,250 万元、器官移植捐献支出3,000 万元、医疗设备采购5,489 万元 等。本年度预计完成门诊人次100 万、出院人数30000 人、购置医疗设备271 台、HIV 人群 长期随访3000 例、发热伴腹泻、发热伴出疹原学检测1500 人次、门诊接诊HIV 患者10 万 人次、科研立项3 项等，与2020 年预算相比增加了26,964 万元，主要原因是医院业务量增 长，项目支出增加。 2.公共卫生服务4,450 万元，主要包括突发公共卫生事件空床费500 万元、结核病防治 配套经费450 万元、艾滋病防治3,500 万元，主要用于我市公共卫生服务项目。本年度预计 使免费抗病毒治疗覆盖率持续达到98%以上，免费抗病毒治疗有效率达到98.9%以上，有效 的抗病毒治疗可以控制HIV 的传播即“U=U”结论支持新发感染率。预算与2020 年预算基 本持平。 3.三名专项1,190 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，与2020 年预算基本持平。 4.信息化系统运行维护1,099 万元，主要用于应急院区核心系统开发与运维。本年度预 计完成一套核心系统的开发。与2020 年对比增加了1,099 万，主要原因是新增应急院区的 信息系统建设。 5.政府投资项目243 万元,主要是深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设 备购置项目（第二批）。本年度预计完成两台医疗设备购置。较2020 年减少15,689 万元, 主要原因是2020 年已完成大部门改扩建工程（一期）配套医疗设备采购工作。 二十、市眼科医院 深圳市眼科医院预算56,707 万元，包括人员支出27,937 万元，公用支出2,427 万元， 对个人和家庭的补助903 万元，项目支出25,439 万元。 （一）人员支出27,937 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加3,035 万元，主要原因是医院大力推进综合改革，预计新增工作人员。 （二）公用支出2,427 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算相比增加689 万元，主要原因是物业服务类型增加，物业 费用增加。 （三）对个人和家庭的补助903 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算基 本持平。 （四）项目支出25,439 万元，具体包括： 1.医疗服务22,889 万元，主要包括（1）医疗设备、药品、卫材采购、科研等医院业务 费用22,269 万元，用于购置医院2021 年医疗设备、药品、卫生材料，以及医院科研和教学 支出等；（2）省高水平临床重点专科项目540 万元，用于广东省高水平眼科学建设；（3）公 立医院院长及后备人才职业化培训经费项目50 万元，用于加强我院领导班子及年轻后备干 部的储备和培养；（4）眼病诊治质量控制中心30 万元，用于深圳市各级医院眼科进行质量 评价检查和标准建设等工作。本年预计完成门急诊人次46 万以上，出院患者人次2.3 万以 上，公立医院院长及后备人才培训人数3 人，发表SCI 论文18 篇，申请专利3 项等。本预 算项目较2020 年减少5,086 万元，主要原因是受新冠疫情影响，医院严格控制成本，压减 非刚性支出。 2.公共卫生服务738 万元，主要是儿童青少年近视防控项目。根据市卫生健康委、市教 育局《关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫[2019]39 号）等 文件要求，用于开展儿童青少年近视防控项目。本年预计完成儿童及中小学生眼部健康筛查 138 万人次，每学年进行近视筛查1 次等。本项目较2020 年预算无变化。 3.三名专项700 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成带教研究生6 人，开展新项目1 项，论文发表及时率90%等。 与2020 年预算相比增加300 万元，主要是新引进三名工程团队。 4.预算准备金861 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年 预算相比增加861 万元，主要原因是受新冠疫情影响，预计用于新增的临时性突发应急性工 作。 5.因公出国（境）项目138 万元，主要用于因公出国（境）进修和培训等，与2020 年 预算相比增加38 万元，主要是医院计划通过出国培训提高人才队伍建设高度和广度，为医 院建设区域性眼科医疗中心提供人才储备。 6.福利彩票公益金项目23 万元，主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗。本年预计 完成资助有防治价值的濒临失明新生儿30 人。与2020 年预算基本持平。 7.政府投资项目89 万元，主要包括市眼科医院信息化改造项目前期费59 万元，深圳市 眼科医院二期工程前期费18 万元，市属医院传染病防控救治设施升级改造项目12 万元。本 年预计完成信息化工程监理项目1 项，项目论证方案通过率90%以上等。本项目预算较2020 年减少152 万元，主要是2020 年已完成儿童青少年近视防控设备购置项目。 二十一、市儿童医院 深圳市儿童医院预算244,115 万元，包括人员支出113,312 万元，公用支出16,182 万 元，对个人和家庭的补助3,091 万元，项目支出111,530 万元。 （一）人员支出113,312 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比增加18,928 万元，主要原因是预计医院工作量提升，新增医护、药技及行政人员。 （二）公用支出16,182 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加1,904 万元，主要原因是物业管理费增加。 （三）对个人和家庭的补助3,091 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比增加1,213 万元，主要原因是离退休人员增加。 （四）项目支出111,530 万元，具体包括： 1.医疗服务103,409 万元，主要包括药品耗材购置78,004 万元，以及医疗卫生设备购 置11,907 万元、住院医师规范化培训国家级示范基地759 万元、高等医学院附属医院补助 800 万元、省临床重点专科经费540 万元等。本年度预计完成总诊疗254 万人次，出院人数 8.68 万人次。本项目预算较2020 年增加18,598 万元，主要原因是2021 年预计工作量增加。 2.三名专项1,323 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计完成论文发表31 篇，举办学术会议9 次，开展新技术新项目7 项。与2020 年预算相比减少293 万元，主要原因是有2 个三名团队到期。 3.预算准备金600 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年 预算基本持平。 4.信息化系统运行维护4,822 万元，主要包括对现有系统的各方面维护，满足科室对硬 件的更新和升级，保障业务系统平稳的运行，其中智慧病房二期建设900 万元，信息化整体 升级改造800 万元，云机房建设600 万元，放射科PACS 升级650 万元。本年度预计将完成 智慧病房二期建设、云机房建设、放射科PACS 的升级改造、完成信息化的整体升级改造， 并做好硬件和软件的系统维护，保证医院信息系统的平稳运行。本项目预算较2020 年增加 965 万元，主要原因是硬件升级改造、一体化电子病历建设及集成平台升级改造。 5.公务接待（非公用经费部分）50 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 6.因公出国（境）项目530 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等。本项 目预算较2020 年减少70 万元，主要原因是新冠疫情影响，人员因公出国（境）减少。 7.财政专项资金100 万元，是《深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升》项目从 2020 年结转的100 万元，主要用于购买进口设备。本年度预计完成荧光定量PCR 仪、凝胶 成像系统、恒温干浴箱的采购。与2020 年预算相比减少317 万元，主要原因是课题结题。 8.政府投资项目696 万元，主要包括用于深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目 600 万元、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目96 万元。本年度预计完成深圳市儿 童医院骨髓移植病房扩建工程项目的款项支付和完成发热门诊改造项目工作。本项目预算较 2020 年减少279 万元，主要原因是科教综合楼项目前期费已支付并把该项目移交工务署。 二十二、中国医学科学院阜外医院深圳医院 中国医学科学院阜外医院深圳医院预算94,651 万元，包括人员支出38,775 万元，公用 支出48,685 万元，对个人和家庭的补助1,181 万元，项目支出6,010 万元。 （一）人员支出38,775 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加2,602 万元，主要原因是预计医院工作量提升，新增医护、药技及行政人员。 （二）公用支出48,685 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加45,060 万元，主要原因是将药品及耗材支出从 项目支出调整至基本支出。 （三）对个人和家庭的补助1,181 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比增加648 万元，主要原因是离退休人员增加。 （四）项目支出6,010 万元，具体包括： 1.医疗服务1,162 万元，主要包括（1）设备购置817 万元，用于医院医疗设备和办公 设备采购；（2）2021 年公立医院院长及后备人才职业化培训经费50 万元，用于开展公立医 院院长及后备人才职业化培训工作；（3）后勤总务项目265 万元，用于医院装修修缮、日常 用品采购等；（4）2021 年深圳市心血管急症救治质量控制中心项目30 万元，用于开展心血 管急症救治质量控制工作。本年度预计购置设备约50 台。本项目预算较2020 年减少54,073 万元，主要原因是将药品及耗材支出从项目支出调整至基本支出。 2.三名专项1,476 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计完成（1）继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，国 内2-5 人次；（2）申报各类科研项目1-2 项；（3）临床医疗帮扶，派2-4 人次阜外医院进修 6 个月/次；（4）开展新项目、新技术，开展各种常见先心病的手术治疗、胸腔镜和小切口 等微创先心病杂交手术等。与2020 年预算基本持平。 3.因公出国（境）项目45 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与2020 年预算相比减少192 万元，主要是疫情影响，外出培训人员减少。 4.政府投资项目3,328 万元，主要包括中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改 造工程项目3,300 万元及市属医院传染病防控救治设施升级改造项目28 万元。本年预计完 成发热门诊改造工作。本项目预算较2020 年减少265 万元，主要原因是2020 年已完成迁址 新建配套医疗设备项目的建设。 二十三、市康宁医院 深圳市康宁医院预算103,281 万元，包括人员支出62,119 万元，公用支出8,368 万元， 对个人和家庭的补助1,072 万元，项目支出31,722 万元。 （一）人员支出62,119 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加18,684 万元，主要原因是新建坪山院区，预计新增人员。 （二）公用支出8,368 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助1,072 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 相比减少565 万元，主要原因是2020 年补发退休人员以往年度相关经费。 （四）项目支出31,722 万元，具体包括： 1.医疗服务25,526 万元，主要包括（1）药品购置18,428 万元、医疗卫生设备购置550 万元、医用耗材采购3,880 万元、修缮维护1,165 万元；（2）医疗质量控制中心项目42 万 元，用于开展深圳市医疗质量控制中心的主要工作任务以及质量管理信息化平台的建设； （3） 省临床重点专科540 万元，用于高水平临床重点专科精神专科的建设和发展；（4）院长职业 化培训30 万元，用于2021 年公立医院院长及后备人才职业化培训项目。本年预计完成门急 诊人次47 万，住院人次1.3 万。与2020 年预算相比增长2,543 万元，主要是因为新建坪山 院区运营需求和业务发展导致药品购置、医疗卫生设备购置和维修维护费用增加。 2.公共卫生服务2,764 万元，主要包括社会心理服务体系建设项目556 万元、精神卫生 常规业务490 万元、精神卫生综合试点项目264 万元、精神卫生专业社工培训248 万元、精 神卫生社工工作者项目254 万元、自杀预防和危机干预200 万元、精神科医师转岗培训项目 163 万元、孤单症早期发现与评估干预124 万元、精神卫生宣传教育117 万元、重点人群心 理健康促进与指导97 万元、失独家庭心理帮扶85 万元、严重精神障碍患者应急处置与危机 干预管理77 万元、主动式社区治疗（ATC）项目54 万元和医务社会工作者介入精神障碍社 区管理37 万元，本年预计完成大众宣传活动或知识讲座及媒体宣传18 场以上，完成心理健 康调查与评估1000 人以上，完成自杀预防和危机干预项目热线服务次数1500 人次以上，完 成患者核实、追踪和信息报送1600 例，完成新发病例筛查、报告、信息录入及下转5000 例，危险性评估及高风险患者跟踪12000 人次，组建一支精神卫生社会工作者队伍为精神障 碍患者及家属提供专业化服务，完成全年培训人数500 人次以上，计划到2021 年底街道心 理服务站设置率达50%，社区心理服务室设置率达50%，中小学校心理辅导室设置率达80%， 75%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%。 与2020 年预算相比增加499 万元，主要是因为精神卫生社会工作者费用标准上涨导致项目 人员成本增加。 3.三名专项700 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成学术讲座与科研座谈会15 场次、发表论文发表篇数10 篇以上。 与2020 年预算基本持平。 4.信息化系统运行维护2,034 万元，主要用于保障医院信息系统的平稳运行，满足医院 各项管理工作、临床业务工作对信息系统的使用需求，本年计划完成临床支持系统、合理用 药系统、HIS、CIS、人力财务资产管理等“7+1”系统的提升改造，完成数据库运维、网络 安全服务、信息安全等级保护测评等7 个常规运维项目，以及综合楼扩建工程信息智能化系 统运维项目。与2020 年预算基本持平。 5.公车运维23 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算基本持平。 6.因公出国（境）项目130 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与 2020 年预算相比减少170 万元，主要原因是疫情影响，外出培训人员减少。 7.政府投资项目546 万元，主要包括深圳市健宁医院信息化项目312 万元、深圳市康宁 医院（本部）配套医疗设备购置95 万元、健宁医院二期项目78 万元、市属医院传染病防控 救治设施升级改造项目35 万元和临床技能模拟培训分中心项目29 万元，本年计划完成坪山 院区信息化系统建设工程，完成坪山院区和罗湖院区发热门诊、隔离病房改造升级，临床技 能模拟培训分中心投入使用，计划完成年度培训场次20 场以上，提高临床医护人员技能操 作水平，逐步实现技能培训信息化智能化。与2020 年预算基本持平。 二十四、香港大学深圳医院 香港大学深圳医院预算248,317 万元，包括人员支出107,019 万元，公用支出16,494 万元，项目支出124,804 万元。 （一）人员支出107,019 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比减少3,873 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全院严格控制成本。 （二）公用支出16,494 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算相比增加2,720 万元，主要原因是将自有资金列支的其 他材料和低值易耗品调整至公用支出。 （三）项目支出124,804 万元，具体包括： 1.医疗服务114,073 万元，主要包括药品购置43,648 万元，卫生材料购置36,232 万元， 设备维护费6,000 万元，设备及基建3,366 万元，香港大学服务费15,600 万元；本年预计 完成门诊工作量190 万人次以上，住院占床日40 万以上。本项目预算较2020 年减少9,579 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响2021 年预算收入减少，与之相关的药品耗材预算下 降。 2.三名专项1,922 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计发表SCI 论文40 篇左右，举办学术会议或论坛、工作坊16 次， 申请市级以上课题15 项。与2020 年预算相比减少401 万元，主要是部分三名团队到期。 3.预算准备金1,300 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年预算相比减少2,834 万元，主要原因是受新冠疫情影响，医院预算服务量下降，导致医疗 收入下降，为维持医院整体收支平衡，2021 年预算对运营成本实施管控，在2020 年预算基 础之上整体进行压降。 4.因公出国（境）项目39 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与2020 年预算相比增加39 万元，主要原因是医院计划通过出国交流培训提高人才队伍，为医院提 供人才储备。 5.财政专项资金18 万元，主要用于以前年度市发改委资助已进入实施流程的研发项目。 本年度预计完成支付与该项目相关的完工前的出版、文献、信息传播等宣传印刷物料费用。 与2020 年预算相比减少479 万元，主要原因是以往年度科研课题结题。 6.政府投资项目7,451 万元，主要包括香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置 项目2,661 万元；香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目4,442 万元，深圳市 医学临床技能模拟培训中心建设项目330 万元。本年预计完成MRI 设备采购，按照国家标准 完成高水平医院建设相关设备购置，临床技能模拟培训中心投入使用。与2020 年预算相比 增加2800 万元，主要原因是新增加高水平医院建设项目。 二十五、市中医院 深圳市中医院预算218,552 万元，包括人员支出92,284 万元，公用支出5,966 万元， 对个人和家庭的补助5,173 万元，项目支出115,129 万元。 （一）人员支出92,284 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加6,095 万元，主要原因是医院进入高速发展阶段，综合楼及光明院区即将投入使用，人 员支出增幅较大。 （二）公用支出5,966 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算相比增加923 万元，主要原因是增加了综合楼公用支出部 分及随业务量增加的公用支出。 （三）对个人和家庭的补助5,173 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 基本持平。 （四）项目支出115,129 万元，具体包括： 1.医疗服务109,092 万元，主要包括固定资产、无形资产购置6,688 万元，药品及卫生 材料支出78,034 万元，大型修缮500 万元，科研教学支出1500 万元，日常小型修缮、设备 维修（护）3,000 万元，高水平专科经费1188 万元，市属公立医院住院医师规范化培训补 助经费3,081 万元，高等医学院附属医院建设专项补助800 万，质控中心项目199 万，光明 院区、综合楼开办费2,606 万。本年预计完成门急诊人次202.37 万人次，出院人次39292 人，本年较2020 年增加约8,611 万，主要原因是随工作量增加的医院各类正常开支及新增 光明院区、综合楼开办费项目。 2.三名专项1,030 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，加强与引进团队的合作，全面提升深圳市中医院医疗服务能力、科研能力、 教学能力，培养和引进相关人才，发表SCI 论文21 篇、国内核心14 篇，举办相关学术会议 7 次，立项课题14 个，引进新技术4 个、培养研究生25-26 名、外出进修16 名等。与2020 年预算相比减少867 万元，主要是部分三名团队到期。 3.上级下达资金141 万元，主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的项目， 预计出版著作1 本，发表论文2 篇，审查论理项目2 项，开展1-2 期培训，完成中药制作、 伦理审查、患者CRF 表、电子病历、部分患者的干预及观察指标测定。与2020 年预算相比 增加141 万元，2020 年初预算无此项目。 4.政府投资项目4,865 万元，其中住院楼、医技行政楼改造工程623 万元，临床技能模 拟培训分中心项目1,469 万元，粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心项目193 万元，市属 医院传染病防控救治设施升级改造项目233 万元，福田院区基础设施修缮改造工程2,346 万元。预计完成大型修缮项目3 项，购置大型医疗设备4 台，小型医疗设备200 多台。较 2020 年增加2,425 万，主要是新增了福田院区基建改造项目。 二十六、北京大学深圳医院 北京大学深圳医院预算354,608 万元，包括人员支出159,008 万元，公用支出11,202 万元，对个人和家庭的补助6,113 万元，项目支出178,286 万元。 （一）人员支出159,008 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相 比增加3,124 万元，主要原因是工作人员增加。 （二）公用支出11,202 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工 会经费等公用经费。与2020 年预算基本持平。 （三）对个人和家庭的补助6,113 万元，主要用于离退休人员经费等，与2020 年预算 基本持平。 （四）项目支出178,286 万元，具体包括： 1.医疗服务174,155 万元，主要包括（1）药品及卫生材料采购148,906 万元；（2）医 疗设备购置与维修11,500 万元；（3）后勤及保障服务5,190 万元；（4）住院医师规范化培 训经费3,339 万元；（5）信息设备购置与信息系统维护2,866 万元；（6）高等医学院校附属 医院建设专项补助800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工 作； （7）省高水临床重重点专科经费360 万元，用于省高水临床重重点专科口腔科工作经费； （8）5 个质量控制中心经费223 万元，用于深圳市护理质量控制中心、口腔质量控制中心、 内分泌质量控制中心、皮肤质量控制中心、脊柱外科质量控制中心在全市范围各级各类医疗 机构开展相关学科质量控制工作，并配合卫健委，开展质量监察、质量控制、质量改善等的 相关专项工作；（9）2021 年公立医院院长及后备人才职业化培训经费65 万元，用于院长及 后备人才职业化培训费用；（10）培训费用906 万元，用于医院日常运营及人员培训工作。 本年预计完成298 万人次门诊量，规培医师结业通过率达到90%以上，采购设备400 台（套） 以上，通过继续教育项目提高医护人员的专业水平、服务质量，服务对象满意度达到80%以 上。本项目预算较2020 年减少4,361 万元，主要原因是医院发展需要，部分设备已完成采 购。 2.三名专项2,143 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费，本年预计完成16 个立项课题、16 篇论文。与2020 年预算相比减少2,141 万元，主要是部分三名团队到期。 3.公车运维352 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算相比增加26 万元，主要原因是救护车运维费用。 4.因公出国（境）项目100 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与 2020 年预算基本持平。 5.公务接待（非公用经费部分）25 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 6.政府投资项目1,510 万元，主要包括北京大学深圳医院大型乙类设备提升计划项目 1200 万元，用于开展医学影像科、放疗科等购置医用设备采购工作；深圳市医学临床技能 培训中心建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培训分中心项目157 万元，用 于开展北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培训分中的建设工作；市属医院传染病防控 救治设施升级改造项目153 万元，用于开展染病防控救治设施升级改造工作。本年预计完成 医院大型乙类设备提升计划项目完成医疗设备招标采购工作，深圳市医学临床技能培训中心 建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培训分中心项目全部完成，市属医院传 染病防控救治设施升级改造项目工程部分完工。本项目预算较2020 年减少1,149 万元，主 要原因是深圳市医学临床技能培训中心建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟 培训分中心项目主体建设费用2020 年已完成支付。 二十七、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院预算132,012 万元，包括人员支出53,784 万元，公 用支出7,493 万元，项目支出70,735 万元。 （一）人员支出53,784 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加7,762 万元，主要由于新建医院随着业务量的增加，临床医护人员数量相应增加，人员 支出有所增长。 （二）公用支出7,493 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算相比减少4,691 万元，主要原因是根据以收定支和贯彻“过 紧日子”要求，医院其它各项支出也有所下降。 （三）项目支出70,735 万元，具体包括： 1.医疗服务68,041 万元，主要包括（1）药品购置项目43,659 万元，主要用于全院药 品采购，预计全年完成采购108 次，保证验收合格率100%，及时满足临床用药需求；（2） 医用耗材14,993 万元，用于一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及其它 与临床医疗相关的卫生耗材采购，根据临床需求及时采购各类耗材，保证新增耗材过会率达 到100%；（3）科研经费2701 万元，用于对承担和完成各类科研任务的科研人员开展科研和 技术工作的经费投入，预计争取市级以上科技项目数4-6 项，发表高质量论文40 篇，其中 SCI,EI 及ISTP 预计占50%，预计培养博士后5-8 名；（4）设备日常维修维护2,433 万元， 主要用于医疗设备和信息系统的维护保养、软件升级改造与集成，预计2021 年完成100 台/ 套医疗设备RFID 芯片安装，实现信息安全等级保护3 级，专用设备维保费率低于5%，提升 医疗设备维保保障能力，优化信息系统；（5）二期开办费1,500 万元，主要用于医技楼改扩 建工程小型设备、家具和日用品的购置，计划在医技楼改扩建工程正式投入使用前，完成配 套设备、家具和日用品的采购。预计医院2021 年完成门诊人次95,000 人次，出院人次22,000 人次，提升深圳市肿瘤治疗服务能力，促进深圳乃至周边地区肿瘤治疗水平的提高。医疗服 务预算较2020 年增加2,031 万元，主要原因是随着医院业务量的增加，药品和耗材采购支 出增加，以及医技楼改扩建工程的投入增加二期开办费1,500 万元。 2.三名专项2,050 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团 队相关资助经费,本年度预计发表论文31 篇，包含SCI 论文17 篇，举办学术会议或培训班 16 次，实现团队专家104 人次赴深指导工作8 次，专家出诊30 人次，举办MDT10 次，开展 新技术新项目4 项，国家自然科学基金资助项目1 项。该项目与2020 年预算基本持平。 3.公车运维40 万元，主要用于公务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算相比减少7 万元，主要是医院落实“过紧日子”要求，始终坚持对“三公”经 费的从严管理，确保相关支出在制度范围内合理、合规支出。 4.因公出国（境）项目136 万元，主要是因公出国（境）工作、进修和培训等，与2020 年预算相比减少24 万元，主要是医院落实“过紧日子”要求，始终坚持对“三公”经费的 从严管理，确保相关支出在制度范围内合理、合规支出。 5.公务接待（非公用经费部分）51 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算相比减少了9 万元，主要是医院 落实“过紧日子”要求，始终坚持对“三公”经费的从严管理，确保相关支出在制度范围内 合理、合规支出。 6.财政专项资金6 万元，主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的研发项目， 本年预计完成CDX 模型测试10 例，项目研发新产品1 项，基因检测位点数100 个并顺利结 题。与2020 年预算相比增加6 万元，主要原因是部分课题结题存在跨期，2021 年新增科研 课题结转资金。 7.政府投资项目410 万元，主要包括设备购置一期60 万元、设备购置二期318 万元及 改扩建（第一批）32 万元，均用于医院医疗设备购置支出。本年预计完成胃肠营养泵质保 金退还、体检车（汽车）采购和资金支付，完成放疗科、核医学科等科室部分大型专用医疗 设备、器械的采购和采购资金支付。本项目预算较2020 年减少了8,199 万元，主要原因是 中心实验室项目已于2020 年完工，设备购置一期、设备购置二期大部分医疗设备采购工作 在2020 年已完成。 二十八、南方医科大学深圳医院 南方医科大学深圳医院预算191,529 万元，包括人员支出90,810 万元，公用支出8,253 万元，对个人和家庭的补助990 万元，项目支出91,477 万元。 （一）人员支出90,810 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加15,145 万元，主要因医院发展需要，人员将有所增加。 （二）公用支出8,253 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费,与2020 年预算相比减少616 万元，主要减少的是物业管理费用，因物业管 理费用中标价格整体下浮。 （三）对个人和家庭的补助990 万元，主要用于计划生育经费等，与2020 年预算基本 持平。 （四）项目支出91,477 万元，具体包括： 1.医疗服务77,849 万元，主要包括（1）医疗维持经费67,371 万元，用于药品耗材血 费购置、医疗设备维修维护工作、院感管理等支出；（2）科研教学经费1,892 万元，用于医 院科研教学管理工作，科研配套经费，学术会议活动经费及继续教育管理等支出；（3）后勤 运行保障管理经费2,088 万元，用于后勤运行维保经费，日常办公物资购置，消防安全管理 工作，住房保障经费，后勤维修经费等支出，改造工程1,685 万元，用于医院血液层流病房 建设改造，PET-CT 机房改造，核酸检测实验室改造等项目支出；（4）综合性项目支出2,385 万元，用于医院对外宣传，标识标牌更新增补，人才引进保障，拍摄专科护理视频等支出； （5）2021 年公立医院院长及后备人才专项培训20 万元，用于院长及后备人才专项培训支 出；（6）临床医学院建设经费2,000 万元，主要用于临床医学院建设改造工程，学生宿舍改 造，本科实验室建设，多媒体教室建设及学生宿舍及教室家具购置等相关建设支出。本年预 计完成学术会议活动不少于5 场次，采购家具、护士鞋、员工服一批，外送检验项目不少于 1000 项，维修维护医疗设备不少于9000 台，组织3 次精益医疗绿带及精益科室培训活动， 开展品管圈项目不少于20 项等。本项目较2020 年项目减少10,199 万元，主要因受疫情影 响，医院医疗收入受影响，药品耗材购置经费预算相应下降。 2.三名专项884 万元，主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队 相关资助经费，本年预计完成发表SCI 论文4 篇，培养专科助产护士及培养急危重症专科护 士一批，开展静疗护理门诊，开展失禁护理门诊等各项工作。与2020 年预算相比减少362 万元，主要是部分三名团队到期。 3.信息化系统运行维护3,147 万元，主要用于单位信息化建设运行维护费。本年预计完 成22 项系统维保工作，电子病历6 级系统改造工作，购置皮肤影像信息综合管理系统一套， 购置各科室日常工作开展所需信息设备一批，完成系统数据迁移，购置服务器等相关工作。 该项目较2020 年增加30 万元，主要是部分新增信息化建设经费需求。 4.预算准备金5,848 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与2020 年预算相比减少2,978 万元，主要因新冠疫情影响，收入减少，预算准备金相对应的减少。 5.公车运维43 万元，主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，与 2020 年预算基本持平。 6.因公出国（境）项目40 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与2020 年预算基本持平。 7.公务接待（非公用经费部分）20 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 8.政府投资项目3,646 万元，主要用于我院信息系统建设升级改造项目593 万元、一期 配套提升医用设备购置项目2858 万元、临床技能模拟培训分中心建设项目195 万元。完成 信息系统升级改造项目中DRGs 系统的采购和一期配套提升医用设备购置项目医疗设备的购 置。本项目预算较2020 年减少11,814 万元，主要原因是一期配套提升医用设备购置项目已 大部分完成。 二十九、市萨米医疗中心 深圳市萨米医疗中心预算44,215 万元，包括人员支出22,577 万元，公用支出9,335 万元，项目支出12,303 万元。 （一）人员支出22,577 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加933 万元，主要原因是医院业务量增长，人员增加。 （二）公用支出9,335 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费，与2020 年预算相比减少12,244 万元，主要原因是将药品耗材费将调整至 医疗服务项目支出中列支。 （三）项目支出12,303 万元，具体包括： 1.医疗服务8,436 万元，主要包括药品耗材费8,421 万元，后备人才培训费15 万元。 本年预计药品耗材补足率100%，临床科室稳健运营；完成后备人才培训任务，加强我院年 轻后备干部的储备和培养,建设高素质的医院管理干部。本项目预算较2020 年增加4,916 万元，主要原因是药品耗材费调整至医疗服务项目下列支。 2.办公设备采购2,420 万元，主要用于办公设备购置，本年预计完成39 个批次设备采 购，设备投入使用率100%，重点覆盖科室超过10 个，保证医院开业后基本的医疗设备配置， 确保医院稳健运行，提升医院服务质量与服务能力。与2020 年预算基本持平。 3.信息化系统运行维护1,060 万元，主要包括智慧升级380 万元，用于门诊、护理及其 他科室的智能化需求；电子病历升级680 万元，用于病历等级评价及互联互通。本年预计实 现三级医院电子病历四级向五级过渡的目标，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联 互通的要求，并为2022 年的工作预留基础。本项目预算较2020 年减少940 万元，主要原因 是部分项目在以前年度已经实施，2021 年处于实施中期阶段。 4.公务接待（非公用经费部分）30 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗 卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等，与2020 年预算基本持平。 5.因公出国（境）项目80 万元，主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等，与2020 年预算相比减少100 万元，主要原因是受新冠疫情防控影响，适度压减因公出国经费。 6.政府投资项目277 万元，主要用于二期项目开展可行性研究、初步设计及概算或资金 申请报告编制等前期工作。本年预计完成医院二期的前期工作，并与建筑工务署做好后续建 设的衔接工作，顺利完成医院二期的全面建设。本项目预算较2020 年减少15,669 万元，主 要原因是重点政府投资项目复合手术室项目已经竣工。 三十、市口腔医院 深圳市口腔医院预算13,688 万元，包括人员支出6,894 万元，公用支出1,339 万元， 项目支出5,455 万元，项目支出5,455 万元。 （一）人员支出6,894 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加3,064 万元，主要原因是医院住院楼启用，新增医护、药技及行政人员。 （二）公用支出1,339 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会 经费等公用经费。与2020 年预算相比增加199 万元，主要原因是医院住院楼启用，计划全 面开诊所增加的各项公用支出。 （三）项目支出5,455 万元，具体包括： 1.医疗服务1,324 万元，主要包括医院开展医疗活动，提供医疗服务项目产生的各项费 用，本年预计完成75000 人次的门诊量。本项目预算较2020 年减少1722 万元，主要原因是 根据2020 年门诊运营情况，重新调整2021 年预计门诊接诊量，预计门诊接诊量下调，相应 医疗服务支出减少。 2.政府投资项目4,130 万元，主要包括设备购置3,692 万元；信息化建设367 万元；数 字化手术室项目55 万元；放射预评价项目16 万元。本年预计完成医疗教学设备采购，消毒 供应室设备采购及剩余其他医疗设备采购；完成医院信息化建设；完成数字化手术室改造及 放射预评价工作。本项目预算较2020 年减少8,936 万元，主要原因是在2020 年，设备购置 项目大部分已完成采购，信息化建设项目基本完成建设。 三十一、南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 南方医科大学深圳口腔医院(坪山)预算8,939 万元，包括人员支出5,164 万元，公用支 出1,469 万元，资本性支出15 万元，项目支出2,291 万元。 （一）人员支出5,164 万元，主要是在岗人员各项工资福利支出，与2020 年预算相比 增加935 万元，主要原因为因业务发展需要，新增人员。 （二）公用支出1,469 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。与2020 年预算相比增加155 万元，主要原因是人员增加，相应的公用经费增加。 （三）资本性支出15 万元，主要用于公用经费中的办公设备购置，与2020 年预算相比 减少110 万元，主要原因部分办公设备已购置完成。 （四）项目支出2,291 万元，具体包括： 1.医疗服务2,291 万元，为开展医疗服务所产生的费用，主要包含专用材料、专用设备、 信息化设备的购置。本项目预算较2020 年增加1,957 万元，主要原因为我院2020 年下半年 才开展诊疗服务，预计2021 年门诊人次达50000 人次，较2020 年有大幅增长。 第四部分 政府采购预算情况 市卫生健康委员会政府采购项目纳入2021 年部门预算共计197,559 万元。政府采购预 算情况中，具体是货物采购92,374 万元、工程采购13,852 万元、服务采购91,333 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市卫生健康委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括委本级和30 个下属事业单位。 二、“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款预算412 万元，比2020 年“三公”经费财政拨款预算增 加34 万元。 1.因公出国（境）费用。2021 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用，因此各单位2021 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根 据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2021 年预算数66 万元，比2020 年减少3 万元。主要用于国家、省部 委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等，按照厉行节俭加 强行政管理节约开支。 3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数347 万元，其中：公务用车购置费2021 年预算数0 万元，与2020 年持平；公务用车运行维护费2021 年预算数347 万元，比2020 年预算数增加38 万元。主要用于公务车辆日常运行维护相关费用,2021 年增加负压救护车 和CT 车辆运行维护费。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市卫生健康委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市卫生健康委员会（本级）、 市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液 中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建 市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附 属第七医院（深圳）、市卫生健康发展研究中心、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保 健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、市 康宁医院、香港大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深 圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医 院（坪山）共31 家基层单位，均编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评， 形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部 门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年市卫生健康委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资 金1,873,613 万元，设置并编报154 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底 前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在 单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。 市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年本部门本级、市卫生监督局、市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算1,122 万元，比2020 年预算增加59 万元，增长6%。主要是在岗人员增加，按人员数量定额编制 的公用经费也相应增长。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆326 辆，其中：一般公务用车87 辆、一般执法 执勤用车11 辆、特种专业技术用车148 辆、其他用车80 辆。单位价值50 万以上通用设备 463 台（套），单位价值100 万以上专用设备2582 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备138 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备327 台（套）。 三、其他 1.市卫生健康委员会系统无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算情况。 2.市卫生健康能力建设和继续教育中心属于委直属自收自支单位。 3.市卫生健康委员会本级预算含履行行业管理职责安排的专项经费，待2021 年开展考 核或审核后结算，划拨给各单位。 4.2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据 相加后不相等的情况。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1 收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 一、政府预算拨款 1,118,302 一、教育支出 3,919 1.一般公共预算拨款 1,118,035 进修及培训 3,919 2.政府性基金预算拨款 267 培训支出 3,919 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 1,695 二、财政专户管理资金 0 基础研究 599 三、单位资金 2,572,458 自然科学基金 342 1.事业收入 2,550,185 重点实验室及相关设施 229 2.事业单位经营收入 0 其他基础研究支出 28 3.上级补助收入 0 技术研究与开发 607 4.附属单位上缴收入 0 其他技术研究与开发支出 607 5.其他收入 22,273 科技条件与服务 15 其他科技条件与服务支出 15 科技重大项目 0 重点研发计划 0 其他科学技术支出 474 其他科学技术支出 474 三、社会保障和就业支出 119,959 行政事业单位养老支出 119,784 行政单位离退休 1,032 事业单位离退休 40,363 表1 收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,883 机关事业单位职业年金缴费支出 17,341 其他行政事业单位养老支出 166 其他社会保障和就业支出 174 其他社会保障和就业支出 174 四、卫生健康支出 3,459,976 卫生健康管理事务 9,862 行政运行 5,162 一般行政管理事务 4,622 其他卫生健康管理事务支出 78 公立医院 2,978,414 综合医院 1,737,938 中医(民族)医院 196,466 传染病医院 241,701 职业病防治医院 25,445 精神病医院 92,650 妇幼保健医院 174,531 儿童医院 218,796 其他专科医院 290,858 其他公立医院支出 30 表1 收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 公共卫生 171,509 疾病预防控制机构 75,741 卫生监督机构 5,503 妇幼保健机构 2,060 精神卫生机构 2,411 应急救治机构 19,496 采供血机构 14,880 其他专业公共卫生机构 1,564 基本公共卫生服务 11,618 突发公共卫生事件应急处理 6,751 其他公共卫生支出 31,485 中医药 1,133 中医（民族医)药专项 1,133 计划生育事务 621 计划生育机构 151 计划生育服务 470 行政事业单位医疗 29,295 行政单位医疗 356 事业单位医疗 28,938 医疗救助 1,200 表1 收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 疾病应急救助 1,200 老龄卫生健康事务 566 老龄卫生健康事务 566 其他卫生健康支出 267,376 其他卫生健康支出 267,376 五、住房保障支出 104,944 住房改革支出 104,944 住房公积金 74,235 购房补贴 30,709 六、其他支出 267 其他政府性基及对应专项债务收入安排的支出 244 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 244 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 上缴上级支出 对附属单位补助支出 0 本年收入合计 3,690,760 本年支出合计 3,690,760 上年结余、结转 结转下年 收入总计 3,690,760 支出总计 3,690,760 表2 收入总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 小计 基本支出 拨款 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生健康委员会 3,690,760 1,118,035 552,762 437,205 1,888 126,180 267 0 0 2,550,185 0 0 0 22,273 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 235,410 235,410 7,061 228,295 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 17,003 10,498 4,922 5,521 55 0 0 0 0 6,502 0 0 0 3 0 深圳市卫生监督局 7,616 7,616 5,020 2,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 69,324 69,324 12,300 24,907 148 31,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市健康教育与促进中心 2,419 2,419 1,094 1,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 17,084 16,572 5,992 10,580 0 0 0 0 0 512 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 12,183 12,183 3,237 5,632 0 3,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 17,683 10,982 1,169 2,469 0 7,345 0 0 0 6,701 0 0 0 0 0 深圳市医学信息中心 14,535 13,946 509 6,059 0 7,378 0 0 0 589 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 31,049 15,326 8,224 4,545 0 2,557 0 0 0 15,723 0 0 0 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 777 777 535 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 795 795 245 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 16,588 77 0 0 0 77 0 0 0 16,511 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 161,611 87,588 77,369 9,862 320 37 0 0 0 73,553 0 0 0 470 0 表2 收入总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 小计 基本支出 拨款 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生健康发展研究中心 7,873 7,873 3,277 4,166 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市人民医院 568,366 106,402 73,783 9,821 1,065 21,733 0 0 0 461,964 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 347,793 56,183 31,249 11,795 176 12,964 0 0 0 291,288 0 0 0 322 0 深圳市妇幼保健院 200,253 52,755 17,892 23,487 0 11,376 0 0 0 144,048 0 0 0 3,451 0 深圳市第三人民医院 251,783 61,038 52,606 8,432 0 0 243 0 0 190,502 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 56,707 6,907 4,760 2,058 0 89 23 0 0 48,931 0 0 0 846 0 深圳市儿童医院 244,115 41,324 37,016 3,512 100 696 0 0 0 199,310 0 0 0 3,481 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 94,651 24,766 19,883 1,556 0 3,328 0 0 0 69,052 0 0 0 833 0 深圳市康宁医院 103,281 45,491 28,805 16,140 0 546 0 0 0 57,790 0 0 0 0 0 香港大学深圳医院 248,317 33,789 22,000 4,320 18 7,451 0 0 0 210,101 0 0 0 4,427 0 深圳市中医院 218,552 47,367 31,851 10,650 0 4,865 0 0 0 167,306 0 0 0 3,879 0 北京大学深圳医院 354,608 39,736 31,296 6,930 0 1,510 0 0 0 311,872 0 0 0 3,000 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 132,012 41,891 15,182 26,293 6 410 0 0 0 90,120 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医院 191,529 28,249 21,700 2,904 0 3,645 1 0 0 161,719 0 0 0 1,561 0 深圳市萨米医疗中心 44,215 23,495 21,203 2,015 0 277 0 0 0 20,720 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 13,688 10,865 6,735 0 0 4,130 0 0 0 2,823 0 0 0 0 0 表2 收入总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 小计 基本支出 拨款 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 8,939 6,390 5,845 545 0 0 0 0 0 2,549 0 0 0 0 0 表3 支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、微型企 业政府采购项目 深圳市卫生健康委员会 3,690,760 1,817,148 1,873,613 197,559 15,062 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 235,410 7,061 228,349 11,327 0 0 深圳市慢性病防治中心 17,003 8,817 8,186 103 0 0 深圳市卫生监督局 7,616 5,020 2,595 600 0 0 深圳市疾病预防控制中心 69,324 12,300 57,024 19,272 0 0 深圳市健康教育与促进中心 2,419 1,094 1,325 182 0 0 深圳市血液中心 17,084 6,071 11,013 175 0 0 深圳市急救中心 12,183 3,237 8,947 5,184 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 17,683 3,063 14,621 568 48 0 深圳市医学信息中心 14,535 1,077 13,457 2,969 0 0 深圳市职业病防治院 31,049 23,947 7,102 902 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 777 535 243 0 0 0 深圳市计划生育协会 795 245 550 1 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 16,588 1,376 15,213 28 28 0 中山大学附属第七医院（深圳） 161,611 91,576 70,035 11,860 254 0 深圳市卫生健康发展研究中心 7,873 3,277 4,595 985 0 0 深圳市人民医院 568,366 296,092 272,274 10,219 847 0 深圳市第二人民医院 347,793 162,802 184,991 8,685 0 0 表3 支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、微型企 业政府采购项目 深圳市妇幼保健院 200,253 112,452 87,801 20,263 1,345 0 深圳市第三人民医院 251,783 141,671 110,112 6,474 0 0 深圳市眼科医院 56,707 31,268 25,439 2,170 0 0 深圳市儿童医院 244,115 132,585 111,530 23,541 9,654 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 94,651 88,641 6,010 6,328 0 0 深圳市康宁医院 103,281 71,559 31,722 3,136 0 0 香港大学深圳医院 248,317 123,513 124,804 7,970 0 0 深圳市中医院 218,552 103,423 115,129 16,802 0 0 北京大学深圳医院 354,608 176,323 178,286 20,836 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 132,012 61,277 70,735 2,897 583 0 南方医科大学深圳医院 191,529 100,053 91,477 5,747 0 0 深圳市萨米医疗中心 44,215 31,912 12,303 6,580 2,303 0 深圳市口腔医院 13,688 8,233 5,455 683 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 8,939 6,648 2,291 1,073 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 深圳市卫生健康委员会 1,817,148 552,762 552,762 0 0 0 1,249,419 0 0 0 14,966 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 7,061 7,061 7,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,751 5,751 5,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,269 3,269 3,269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,043 1,043 1,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 443 443 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 221 221 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 217 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 491 491 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 818 818 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 634 634 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 8,817 4,922 4,922 0 0 0 3,895 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,830 3,547 3,547 0 0 0 2,283 0 0 0 0 0 基本工资 628 568 568 0 0 0 60 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,141 1,596 1,596 0 0 0 546 0 0 0 0 0 奖金 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 绩效工资 1,514 822 822 0 0 0 692 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 机关事业单位基本养老保险费 405 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 职业年金缴费 216 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 231 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 住房公积金 515 464 464 0 0 0 52 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 117 97 97 0 0 0 20 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,553 1,319 1,319 0 0 0 234 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 660 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 福利费 157 7 7 0 0 0 150 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他商品和服务支出 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,434 56 56 0 0 0 1,378 0 0 0 0 0 离休费 76 56 56 0 0 0 20 0 0 0 0 0 退休费 558 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 奖励金 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 5,020 5,020 5,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,061 4,061 4,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,265 2,265 2,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 738 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 309 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 421 421 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 615 615 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 印刷费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 146 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 345 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 275 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 12,300 12,300 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工资福利支出 9,480 9,480 9,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 5,402 5,402 5,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,828 1,828 1,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 689 689 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 341 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 303 303 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 913 913 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,895 1,895 1,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 713 713 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 668 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 97 97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 261 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 925 925 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 退休费 897 897 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市健康教育与促进中心 1,094 1,094 1,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 888 888 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 540 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 6,071 5,992 5,992 0 0 0 79 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,273 5,273 5,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 454 454 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 694 694 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 3,027 3,027 3,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 316 316 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 157 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 432 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他工资福利支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 626 626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咨询费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 对个人和家庭的补助 172 93 93 0 0 0 79 0 0 0 0 0 退休费 79 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 医疗费补助 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 3,237 3,237 3,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,640 2,640 2,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 494 494 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,510 1,510 1,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 189 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 443 443 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用燃料费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 151 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资本性支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 3,063 1,169 1,169 0 0 0 1,894 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,785 475 475 0 0 0 1,310 0 0 0 0 0 基本工资 215 75 75 0 0 0 139 0 0 0 0 0 津贴补贴 256 64 64 0 0 0 192 0 0 0 0 0 奖金 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 绩效工资 852 201 201 0 0 0 650 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 151 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 职业年金缴费 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 住房公积金 149 134 134 0 0 0 15 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 商品和服务支出 836 694 694 0 0 0 142 0 0 0 0 0 办公费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 水费 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 354 354 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 6 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 物业管理费 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 会议费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 培训费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 10 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 工会经费 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 441 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0 0 退休费 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 抚恤金 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 奖励金 369 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医学信息中心 1,077 509 509 0 0 0 569 0 0 0 0 0 工资福利支出 774 378 378 0 0 0 396 0 0 0 0 0 基本工资 103 46 46 0 0 0 57 0 0 0 0 0 津贴补贴 130 72 72 0 0 0 58 0 0 0 0 0 奖金 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 绩效工资 285 132 132 0 0 0 153 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 职业年金缴费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 48 43 43 0 0 0 5 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 127 84 84 0 0 0 43 0 0 0 0 0 商品和服务支出 146 131 131 0 0 0 15 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 维修（护）费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 158 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 退休费 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 奖励金 129 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 23,947 8,224 8,224 0 0 0 15,723 0 0 0 0 0 工资福利支出 14,388 6,245 6,245 0 0 0 8,143 0 0 0 0 0 基本工资 4,777 4,600 4,600 0 0 0 177 0 0 0 0 0 津贴补贴 790 610 610 0 0 0 180 0 0 0 0 0 奖金 112 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 绩效工资 5,720 0 0 0 0 0 5,720 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 944 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 职业年金缴费 444 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 414 0 0 0 0 0 414 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他社会保障缴费 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 住房公积金 1,150 1,035 1,035 0 0 0 115 0 0 0 0 0 商品和服务支出 8,305 1,854 1,854 0 0 0 6,452 0 0 0 0 0 水费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 420 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2,832 0 0 0 0 0 2,832 0 0 0 0 0 工会经费 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 328 18 18 0 0 0 310 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 其他交通费用 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,615 379 379 0 0 0 3,235 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,254 126 126 0 0 0 1,128 0 0 0 0 0 退休费 959 126 126 0 0 0 833 0 0 0 0 0 抚恤金 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 奖励金 215 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 535 535 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 462 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 基本工资 256 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 245 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工资福利支出 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 1,376 0 0 0 0 0 1,376 0 0 0 0 0 工资福利支出 419 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 基本工资 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 津贴补贴 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 绩效工资 207 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 住房公积金 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 商品和服务支出 910 0 0 0 0 0 910 0 0 0 0 0 办公费 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 印刷费 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 水费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 电费 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 邮电费 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 物业管理费 256 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 差旅费 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 维修（护）费 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 会议费 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 培训费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 公务接待费 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 劳务费 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 工会经费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 福利费 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 其他交通费用 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 税金及附加费用 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 211 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 退休费 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 奖励金 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 91,576 77,369 77,369 0 0 0 14,207 0 0 0 0 0 工资福利支出 79,766 70,766 70,766 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 基本工资 53,455 53,455 53,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 奖金 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 绩效工资 4,000 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 6,099 6,099 6,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 3,061 3,061 3,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 581 581 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 5,925 5,925 5,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,645 1,645 1,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 11,575 6,603 6,603 0 0 0 4,972 0 0 0 0 0 办公费 106 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 印刷费 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 咨询费 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 水费 90 85 85 0 0 0 5 0 0 0 0 0 电费 1,533 1,491 1,491 0 0 0 42 0 0 0 0 0 邮电费 276 176 176 0 0 0 100 0 0 0 0 0 物业管理费 3,800 3,800 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 259 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 维修（护）费 778 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 租赁费 273 200 200 0 0 0 73 0 0 0 0 0 会议费 77 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 培训费 115 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 专用材料费 130 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 劳务费 1,061 851 851 0 0 0 210 0 0 0 0 0 委托业务费 725 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 工会经费 1,103 0 0 0 0 0 1,103 0 0 0 0 0 其他交通费用 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,133 0 0 0 0 0 1,133 0 0 0 0 0 资本性支出 235 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 办公设备购置 234 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 其他资本性支出 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展研究中心 3,277 3,277 3,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,270 2,270 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,336 1,336 1,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 370 370 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 职工基本医疗保险缴费 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 204 204 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 488 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 168 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 519 519 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 退休费 477 477 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市人民医院 296,092 73,783 73,783 0 0 0 222,309 0 0 0 0 0 工资福利支出 260,052 71,596 71,596 0 0 0 188,456 0 0 0 0 0 基本工资 10,334 0 0 0 0 0 10,334 0 0 0 0 0 津贴补贴 31,056 21,791 21,791 0 0 0 9,265 0 0 0 0 0 奖金 950 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 绩效工资 90,290 45,274 45,274 0 0 0 45,016 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 9,322 0 0 0 0 0 9,322 0 0 0 0 0 职业年金缴费 4,161 0 0 0 0 0 4,161 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 5,098 0 0 0 0 0 5,098 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 397 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 住房公积金 9,494 0 0 0 0 0 9,494 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 98,951 4,531 4,531 0 0 0 94,420 0 0 0 0 0 商品和服务支出 14,226 1,630 1,630 0 0 0 12,596 0 0 0 0 0 水费 845 55 55 0 0 0 790 0 0 0 0 0 电费 3,655 655 655 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 物业管理费 4,281 920 920 0 0 0 3,361 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他商品和服务支出 5,445 0 0 0 0 0 5,445 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 21,813 557 557 0 0 0 21,256 0 0 0 0 0 离休费 200 161 161 0 0 0 39 0 0 0 0 0 退休费 7,389 396 396 0 0 0 6,993 0 0 0 0 0 奖励金 7,035 0 0 0 0 0 7,035 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 7,190 0 0 0 0 0 7,190 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 162,802 31,249 31,249 0 0 0 131,231 0 0 0 322 0 工资福利支出 137,530 30,983 30,983 0 0 0 106,546 0 0 0 0 0 基本工资 61,471 27,826 27,826 0 0 0 33,645 0 0 0 0 0 津贴补贴 4,212 3,157 3,157 0 0 0 1,054 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 5,966 0 0 0 0 0 5,966 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,983 0 0 0 0 0 2,983 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 3,643 0 0 0 0 0 3,643 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 306 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 住房公积金 7,050 0 0 0 0 0 7,050 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 51,900 0 0 0 0 0 51,900 0 0 0 0 0 商品和服务支出 15,526 0 0 0 0 0 15,204 0 0 0 322 0 办公费 365 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 印刷费 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 咨询费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 水费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 电费 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 邮电费 201 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 物业管理费 3,870 0 0 0 0 0 3,870 0 0 0 0 0 差旅费 114 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 维修（护）费 3,820 0 0 0 0 0 3,820 0 0 0 0 0 租赁费 1,384 0 0 0 0 0 1,384 0 0 0 0 0 会议费 66 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 专用燃料费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 劳务费 238 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 委托业务费 680 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 工会经费 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 其他交通费用 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1,791 0 0 0 0 0 1,468 0 0 0 322 0 对个人和家庭的补助 9,746 266 266 0 0 0 9,481 0 0 0 0 0 离休费 34 21 21 0 0 0 13 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 退休费 9,505 245 245 0 0 0 9,260 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 207 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 112,452 17,892 17,892 0 0 0 91,109 0 0 0 3,451 0 工资福利支出 92,121 16,856 16,856 0 0 0 75,265 0 0 0 0 0 基本工资 4,761 0 0 0 0 0 4,761 0 0 0 0 0 津贴补贴 15,135 9,970 9,970 0 0 0 5,165 0 0 0 0 0 绩效工资 34,118 0 0 0 0 0 34,118 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 10,116 0 0 0 0 0 10,116 0 0 0 0 0 住房公积金 6,004 0 0 0 0 0 6,004 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 21,987 6,886 6,886 0 0 0 15,101 0 0 0 0 0 商品和服务支出 16,399 884 884 0 0 0 12,064 0 0 0 3,451 0 办公费 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 印刷费 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 水费 530 130 130 0 0 0 400 0 0 0 0 0 电费 1,470 370 370 0 0 0 1,100 0 0 0 0 0 邮电费 368 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 物业管理费 6,384 384 384 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 差旅费 222 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 租赁费 982 0 0 0 0 0 573 0 0 0 409 0 会议费 94 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 培训费 452 0 0 0 0 0 452 0 0 0 0 0 劳务费 1,222 0 0 0 0 0 1,222 0 0 0 0 0 工会经费 263 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 福利费 460 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 其他交通费用 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,043 0 对个人和家庭的补助 3,933 153 153 0 0 0 3,780 0 0 0 0 0 离休费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 3,894 114 114 0 0 0 3,780 0 0 0 0 0 深圳市第三人民医院 141,671 52,606 52,606 0 0 0 89,065 0 0 0 0 0 工资福利支出 120,400 51,128 51,128 0 0 0 69,272 0 0 0 0 0 基本工资 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 117,800 48,528 48,528 0 0 0 69,272 0 0 0 0 0 商品和服务支出 20,264 1,431 1,431 0 0 0 18,834 0 0 0 0 0 办公费 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 印刷费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 咨询费 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 手续费 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 水费 334 94 94 0 0 0 240 0 0 0 0 0 电费 2,424 664 664 0 0 0 1,760 0 0 0 0 0 邮电费 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 物业管理费 5,460 672 672 0 0 0 4,788 0 0 0 0 0 差旅费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 租赁费 102 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 会议费 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 培训费 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 公务接待费 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 专用燃料费 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 劳务费 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 委托业务费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 工会经费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 其他交通费用 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 10,000 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 对个人和家庭的补助 1,007 47 47 0 0 0 960 0 0 0 0 0 退休费 1,007 47 47 0 0 0 960 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 31,268 4,760 4,760 0 0 0 26,508 0 0 0 0 0 工资福利支出 27,937 4,740 4,740 0 0 0 23,197 0 0 0 0 0 基本工资 968 968 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,353 3,137 3,137 0 0 0 216 0 0 0 0 0 奖金 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 绩效工资 11,375 636 636 0 0 0 10,740 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 1,452 0 0 0 0 0 1,452 0 0 0 0 0 职业年金缴费 365 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 696 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 住房公积金 1,476 0 0 0 0 0 1,476 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 8,162 0 0 0 0 0 8,162 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,427 0 0 0 0 0 2,427 0 0 0 0 0 水费 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 电费 420 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 物业管理费 1,100 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工会经费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 福利费 473 0 0 0 0 0 473 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 其他交通费用 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 245 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 903 20 20 0 0 0 883 0 0 0 0 0 退休费 353 20 20 0 0 0 334 0 0 0 0 0 奖励金 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 深圳市儿童医院 132,585 37,016 37,016 0 0 0 92,088 0 0 0 3,481 0 工资福利支出 113,312 36,991 36,991 0 0 0 76,321 0 0 0 0 0 基本工资 3,974 0 0 0 0 0 3,974 0 0 0 0 0 津贴补贴 14,098 13,715 13,715 0 0 0 383 0 0 0 0 0 绩效工资 31,532 23,276 23,276 0 0 0 8,256 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 3,859 0 0 0 0 0 3,859 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,930 0 0 0 0 0 1,930 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 2,411 0 0 0 0 0 2,411 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 5,052 0 0 0 0 0 5,052 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 住房公积金 8,045 0 0 0 0 0 8,045 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 42,411 0 0 0 0 0 42,411 0 0 0 0 0 商品和服务支出 16,182 25 25 0 0 0 12,676 0 0 0 3,481 0 办公费 480 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 印刷费 85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 咨询费 155 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 手续费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 水费 240 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 电费 2,090 0 0 0 0 0 2,090 0 0 0 0 0 邮电费 320 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 物业管理费 4,600 0 0 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 差旅费 135 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 租赁费 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 培训费 614 0 0 0 0 0 614 0 0 0 0 0 劳务费 1,050 0 0 0 0 0 1,050 0 0 0 0 0 委托业务费 143 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 工会经费 449 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 福利费 146 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他交通费用 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5,441 25 25 0 0 0 1,935 0 0 0 3,481 0 对个人和家庭的补助 3,091 0 0 0 0 0 3,091 0 0 0 0 0 退休费 1,643 0 0 0 0 0 1,643 0 0 0 0 0 奖励金 1,437 0 0 0 0 0 1,437 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 88,641 19,883 19,883 0 0 0 67,925 0 0 0 833 0 工资福利支出 38,775 19,173 19,173 0 0 0 19,602 0 0 0 0 0 津贴补贴 782 782 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 37,994 18,392 18,392 0 0 0 19,602 0 0 0 0 0 商品和服务支出 48,685 709 709 0 0 0 47,142 0 0 0 833 0 办公费 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 印刷费 82 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 咨询费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 水费 79 22 22 0 0 0 57 0 0 0 0 0 电费 1,123 306 306 0 0 0 817 0 0 0 0 0 邮电费 146 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 物业管理费 2,126 350 350 0 0 0 1,776 0 0 0 0 0 差旅费 219 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 维修（护）费 680 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 租赁费 1,795 0 0 0 0 0 1,795 0 0 0 0 0 会议费 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 培训费 88 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 公务接待费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 专用材料费 38,051 0 0 0 0 0 38,051 0 0 0 0 0 劳务费 158 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 委托业务费 1,379 0 0 0 0 0 1,379 0 0 0 0 0 工会经费 114 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 福利费 256 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 其他交通费用 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,217 32 32 0 0 0 1,352 0 0 0 833 0 对个人和家庭的补助 1,181 0 0 0 0 0 1,181 0 0 0 0 0 退休费 1,181 0 0 0 0 0 1,181 0 0 0 0 0 深圳市康宁医院 71,559 28,805 28,805 0 0 0 42,753 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工资福利支出 62,119 27,414 27,414 0 0 0 34,705 0 0 0 0 0 基本工资 7,409 7,409 7,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,380 1,087 1,087 0 0 0 293 0 0 0 0 0 绩效工资 18,018 7,355 7,355 0 0 0 10,663 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 1,563 1,563 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 778 0 0 0 0 0 778 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 884 0 0 0 0 0 884 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 住房公积金 1,615 0 0 0 0 0 1,615 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 30,397 10,000 10,000 0 0 0 20,397 0 0 0 0 0 商品和服务支出 8,368 1,350 1,350 0 0 0 7,018 0 0 0 0 0 办公费 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 印刷费 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 咨询费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 手续费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 水费 108 50 50 0 0 0 58 0 0 0 0 0 电费 1,258 300 300 0 0 0 958 0 0 0 0 0 邮电费 142 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 物业管理费 2,422 1,000 1,000 0 0 0 1,422 0 0 0 0 0 差旅费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 维修（护）费 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 会议费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 培训费 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 公务接待费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 劳务费 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 委托业务费 1,515 0 0 0 0 0 1,515 0 0 0 0 0 工会经费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 福利费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 52 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 其他交通费用 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,072 41 41 0 0 0 1,031 0 0 0 0 0 退休费 788 41 41 0 0 0 746 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 285 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 香港大学深圳医院 123,513 22,000 22,000 0 0 0 101,513 0 0 0 0 0 工资福利支出 107,019 22,000 22,000 0 0 0 85,019 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 基本工资 39,533 22,000 22,000 0 0 0 17,533 0 0 0 0 0 津贴补贴 26,113 0 0 0 0 0 26,113 0 0 0 0 0 奖金 26,734 0 0 0 0 0 26,734 0 0 0 0 0 职业年金缴费 958 0 0 0 0 0 958 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 7,299 0 0 0 0 0 7,299 0 0 0 0 0 住房公积金 6,366 0 0 0 0 0 6,366 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 商品和服务支出 16,494 0 0 0 0 0 16,494 0 0 0 0 0 办公费 272 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 印刷费 170 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 咨询费 144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 手续费 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 水费 294 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 电费 3,907 0 0 0 0 0 3,907 0 0 0 0 0 邮电费 339 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 物业管理费 6,168 0 0 0 0 0 6,168 0 0 0 0 0 差旅费 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 租赁费 58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 会议费 64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 培训费 239 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 公务接待费 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 专用材料费 1,883 0 0 0 0 0 1,883 0 0 0 0 0 专用燃料费 673 0 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 劳务费 199 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 工会经费 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 福利费 1,268 0 0 0 0 0 1,268 0 0 0 0 0 其他交通费用 136 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 税金及附加费用 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 186 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 深圳市中医院 103,423 31,851 31,851 0 0 0 67,693 0 0 0 3,879 0 工资福利支出 92,284 31,422 31,422 0 0 0 60,863 0 0 0 0 0 基本工资 4,950 0 0 0 0 0 4,950 0 0 0 0 0 津贴补贴 17,673 2,216 2,216 0 0 0 15,457 0 0 0 0 0 绩效工资 41,044 29,205 29,205 0 0 0 11,839 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 8,342 0 0 0 0 0 8,342 0 0 0 0 0 住房公积金 3,788 0 0 0 0 0 3,788 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他工资福利支出 16,487 0 0 0 0 0 16,487 0 0 0 0 0 商品和服务支出 5,966 284 284 0 0 0 5,682 0 0 0 0 0 办公费 42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 水费 203 13 13 0 0 0 190 0 0 0 0 0 电费 1,941 115 115 0 0 0 1,826 0 0 0 0 0 物业管理费 3,156 156 156 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 工会经费 624 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 5,173 146 146 0 0 0 1,148 0 0 0 3,879 0 离休费 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 退休费 5,146 146 146 0 0 0 1,121 0 0 0 3,879 0 北京大学深圳医院 176,323 31,296 31,296 0 0 0 142,027 0 0 0 3,000 0 工资福利支出 159,008 31,232 31,232 0 0 0 124,776 0 0 0 3,000 0 基本工资 32,146 28,160 28,160 0 0 0 986 0 0 0 3,000 0 津贴补贴 3,072 3,072 3,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 50,892 0 0 0 0 0 50,892 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 6,923 0 0 0 0 0 6,923 0 0 0 0 0 职业年金缴费 2,802 0 0 0 0 0 2,802 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 2,812 0 0 0 0 0 2,812 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他社会保障缴费 4,051 0 0 0 0 0 4,051 0 0 0 0 0 住房公积金 9,414 0 0 0 0 0 9,414 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 46,896 0 0 0 0 0 46,896 0 0 0 0 0 商品和服务支出 11,202 64 64 0 0 0 11,138 0 0 0 0 0 办公费 71 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 印刷费 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 手续费 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 水费 315 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 电费 2,940 0 0 0 0 0 2,940 0 0 0 0 0 邮电费 190 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 物业管理费 6,000 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 差旅费 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 维修（护）费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 租赁费 370 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 公务接待费 47 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 专用燃料费 53 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 委托业务费 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 工会经费 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 其他交通费用 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 103 64 64 0 0 0 39 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 6,113 0 0 0 0 0 6,113 0 0 0 0 0 退休费 6,063 0 0 0 0 0 6,063 0 0 0 0 0 其他个人和家庭的补助支出 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 61,277 15,182 15,182 0 0 0 46,094 0 0 0 0 0 工资福利支出 53,784 14,270 14,270 0 0 0 39,514 0 0 0 0 0 基本工资 16,063 14,270 14,270 0 0 0 1,793 0 0 0 0 0 津贴补贴 761 0 0 0 0 0 761 0 0 0 0 0 绩效工资 28,223 0 0 0 0 0 28,223 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3,570 0 0 0 0 0 3,570 0 0 0 0 0 住房公积金 4,361 0 0 0 0 0 4,361 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 808 0 0 0 0 0 808 0 0 0 0 0 商品和服务支出 7,493 913 913 0 0 0 6,580 0 0 0 0 0 办公费 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 印刷费 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 咨询费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 手续费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 水费 96 60 60 0 0 0 36 0 0 0 0 0 电费 1,740 424 424 0 0 0 1,316 0 0 0 0 0 邮电费 67 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 物业管理费 2,133 429 429 0 0 0 1,704 0 0 0 0 0 差旅费 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 租赁费 180 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 会议费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 培训费 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 专用材料费 380 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 专用燃料费 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 劳务费 430 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 委托业务费 947 0 0 0 0 0 947 0 0 0 0 0 工会经费 420 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 其他交通费用 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 616 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医院 100,053 21,700 21,700 0 0 0 78,352 0 0 0 0 0 工资福利支出 90,810 21,700 21,700 0 0 0 69,110 0 0 0 0 0 基本工资 28,329 21,700 21,700 0 0 0 6,629 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 津贴补贴 3,737 0 0 0 0 0 3,737 0 0 0 0 0 奖金 45,048 0 0 0 0 0 45,048 0 0 0 0 0 伙食补助费 1,080 0 0 0 0 0 1,080 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 3,428 0 0 0 0 0 3,428 0 0 0 0 0 职业年金缴费 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 1,625 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 174 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 住房公积金 5,889 0 0 0 0 0 5,889 0 0 0 0 0 商品和服务支出 8,253 0 0 0 0 0 8,253 0 0 0 0 0 办公费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 印刷费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 手续费 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 水费 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 电费 2,800 0 0 0 0 0 2,800 0 0 0 0 0 邮电费 110 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 物业管理费 3,650 0 0 0 0 0 3,650 0 0 0 0 0 差旅费 80 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 会议费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 培训费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 专用燃料费 181 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 劳务费 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 委托业务费 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 工会经费 499 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 326 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 990 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 奖励金 990 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 31,912 21,203 21,203 0 0 0 10,709 0 0 0 0 0 工资福利支出 22,577 15,804 15,804 0 0 0 6,773 0 0 0 0 0 基本工资 22,577 15,804 15,804 0 0 0 6,773 0 0 0 0 0 商品和服务支出 9,335 5,399 5,399 0 0 0 3,936 0 0 0 0 0 水费 82 57 57 0 0 0 25 0 0 0 0 0 电费 1,100 770 770 0 0 0 330 0 0 0 0 0 物业管理费 3,100 1,480 1,480 0 0 0 1,620 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 5,053 3,092 3,092 0 0 0 1,961 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 8,233 6,735 6,735 0 0 0 1,499 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 工资福利支出 6,894 5,396 5,396 0 0 0 1,499 0 0 0 0 0 基本工资 6,894 5,396 5,396 0 0 0 1,499 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,339 1,339 1,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 683 683 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 340 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用燃料费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 6,648 5,845 5,845 0 0 0 803 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,164 5,164 5,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 5,164 5,164 5,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,469 681 681 0 0 0 788 0 0 0 0 0 办公费 127 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 印刷费 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 咨询费 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 电费 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 物业管理费 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 维修（护）费 177 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 租赁费 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 会议费 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 培训费 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 公务接待费 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 劳务费 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 委托业务费 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 工会经费 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 福利费 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 税金及附加费用 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 191 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 资本性支出 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 办公设备购置 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生健康委员会 1,873,613 565,273 437,205 1,888 126,180 267 0 0 1,300,766 0 0 0 7,306 0 深圳市卫生健康委员会（本级） 228,349 228,349 228,295 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卫生健康行业管理 28,002 28,002 28,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 144,965 144,965 144,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 41,601 41,601 41,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 10,982 10,982 10,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 2,725 2,725 2,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 54 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市慢性病防治中心 8,186 5,576 5,521 55 0 0 0 0 2,607 0 0 0 3 0 医疗服务 2,607 0 0 0 0 0 0 0 2,607 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,521 4,521 4,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 2,595 2,595 2,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卫生健康行业管理 2,393 2,393 2,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 203 203 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市疾病预防控制中心 57,024 57,024 24,907 148 31,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 23,355 23,355 23,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务接待（非公用经费部分） 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 148 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 31,969 31,969 0 0 31,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市健康教育与促进中心 1,325 1,325 1,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 1,324 1,324 1,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市血液中心 11,013 10,580 10,580 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 公共卫生服务 10,763 10,763 10,763 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 三名专项 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市急救中心 8,947 8,947 5,632 0 3,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,935 4,935 4,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 442 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党建活动 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 3,315 3,315 0 0 3,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 14,621 9,814 2,469 0 7,345 0 0 0 4,807 0 0 0 0 0 医疗服务 7,218 2,469 2,469 0 0 0 0 0 4,749 0 0 0 0 0 办公设备采购 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 公车运维 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 政府投资项目 7,345 7,345 0 0 7,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市医学信息中心 13,457 13,437 6,059 0 7,378 0 0 0 21 0 0 0 0 0 公共卫生服务 2,390 2,390 2,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 3,469 3,469 3,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 政府投资项目 7,378 7,378 0 0 7,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 7,102 7,102 4,545 0 2,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗服务 540 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 3,505 3,505 3,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 2,557 2,557 0 0 2,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市计划生育协会 550 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 548 548 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 15,213 77 0 0 77 0 0 0 15,135 0 0 0 0 0 医疗服务 15,135 0 0 0 0 0 0 0 15,135 0 0 0 0 0 政府投资项目 77 77 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 70,035 10,218 9,862 320 37 0 0 0 59,346 0 0 0 470 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 医疗服务 64,332 8,062 8,062 0 0 0 0 0 55,800 0 0 0 470 0 三名专项 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 3,484 0 0 0 0 0 0 0 3,484 0 0 0 0 0 公务用车购置 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 科技研发资金-自然科学基金 320 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 37 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展研究中心 4,595 4,595 4,166 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,166 4,166 4,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 430 430 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市人民医院 272,274 32,619 9,821 1,065 21,733 0 0 0 239,655 0 0 0 0 0 医疗服务 247,578 7,922 7,922 0 0 0 0 0 239,655 0 0 0 0 0 公共卫生服务 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 1,853 1,853 1,853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金-平台和载体专项 229 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金-协同创新专项 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 466 466 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 343 343 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 21,733 21,733 0 0 21,733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 184,991 24,934 11,795 176 12,964 0 0 0 160,057 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 医疗服务 166,970 9,097 9,097 0 0 0 0 0 157,873 0 0 0 0 0 公共卫生服务 1,190 1,190 1,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 1,508 1,508 1,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 1,782 0 0 0 0 0 0 0 1,782 0 0 0 0 0 预算准备金 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 公车运维 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 262 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 科技研发资金-自然科学基金 176 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 12,964 12,964 0 0 12,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 87,801 34,862 23,487 0 11,376 0 0 0 52,939 0 0 0 0 0 医疗服务 72,880 20,823 20,823 0 0 0 0 0 52,057 0 0 0 0 0 公共卫生服务 2,060 2,060 2,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 604 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 800 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 政府投资项目 11,376 11,376 0 0 11,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市第三人民医院 110,112 8,432 8,432 0 0 243 0 0 101,437 0 0 0 0 0 医疗服务 103,129 2,792 2,792 0 0 0 0 0 100,337 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,450 4,450 4,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 三名专项 1,190 1,190 1,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 1,099 0 0 0 0 0 0 0 1,099 0 0 0 0 0 政府投资项目 243 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 25,439 2,147 2,058 0 89 23 0 0 22,423 0 0 0 846 0 医疗服务 22,889 620 620 0 0 0 0 0 22,269 0 0 0 0 0 公共卫生服务 738 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 861 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 846 0 因公出国（境）项目 138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 福利彩票公益金项目 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 89 89 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市儿童医院 111,530 4,308 3,512 100 696 0 0 0 107,222 0 0 0 0 0 医疗服务 103,409 2,189 2,189 0 0 0 0 0 101,220 0 0 0 0 0 三名专项 1,323 1,323 1,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 4,822 0 0 0 0 0 0 0 4,822 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 530 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 696 696 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 6,010 4,883 1,556 0 3,328 0 0 0 1,127 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 医疗服务 1,162 80 80 0 0 0 0 0 1,082 0 0 0 0 0 三名专项 1,476 1,476 1,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 政府投资项目 3,328 3,328 0 0 3,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市康宁医院 31,722 16,686 16,140 0 546 0 0 0 15,037 0 0 0 0 0 医疗服务 25,526 12,612 12,612 0 0 0 0 0 12,914 0 0 0 0 0 公共卫生服务 2,764 2,764 2,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 2,034 64 64 0 0 0 0 0 1,970 0 0 0 0 0 公车运维 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 130 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 政府投资项目 546 546 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 香港大学深圳医院 124,804 11,789 4,320 18 7,451 0 0 0 108,588 0 0 0 4,427 0 医疗服务 114,073 2,398 2,398 0 0 0 0 0 108,549 0 0 0 3,127 0 三名专项 1,922 1,922 1,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 0 因公出国（境）项目 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 7,451 7,451 0 0 7,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市中医院 115,129 15,516 10,650 0 4,865 0 0 0 99,613 0 0 0 0 0 医疗服务 109,092 9,479 9,479 0 0 0 0 0 99,613 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 三名专项 1,030 1,030 1,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级下达资金 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,865 4,865 0 0 4,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 北京大学深圳医院 178,286 8,440 6,930 0 1,510 0 0 0 169,845 0 0 0 0 0 医疗服务 174,155 4,787 4,787 0 0 0 0 0 169,368 0 0 0 0 0 三名专项 2,143 2,143 2,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 352 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,510 1,510 0 0 1,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 70,735 26,709 26,293 6 410 0 0 0 44,026 0 0 0 0 0 医疗服务 68,041 24,243 24,243 0 0 0 0 0 43,799 0 0 0 0 0 三名专项 2,050 2,050 2,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 136 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 51 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 科技研发资金-自然科学基金 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 410 410 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医院 91,477 6,549 2,904 0 3,645 1 0 0 83,366 0 0 0 1,561 0 医疗服务 77,849 2,020 2,020 0 0 0 0 0 75,829 0 0 0 0 0 三名专项 884 884 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息化系统运行维护 3,147 0 0 0 0 0 0 0 3,147 0 0 0 0 0 预算准备金 5,848 0 0 0 0 0 0 0 4,287 0 0 0 1,561 0 公车运维 43 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 政府投资项目 3,646 3,645 0 0 3,645 1 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 12,303 2,292 2,015 0 277 0 0 0 10,011 0 0 0 0 0 医疗服务 8,436 2,015 2,015 0 0 0 0 0 6,421 0 0 0 0 0 办公设备采购 2,420 0 0 0 0 0 0 0 2,420 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 1,060 0 0 0 0 0 0 0 1,060 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 因公出国（境）项目 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 政府投资项目 277 277 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 5,455 4,130 0 0 4,130 0 0 0 1,324 0 0 0 0 0 医疗服务 1,324 0 0 0 0 0 0 0 1,324 0 0 0 0 0 政府投资项目 4,130 4,130 0 0 4,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2,291 545 545 0 0 0 0 0 1,746 0 0 0 0 0 医疗服务 2,291 545 545 0 0 0 0 0 1,746 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 政府预算拨款 1,118,302 一、教育支出 2,081 一般公共预算拨款 1,118,035 进修及培训 2,081 政府性基金预算拨款 267 培训支出 2,081 国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 1,695 基础研究 599 自然科学基金 342 重点实验室及相关设施 229 其他基础研究支出 28 技术研究与开发 607 其他技术研究与开发支出 607 科技条件与服务 15 其他科技条件与服务支出 15 科技重大项目 0 重点研发计划 0 其他科学技术支出 474 其他科学技术支出 474 三、社会保障和就业支出 15,290 行政事业单位养老支出 15,290 行政单位离退休 1,032 事业单位离退休 3,249 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,899 机关事业单位职业年金缴费支出 1,110 其他行政事业单位养老支出 0 其他社会保障和就业支出 1 其他社会保障和就业支出 1 四、卫生健康支出 1,059,511 卫生健康管理事务 9,862 行政运行 5,162 一般行政管理事务 4,622 其他卫生健康管理事务支出 78 公立医院 630,810 综合医院 317,368 中医(民族)医院 42,438 传染病医院 52,159 职业病防治医院 12,472 精神病医院 38,954 妇幼保健医院 46,932 儿童医院 34,890 其他专科医院 85,568 其他公立医院支出 30 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 公共卫生 166,781 疾病预防控制机构 71,263 卫生监督机构 5,503 妇幼保健机构 2,060 精神卫生机构 2,411 应急救治机构 19,496 采供血机构 14,631 其他专业公共卫生机构 1,564 基本公共卫生服务 11,618 突发公共卫生事件应急处理 6,751 其他公共卫生支出 31,485 中医药 1,133 中医（民族医)药专项 1,133 计划生育事务 621 计划生育机构 151 计划生育服务 470 行政事业单位医疗 4,080 行政单位医疗 356 事业单位医疗 3,724 医疗救助 1,200 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 疾病应急救助 1,200 老龄卫生健康事务 566 老龄卫生健康事务 566 其他卫生健康支出 244,457 其他卫生健康支出 244,457 五、住房保障支出 39,457 住房改革支出 39,457 住房公积金 10,507 购房补贴 28,950 六、其他支出 267 其他政府性基及对应专项债务收入安排的支出 244 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 244 彩票公益金安排的支出 23 用于社会福利的彩票公益金支出 23 本年收入合计 1,118,302 本年支出合计 1,118,302 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 1,118,302 支出总计 1,118,302 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 1,118,035 552,762 565,273 深圳市卫生健康委员会（本级） 235,410 7,061 228,349 205 教育支出 634 0 634 20508 进修及培训 634 0 634 2050803 培训支出 634 0 634 208 社会保障和就业支出 1,411 1,411 0 20805 行政事业单位养老支出 1,411 1,411 0 2080501 行政单位离退休 748 748 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 443 443 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 221 0 210 卫生健康支出 231,857 4,142 227,715 21001 卫生健康管理事务 9,784 3,925 5,859 2100101 行政运行 5,162 3,925 1,237 2100102 一般行政管理事务 4,622 0 4,622 21002 公立医院 2,262 0 2,262 2100205 精神病医院 262 0 262 2100208 其他专科医院 2,000 0 2,000 21004 公共卫生 41,404 0 41,404 2100405 应急救治机构 12,202 0 12,202 2100410 突发公共卫生事件应急处理 6,000 0 6,000 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100499 其他公共卫生支出 23,202 0 23,202 21006 中医药 1,022 0 1,022 2100601 中医（民族医)药专项 1,022 0 1,022 21011 行政事业单位医疗 217 217 0 2101101 行政单位医疗 217 217 0 21013 医疗救助 1,200 0 1,200 2101302 疾病应急救助 1,200 0 1,200 21016 老龄卫生健康事务 566 0 566 2101601 老龄卫生健康事务 566 0 566 21099 其他卫生健康支出 175,402 0 175,402 2109999 其他卫生健康支出 175,402 0 175,402 221 住房保障支出 1,508 1,508 0 22102 住房改革支出 1,508 1,508 0 2210201 住房公积金 560 560 0 2210203 购房补贴 948 948 0 深圳市慢性病防治中心 10,498 4,922 5,576 208 社会保障和就业支出 79 79 0 20805 行政事业单位养老支出 79 79 0 2080502 事业单位离退休 79 79 0 210 卫生健康支出 9,686 4,110 5,576 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21004 公共卫生 8,686 4,110 4,576 2100401 疾病预防控制机构 8,585 4,110 4,475 2100408 基本公共卫生服务 101 0 101 21099 其他卫生健康支出 1,000 0 1,000 2109999 其他卫生健康支出 1,000 0 1,000 221 住房保障支出 733 733 0 22102 住房改革支出 733 733 0 2210201 住房公积金 464 464 0 2210203 购房补贴 270 270 0 深圳市卫生监督局 7,616 5,020 2,595 205 教育支出 91 0 91 20508 进修及培训 91 0 91 2050803 培训支出 91 0 91 208 社会保障和就业支出 746 746 0 20805 行政事业单位养老支出 746 746 0 2080501 行政单位离退休 284 284 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309 309 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 152 152 0 210 卫生健康支出 5,692 3,188 2,504 21004 公共卫生 5,503 3,048 2,455 2100402 卫生监督机构 5,503 3,048 2,455 21011 行政事业单位医疗 140 140 0 2101101 行政单位医疗 140 140 0 21099 其他卫生健康支出 49 0 49 2109999 其他卫生健康支出 49 0 49 221 住房保障支出 1,087 1,087 0 22102 住房改革支出 1,087 1,087 0 2210201 住房公积金 421 421 0 2210203 购房补贴 666 666 0 深圳市疾病预防控制中心 69,324 12,300 57,024 206 科学技术支出 23 0 23 20602 基础研究 23 0 23 2060299 其他基础研究支出 23 0 23 208 社会保障和就业支出 1,987 1,987 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 1,987 1,987 0 2080502 事业单位离退休 957 957 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 689 689 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 341 341 0 210 卫生健康支出 64,722 7,721 57,001 21001 卫生健康管理事务 0 0 0 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0 0 0 21004 公共卫生 62,872 7,418 55,454 2100401 疾病预防控制机构 61,905 7,418 54,487 2100410 突发公共卫生事件应急处理 251 0 251 2100499 其他公共卫生支出 715 0 715 21011 行政事业单位医疗 303 303 0 2101102 事业单位医疗 303 303 0 21099 其他卫生健康支出 1,547 0 1,547 2109999 其他卫生健康支出 1,547 0 1,547 221 住房保障支出 2,592 2,592 0 22102 住房改革支出 2,592 2,592 0 2210201 住房公积金 913 913 0 2210203 购房补贴 1,679 1,679 0 深圳市健康教育与促进中心 2,419 1,094 1,325 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 135 135 0 20805 行政事业单位养老支出 134 134 0 2080502 事业单位离退休 48 48 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29 29 0 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 2,069 744 1,325 21004 公共卫生 2,036 711 1,325 2100401 疾病预防控制机构 773 711 62 2100499 其他公共卫生支出 1,263 0 1,263 21011 行政事业单位医疗 32 32 0 2101102 事业单位医疗 32 32 0 221 住房保障支出 216 216 0 22102 住房改革支出 216 216 0 2210201 住房公积金 73 73 0 2210203 购房补贴 143 143 0 深圳市血液中心 16,572 5,992 10,580 205 教育支出 5 0 5 20508 进修及培训 5 0 5 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2050803 培训支出 5 0 5 208 社会保障和就业支出 484 484 0 20805 行政事业单位养老支出 484 484 0 2080502 事业单位离退休 11 11 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316 316 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 157 157 0 210 卫生健康支出 15,017 4,442 10,575 21004 公共卫生 14,631 4,306 10,325 2100406 采供血机构 14,631 4,306 10,325 21011 公共卫生 136 136 0 2101102 事业单位医疗 136 136 0 21099 其他卫生健康支出 250 0 250 2109999 其他卫生健康支出 250 0 250 221 住房保障支出 1,067 1,067 0 22102 住房改革支出 1,067 1,067 0 2210201 住房公积金 432 432 0 2210203 购房补贴 634 634 0 深圳市急救中心 12,183 3,237 8,947 205 教育支出 436 0 436 20508 进修及培训 436 0 436 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2050803 培训支出 436 0 436 208 社会保障和就业支出 388 388 0 20805 行政事业单位养老支出 388 388 0 2080502 事业单位离退休 105 105 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189 189 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 94 94 0 210 卫生健康支出 10,690 2,179 8,511 21004 公共卫生 10,421 2,098 8,322 2100405 应急救治机构 7,294 2,098 5,195 2100408 基本公共卫生服务 3,127 0 3,127 21011 行政事业单位医疗 81 81 0 2101102 事业单位医疗 81 81 0 21099 其他卫生健康支出 188 0 188 2109999 其他卫生健康支出 188 0 188 221 住房保障支出 670 670 0 22102 住房改革支出 670 670 0 2210201 住房公积金 240 240 0 2210203 购房补贴 430 430 0 深圳市医疗卫生专业服务中心 10,982 1,169 9,814 208 社会保障和就业支出 10 10 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 10 10 0 2080502 事业单位离退休 10 10 0 210 卫生健康支出 10,774 961 9,814 21004 公共卫生 7,345 0 7,345 2100408 基本公共卫生服务 7,318 0 7,318 2100499 其他公共卫生支出 27 0 27 21099 其他卫生健康支出 3,430 961 2,469 2109999 其他卫生健康支出 3,430 961 2,469 221 住房保障支出 198 198 0 22102 住房改革支出 198 198 0 2210201 住房公积金 134 134 0 2210203 购房补贴 64 64 0 深圳市医学信息中心 13,946 509 13,437 208 社会保障和就业支出 1 1 0 20805 行政事业单位养老支出 1 1 0 2080502 事业单位离退休 1 1 0 210 卫生健康支出 13,878 441 13,437 21004 公共卫生 1,564 0 1,564 2100407 其他专业公共卫生机构 1,564 0 1,564 21099 其他卫生健康支出 12,314 441 11,873 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 12,314 441 11,873 221 住房保障支出 67 67 0 22102 住房改革支出 67 67 0 2210201 住房公积金 43 43 0 2210203 购房补贴 24 24 0 深圳市职业病防治院 15,326 8,224 7,102 208 社会保障和就业支出 169 169 0 20805 行政事业单位养老支出 169 169 0 2080502 事业单位离退休 169 169 0 210 卫生健康支出 13,512 6,410 7,102 21002 公立医院 13,512 6,410 7,102 2100204 职业病防治医院 12,472 6,410 6,062 2109999 其他卫生健康支出 1,040 0 1,040 221 住房保障支出 1,645 1,645 0 22102 住房改革支出 1,645 1,645 0 2210201 住房公积金 1,035 1,035 0 2210203 购房补贴 610 610 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 777 535 243 205 教育支出 3 0 3 20508 进修及培训 3 0 3 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2050803 培训支出 3 0 3 208 社会保障和就业支出 54 54 0 20805 行政事业单位养老支出 54 54 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36 36 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 0 210 卫生健康支出 594 354 240 21001 卫生健康管理事务 594 354 240 2101102 事业单位医疗 17 17 0 2109999 其他卫生健康支出 577 337 240 221 住房保障支出 127 127 0 22102 住房改革支出 127 127 0 2210201 住房公积金 44 44 0 2210203 购房补贴 83 83 0 深圳市计划生育协会 794 244 550 205 教育支出 65 0 65 20508 进修及培训 65 0 65 2050803 培训支出 65 0 65 208 社会保障和就业支出 46 46 0 20805 行政事业单位养老支出 46 46 0 2080502 事业单位离退休 25 25 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14 14 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7 7 0 210 卫生健康支出 627 142 485 21007 计划生育事务 621 136 485 2100716 计划生育机构 151 136 15 2100717 计划生育服务 470 0 470 21011 行政事业单位医疗 6 6 0 2101102 事业单位医疗 6 6 0 221 住房保障支出 56 56 0 22102 住房改革支出 56 56 0 2210201 住房公积金 22 22 0 2210203 购房补贴 35 35 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 77 0 77 210 卫生健康支出 77 0 77 21001 卫生健康管理事务 77 0 77 2100199 其他卫生健康管理事务支出 77 0 77 中山大学附属第七医院（深圳） 87,588 77,369 10,218 206 科学技术支出 320 0 320 20602 基础研究 320 0 320 2060203 自然科学基金 320 0 320 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 6,099 6,099 0 20805 行政事业单位养老支出 6,099 6,099 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,099 6,099 0 210 卫生健康支出 75,243 65,345 9,898 21002 公立医院 70,347 62,284 8,063 2100201 综合医院 70,347 62,284 8,063 21011 行政事业单位医疗 3,061 3,061 0 2101102 事业单位医疗 3,061 3,061 0 21099 其他卫生健康支出 1,835 0 1,835 2109999 其他卫生健康支出 1,835 0 1,835 221 住房保障支出 5,925 5,925 0 22102 住房改革支出 5,925 5,925 0 2210201 住房公积金 5,925 5,925 0 深圳市卫生健康发展研究中心 7,873 3,277 4,595 208 社会保障和就业支出 768 768 0 20805 行政事业单位养老支出 768 768 0 2080502 事业单位离退休 494 494 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183 183 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90 90 0 210 卫生健康支出 6,569 1,973 4,595 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21004 公共卫生 1,472 0 1,472 2100408 基本公共卫生服务 1,072 0 1,072 2100499 其他公共卫生支出 400 0 400 21011 行政事业单位医疗 87 87 0 2101102 事业单位医疗 87 87 0 21099 其他卫生健康支出 5,010 1,886 3,124 2109999 其他卫生健康支出 5,010 1,886 3,124 221 住房保障支出 536 536 0 22102 住房改革支出 536 536 0 2210201 住房公积金 204 204 0 2210203 购房补贴 332 332 0 深圳市人民医院 106,402 73,783 32,619 206 科学技术支出 1,070 0 1,070 20602 基础研究 256 0 256 2060203 自然科学基金 22 0 22 2060204 重点实验室及相关设施 229 0 229 2060299 其他基础研究支出 5 0 5 20604 技术研究与开发 425 0 425 2060499 其他技术研究与开发支出 425 0 425 20605 科技条件与服务 15 0 15 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2060599 其他科技条件与服务支出 15 0 15 20609 科技重大项目 0 0 0 2060902 重点研发计划 0 0 0 20699 其他科学技术支出 374 0 374 2069999 其他科学技术支出 374 0 374 208 社会保障和就业支出 557 557 0 20805 行政事业单位养老支出 557 557 0 2080502 事业单位离退休 557 557 0 210 卫生健康支出 99,975 68,426 31,549 21001 卫生健康管理事务 0 0 0 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0 0 0 21002 公立医院 97,467 68,426 29,042 2100201 综合医院 97,467 68,426 29,042 21099 其他卫生健康支出 2,507 0 2,507 2109999 其他卫生健康支出 2,507 0 2,507 221 住房保障支出 4,800 4,800 0 22102 住房改革支出 4,800 4,800 0 2210203 购房补贴 4,800 4,800 0 深圳市第二人民医院 56,183 31,249 24,934 206 科学技术支出 176 0 176 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20604 技术研究与开发 176 0 176 2060499 其他技术研究与开发支出 176 0 176 208 社会保障和就业支出 266 266 0 20805 行政事业单位养老支出 266 266 0 2080502 事业单位离退休 266 266 0 210 卫生健康支出 52,584 27,826 24,758 21002 公立医院 41,700 27,826 13,874 2100201 综合医院 41,700 27,826 13,874 21004 公共卫生 1,190 0 1,190 2100499 其他公共卫生支出 1,190 0 1,190 21099 其他卫生健康支出 9,695 0 9,695 2109999 其他卫生健康支出 9,695 0 9,695 221 住房保障支出 3,157 3,157 0 22102 住房改革支出 3,157 3,157 0 2210203 购房补贴 3,157 3,157 0 深圳市妇幼保健院 52,755 17,892 34,862 208 社会保障和就业支出 153 153 0 20805 行政事业单位养老支出 153 153 0 2080502 事业单位离退休 153 153 0 210 卫生健康支出 50,160 15,297 34,862 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21002 公立医院 46,932 15,297 31,635 2100206 妇幼保健医院 46,932 15,297 31,635 21004 公共卫生 2,060 0 2,060 2100403 妇幼保健机构 2,060 0 2,060 21099 其他卫生健康支出 1,168 0 1,168 2109999 其他卫生健康支出 1,168 0 1,168 221 住房保障支出 2,442 2,442 0 22102 住房改革支出 2,442 2,442 0 2210203 购房补贴 2,442 2,442 0 深圳市第三人民医院 61,038 52,606 8,432 205 教育支出 111 0 111 20508 进修及培训 111 0 111 2050803 培训支出 111 0 111 208 社会保障和就业支出 47 47 0 20805 行政事业单位养老支出 47 47 0 2080502 事业单位离退休 47 47 0 210 卫生健康支出 58,680 50,359 8,321 21002 公立医院 52,159 50,359 1,800 2100203 传染病医院 52,159 50,359 1,800 21004 公共卫生 4,450 0 4,450 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100410 突发公共卫生事件应急处理 500 0 500 2100499 其他公共卫生支出 3,950 0 3,950 21099 其他卫生健康支出 2,071 0 2,071 2109999 其他卫生健康支出 2,071 0 2,071 221 住房保障支出 2,200 2,200 0 22102 住房改革支出 2,200 2,200 0 2210203 购房补贴 2,200 2,200 0 深圳市眼科医院 6,907 4,760 2,147 208 社会保障和就业支出 20 20 0 20805 行政事业单位养老支出 20 20 0 2080502 事业单位离退休 20 20 0 210 卫生健康支出 6,315 4,167 2,147 21002 公立医院 4,245 4,167 78 2100208 其他专科医院 4,245 4,167 78 21004 公共卫生 738 0 738 2100499 其他公共卫生支出 738 0 738 21099 其他卫生健康支出 1,332 0 1,332 2109999 其他卫生健康支出 1,332 0 1,332 221 住房保障支出 573 573 0 22102 住房改革支出 573 573 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 573 573 0 深圳市儿童医院 41,324 37,016 4,308 205 教育支出 105 0 105 20508 进修及培训 105 0 105 2050803 培训支出 105 0 105 206 科学技术支出 100 0 100 20699 其他科学技术支出 100 0 100 2069999 其他科学技术支出 100 0 100 208 社会保障和就业支出 25 25 0 20805 行政事业单位养老支出 25 25 0 2080502 事业单位离退休 25 25 0 210 卫生健康支出 38,392 34,290 4,102 21002 公立医院 34,890 34,290 600 2100207 儿童医院 34,890 34,290 600 21099 其他卫生健康支出 3,502 0 3,502 2109999 其他卫生健康支出 3,502 0 3,502 221 住房保障支出 2,701 2,701 0 22102 住房改革支出 2,701 2,701 0 2210203 购房补贴 2,701 2,701 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 中国医学科学院阜外医院深圳医院 24,766 19,883 4,883 208 社会保障和就业支出 32 32 0 20805 行政事业单位养老支出 32 32 0 2080502 事业单位离退休 32 32 0 210 卫生健康支出 23,952 19,069 4,883 21002 公立医院 22,369 19,069 3,300 2100208 其他专科医院 22,369 19,069 3,300 21099 其他卫生健康支出 1,583 0 1,583 2109999 其他卫生健康支出 1,583 0 1,583 221 住房保障支出 782 782 0 22102 住房改革支出 782 782 0 2210203 购房补贴 782 782 0 深圳市康宁医院 45,491 28,805 16,686 205 教育支出 434 0 434 20508 进修及培训 434 0 434 2050803 培训支出 434 0 434 208 社会保障和就业支出 1,604 1,604 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 1,604 1,604 0 2080502 事业单位离退休 41 41 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,563 1,563 0 210 卫生健康支出 42,366 26,114 16,252 21002 公立医院 38,692 26,114 12,578 2100205 精神病医院 38,692 26,114 12,578 21004 公共卫生 2,411 0 2,411 2100404 精神卫生机构 2,411 0 2,411 21099 其他卫生健康支出 1,263 0 1,263 2109999 其他卫生健康支出 1,263 0 1,263 221 住房保障支出 1,087 1,087 0 22102 住房改革支出 1,087 1,087 0 2210203 购房补贴 1,087 1,087 0 香港大学深圳医院 33,789 22,000 11,789 210 卫生健康支出 33,789 22,000 11,789 21002 公立医院 29,451 22,000 7,451 2100201 综合医院 29,451 22,000 7,451 21099 其他卫生健康支出 4,338 0 4,338 2109999 其他卫生健康支出 4,338 0 4,338 深圳市中医院 47,367 31,851 15,516 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 146 146 0 20805 行政事业单位养老支出 146 146 0 2080502 事业单位离退休 146 146 0 210 卫生健康支出 45,005 29,489 15,516 21002 公立医院 42,468 29,489 12,978 2100202 中医(民族)医院 42,438 29,489 12,949 2100299 其他公立医院支出 30 0 30 21006 中医药 111 0 111 2100601 中医（民族医)药专项 111 0 111 21099 其他卫生健康支出 2,426 0 2,426 2109999 其他卫生健康支出 2,426 0 2,426 221 住房保障支出 2,216 2,216 0 22102 住房改革支出 2,216 2,216 0 2210203 购房补贴 2,216 2,216 0 北京大学深圳医院 39,736 31,296 8,440 208 社会保障和就业支出 64 64 0 20805 行政事业单位养老支出 64 64 0 2080502 事业单位离退休 64 64 0 210 卫生健康支出 36,600 28,160 8,440 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21002 公立医院 29,517 28,160 1,357 2100201 综合医院 29,517 28,160 1,357 21099 其他卫生健康支出 7,083 0 7,083 2109999 其他卫生健康支出 7,083 0 7,083 221 住房保障支出 3,072 3,072 0 22102 住房改革支出 3,072 3,072 0 2210203 购房补贴 3,072 3,072 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 41,891 15,182 26,709 205 教育支出 197 0 197 20508 进修及培训 197 0 197 2050803 培训支出 197 0 197 206 科学技术支出 6 0 6 20604 技术研究与开发 6 0 6 2060499 其他技术研究与开发支出 6 0 6 210 卫生健康支出 41,688 15,182 26,506 21002 公立医院 39,759 15,182 24,576 2100201 综合医院 60 0 60 2100208 其他专科医院 39,699 15,182 24,516 21099 其他卫生健康支出 1,929 0 1,929 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109999 其他卫生健康支出 1,929 0 1,929 南方医科大学深圳医院 28,249 21,700 6,549 210 卫生健康支出 28,249 21,700 6,549 21002 公立医院 25,345 21,700 3,645 2100201 综合医院 25,345 21,700 3,645 21099 其他卫生健康支出 2,904 0 2,904 2109999 其他卫生健康支出 2,904 0 2,904 深圳市萨米医疗中心 23,495 21,203 2,292 210 卫生健康支出 23,495 21,203 2,292 21002 公立医院 23,480 21,203 2,277 2100201 综合医院 23,480 21,203 2,277 21099 其他卫生健康支出 15 0 15 2109999 其他卫生健康支出 15 0 15 深圳市口腔医院 10,865 6,735 4,130 210 卫生健康支出 10,865 6,735 4,130 21002 公立医院 10,865 6,735 4,130 2100208 其他专科医院 10,865 6,735 4,130 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 6,390 5,845 545 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 6,390 5,845 545 21002 公立医院 6,390 5,845 545 2100208 其他专科医院 6,390 5,845 545 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生健康委员会 267 0 267 深圳市第三人民医院 243 0 243 229 其他支出 243 0 243 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 243 0 243 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 243 0 243 深圳市眼科医院 23 0 23 229 其他支出 23 0 23 22960 彩票公益金安排的支出 23 0 23 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 23 0 23 南方医科大学深圳医院 1 0 1 229 其他支出 1 0 1 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1 0 1 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 1 0 1 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 备注：本年度本表无发生额 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 - - - - 0 - - - - 0 备注：本年度本表无发生额 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市卫生健康委员会 197,559 深圳市卫生健康委员会（本级） 11,327 B 工程 300 B07 装修工程 300 C 服务 11,027 C99 其他服务 11,027 深圳市慢性病防治中心 103 A 货物 103 A02010105 便携式计算机 3 A02010201 路由器 1 A02010301 防火墙 65 A020105 存储设备 1 A0201060102 激光打印机 2 A020807 电话通信设备 0 A090201 鼓粉盒 26 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 6 深圳市卫生监督局 600 C 服务 600 C99 其他服务 600 深圳市疾病预防控制中心 19,272 A 货物 17,004 A02010104 台式计算机 24 A02010105 便携式计算机 12 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0201060102 激光打印机 3 A020201 复印机 8 A110703 人用疫苗 16,957 C 服务 2,268 C1204 物业管理服务 668 C17 交通运输和仓储服务 1,600 深圳市健康教育与促进中心 182 A 货物 14 A02010103 服务器 8 A0206180203 空调机 6 C 服务 168 C99 其他服务 168 深圳市血液中心 175 A 货物 5 A02010201 路由器 0 A02010202 交换设备 2 A0201060102 激光打印机 1 A0201060901 扫描仪 1 A020204 多功能一体机 1 A02061504 不间断电源（UPS） 0 C 服务 170 C1204 物业管理服务 170 深圳市急救中心 5,184 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A 货物 4,266 A0206180203 空调机 6 A02091001 普通电视设备（电视机） 0 A033412 教学专用仪器 200 A1006 A1006 4,060 C 服务 918 C0301 电信服务 260 C0599 其他维修和保养服务 208 C1204 物业管理服务 150 C1806 专业技能培训服务 300 深圳市医疗卫生专业服务中心 568 A 货物 448 A02010104 台式计算机 6 A0201060104 针式打印机 0 A0201060901 扫描仪 1 A020204 多功能一体机 1 A1701 化学原料及化学制品 440 C 服务 120 C1602 水污染治理服务 120 深圳市医学信息中心 2,969 A 货物 18 A02030503 商务车 18 C 服务 2,951 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 C02010302 行业应用软件开发服务 1,306 C020299 其他系统集成实施服务 1,056 C020699 其他运行维护服务 274 C020802 信息系统设计服务 50 C0299 其他信息技术服务 265 深圳市职业病防治院 902 A 货物 2 A02010104 台式计算机 1 A02010105 便携式计算机 1 A0201060901 扫描仪 0 C 服务 900 C1204 物业管理服务 900 深圳市计划生育协会 1 A 货物 1 A0206180203 空调机 1 A02091102 通用摄像机 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 28 A 货物 28 A02010103 服务器 18 A02010104 台式计算机 1 A02010105 便携式计算机 4 A020204 多功能一体机 2 A0202050102 通用照相机 2 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0206180203 空调机 1 中山大学附属第七医院（深圳） 11,860 A 货物 5,530 A02010103 服务器 50 A02010104 台式计算机 42 A02010105 便携式计算机 19 A02010299 其他网络设备 120 A0201060102 激光打印机 8 A020204 多功能一体机 1 A02021101 碎纸机 0 A0206180203 空调机 35 A02091001 普通电视设备（电视机） 8 A02091102 通用摄像机 2 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 120 A032005 医用超声波仪器及设备 730 A032006 医用激光仪器及设备 355 A032007 医用内窥镜 2,480 A032011 医用X线设备 150 A032022 手术急救设备及器具 500 A032099 其他医疗设备 910 B 工程 200 B07 装修工程 200 C 服务 6,130 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 C02010302 行业应用软件开发服务 1,810 C0599 其他维修和保养服务 350 C1004 装修设计服务 50 C1204 物业管理服务 3,800 C150499 其他保险服务 120 深圳市卫生健康发展研究中心 985 A 货物 710 A0202050102 通用照相机 4 A02091001 普通电视设备（电视机） 11 A021004 分析仪器 145 A110215 避孕药物用具 550 C 服务 276 C1204 物业管理服务 168 C17 交通运输和仓储服务 108 深圳市人民医院 10,219 A 货物 4,051 A02010103 服务器 465 A02010104 台式计算机 302 A02010201 路由器 5 A02010202 交换设备 514 A02010301 防火墙 5 A0201060102 激光打印机 1 A0201060199 其他打印设备 142 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0201060901 扫描仪 3 A020202 投影仪 19 A02021101 碎纸机 2 A020523 制冷空调设备 200 A02061504 不间断电源（UPS） 2 A02091001 普通电视设备（电视机） 200 A032099 其他医疗设备 800 A99 其他货物 1,394 B 工程 3,211 B99 其他建筑工程 3,211 C 服务 2,957 C02010302 行业应用软件开发服务 216 C99 其他服务 2,742 深圳市第二人民医院 8,685 A 货物 4,101 A02010103 服务器 70 A02010104 台式计算机 95 A02010105 便携式计算机 29 A02010107 平板式微型计算机 14 A02010202 交换设备 30 A0201060101 喷墨打印机 5 A0201060102 激光打印机 17 A0201060104 针式打印机 9 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0201060901 扫描仪 4 A020201 复印机 8 A020202 投影仪 12 A020204 多功能一体机 8 A0202050102 通用照相机 7 A02021101 碎纸机 2 A020212 条码打印机 5 A02061504 不间断电源（UPS） 160 A0206180203 空调机 90 A02091001 普通电视设备（电视机） 30 A02091102 通用摄像机 8 A032099 其他医疗设备 3,500 B 工程 114 B07 装修工程 114 C 服务 4,470 C020699 其他运行维护服务 350 C1204 物业管理服务 3,870 C99 其他服务 250 深圳市妇幼保健院 20,263 A 货物 12,614 A02010103 服务器 350 A02010104 台式计算机 215 A02010105 便携式计算机 15 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A02010199 其他计算机设备 25 A02010201 路由器 1 A0201060101 喷墨打印机 1 A0201060102 激光打印机 32 A0201060104 针式打印机 3 A0201060901 扫描仪 0 A020201 复印机 11 A020202 投影仪 13 A020204 多功能一体机 1 A02021001 速印机 8 A02021101 碎纸机 1 A020299 其他办公设备 1,016 A020523 制冷空调设备 44 A02061504 不间断电源（UPS） 48 A02091001 普通电视设备（电视机） 14 A02091102 通用摄像机 6 A02091107 视频监控设备 0 A02091199 其他视频设备 3 A032099 其他医疗设备 4,620 A0699 其他家具用具 3,790 A070399 其他被服装具 1,200 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 1,000 A99 其他货物 195 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 C 服务 7,650 C0299 其他信息技术服务 480 C1005 工程项目管理服务 1,000 C1099 其他工程咨询管理服务 580 C1204 物业管理服务 2,884 C150499 其他保险服务 200 C99 其他服务 2,506 深圳市第三人民医院 6,474 A 货物 5,017 A02010104 台式计算机 17 A02010105 便携式计算机 21 A02010301 防火墙 30 A0201060101 喷墨打印机 2 A0201060102 激光打印机 15 A0201060104 针式打印机 19 A0201060901 扫描仪 2 A0201080102 数据库管理系统 800 A020202 投影仪 14 A020299 其他办公设备 14 A02061504 不间断电源（UPS） 150 A0206180203 空调机 12 A02091001 普通电视设备（电视机） 32 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 675 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A032005 医用超声波仪器及设备 180 A032007 医用内窥镜 540 A032017 临床检验设备 260 A032019 体外循环设备 250 A032022 手术急救设备及器具 664 A032024 病房护理及医院通用设备 120 A032099 其他医疗设备 550 A0699 其他家具用具 650 C 服务 1,457 C020299 其他系统集成实施服务 100 C020699 其他运行维护服务 150 C0599 其他维修和保养服务 535 C1204 物业管理服务 672 深圳市眼科医院 2,170 A 货物 70 A02010104 台式计算机 46 A02010105 便携式计算机 4 A0201060102 激光打印机 10 A0201060104 针式打印机 1 A0201060901 扫描仪 1 A020201 复印机 3 A020204 多功能一体机 1 A0206180203 空调机 2 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A02091001 普通电视设备（电视机） 3 C 服务 2,100 C02010301 通用应用软件开发服务 1,000 C1204 物业管理服务 1,100 深圳市儿童医院 23,541 A 货物 10,439 A02010104 台式计算机 120 A02010105 便携式计算机 12 A02010107 平板式微型计算机 52 A02010201 路由器 0 A02010202 交换设备 100 A02010399 其他安全设备 100 A0201060102 激光打印机 60 A0201060901 扫描仪 25 A020202 投影仪 6 A020204 多功能一体机 1 A0202050102 通用照相机 15 A02021101 碎纸机 0 A02061504 不间断电源（UPS） 150 A02091001 普通电视设备（电视机） 20 A02091102 通用摄像机 10 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 420 A032004 医用光学仪器 450 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A032006 医用激光仪器及设备 160 A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 280 A032011 医用X线设备 200 A032017 临床检验设备 910 A032022 手术急救设备及器具 460 A032024 病房护理及医院通用设备 546 A032025 消毒灭菌设备及器具 260 A032099 其他医疗设备 4,614 A033412 教学专用仪器 294 A0602 台、桌类 50 A0608 厨卫用具 50 A0609 组合家具 50 A99 其他货物 1,025 B 工程 4,050 B07 装修工程 350 B08 修缮工程 2,500 B99 其他建筑工程 1,200 C 服务 9,052 C020603 软件运维服务 150 C020699 其他运行维护服务 120 C0403 车辆及其他运输机械租赁服务 132 C0499 其他租赁服务 600 C0599 其他维修和保养服务 220 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 C0901 技术测试和分析服务 950 C1204 物业管理服务 4,600 C1303 园林绿化管理服务 95 C99 其他服务 2,185 中国医学科学院阜外医院深圳医院 6,328 A 货物 3,967 A02010104 台式计算机 46 A02010105 便携式计算机 16 A02010199 其他计算机设备 5 A0201060102 激光打印机 16 A0201060901 扫描仪 3 A02010803 应用软件 3,105 A020199 其他计算机设备及软件 51 A020202 投影仪 1 A02021101 碎纸机 1 A02030503 商务车 25 A02061504 不间断电源（UPS） 0 A0206180203 空调机 33 A02091001 普通电视设备（电视机） 7 A032004 医用光学仪器 19 A032099 其他医疗设备 530 A0602 台、桌类 13 A0604 沙发类 13 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0605 柜类 13 A0699 其他家具用具 13 A090101 复印纸 30 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 30 B 工程 90 B08 修缮工程 90 C 服务 2,271 C0204 信息化工程监理服务 48 C0205 测试评估认证服务 60 C020802 信息系统设计服务 37 C1204 物业管理服务 2,126 深圳市康宁医院 3,136 A 货物 460 A02010103 服务器 27 A02010104 台式计算机 84 A02010105 便携式计算机 7 A02010199 其他计算机设备 1 A02010301 防火墙 45 A0201060101 喷墨打印机 4 A0201060102 激光打印机 19 A0201060104 针式打印机 3 A0201060901 扫描仪 4 A020201 复印机 4 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A020202 投影仪 5 A020204 多功能一体机 10 A0202050102 通用照相机 1 A02021001 速印机 2 A02061504 不间断电源（UPS） 13 A0206180203 空调机 25 A02081001 传真通信设备 0 A02091001 普通电视设备（电视机） 5 A02091102 通用摄像机 3 A032099 其他医疗设备 200 C 服务 2,676 C1204 物业管理服务 2,422 C99 其他服务 254 香港大学深圳医院 7,970 A 货物 1,802 A02010103 服务器 550 A02010104 台式计算机 250 A02010105 便携式计算机 2 A02010199 其他计算机设备 300 A02010202 交换设备 200 A032099 其他医疗设备 500 C 服务 6,168 C1204 物业管理服务 6,168 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市中医院 16,802 A 货物 7,912 A02010104 台式计算机 424 A02010105 便携式计算机 33 A02010299 其他网络设备 800 A0201060199 其他打印设备 105 A0201060901 扫描仪 14 A020199 其他计算机设备及软件 1,800 A020201 复印机 37 A020202 投影仪 29 A0202050102 通用照相机 4 A02021101 碎纸机 4 A020299 其他办公设备 510 A020523 制冷空调设备 120 A0206180101 电冰箱 35 A02061899 其他生活用电器 23 A020807 电话通信设备 1 A02091001 普通电视设备（电视机） 115 A02091102 通用摄像机 5 A032099 其他医疗设备 1,500 A0608 厨卫用具 200 A0609 组合家具 710 A0699 其他家具用具 160 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0701 纺织用料 150 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 1,133 B 工程 1,890 B07 装修工程 500 B99 其他建筑工程 1,390 C 服务 7,000 C0599 其他维修和保养服务 2,000 C1204 物业管理服务 3,000 C150499 其他保险服务 1,000 C99 其他服务 1,000 北京大学深圳医院 20,836 A 货物 7,326 A02010103 服务器 140 A02010104 台式计算机 240 A02010105 便携式计算机 4 A02010199 其他计算机设备 800 A02010299 其他网络设备 24 A02010301 防火墙 30 A020201 复印机 8 A0202050102 通用照相机 2 A02061504 不间断电源（UPS） 30 A0206180203 空调机 20 A02091001 普通电视设备（电视机） 28 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A032099 其他医疗设备 6,000 B 工程 2,520 B99 其他建筑工程 2,520 C 服务 10,990 C020102 支撑软件开发服务 650 C0299 其他信息技术服务 360 C0599 其他维修和保养服务 1,500 C1204 物业管理服务 6,000 C99 其他服务 2,480 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2,897 A 货物 764 A02010104 台式计算机 270 A02010105 便携式计算机 4 A0201060102 激光打印机 52 A0201060104 针式打印机 1 A0201060199 其他打印设备 1 A0201060901 扫描仪 10 A020212 条码打印机 18 A020299 其他办公设备 29 A02030719 医疗车 40 A02091102 通用摄像机 1 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 20 A032004 医用光学仪器 1 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A032017 临床检验设备 220 A032024 病房护理及医院通用设备 0 A032025 消毒灭菌设备及器具 96 A032027 防疫、防护卫生装备及器具 1 C 服务 2,133 C1204 物业管理服务 2,133 南方医科大学深圳医院 5,747 A 货物 1,849 A02010103 服务器 140 A02010104 台式计算机 98 A02010105 便携式计算机 5 A02010201 路由器 1 A02010202 交换设备 68 A02010301 防火墙 50 A02010313 虚拟专用网（VPN）设备 35 A0201060101 喷墨打印机 0 A0201060102 激光打印机 2 A02010803 应用软件 216 A020201 复印机 18 A020202 投影仪 2 A0202050102 通用照相机 1 A02021101 碎纸机 1 A0206180203 空调机 5 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A0609 组合家具 100 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 300 A99 其他货物 809 B 工程 1,478 B07 装修工程 1,358 B08 修缮工程 120 C 服务 2,420 C02010302 行业应用软件开发服务 366 C0501 计算机设备维修和保养服务 374 C99 其他服务 1,680 深圳市萨米医疗中心 6,580 A 货物 3,480 A020199 其他计算机设备及软件 1,060 A0206180101 电冰箱 6 A032099 其他医疗设备 2,300 A0609 组合家具 114 C 服务 3,100 C1204 物业管理服务 3,100 深圳市口腔医院 683 C 服务 683 C1204 物业管理服务 683 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 1,073 A 货物 395 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A032001 手术器械 62 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 14 A032004 医用光学仪器 49 A032012 医用X线附属设备及部件 5 A032017 临床检验设备 80 A032022 手术急救设备及器具 28 A032023 口腔科设备及技工室器具 147 A032099 其他医疗设备 10 C 服务 678 C02010302 行业应用软件开发服务 125 C020699 其他运行维护服务 60 C0501 计算机设备维修和保养服务 70 C0599 其他维修和保养服务 43 C1204 物业管理服务 380 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 年度 “三公”经费财政 拨款预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 深圳市卫生健康委员会 2020 378 0 69 309 0 309 2021 412 0 66 347 0 347 深圳市卫生健康委员会（本级） 2020 34 0 23 11 0 11 2021 34 0 23 11 0 11 深圳市慢性病防治中心 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生监督局 2020 42 0 5 37 0 37 2021 41 0 5 36 0 36 深圳市疾病预防控制中心 2020 129 0 29 100 0 100 2021 109 0 29 80 0 80 深圳市健康教育与促进中心 2020 9 0 1 8 0 8 2021 9 0 1 8 0 8 深圳市血液中心 2020 65 0 5 60 0 60 2021 65 0 5 60 0 60 深圳市急救中心 2020 76 0 3 73 0 73 2021 134 0 2 132 0 132 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 年度 “三公”经费财政 拨款预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 深圳市医疗卫生专业服务中心 2020 1 0 1 0 0 0 2021 1 0 1 0 0 0 深圳市医学信息中心 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市职业病防治院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 2020 8 0 0 8 0 8 2021 8 0 0 8 0 8 深圳市计划生育协会 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市卫生健康发展研究中心 2020 13 0 1 12 0 12 2021 13 0 1 12 0 12 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 年度 “三公”经费财政 拨款预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 深圳市人民医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市第二人民医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市妇幼保健院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市第三人民医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市眼科医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市儿童医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院阜外医院深圳医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市康宁医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 预算单位 年度 “三公”经费财政 拨款预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 香港大学深圳医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市中医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 北京大学深圳医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市萨米医疗中心 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市口腔医院 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市卫生健康委员会 1,873,613 565,274 1,308,339 深圳市卫生健康委员会（本级） 228,349 228,349 0 卫生健康行业管理 28,002 28,002 0 2021.1.1-2021.12.31 医疗服务 144,965 144,965 0 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 41,601 41,601 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 10,982 10,982 0 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 20 20 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 2,725 2,725 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 54 54 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市慢性病防治中心 8,186 5,576 2,610 医疗服务 2,607 0 2,607 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 4,521 4,521 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,000 1,000 0 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 3 0 3 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 55 55 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市卫生监督局 2,595 2,595 0 卫生健康行业管理 2,393 2,393 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 203 203 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市疾病预防控制中心 57,024 57,024 0 公共卫生服务 23,355 23,355 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,500 1,500 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 公务接待（非公用经费部分） 29 29 0 2021.1.1-2021.12.31 上级下达资金 23 23 0 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 148 148 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 31,969 31,969 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市健康教育与促进中心 1,325 1,325 0 公共卫生服务 1,324 1,324 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 1 1 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市血液中心 11,013 10,580 433 公共卫生服务 10,763 10,330 433 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 250 250 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市急救中心 8,947 8,947 0 公共卫生服务 4,935 4,935 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 198 198 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 442 442 0 2021.1.1-2021.12.31 党建活动 57 57 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 3,315 3,315 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市医疗卫生专业服务中心 14,621 9,814 4,807 医疗服务 7,218 2,469 4,749 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 8 0 8 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 50 0 50 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 7,345 7,345 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市医学信息中心 13,457 13,437 21 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 公共卫生服务 2,390 2,390 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 200 200 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 3,469 3,469 0 2021.1.1-2021.12.31 公务用车购置 18 0 18 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 3 0 3 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 7,378 7,378 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市职业病防治院 7,102 7,102 0 医疗服务 540 540 0 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 3,505 3,505 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 500 500 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 2,557 2,557 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市新建市属医院筹备办公室 243 243 0 公共卫生服务 243 243 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市计划生育协会 550 550 0 公共卫生服务 548 548 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 3 3 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 15,213 77 15,135 医疗服务 15,135 0 15,135 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 77 77 0 2021.1.1-2021.12.31 中山大学附属第七医院（深圳） 70,035 10,218 59,816 医疗服务 64,332 8,062 56,270 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,800 1,800 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 预算准备金 3,484 0 3,484 2021.1.1-2021.12.31 公务用车购置 61 0 61 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 2 0 2 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-自然科学基金 320 320 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 37 37 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市卫生健康发展研究中心 4,595 4,595 0 公共卫生服务 4,166 4,166 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 430 430 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市人民医院 272,274 32,619 239,655 医疗服务 247,578 7,922 239,655 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 40 40 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,853 1,853 0 2021.1.1-2021.12.31 上级下达资金 6 6 0 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-平台和载体专项 229 229 0 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-协同创新专项 26 26 0 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 466 466 0 2021.1.1-2021.12.31 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 343 343 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 21,733 21,733 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市第二人民医院 184,991 24,934 160,057 医疗服务 166,970 9,097 157,873 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 1,190 1,190 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 三名专项 1,508 1,508 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 1,782 0 1,782 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 60 0 60 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 50 0 50 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 262 0 262 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 30 0 30 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-自然科学基金 176 176 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 12,964 12,964 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市妇幼保健院 87,801 34,862 52,939 医疗服务 72,880 20,823 52,057 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 2,060 2,060 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 604 604 0 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 56 0 56 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 800 0 800 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 26 0 26 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 11,376 11,376 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市第三人民医院 110,112 8,432 101,680 医疗服务 103,129 2,792 100,337 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 4,450 4,450 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,190 1,190 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 1,099 0 1,099 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 243 0 243 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市眼科医院 25,439 2,147 23,292 医疗服务 22,889 620 22,269 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 738 738 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 700 700 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 861 0 861 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 138 0 138 2021.1.1-2021.12.31 福利彩票公益金项目 23 0 23 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 89 89 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市儿童医院 111,530 4,308 107,222 医疗服务 103,409 2,189 101,220 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,323 1,323 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 600 0 600 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 4,822 0 4,822 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 530 0 530 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 50 0 50 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金 -战略性新兴产业领域 100 100 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 696 696 0 2021.1.1-2021.12.31 中国医学科学院阜外医院深圳医院 6,010 4,883 1,127 医疗服务 1,162 80 1,082 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,476 1,476 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 因公出国（境）项目 45 0 45 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 3,328 3,328 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市康宁医院 31,722 16,686 15,037 医疗服务 25,526 12,612 12,914 2021.1.1-2021.12.31 公共卫生服务 2,764 2,764 0 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 700 700 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 2,034 64 1,970 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 23 0 23 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 130 0 130 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 546 546 0 2021.1.1-2021.12.31 香港大学深圳医院 124,804 11,789 113,015 医疗服务 114,073 2,398 111,675 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,922 1,922 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 1,300 0 1,300 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 39 0 39 2021.1.1-2021.12.31 深圳市发展和改革委员会专项资金 -战略性新兴产业领域 18 18 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 7,451 7,451 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市中医院 115,129 15,516 99,613 医疗服务 109,092 9,479 99,613 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 1,030 1,030 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 上级下达资金 141 141 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 4,865 4,865 0 2021.1.1-2021.12.31 北京大学深圳医院 178,286 8,440 169,845 医疗服务 174,155 4,787 169,368 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 2,143 2,143 0 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 352 0 352 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 100 0 100 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 25 0 25 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 1,510 1,510 0 2021.1.1-2021.12.31 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 70,735 26,709 44,026 医疗服务 68,041 24,243 43,799 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 2,050 2,050 0 2021.1.1-2021.12.31 公车运维 40 0 40 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 136 0 136 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 51 0 51 2021.1.1-2021.12.31 科技研发资金-自然科学基金 6 6 0 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 410 410 0 2021.1.1-2021.12.31 南方医科大学深圳医院 91,477 6,549 84,928 医疗服务 77,849 2,020 75,829 2021.1.1-2021.12.31 三名专项 884 884 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 3,147 0 3,147 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 5,848 0 5,848 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 公车运维 43 0 43 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 40 0 40 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 20 0 20 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 3,646 3,645 1 2021.1.1-2021.12.31 深圳市萨米医疗中心 12,303 2,292 10,011 医疗服务 8,436 2,015 6,421 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 2,420 0 2,420 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 1,060 0 1,060 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 30 0 30 2021.1.1-2021.12.31 因公出国（境）项目 80 0 80 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 277 277 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市口腔医院 5,455 4,130 1,324 医疗服务 1,324 0 1,324 2021.1.1-2021.12.31 政府投资项目 4,130 4,130 0 2021.1.1-2021.12.31 南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2,291 545 1,746 医疗服务 2,291 545 1,746 2021.1.1-2021.12.31 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 0102018001深圳市卫生健康委员会 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 7,061 7,061 0 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度主要任务 卫生健康行业管理 1.拟订并实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、 措施的建议。 3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措 施，组织实施免疫规划。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,，推进完善老年健康服务体系建设 和医养结合工作。 5.组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。 6.负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管 理体系。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相 关政策建议，完善计划生育政策。 9.指导基层卫生健康工作、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍 建设，完善基层卫生健康服务功能。 10.拟订实施全市中医中长期发展规划。 12.开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台 地区的交流与合作。 13.拟订实施全市卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设 。 14.负责卫生健康行业安全生产工作。 28,002 28,002 0 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度主要任务 医疗服务 1.全面推进高水平医院建设工作，打造一批医疗服务水平高、人才梯队后劲足、 科技创新能力强、医院管理成效优、技术辐射影响大的现代化高水平医院。 2.发放市属公立医院2020年基本医疗服务补助资金，将财政投入与基本医疗服务数 量、质量和满意度挂钩,建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新 机制,引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。 3.对纳入社会医疗保险支付范围的门急诊服务和住院服务给予补贴，发放三级医院 的社会办医疗机构的基本医疗服务床位奖励及企业所得税奖励，鼓励社会办医院提 供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。 4.加强市医学重点学科发展及中医特色专科建设，开展对医疗卫生人才的培养，培 养高层次人才推动学科技术水平和服务能力的提升，加快我市医疗高质量发展。 5.促进各专业医疗质控中心建设和发展，推动医疗机构相关专业医疗质量持续改 进，保障医疗质量和医疗安全。 6.开展卫生系列高级职称评审工作，完成全科医生转岗招收工作，提升全科医生服 务水平。 144,965 144,965 0 公共卫生服务 1.对相关医疗机构院前急救进行“以奖代补”。 2.开展校园营养教育专项行动以及肥胖和营养不良学生健康管理工作。开展高血压 全民普及活动、糖尿病健康教育活动、结直肠癌风险评估和筛查，提高深圳居民相 关健康知识知晓率，提高老年人营养素养，促进健康老龄化。 3.改善重点关注职业人群的健康行为，降低重点职业人群健康风险。为工作场所接 触职业病危害因素的劳动者和公共场所从业人员提供预防性体检服务，提高职业病 防治意识，保障劳动者职业健康。与白露医院建立免费治疗管理麻风病人的长期合 作机制，规范我市麻风病住院病人的管理。 4.开展新生儿遗传代谢病筛查工作，对服务对象减免筛查费用支出。补助市属公立 助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目及高通量基因检测21、13、 18-三体综合征产前筛查项目。 5.开展市属医院专家进社区推进医防融合项目，通过开展专业培训，全面提升我市 全科医生的诊疗能力，完善全科医学继续教育培训内容，促进我市社区卫生服务水 平的全面提升。 6.积极应对重大公共卫生突发事件，有效保障公共卫生安全。 7.做好迎接深圳市国家卫生城市复审及医疗卫生机构生活垃圾分类示范工作。 41,601 41,601 0 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度主要任务 三名专项 1.新引进高层次医学团队。 2.资助符合条件的研修对象参加高水平医学专业学术会议。 3.资助符合条件的高水平医学学术会议。 4.根据我市高层次人才管理相关制度及医学人才引进相关政策，受理及核发实用型 临床医学人才奖励。 10,982 10,982 0 公务接待（非公用 经费部分） 接待国家、省部委来深调研、考察、指导工作和其他地方单位来深合作交流工作。 20 20 0 预算准备金 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。因市委市政府或上级部门临时安 排的工作任务所需的新增开支。按有关规定审核安排的因公出国（境）经费。其他 不可预见的开支。 2,725 2,725 0 政府投资项目 深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备购置。 54 54 0 金额合计 235,410 235,410 0 年度总体目标 一、推进公共卫生服务体系高质量发展：毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作、完善公共卫生应急管理体系、提升公共卫生服务水平、完善重大疾病防治体系；二、推 进医疗服务体系高质量发展：推进优质高效医疗服务体系建设、加快医疗卫生重大项目建设、推进高水平医院建设；三、构建健康深圳建设新格局：完善健康深圳建设 制度体系、推进“健康细胞”创建、完善“一老一小”服务体系、提升妇幼健康和家庭发展服务能力；四、构建中医药传承创新新格局：完善中医药服务体系、健全中 医药传承创新激励机制、提升中医药服务能力；五、构建卫生健康先行示范新格局：完善跨境医疗服务衔接机制、发挥深化医改先行示范作用、推进国际化医疗中心建 设；六、构建智慧健康发展新格局：推进健康大数据应用发展、推进智慧健康服务、推进智慧医疗建设、推进智慧公卫建设；七、全面提升基层健康服务能力：推进社 康服务扩容提质、打造全科医学高地、建立居民健康管理制度；八、全面提升医学科技创新能力：推进全新机制医学科学院建设、加强医学科技创新平台建设、完善医 学科技创新机制；九、全面提升卫生健康治理能力：加强卫生健康法治建设、完善医疗卫生综合监管制度、健全医疗卫生诚信体系；十、全面提升党建与业务双融双促 能力：加强卫生健康行业党建工作、加强卫生健康干部队伍建设、加强卫生健康文化建设。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 营养食堂及学生餐配餐示范单位个数 ≥10个 建设中医临床重点专科个数 ≥15个 新引进高层次医学团队个数 ≥20个 建设中医特色专科专病个数 ≥65个 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 数量指标 医养结合机构服务质量督查社区数 ≥76个 考核质控中心数量 ≥37家 奖励符合条件的社会办医院数量 ≥45家 敬老月系列活动开展次数 ≥1次 专家组开展医防融合项目培训次数 ≥13次 医养结合机构现场督查次数 ≥25次 医疗机构许可、定级现场评审数量 ≥100家次 “控烟车轮战”报道场数 10-20场 遴选公共卫生机构学科带头人、学科骨干、青年医学人才等人数 ≥65人 按遴选标准选拔合格的参培人数 ≥65人 招收全科医生转岗培训学员人数 ≥700人 2021年度国家医师资格考试参加实践技能考试、两次医学综合笔试人数 ≥6000人 职业健康素养监测调查人数 ≥8000人 高血压患者管理人数 ≥55万人 从业人员体检人次 ≥2230人次 基层全科医生培训人次 ≥3500人次 糖尿病风险评估人次 ≥5000人次 护士执业注册相关工作人次 ≥9000人次 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 产出指标数量指标 医师执业注册相关工作人次 ≥16000人次 结直肠癌风险评估人次 ≥50000人次 职业健康检查人次 ≥109000人次 高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数量 ≥2.8万例 新生儿听力筛查数量 ≥6.5万例 新生儿遗传代谢病筛查数量 ≥18.4万例 中医药医疗安全等工作督导次数 ≥1次 健康城市建设宣传次数 ≥2次 医学相关知识科普撰写及宣传次数 ≥2次 卫生应急队伍演练次数 ≥3次 护理适宜技术下基层次数 ≥10次 支持我市举办的高水平医学学术会议数 ≥5场 进社区主题宣传活动场数 ≥240场 资助市属老年社会组织数量 ≥30个 建设市级医学重点学科数量 ≥80个 开展安全生产督查工作数量 ≥100家次 向送健康活动的社区和单位免费提供健康建设相关知识书籍的数量 ≥12000本 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 质量指标 执业医师考核通过率 ≥50% 高血压患者规范管理率 ≥60% 学生营养知识知晓率 ≥70% 全科医生转岗培训结业考核通过率 ≥78% 安全生产隐患整改率 ≥80% 质量考核等级为B级以上的市属医院占比率 ≥85% 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导覆盖率 ≥90% 医师资格审核完成率 100% 医改工作落实完成率 100% 百岁老人慰问金发放准确率 100% 妇幼健康筛查项目开展规范率 100% 高水平医院疑难病种技术覆盖率 100% 高水平医院建设专项经费拨付率 100% 护士执业注册相关工作开展准确率 100% 社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率 100% 医疗机构许可、定级现场评审工作合格率 100% 职业健康检查符合GBZ-188等相关规范 符合GBZ-188等相关规范 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 质量指标 市级医学重点学科质量水平 市内领先 新引进高层次医学团队质量水平 国内领先 时效指标 职业健康检查报告出具及时率 ≥99.5% 质控中心工作开展及时性 及时 “控烟车轮战”报道及时性 及时 全科医生转岗培训开展及时性 及时 安全生产督查工作开展及时性 及时 高血压患者管理任务完成及时性 及时 高水平医院建设专项经费拨付及时性 及时 市级医学重点学科绩效评估工作及时性 及时 新引进高层次医学团队认定工作开展及时性 及时 委托会计事务所对社会办三级医院基本医疗服务补贴金额测算工作开展时间 第二季度 发放符合奖励条件的社会办医院基本医疗服务补贴、企业所得税奖励工作开展时间 第三季度 发放符合奖励条件的社会办医院企业所得税奖励、床位奖励经费工作开展时间 第四季度 完成家庭医生服务评价标准制定和考核时间 第四季度 护士适宜技术下基层开展时间 第三、四季度 新引进高层次医学团队认定评审开展时间 2021年6月前 送健康进社区项目完成时间 2021年11月20日前完成 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 时效指标 幸福老人计划开展时间 2021年全年 妇幼健康筛查项目开展时间 2021年全年 全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作开展时间 2021年全年 中医医疗机构考察、评审、调查、验收、许可证审批等工作开展时间 2021年全年 深圳市建设健康城市工作完成时间 2021年底前 从业人员健康证出具及时率 ≥99.5% 成本指标 支出进度达标率 ＞95% 预算执行率 ＞95% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 育龄群众出生缺陷防控知识知晓率 ≥90% 糖尿病病发症患者结果告知率 ≥95% 健康社区居民及单位职工的“三减三健”、膳食营养和食品安全、居家除害防病、 社区应急救护知识和技能、倡导资源节约社区绿色生活、 社会心理健康六大主题相关知识知晓率 提高10% 过度医疗和医疗欺诈行为二次认定数量占全年认定数量的比例 呈下降趋势 市民对控烟条例核心知识知晓率 ≥50% 提升全科医生服务水平 得到提升 提升医疗机构医疗服务质量 得到提升 提升卫生健康资讯服务水平 得到提升 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 效益指标 社会效益指标 提升重点学科医疗服务能力 得到提升 提升医疗机构技术、科研水平 得到提升 提升基层医务人员的工作积极性 得到提升 提升全市中医医院（含社会办）医疗安全质量 得到提升 提升中医医疗机构考察、评审、调查、验收、 许可证审批等提升全市中医医院综合质量 得到提升 提升深圳市职业人群健康素养和健康水平， 同时为全省、全国职业健康保护工作提供经验 得到提升 保障高水平医院建设成效 得到保障 满足市民多层次健康服务需求 得到满足 提高高层次医学人才医疗技术水平 得到提高 改善健康城市建设居民健康生活方式 得到改善 加强医学重点学科、中医特色专科建设 得到加强 积极促进市卫生人力资源水平提升 达到良好程度 保障卫生应急及安全生产工作持续有效开展 稳固推进我市卫生应急及安全生产工作 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 基层卫生服务居民满意率 ≥90% 市民对中医药服务的满意率 ≥90% 参加全科医生转岗培训学员满意率 ≥90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 单位名称：深圳市卫生健康委员会 2021年度 单位：万元 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 全科医生满意率 ≥95% 基层高血压管理人员满意率 ≥95% 职业健康检查服务满意率 ≥99% 服务对象投诉上访率 0 社会办医院满意程度 满意 医疗机构内部职工对于所在医疗机构的安全生产工作的满意程度 满意 高水平医院相关数据监测成果应用满意率 ≥80% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度）单位：万元 部门（单位）名称 0102018003深圳市慢性病防治中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等 8,817 4,922 3895 医疗服务 主要用于医疗服务 2,607 2,607 严控类项目 主要用于公务接待 3 3 三名专项 主要用于三名专项 1,000 1,000 公共卫生 主要用于公共卫生服务 4,521 4,521 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 主要用于科技研发资金 55 55 金额合计 17,003 13,053 3,950 年度总体目标 进一步健全慢性病防治服务体系，持续提升“防、治、管”综合服务能力。推动市、区慢性病防治机构和社区健康服务中心队伍能力建设，积极探索慢性病防控体系与基层医 疗集团衔接、融合的协作机制，健全完善“防-治-管”一体化的慢性病管理模式。1.实现二年级小学生免费窝沟封闭项目学校全覆盖。2.性病麻风病防治扎实推进3.探索开展 校园营养干预项目。3.以高血压为突破口，提升基层医疗机构慢性病管理水平。4.无烟城市建设继续推动。5.健康城市送健康进社区、进单位专项工作全面启动。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 开展麻风病8条疑似症状与体征的筛查数 1550万人 累计实施并完成社区人群五大类高发肿瘤风险评估 30000例 线上质控人次数 ≥100万人次 按时出刋及时举办论坛和培训 1 窝沟封闭牙数 25万颗 临床收集分装血清样本 100例 知晓血糖行动调查 10000人 采集尿液标本及拭子标本 8000份 平面媒体和各类新媒体报道篇数 100 成人烟草调查3500户家庭 3500户家庭 食物样本检测数量 400份 年度绩效指标 产出指标 临床筛查完成数量 5000例 质量指标 基层全科医生在线培训时长达标率 ≧70% 窝沟封闭剂保留率 >90% 知晓血糖行动调查有效调查比例 ≥95% 杂志出版发行达到国家相关标准 逐年提高 收集血浆样品合格率 ＞85% 淋病和衣原体感染病例报告准确率 95% 成人烟草调查问卷合格 大于80% 样本微量元素检测均进行质量控制 检测值与真实值偏差≤10% 老年人健康管理率 ≥36% 时效指标 完成时间 1年 成本指标 预算执行率 ≧95% 效益指标 经济效益指标 早发现、早诊断、早治疗 执行减免政策，减轻个人、家庭和社会经济 负担。同时，患者及时康复为社会作贡献， 避免劳动力损失，从而挽回社会经济效益。 减轻了社会负担和居民负担 完成8万名小学生窝沟封闭及健康教育等，减 少龋齿的发生率，减轻社会负担及居民治疗 负担 社会效益指标 社会人员知晓率提高 ≧90% 窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著 1.降低小学生恒牙龋病发病率；2.提高居民 口腔健康保健意识；3.体现政府为民办实 事，健康从孩子抓起。 提升深圳传染病防控能力和水平，同时也为深圳民众 普及宣传相关知识 逐年提高 性传播疾病综合防治研究项目作为政府公共卫生项目 社会效益显著 通过实施性传播疾病综合防治研究项目，可 以提高社区居民性病预防意识，减少性传播 疾病发生，体现政府重视居民健康，为民办 实事的服务宗旨。 获得成人烟草行为相关数据，科学评估控烟条例实施 的实际成效。进 发布深圳市成人烟草流行调查评估结果报告 增强市民慢病防治观念，全面提升市民健康素养水 平，营造全社会关 2021年，全市居民健康素养水平提高到30% 重点癌症早诊早治率 完成15000社区居民的高危风险评估，5000人 次高危人群临床筛查，通过项目开展，提高 居民防癌意识，提高重点癌症的早诊早治 率，降低疾病负担。 生态效益指标 满意度指标 患者满意度评价 ≥90% 窝沟封闭项目满意度 >90% 社会大众对该项工作的满意度 90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018004深圳市卫生监督局 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 5,020 5,020 0 项目支出 信息化系统运行维护 203 203 0 卫生健康行业管理 2,077 2,077 0 考核管理 316 316 0 金额合计 7,616 7,616 0 年度总体目标 （一）全面发力，让基层党建“亮”起来。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展卫生计生监督机构和全员的廉政风险防控专项行动， 防止“四风”回潮。深入组织实施基层党支部积分管理考核，提升党员干部党性修养。继续开展“微党课”高质量教育，实现党员100%线上线下全方位学习，切实把基层党建 工作提升到新水平。 （二）深化改革，让创新模式“用”起来。完善“双随机+执法全过程记录”制度，提高“双随机+执法全过程记录”新模式在日常监督执法中的应用。开展“双随机”执行效果“回头 看”专项行动，举办“双随机+执法全过程”大培训，进一步规范执法流程，使执法证据采集与固定工作标准化、规范化。继续推行“双随机+执法全过程记录”跨区域交叉检查模式， 使2018年全市跨区交叉检查的数量同比增加40%以上，实现“双随机+执法全过程记录”抽查模式常态化。 （三）双管齐下，让信息数据“动”起来。以市委市政府“智慧城市”建设和卫生计生12361工程为契机，全力推动“智慧卫监Pro”综合平台建设，使执法数据纵向互通和医疗全行业 监管数据横向互联，实现执法全过程记录、在线实时监测、远程视频调度执法、双轨实时地理定位、执法人员效能分析等目的。全面构建“智慧卫监Pro”信息架构，实现卫生监督信息 数字化、信息管理网络化、管理决策支持智能化、应用服务社会化的升级改造总体目标。 （四）提升素质，让监督执法“硬”起来。巩固深化公务员分类管理改革工作成果，开展公务员季度考核和年度评估，向考核要效率，提升卫生计生监督工作实效。继续开展卫生监督 员培训和卫生监督干部的“专才”与“通才”培训，继续开展网络培训和课堂培训的“线上”与“线下”培训，全面提升卫生计生监管队伍素质。创新开展执法短板及问题案例大解析 大讲评活动，从问题出发、着眼难点，全方位分析法律问题，解决共性疑问，使卫生计生监督执法队伍能力和水平得到“质”的飞越。 （五）“广深”结合，让法制宣传“活”起来。拓展宣传广度，全方位夯实“1个栏目+N个平台”的宣传架构，深耕官方执法信息微平台及《卫监直击》等重点专栏平台，使卫生计生法 制宣传工作实现全民全覆盖。提升宣传深度，打造全面统筹全市卫生监督执法信息宣传报道，切实抓好监督执法信息社会公示工作，组织推出一批有深度、高平台、反响好的新闻报 道，巩固和完善新媒体上有动态，网络上有报道，电视上有身影，报纸上有文章，电台里有声音，政务平台上有信息的卫生计生法制宣传“六个有”良好格局。 （六）均衡发展，让综合监管“强”起来。坚持和完善“1+8”长效机制，从单纯的医疗服务资质类监管，主动向全行业、全要素监管转变。公共场所监管方面，积极沟通，争取将住宿 场所量化评审结果纳入酒店评级指标，深度挖掘住宿场所量化分级管理的社会效益。职业健康监管方面，借助“12361”项目，实现职业健康检查机构的体检软件系统信息共享，走“智 能卫监”之路。放射卫生监管方面，试点建设“放射卫生在线监督（视频监控）平台”，将监督执法、协作机构、医疗机构三者有效连接，实现放射卫生监督管理的无纸化、信息化。 传染病监管方面，探索建设医疗废物在线监管平台系统，通过手机APP和条码实现对医疗废物转运箱的实时定位和监控。创新建设集中式消毒餐具二维码识别系统，实现消毒餐饮具生产 单位许可资质、量化评级、产品抽检等信息“掌上”查询。学校卫生监管方面，逐步建立卫生计生监督协管体系，完善学校卫生、饮用水单位监督协管巡查机制，提升基层绩效评估手 段，发挥协管巡查的基层特点，达到卫生计生监督执法与协管巡查高效融合高质监管的执法效果。强化卫生行政许可服务。大力推进卫生行政许可全流程网上办理，使简易卫生行政许 可事项实现全流程网上办理，申请人实体大厅办理业务“零跑动”。完善公共场所“样板店”模型，增加推出卫生行政许可“3D样板店（场所）”服务。应急管理方面，抓紧修订2018 年卫生计生领域应急预案，增加应急预案的全面性，增强应急预案的操作性。同时，实现“应急物资储备走在前列”，达到卫生监督应急装备与物资配备率100%，应急装备维护合格率 应急装备实操率 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 开展卫生监督执法户次 ≥15000 年度绩效指标 产出指标 数量指标 食堂 1个 新城大厦东座水电及物业保障一批 1批 《卫监直击》节目 1批 质量指标 有效保障全市卫生监督执法工作有效开展，缓解现存 监管力量严重不足的问题。 有效 时效指标 2019年1月-12月 全年 成本指标 节约成本 3% 效益指标 经济效益指标 - - 社会效益指标 履职尽责捍卫健康，通过开展各专项卫生监督执法， 为“健康深圳”建设保驾护航，有效维护全市公共卫 生安全和医疗服务市场秩序。 有效 生态效益指标 - - 满意度指标 用户满意度 ≥85% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018005深圳市疾病预防控制中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 12300 12300 0 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实 施的团队相关资助经费 1500 1500 0 严控类项目 主要用于国家、省部委、外宾、省内外疾病预防控制同 行等来深调研、考察人员食宿费等 29 29 0 公共卫生服务 主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划 、突发公共卫生事件防控等 23355 23355 0 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 主要用于支持本单位经济社会各项事业发展，由市级财 政预算安排，具有专门用途和绩效目标的资金。 148 148 0 上级下达资金 主要用于以前年度中央、省财政下达已进入实施流程的 项目资金。 23 23 0 政府投资项目 主要用于中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目 、公共卫生信息平台子项目等。 31969 31969 0 金额合计 69324 69324 0 年度总体目标 深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下 移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。 落实联防联控，重点消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应对人感染H7N9禽流感疫情；推进艾滋病治疗扩点计划和区域化管理；推进公共卫生服务落地基层；以人民健康 需求为导向，办好民生实事，继续开展60岁及以上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作；推进食品 安全与食源性疾病监测工作；推进公共卫生大数据研究，实施“智慧防控”；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重 视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶着力点，落实精准扶贫。进一步推动本单位的重点学科、特色专科建设，吸引一流医学人才和团队，支持建设全国一流疾病 预防控制中心。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 儿童水痘疫苗采购数量 1083622支 应急水痘疫苗采购数量 21945支 应急水痘疫苗采购数量 2546000支 四价流感疫苗 100000支 肺炎疫苗 40000支 乙肝项目健康调查档案 ≥50000份 年度绩效指标 产出指标 数量指标 艾滋病检测、病原生物检测、理化检测等实验室检测 任务 ≥30000份 男男同性人群艾滋病干预 ≥30000人 男男同性人群艾滋病检测 ≥1600人 艾滋病病人随访检测 =8400人 新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数 ≥60篇 微信公众号发布科普文章篇数 ≥80篇 传染病网络直报系统覆盖法定传染病 39个 参与处置突发及暴发疫情起数 ≥20起 毒理学新技术新方法数据 40000个 登革热等虫媒病毒监测与检测 ≥200人 咽拭子检测份数 >2000份 流感指数期数 =52期 食品安全风险监测样品数量 ≥2800份 人体二噁英暴露监测 ≥20份 质量指标 疫苗合格率 100% 报告合格率 ≥99% 病人随访检测率 ≥85% 病人非婚异性接触史填报比例 ≥85% 全年全市艾滋病检测阳性率增长速度 低于10% 全市传染病报告率 ≥98% 传染病突发公共卫生事件规范处置率 ≥90% 筛查寄生虫疑似病例 验收合格率100% 监测食品污染物监测食源性寄生虫样本 验收合格率100% 回国人员感染热带病的监测 验收合格率100% 登革热等虫媒病毒监测与检测准确出具检测报告率 1 检测复核率 ≥90% 食品安全风险监测覆盖率 100% 检测数据的准确 100% 时效指标 工作计划完成及时性 及时 登革热等虫媒病毒监测与检测及时性 及时 核酸检测及时率 及时 预算执行率 ＞95% 成本指标 成本控制率 ≤100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 疾病防控水平 得到提升 居民传染病预防和公共卫生常识水平 得到提高 有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹患该疾 病所造成的经济负担 显著降低 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 受种对象满意度 ≥80% 深圳市相关食品企业对企标备案工作的满意度 ≥95% 专业人员培训满意度 ≥90% 服务对象有效申诉次数 0次 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018006深圳市健康教育与促进中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,094 1,094 0 公共卫生服务 宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策法 规；指导区、街道开展健康教育工作；通过一系列的活 动，传播健康知识，促进市民形成健康生活方式；组织 开展健康教育与健康促进项目的推广和应用、监测及效 果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及培训。 1,324 1,324 0 信息化系统运行维护 电子政务系统运维，包括数据库的常规维护、操作系统 的常规维护工作、安全管理工作、常规维护工作、通讯 维护工作、技术咨询方面的工作。 1 1 0 金额合计 2,419 2,419 0 年度总体目标 以习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上重要讲话为指引，在市委市政府的有力领导下，在市卫健委的总体策划和正确领导下，以全面提升市民健康素养和健康维护能力 为核心目标，务求各项工作能按时、高质、高效完成。切实做好全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型项目；落实完成生产安全、消除“四害”、物业管理、零星修缮等 工作计划。开展形式多样的健康教育与宣传工作，向市民普及健康科普知识，助推我市健康素养水平提升，举办全市健康素养大赛、健教人员健康技能大赛，组织市民参加全省健康素 养相关大赛；开展中医养生保健素养讲座；开展健康科普“两库一机制”项目研究工作；对健康教育网络人员进行业务及专业能力培训；开展青少年营养免疫促进健康项目；做好公共 卫生等应急宣传工作。开展卫生健康宣传教育工作，多渠道宣传普及健康知识，提升市民健康素养水平，倡导健康文明的生活方式，宣传服务全民健康。全年编印出版25期《深圳健康 素养》报，并免费派发到相关各基层：拍摄制作刊播32期《鹏城健康》电视栏目：举办科普专家公益讲座70场：制作新媒体短视频等视音频道，用于进行微信等新媒体宣传；服务全市 卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置的各项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识，宣传新条例，举办一场世界无烟日宣传活动，完成500家禁烟场所暗访，推广无烟场所和无烟家 庭建设，加强全市控烟氛围。对健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更新维护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的原始资料及产出结 果；中标公司根据采集数据，形成项目总结报告。完成健康素养监测工作。开展新冠疫情下中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总结报告。保障2021年健康素养监测现场调查 顺利开展，减少拒访率，需向相关监测点人群发放健康素养监测问卷等资料。维护与升级全市65个健康角。开展健康细胞建设，掌握健康场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效 果，为基层开展创建工作提供依据。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 数量指标 健康场所评估数 20个 各类人群健康素养监测方案 1份 活动场次 4次 制播《鹏城健康》 32期 年度绩效指标 产出指标 举办科普讲座数 70场 质量指标 健康场所评估完成率 ≥90% 全市健康素养增长率(%) 33% 深圳市民监测问卷 问卷完成率达95% 健康素养宣传点 15个以上 科普宣传活动出席率 每场≥60人 时效指标 健康场所评估完成及时性率 ≥90% 出刊周期 2周一期 项目完成及时率（%) ≥95% 系统维护及时率 4小时内到达现场检修 成本指标 项目预算节约率(%) 1% 调查费用占比 ≥70% 每场费用 4857元 政府采购成本 13.5万元 预算内完成 95% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 健康场所创建率 ≥90% 市民健康素养水平 提升2% 市民健康水平 提升 控烟氛围 加强 受众人数 每场≥60人 生态效益指标 满意度指标 员工满意度 100% 健康场所创建单位满意度 ≥90% 读者满意度 70% 社区居民满意度 ≥90% 市民杜健康素养监测的配合度 ≥60% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018007深圳市血液中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 6,071 5,992 79 三名专项 第4批三名团队王江云教授输血技术学团队 250 250 0 公共卫生服务项目支出 100%满足临床用血，为临床提供100%合格血液，开展输 血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因 分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项 目。 10,763 10,330 433 金额合计 17,084 16,572 512 满足临床用血、为临床提供100%合格血液；为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库；解 决我市输血工作中出现各类疑难问题。 年度总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 血液采集人次 >=135000人次 临床供－受者骨髓移植HLA配型 >=800例 骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库 >=2200人份 红细胞疑难交叉配血 >=7000人次 红细胞稀有血型库基因分型入库 >=2000人份 法医物证亲子鉴定 >=120例 质量指标 临床用血安全 1 红细胞稀有血型库基因分型入库正确率 1 临床供-受者骨髓移植HLA配型正确率 1 法医物证亲子鉴定正确率 1 年度绩效指标 时效指标 一季度完成血液采集、检测、分离 0.25 二季度完成血液采集、检测、分离 0.25 三季度完成血液采集、检测、分离 0.25 四季度完成血液采集、检测、分离 0.25 临床供-受者骨髓移植HLA配型出具报告 5工作日≤出具报告日≤10工作日 成本指标 预算执行率 1 支出进度达标率 1 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 100%满足临床用血 满足 确保临床输血安全 1 满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障 1 满足临床移植患者及社会的需要 1 生态效益指标 满意度指标 献血者及用血单位满意度 >=95% 临床移植患者、输血患者等满意度 >=95% 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018008深圳市急救中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等 3,237 3,237 0 考核管理 用于在职人员发放政府绩效 177 177 0 信息化系统运行维护 主要用于信息化系统运行维护 442 442 0 三名专项 三名工程（第6批）-北京大学郑志杰教授急救 医疗体系建设团队专项资助经费 198 198 0 公共卫生服务 主要用于医疗质量控制及考评、免费公众急救 课程培训、医疗保障、灾害事故处置与急救演 练等支出 4,758 4,758 0 党建活动 主要用于党建活动支出 57 57 政府投资项目 主要用于医疗优先分级调度系统、公众场所配 备AED四期项目等支出 3,315 3,315 金额合计 12,183 12,183 0 年度总体目标 市急救中心作为我市应急救治机构，承担我市120指挥调度、院前急救、医疗保障等重要任务。本年度我中心的总体工作目标为1.保障120指挥调 度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市120调度系统接听顺畅，实现120调度系统平均派车时间低于3分钟；2.加强院前医疗急救网络建设，逐 步建设院前医疗急救人才队伍，提升院前医疗急救服务能力；3.加强院前医疗急救信息化建设，提高指挥调度和信息分析处理能力。4.建立紧急 疫情防控物资储备库，进行传染病防控知识讲座，做好全市传染病防控工作。4.完成网络医院督导任务，制定院前医疗急救流程和技术规范，加 强院前医疗急救服务质量控制，对急救网络医院的院前急救工作进行规范化督导。5.制定免费公众培训计划，开展针对社会公众的心肺复苏等基 本急救技能培训，积极为我市急救普及率的提升贡献力量。6.继续大力开展在全市公众场所配备AED项目，提升心源性猝死抢救率，保障市民生命 安全。7.发挥三名工程项目优势，构建新型急救体系；8.加强院前医疗急救医师继续医学教育制度，开展院前医疗急救专业人员岗前培训和在岗 培训，组织中心医护人员定期到二级以上医疗机构接受急诊等临床技能培训，强化院前医疗急救队伍建设。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 120受理电话 ≥985000次 120派车数 ≥191000次 提供医疗保障次数 ≥30次 开展应急演练次数 ≥15次 举办市级继教项目 6个 举办省级继教项目 1个 举办国家级继教项目 1个 初级救护员培训人数 ≥9375人 急救培训志愿者 ≥200人 病例评审率 100% 急救质量全年技术考核次数 ≥260次 中心大型宣传活动 ≥2次 质量指标 大型事故处置救治率 ≥98% 监护仪、除颤仪符合国家、行业标准或有关规 定 通过国家FDA认证 演练成功率 100% 市级继续教育培训班考核合格率 ≥90% 省级继续教育培训班考核合格率 ≥90% 免费公众急救普及培训通过率 100% 导师培训合格率 100% 院前急救病例书写率 100% 病历评审合格率 100% 时效指标 120调度系统平均派车时间 ≤3分钟 单次演练时间 1天 病历评审及时性 100% 急救出诊响应 ≤3分钟 120急救网络救护车管理无忧避让系统成本 ≤1000000元 成本指标 医疗质量控制及考评成本 ≤561640元 免费公众急救普及培训成本 ≤3000000元 医护人员继续教育培训成本节约 5% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 突发事件处置率 ≥99% 继续教育培训班考试通过率 100% 微信公众号关注增长率 ≥10% 生态效益指标 满意度指标 参训人员满意度调查 ≥95% 人才培训计划满意度 ≥95% 院前急救满意度 ≥90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018009深圳市医疗卫生专业服务中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 3,063 1,169 1,894 医疗服务 我市医疗卫生机构医用织物的洗涤、消毒、制作和配 送；医用织物专业洗涤消毒设备的购置和维修；组织实 施市属医疗卫生单位进口设备评审 7,218 2,469 4,749 办公设备采购 日常办公设备采购 8 0 8 公车运维 弥补基本支出中公务用车运行维护费支出差额 50 0 50 政府投资项目 主要包括中心二期工程设备购置项目和中心二期工程前 期工作相关项目，通过项目实施，配合完成深圳市医疗 卫生专业服务中心二期工程建设，建成一个 60 吨/天 的医用织物洗涤中心和一个 5 吨/天的医疗软器械消毒 供应中心，为全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒 配送服务。 7,345 7,345 0 金额合计 17,683 10,982 6,701 年度总体目标 1、全市公立医疗机构提供医用织物洗涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2021年全年可完成医用织物洗涤业务量3650万件，约合14600吨（以0.4KG/件测算）， 日均处理量为40吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户60家，总服务病床数30000张；实现医用织物洗涤业务年产值达8030万元，日均产值22万元。2、高效完成生态文明建设和进 口设备评审工作。按照市卫健委要求，完成年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗 器械评审组织工作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 医用织物洗涤消毒业务量 ≥3650万件 进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数 ≥4批 质量指标 医用织物洗涤消毒合格率 1 进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率 1 时效指标 医用织物洗涤消毒配送服务及时性 及时 进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性 及时 成本指标 预算执行率 ≥85% 经济效益指标 医用织物洗涤消毒业务产值 ≥8030万元 效益指标 社会效益指标 服务病床数 ≥30000张 医疗卫生机构服务数量 ≥60家 进口医疗设备采购审批项目数 ≥60项 生态效益指标 满意度指标 医用织物洗涤消毒服务质量满意度 ≥90分 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018010深圳市医学信息中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,077 509 569 政府投资项目 主要用于深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程 、深圳市人口健康信息化工程建设 7,378 7,378 0 信息化系统运行维护 主要用于应用系统优化及维护、卫生信息化项目管理工 作、计划生育信息化项目管理、互联互通标准化成熟度 测评分中心管理、电子政务及办公系统维护、宽带租用 、信息安全管理及信息安全的等级保护 3,469 3,469 0 三名专项 主要用于三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信 息研究所池慧教授医学信息研究团队 200 200 0 公务接待（非公用经费部分） 主要用于公务接待 3 0 3 公务用车购置 主要用于公务用车购置 18 0 18 公共卫生服务 主要用于党团工作经费；电子文献平台；高水平医学团 队评价、宣传工作；疾病相关分组（Drgs）研究；统计 调查和专题统计分析；卫生计生舆情监控；卫生健康科 研项目、学科评价评审；信息化项目应用宣传项目推广 和成果应用；医改医疗费用监测、控制研究；综合业务 工作经费 2,390 2,390 0 金额合计 14,535 13,946 589 年度总体目标 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深 圳先进示范区建设。积极加快"12361"子项目建设，按时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台 的建设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融 合发展；认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展DRG数据应用，提升三名 工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。继续加强基础设施保护、数据信息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监 测，提高应急处置能力，开展专项检查，保障网络信息安全。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 事业编制在编人数 12人 雇员人数 4人 年度绩效指标 产出指标 数量指标 临聘员额人数 90人 车辆 2辆 政府采购执行率 100% 绩效运行监控次数 ≥2次 建立、健全内部控制制度 ≥2 信息系统更新、维护数量 40项 等级保护测评数量 40项 开展年度等级保护测评工作 1次 硬件运维数 263 科研项目申报数 2项 开展医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织工 作 2家 出具社康员工满意度调查分析报告 1份 出具医院患者满意度调查分析报告 5份 出具社康患者满意度调查分析报告 1份 出具市卫生健康委直属单位员工满意度调查分析报告 1份 出具医院员工满意度调查分析报告 1份 开展党团学习 ≥1次 质量指标 资金支出规范性 100% 资金调整、调剂规范性 100% 会计核算规范性 100% 超预算范围、超限额标准支出 0 部门预算公开 符合相关要求 部门决算公开 符合相关要求 固定资产利用率 ≥90% 群众信访回复率 100% 时效指标 资产处置收入及时足额上缴 1个月内 群众信访回复及时性 7日内 部门预算公开及时性 按要求 部门决算公开及时性 按要求 成果鉴定 30天内 主持成果鉴定成本 5000元/项 成本指标 日常公用经费控制率 <90% 三公经费控制率 <90% 预算执行率 ≥90% 查新查引成本 ≤50元/篇 加急查新查引成本 ≤100元/篇 立项、新技术、快速通道发表论文成本-国内 840元/项 文献平台个人用户成本 1000元/人/年 立项、新技术、快速通道发表论文成本-国内外 1120元/项 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 市级平台与部分区级平台对接 完成 医学检验检查结果互联互认，整合医疗资源 降低患者就医费用、时间 电子健康码推广 实现移动自费和医保支付 商保平台 加速线上理赔速度 视频会议系统 减少参会时间1小时以上 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 雇员满意度 ≥95% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018011深圳市职业病防治院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 23,947 8,224 15,723 政府投资项目 深圳市职业病防治院医疗设备购置项目结转资金，资本 性支出2557万元。 2,557 2,557 0 医疗服务 "根据《广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床 重点专科和精准医疗创新平台的通知》（粤卫函〔2019 〕820 号），我院职业病科正式列为高水平临床重点专 科。 充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点 专科引领作用，构建以人才培养为重点，职业病科为依 托，以临床研究为基础，以解决尘肺诊疗关键技术、化 学中毒血液系统疾病、化学中毒神经系统疾病职业性物 理因素疾病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术 、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治体 系。使职业病科辐射能力进一步增强，临床诊疗水平进 一步提升，医疗服务质量进一步提高。" 540 540 0 公共卫生服务 深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、 核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗 救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能， 开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科 学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以 及市政府要求本院接收的铁路49人退休保障经费的支付 。 3,505 3,505 0 三名专项 "1.通过引进德国美地可医院Horstmann Thomas教授医 学运动康复—职业康复方向团队，双方合作在职业病及 职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动 损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作，使深 圳市职业病防治院医学康复学科达到国内领先水平。 2.为提高深圳市放射卫生能力与水平，我院于2018年引 入“中国CDC辐射安全所苏旭教授放射卫生团队”在辐 射防护检测与评价、放射性核素分析以及生物剂量估算 等方面进行为期五年的深度合作。" 500 500 0 金额合计 31,049 15,326 15,723 年度总体目标 "1.深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、 放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑，以及市政府要求本院接收的铁路49人退休保障经费的支付。 2.建成德中两国国际会诊平台，形成规范、有序、高质量、高标准团队坐诊方案；医学运动康复学科队伍基本壮大，骨干医师全面发展，各有所长，凝聚成一支强有力的医学队伍；完 成医学运动康复、骨科术后、运动损伤及职业肌肉骨骼疾患康复中心，结合临床，在科研上提高科室整体水平；专科建设基本完善，形成相关临床路径，按规范模式发展，发挥高效高 质医疗服务；进一步完善相关培训方案，不断学习先进医疗技术，放眼全球，与国际接轨。 3.（1）开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；（2）开展大亚湾、岭澳核电站周围50km居民健康与卫生监测；（3）开展全市居民饮用水放射性监测；（4）开展深圳市放射 卫生检测评价质量控制中心建设；（5）开展市级以上放射卫生重点学科或重点实验室建设。 4.充分发挥国家职业病临床重点专科和广东省高水平重点专科引领作用，构建以人才培养为重点，职业病科为依托，以临床研究为基础，以解决尘肺诊疗关键技术、化学中毒血液系统 疾病、化学中毒神经系统疾病职业性物理因素疾病、职业病毒理病理技术、职业健康监护技术、职业病临床护理技术为重点发展方向的职业病防治体系。使职业病科辐射能力进一步增 强，临床诊疗水平进一步提升，医疗服务质量进一步提高。" 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 召开全市职业病危害防控工作例会（期） 3期 召开三名工程系列学术会议 2次 专利申请 2项 项目获批总数 不少于5项 住院人次 2000人次 对基层职业健康健康检查机构督导，职业健康监护样 本数 每个机构每年至少1次，40万人次 门诊人次 60000人次 维持检测能力项目数 ≥700 成果鉴定申报 1项 全院论文发表数 不少于55篇 质量指标 规范开展职业健康检查工作，出具客观、准确数据。1.无安全事故，无质量事故；2.报告及时发 出率达99.5%,差错率低于0.5%。 重点行业风险评估完成率 100% 召开全市职业病危害防控工作例会完成率 100% 2021年国家、省级实验室能力验证 合格以上成绩 时效指标 按协议规定期限内完成各项指标 2021年1月1日至2021年12月31日完成各项指 标 报告发放及时率 ≥95% 成本指标 药品费用减少 减少10% 预算资金下达到位率 >97% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 有效提高职业病防治意识 得到提高 有效提升专业技术人员的技术服务能力和水平 得到提升 保障深圳市放射工作人员职业健康监护业务的顺利开 展 实验室检测覆盖全部来院体检的放射工作人 员 生态效益指标 满意度指标 客户满意度 ≥90% 患者满意度 ≥90% 职工满意度 ≥80% 部门（单位）整体支出绩效目标 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018012 深圳市新建市属医院筹备办公室 主管部门 0102018 深圳市卫生健康委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等 535 535 0.00 其他卫生健康服务 保障我办新建市属医院项目筹建工作的日常办 公使用及聘用人员工资福利费用 243 243 0.00 金额合计 777 777 0.00 年度总体目 标 有效保障我办项目筹建工作正常运行，按市委市政府、市卫生健康委的年度部署要求，配合工务署及运营主体推进的项目5个，协调指导援建河源、汕尾市新建医 院项目3个，全面指导深汕合作区新建医院项目1个；完成上级部门要求的对其他新建、改扩建医院的指导工作；按要求完成对医院建设领域提供专业意见；保证 以上各医院建设项目完成及时率100%；确保各医院建设项目筹备工作合法合规，全过程资料档案完整准确，筹建人员的业务能力和专业知识水平不断提升，党建 工作全方位高质量的开展。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 配合工务署及运营主体推进的项目 5个 协调指导援建河源、汕尾市新建医院项目 3个 全面指导深汕合作区新建医院项目 1个 组织开展培训人次 90人次 质量指标 我办负责的项目实现年度目标完成率 100% 时效指标 上级交办医院建设相关事项的完成率 100% 标 时效指标 各医院建设项目完成及时率 100% 成本指标 资金支付进度率 96% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入使 用，增加优质医疗资源供给。 筹建的各医院建设项目顺利推进，尽早投入 使用，增加优质医疗资源供给。 生态效益指标 在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动绿色 医院建设 在医院筹建过程中践行绿色发展理念，推动 绿色医院建设 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018013深圳市计划生育协会 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 245 245 0 办公设备采购 用于采购办公设备等 3 3 0 公共卫生服务 主要用于开展青春健康˙生命之舞项目、暖心行动项目 、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基 层群众自治项目和综合保障等 548 548 0 金额合计 795 795 0 年度总体目标 通过单位基本支出，保障单位正常运转；通过开展青春健康˙生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障项目，贯 彻执行国家、省、市对计生家庭的相关方针政策，助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。开展办公设备采购、考核管理满足单位办公需要、维持单位正 常运转。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 全年开展大型活动场数 4场 全年开展调研指导次数 20次 全年开展培训场数 12场 设计制作宣传资料份数 12700份 聘用工作人员 13人 全年外出参加各级培训/会议人数 20人次 质量指标 宣传品发放覆盖率 全市 创建示范点验收合格率 ≥70% 聘用工作人员工作投入度 ≥95% 时效指标 项目工作完成及时率 ≥95% 成本指标 项目经费执行率 ≥97% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 有效提升计生协服务影响力 提升 生态效益指标 满意度指标 群众对计生协开展活动满意度 ≥85% 群众对计生协开展培训满意度 ≥85% 部门（单位）整体支出绩效目标 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018014 深圳市卫生健康能力建设和继 续教育中心 主管部门 0102018 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支 出等 1,376 0 1,376 其他卫生健康支出 其他医疗卫生健康指出由我中心11个子项目 组成，主要有为医学继续教育提供服务，组 织实施全市在职医务人员继续教育工作；受 委托（住院医师、全科医师）培训，（学员 人事管理/组织相关考试），协助安排学员 就业；承担社区卫生服务发展研究相关工 作；卫生系列职称评审等。 15,135 0 15,135 政府投资项目 跟进项目验收后的项目质量，评估按造价咨 询、监理、设计等中标单位的实际工作质 量，保障项目验收后续工作顺利收尾。 77 77 0 金额合计 16,588 77 16,511 年度总体目标 2021年，中心将紧密根据市卫生健康委“补短板，强基层，建高地，促健康”的工作部署，围绕“六个高”的工作目标，大力推进重点实施项目，助力粤港澳大湾区、中国特色社会 主义先行示范区的建设。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 培训人数 ≥202750人 继续医学教育项目申报、学分审验、全程管理份数 ≥2000份数 继续医学教育项目学分审验人次 ≥2000000人 年度绩效指标 产出指标 数量指标 学历教育招生人数 ≥1450人 学历教育毕业人数 ≥1262人 医学模拟技能考核人数 ≥4000人 督导评估国际化诊疗服务能力的医疗卫生机构数量 ≥10个 深圳市卫生健康行业职业技能全国统一鉴定考试人数 ≥6000人 医师资格临床专业实践技能考试人数 ≥1500人 住培基地招生人数 ≥900人 年度住培结业考核人数 ≥600人 质量指标 培训完成率 100% 培训结业考核通过率 95% 确保我市继续医学教育人员的达标率 95% 学历教育开展完成率 100% 医学模拟技能考核通过率 95% 考试考务人员培训通过率 100% 全科、住院医师规范化基地培训专业招生率 85% 全科、住院医师规范化培训考核的规范性 100% 时效指标 培训开展及时性 及时 继续医学教育项目申报、学分审验、全程管理及时性 及时 学历教育正常毕业率 100% 医学模拟技能考核及时性 及时 全科、住院医师规范化培训招生完成及时性 及时 全科、住院医师规范化培训年度结业考核及时性 及时 成本指标 预算执行率 95% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 提高全市医务人员业务能力 有提高 生态效益指标 满意度指标 培训学员对服务满意度 80% 继续医学教育项目管理工作投诉率 0 考试考生投诉率 0 表14 单位：万元 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018015中山大学附属第七医院（深圳） 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 91,576 77,369 14,207 预算准备金 在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经 费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的 资金需求。 3,484 0 3,484 公务用车购置（公务用车运行维护费） 保障9辆移动医院用车辆、5辆120急救用车的正常运行 及维护。 61 0 61 公务接待 公务接待费用，其主要内容为本着厉行勤俭节约及反对 铺张浪费的原则，促进对外交流和合作。 2 0 2 科技研发资金-自然科学基金 科研项目取得新突破，不断增加科研基金立项数量及发 表SCI论文数量。 320 320 0 政府投资项目 购置保健康复中心信息系统，保障保健康复中心服务对 象信息安全及用药安全，建立以床旁智能交互系统为核 心，生命体征监测系统、护士站公告系统、输液动态监 测系统为辅的智能病房系统，打造智慧病房标杆，为保 健对象提供优质的就医环境和服务，承担在深、来深的 中保任务。 37 37 0 年度主要任务 医疗服务 1.开展智慧医院信息化系统建设及维护，满足智慧医院 对信息化系统便捷及高效的要求。 2.配置第一期工程第三批设备，满足医疗及科研需要， 进一步提高诊疗水平。 3.提高站位，推进国家级保健康复中心建设。 4.平战结合，继续探索应急与灾难医学中心建设。 5.面向海内外知名高校和医学研究机构招贤引才，通过 高层次人才导入国际前沿项目；围绕临床医学、基础医 学、流行病学等领域组建高水平科研团队。 6.面向学科前沿，结合自身临床优势，搭建消化医学、 脑健康、免疫学、血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转等 六大科研平台和一个临床医学研究大数据中心。 7.完成研究生、进修生、预见习医学生、实习生等各类 学员的培训任务，组织各类师资教学能力培训，不断提 升临床教师的教学能力。 8.根据医疗需要，采购符合诊疗要求的药品及耗材，确 保采购质量。 64,332 8,062 56,270 三名专项 对标一流，全面推进区域医疗中心建设，引进一流团队 和人才、开展一流诊疗、培养一流学生、创新一流服务 、搭建一流网络。 1,800 1,800 0 金额合计 161,611 87,588 74,023 年度总体目标 目标1：建设区域医疗中心，切实解决疑难危重患者救治问题，辐射和带动区域内整体医学水平的提升。牵头组建光明区医院医疗联合体，实行优势互补，共同发展，开展药学联盟、全 科实习、安宁疗护等项目，并积极推进区域康复联盟、急诊急救联盟建设； 目标2：打造应急与灾难医学中心建设，已完成深圳市移动医院项目建设和紧急医学救援对组建，与深圳东部通航公司、上海金汇航空公司签署协议，积极开展航空医疗救护工作，已成 为国家第一批航空医疗救护联合试点医院，构建陆空一体化的紧急医学救援体系； 目标3：完成研究生、进修生、预见习医学生、实习生等各类学员的培训任务，组织各类师资教学能力培训，不断提升临床教师的教学能力。 目标4：配置第一期工程第三批设备，满足医疗及科研需要；按照市卫生健康委“12361工程”要求的信息标准、数据标准、技术标准、接口标准全面改进现有信息系统的数据、业务和 服务体系； 目标5：面向学科前沿，结合自身临床优势，搭建消化医学、脑健康、免疫学、血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转等六大科研平台和一个临床医学研究大数据中心，向海内外知名高校和 医学研究机构招贤引才，通过高层次人才导入国际前沿项目；围绕临床医学、基础医学、流行病学等领域组建高水平科研团队。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门急诊就诊人次数 35万人次 住院患者出院人次数 2万人次 研究课题项目立项数 30项 三名团队高水平会议举办场次 8次 医学继续教育培训完成率 100% 三基三严培训及考核合格率 95% 设备采购验收合格率 95% 年度绩效指标 质量指标 药品及耗材采购合格率 95% 研究课题验收通过率 95% 累计发表论文（CSSCI或SCI）数 30篇 时效指标 工作计划完成及时性 90% 成本指标 预算执行率 85% 支出进度达标率 80% 效益指标 经济效益指标 医疗收入增长率 20% 社会效益指标 教研室数量 24个 医学实习生、进修生、研究生数量 ＞300 生态效益指标 医学院校和继续医学教育机制健全性 健全 满意度指标 门诊患者满意度 85% 住院患者满意度 85% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市卫生健康发展研究中心 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 公共卫生服务 开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市 民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方 面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供 咨询与建议；开展健康家庭理论研究工作，指导 基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养 老照护、家庭文化等健康家庭项目工作；引进、 研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先 进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监 督；开展卫生健康对外合作与交流等。 4,166 4,166 0 政府投资项目 开展深圳市卫生健康发展研究中心A号楼安全加固 和及功能改造工程项目。 430 430 0 基本支出 用于编内人员工资福利支出和单位公用经费支出 、对个人和家庭补助支出等。 3,277 3,277 0 金额合计: 7,873 7,873 0 年度 总体 目标 围绕本中心的项目总目标，我中心各部门将在2021年完成以下绩效目标： 1.开展深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童早期发展、青少年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的研究，撰写相关研究报告和论 文，编辑出版内部刊物。 2.完成深圳市免费孕前优生检查项目重点质控试剂采购工作。 3.做好科学育儿、青少年心理健康等相关项目的工作人员的培训工作。开展科学育儿家庭入户指导，发布青少年心理健康微课堂等。 4.开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、孕前优生基因诊断服务及技术研发工作。 5.采购避孕药具约2000万只，产品合格率达到90%，免费发放给育龄群众。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量 开展党员教育活动 ≥6批次 采购办公设备一批 11台 采购办公家具一批 ≥500件 零星修缮面积 ≥600平方米 网络安全等级保护测评系统数 3个 发表科研论文 8篇 举办学术论坛数 4期 组织病残儿鉴定 4次 青少年心理健康讲座培训 30期 免费孕优试剂采购数量 ≥30000人份 深圳市卫生经济类报告 1份 政府采购执行率 100% 绩 效 指 标 产出 质量 网络安全等级保护测评通过率 100% 零星修缮验收合格率 100% 智能发放机在线率 ≥90% 设备购置验收合格率 100% 完成遗传性疾病基因检测准确率 ≥99% 资金支出规范性 100% 资金调整、调剂规范性 100% 会计核算规范性 100% 超预算范围、超限额标准支出 0次 部门预算公开 符合相关要求 部门决算公开 符合相关要求 固定资产利用率 ≥90% 群众信访回复率 100% 时效 完成避孕药具采购时间 在2021年12月31日前完成 组织4次病残儿鉴定 在2021年12月31日前完成 完成政府采购任务 在2021年12月31日前完成 资产处置收入及时足额上缴 1个月内 群众信访回复及时性 7日内 部门预算公开及时性 按要求 部门决算公开及时性 按要求 成本 预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 家庭健康、科学育儿相关知识关注人次 ≥1万人次 单位微信公众号上青少年心理健康教育微课堂及知识宣传受益人群 ≥2万人次 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 其他满意度 雇员满意度 ≥95% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018017深圳市人民医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 296,092 73,783 222,309 项目支出 主要用于为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的 支出 272,274 32,619 239,655 金额合计 568,366 106,402 461,964 年度总体目标 "贯彻落实党的十九大精神，以“高水平医院”建设为抓手，坚持“以病人为中心、以职工为中心”的双“中心”发展理念，紧抓医疗护理、感染管理、药事管理、安全生产等核心规章 制度的切实落地，全面提升医院品质及效益。弘扬“留医部”品质服务与真诚奉献精神。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 完成门急诊工作量 400万人次 完成出院人数 11万人次 质量指标 提升医疗业务水平 提升 时效指标 师资培训项目 12月31号前完成 成本指标 预算执行率 提升 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 提升医疗安全质量 提升 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 提高患者满意度 ＞90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018018深圳市第二人民医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 162,802 31,249 131,553 医疗服务 主要用于单位其他医疗活动和日常医疗服务所需要的开 支 166,970 9,097 157,873 信息化系统运行维护 主要用于信息化建设和日常维护 1,782 0 1,782 公共卫生服务 主要用于单位承担的脑卒中筛查和中小学生脊柱侧弯筛 查项目相关支出 1,190 1,190 0 三名专项 主要用于三名工程团队各项支出，学科建设等方面 1,508 1,508 0 预算准备金 主要用于预算准备金 60 0 60 科技研发资金-自然科学基金 主要用于科创委立项的自然科学基金项目相关的支出 176 176 0 政府投资项目 主要用于智慧医院、高水平医疗设备购置等政府投资项 目相关支出 12,964 12,964 0 三公支出 主要用于因公出国（境）、公务用车和公务用车运行维 护支出 342 0 342 金额合计 347,793 56,183 291,610 年度总体目标 建设“疾病诊疗+健康管理”的信息化医学创新平台，提升代谢性疾病、心血管、肿瘤等重大慢病管理水平。发展患者从疾病预测、预防、治疗到康复及长期护理的诊疗服务能力。建设 以骨科系统，神经系统、耳鼻喉系统、严重烧创伤、重症医学、口腔系统、病后康复、泌尿系统、血液系统等疑难疾病为重点的临床技术平台，着力提升临床诊疗能力。搭建高水平研 究平台，推动高水平科研成果产出。大力集聚拔尖人才，全面加快队伍建设。发挥优势突出特色，铸就高水平品牌学科。携手四川大学华西医院，全面提升医院管理水平。积极推动绩 效改革，提升医院现代治理能力。以建院四十周年为契机，加强医院文化建设。全力打造智慧医院,持续改善医疗服务。加强日间手术管理，努力提升服务效能。深入推进大鹏新区医疗 健康集团一体化建设，不断提高基层医疗服务水平。加强组织领导，统筹协调推进院本部三期改扩建工程。2021年，医院将紧紧围绕 “高水平医院建设深化年”这一核心，以建立健全 现代医院管理制度为重点，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区”驱动战略机遇，以四大建设主题为抓手，全面推动医院加快构建优质高效的医疗卫生服务体系。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 提高科研水平，申请课题数量 国家自然科学基金30项。 提高科研水平，发表论文数量 新增发表SCI论文200篇，其中JCR二区以上占 比25%。 提高科研水平，争取专科进入数量 争取5个专科进入中国医学科学院“中国医院 科技影响力百强”，其中1个专科进入前20位 质量指标 建设高水平医院，新增实验室或中心级别 新增省级重点实验室、省级工程中心或省级 临床医学中心1个； 年度绩效指标 时效指标 人才培养，核定培训时效 安排专科骨干到国外重点院校和国内高水平 医院学习和培训6-12月/人；安排医院管理人 员参加医院管理培训3-6月/人 成本指标 耗占比，药占比控制，减少成本 耗占比31%以下，药占比23%以下 效益指标 经济效益指标 门诊量稳步上升 门诊人次达到233.63万 社会效益指标 提升就医环境和就医体验 优化医疗卫生服务体系，持续增强居民医改 体验 生态效益指标 控制水电消耗 节能减排响应国家号召 满意度指标 患者满意度 85%以上 医院员工满意度 85%以上 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018019深圳市妇幼保健院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭 补助支出等 112,452 17,892 94,560 因公出国（境）项目 因公出国（境）项目 800 0 800 医疗服务 提升医院医疗服务质量 72,880 20,823 52,057 三名专项 三名专项 604 604 0 公务接待 公务接待 26 0 26 公共卫生服务 公共卫生服务 2,060 2,060 0 公车运维 公车运维 56 0 56 政府投资 政府投资 11,376 11,376 金额合计 200,253 52,755 147,498 年度总体目标 促进医院健康持续发展，提高医疗质量。 提高医院信息化建设，提升患者就医满意度,努力为妇女儿童提供安全、有效、便捷、温馨的妇女健康服务。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门急诊人次 ≥150万 出院人次 ≥5万 质量指标 低风险组死亡率 ≤0.01 医院感染率 ≤0.6% 时效指标 产科复诊预约诊疗率 ≥92% 门诊患者平均预约诊疗率 ≥95% 成本指标 年总能耗支出 2300吨标准煤 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 全市新生儿疾病筛查率 ≥90% 生态效益指标 满意度指标 提升患者就医满意度 提升 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年） 部门（单位）名称 深圳市第三人民医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 年度主 要任务 基本支出 1.根据单位本年度员工人数计算的人员经 费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用 经费金额。 141,671 52,606 89,065 履职类支出 医疗服务 103,129 2,792 100,337 履职类支出 公共卫生服务 4,450 4,450 0 履职类支出 三名专项 1,190 1,190 0 履职类支出 信息化系统运行维护 1,099 0 1,099 履职类支出 政府投资项目 243 0 243 金额合计 251,783 61,038 190,745 年度总 体目标 目标1：高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突 飞猛进，结核病学科全国排名进入前三。器官移植事业进入国内第一方阵，争创传染病国家医学中心； 目标2：医院科研工作引领全市，建成全国最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进，国家重 大专项和国自然项目取得重大突破； 目标3：“智慧硬件”“智慧医疗”、 “智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制度的实施和完善。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 完成门急诊工作量 ≥1584000人次 完成出院人次 ≥72600人次 平均住院日控制 =9.5天 门诊病人人均医药费用增长率 =8% 住院病人人均医药费用增长率 =9% 质量指标 5G智慧医院 建成 结核病学科全国排名 前三 申请专利 ≥5项 高水平期刊上发表论文 （CSSCI或SCI）数 ≥50篇 时效指标 工作计划完成及时性 =100% 成本指标 财政预算执行率 ≥95% 社会效益指标 传染病国家医学中心 积极推进中心建立 器官移植事业 进入国内第一方阵 满意度指标 服务对象满意度指标 医院顾客满意度 >85分 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018021深圳市眼科医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 31,268 4,760 26,508 医疗服务 主要用于医院业务活动资金，主要包括业务活动经费、 设备购置费、出国境经费、卫生材料和药品购置等。 22,889 620 22,269 公共卫生服务 主要用于儿童青少年近视防控项目。 738 738 0 三名专项 主要用于三名工程团队经费，包括中山大学刘奕志教授 眼科学团队；中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西 医结合低视力防治团队；复旦大学杨雄里院士神经致盲 性眼科疾病转化医学团队 700 700 0 预算准备金 主要用于预算执行中突发应急工作等临时性开支。 861 0 861 因公出国（境）项目 主要用于因公出国（境）的支出。 138 0 138 福利彩票公益金项目 主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗工作。 23 0 23 政府投资项目 主要用于政府投资项目结转资金。 89 89 0 金额合计 56,707 6,907 49,800 年度总体目标 1、保障疫情常态化下医疗业务的正常运营。 2、通过三级甲等眼科医院评审。 3、推动建设医院改扩建工程项目、临床技能培训中心、发热门诊等重大工程项目。 4、全力推动医教研协同发展。积极参与国家自然科学基金申报工作，大力引进高水平科研团队，培育高水平科研创新团队，加强与中山大学、暨南大学在学科发展、科研立项，住培管 理、师资培训等方面开展深入合作. 5、加强医院学科建设。借助我院现有的四个B类高层次医学团队以及新引进的杨雄里院士团队等专家团队，全面开展临床、科研、教学的深度合作，联合举办高层次、高水平的国际会 议，并引入国际、国内领先的新技术新项目。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指标 产出指标 数量指标 三名工程团队数量 ≥3个 眼病诊治质量控制中心专项工作数量 =1个 门急诊患者人数 ≥46万人次 出院患者人数 ≥2.3万人次 公共卫生项目：完成全市儿童及中小学生眼部健康筛 查及建立档案数量 ≥138万 公共卫生项目：学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟 医院的近视防治工作人员培训人次 ≥750人次 质量指标 住培学员结业考核通过率 ≥90% 医疗设备验收合格率 ≥90% 平均住院天数 ≤2.5天 时效指标 财政一般性预算资金完成时间 =1年 成本指标 预算执行率 ≥90% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 公共卫生项目：建立儿童青少年眼健康档案，搭建儿 童青少年近视防控大数据平台，覆盖深圳市儿童青少 年近视患病情况 公共卫生项目：建立儿童青少年眼健康档案 ≥128万人次 全力推动医教研协同发展。 积极参与国家自然科学基金申报工作，营造 科研氛围，加强科研培训，争取获得国家自 然科学基金4项以上。 全力培养和引进眼科人才及团队。 完善院内人才培育机制，定期举行出国进修 培训，推进专科护士培养力度，带动医院各 学科协调发展。 加强学科建设。 借助我院现有的四个B类高层次医学团队以及 新引进的杨雄里院士团队等专家团队，全面 开展临床、科研、教学的深度合作，联合举 办高层次、高水平的国际会议，并引入国际 、国内领先的新技术新项目。 生态效益指标 满意度指标 患者满意度调查 ≥85分 员工满意度调查 ≥70% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018022深圳市儿童医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 132,585 37,016 95,569 政府投资项目 深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程完成项目竣工结算，获得深 圳市财政投资评审中心下发评审报告。市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目完成工程竣工验收，最终做完决算。 696 696 0 深圳市发展和改革委员会专项资金 -战略性新兴产业领域 深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升，建立RNA恒温扩增技 术，数字微球液态芯片技术平台并提供检测服务，完成基因诊断试 剂盒的开发并提交注册申请，申请发明专利。 100 100 0 预算准备金 为使医院更好的开展工作，更好的实现医院的实现总目标，用于临 时采购的需要 600 0 600 因公出国（境）项目 因公出国用于加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国(境)外 先进的医疗服务体系和理念、临床操作技术及管理规范等，提高临 床医务人员的临床和科研能力。 530 0 530 公务接待（非公用经费部分） 根据公务接待相关文件管理规定，满足临床业务开展及行政管理需 要。 50 0 50 三名专项 2021年我院共有“三名工程”团队九个，将按相关管理规定和考核 办法进行督导，督查各团队完成工作目标和关键指标的情况。 1,323 1,323 0 信息化系统运行维护 对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。建设儿 童数据中心、互联网医院。 完成医院对智慧病房二期的建设。对现有系统运维，满足全院各科 室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。 4,822 0 4,822 医疗服务 1、完成药品、医疗设备、后勤设备及物资采购，设备维修、医用耗 材及各类维护保养服务采购工作和日常费用支出，以实现按时序进 度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识、质量意识、 管理意识、大局意识，完善后勤科保障的安全管理制度，规范后勤 保障安全管理措施，严格执行后勤科保障的管理制度，提高后勤保 障的管理水平，确保医院全年安全无事故，减少各种安全隐患的发 生。2、2021年面向社会招录参培住院医师总人数30人，培养儿科专 业紧缺医学人才。3、完善儿科临床学院的软件硬件建设，做好师资 培训计划，教学改革等。2021年完成师资培训1次，研究生招生人数 60人。4、完善儿科各专业进一步建设发展，成为深圳及其周边地区 的危重患儿救治中心，围绕小儿内科各亚科疾病的临床诊断、治疗 和预防，引进和吸收先进技术，开展适宜技术的研究和创新，全面 提升本专科的服务能力、临床技术水平和医疗质量，形成技术精湛 、服务优良、设备完善，以诊治本专业疑难和危重病为重点，具有 相当规模，管理现代化的标志性医学专科，积极开展和参与与国内 外先进单位的技术合作和学术交流，成为深圳及其周边地区的技术 指导中心和人才培养基地，建成区域性国家级诊疗中心 103,409 2,189 101,220 金额合计 244,115 41,324 202,791 年度总体目标 全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际化合作等方式推 动科研工作全面提升；全面深化人事制度改革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面提升人才培养质量；深化医 疗质量管理体系改革，以标准化建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革，切实转变工作作风，提升管理效率和 服务水平；努力完成全年总诊疗人次254万人次，全年出院人数8.68万人次的业务工作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培基地建设，培养儿科专业紧缺医学人才，提高国 家自然科学基金申报成功率 增加SCI论文发表数量 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门急诊人次（万） ≥254 出院人次（万） ≥8.68 门诊预约率 ≥85% 平均住院日（天） <5.16 平均病床使用率 ≥90% 设备验收合格率 ≥95% 卫材采购准确率 ≥95% 儿科抗菌药物合理使用培训次数（次） 2 院长后备人才职业化培养人数（人） 3 住培医师招生人数（人） ≥30 高等院校研究生招生人数（人） ≥60 学术论文完成数（篇） ≥60 博士及研究生培养数（人） ≥5 举办会议（场） ≥13 新技术、新项目（项） ≥7 年度绩效指标 年度移植总数量（例） ≥120 质量指标 设备验收合格率 ≥95% SCI论文发表数（篇） ≥25 学术论文发表率 100% 系统采购准确率 100% 时效指标 财政资金政府采购及时性 及时 工作量完成时间 2021年12月31日 成本指标 平均每诊疗人次收费（元） ≤384 平均每出院人次收费（元） ≤11442 财政资金预算执行率 ≥95% 效益指标 经济效益指标 政府采购项目节资率 ≥0 社会效益指标 实际开放床位（张） ≥1220 信息化建设情况 完善信息系统六级标指 申报省市级科技成果（项） ≥4 急救生命支持类设备完好率 100% 生态效益指标 医疗业务收支结余率增长比例 >0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 员工满意度 ≥80% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018023中国医学科学院阜外医院深圳医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 88,641 19,883 68,759 政府投资项目 主要用于政府投资项目支出 3,328 3,328 0 因公出国 主要用于因公出国的支出 45 0 45 医疗服务 主要用于医疗服务项目的支出 1,162 80 1,082 三名专项 主要用于三名团队的支出 1,476 1,476 0 金额合计 94,651 24,766 69,885 年度总体目标 抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”发展机遇，围绕“建成国际先进、国内一流的高水平心血管疾病诊疗中心和全新机制的创新型临床医学研究中心”目标，2021年在做好新 冠肺炎疫情防控工作的前提下，秉承“品质”与“创新”的医疗服务理念，全力以赴争创“三甲”，并以创三甲为抓手，进一步提升医疗服务能力与水平；持续打造高水平科研平台， 重点做好几项重大科研项目，提高科研创新核心竞争力；深化改革创新，建立长效机制，进一步落实医保新政策；推进高水平医院建设，对标“国家队”定位，加强人才队伍、信息化 及制度建设，提升医院精细化、现代化、科学化及可持续化发展的能力与水平；大力推进医院基本项目建设，做好一期项目升级改造收尾工作、二期项目开工建设以及三期项目方案设 计及开工建设等工作，为医院发展提供硬件保障；全面加强党的领导，充分发挥党组织的核心和战斗堡垒作用，切实增强凝聚力和向心力，为医院健康发展及“十四五”顺利开局打下 坚实基础，提供坚强保障。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 设备采购完成率 1 论文发表篇数 >=2篇 质量指标 设备购置程序的合规性 1 物资验收合格率 >=95% 时效指标 项目完成时间 2021年年底 成本指标 项目成本控制 不超预算 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 安全事故数 0 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 员工或病人满意度 >=85% 部门（单位）整体支出绩效目标 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018024 深圳市康宁医院 主管部门 0102018 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支 出等 71,559 28,805 42,753 公共卫生服务 主要用于精神卫生常规业务、重点人群心理 健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重 2,764 2,764 0 三名专项 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工 程”政策实施的团队相关资助经费。 700 700 0 公车运维 主要用于救护车运行维护费 23 0 23 信息化系统运行维护 主要用于综合楼扩建工程信息智能化系统运 维项目等项目 2,034 64 1,970 医疗服务 主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置 、修缮维护、医疗质量控制中心及院长职业 25,526 12,612 12,914 因公出国（境）项目 主要用于国家、省部委、外宾、省内外同行 等来深调研、考察人员食宿费等。 130 0 130 政府投资项目 主要用于医院基建建设 546 546 0 金额合计 103,281 45,491 57,790 年度总体目标 目标1.大力提升业务能力做好服务引领。年底实现开放病床1530张，其中罗湖院区330张，坪山院区1200张；加强专病专科建设，提升睡眠障碍、焦虑障 碍、抑郁障碍、双相障碍、老年精神病和成瘾医学等专病专科业务水平，提升罗湖心理院区能力，支持临床心理科快速发展；提升坪山精神康复院区门诊 服务能力，日均门诊量达到300人次。推进门诊-病房一体化管理。进一步提升公卫服务能力，做好医疗救治、强制医疗、高风险患者处置和危机干预等业 务，优化患者社区管理服务模式，推进精神卫生综合管理和社会心理服务体系建设试点工作，积极参与申报深圳市高水平公共卫生机构。 目标2.加大推进学科建设做好学术引领。通过“柔性引才”、“靶向引进”等模式，加大高层次人才引进力度，特别是医院管理及专业后备人才、学界“大腕”， 计划从国内外引进学科带头人2-3名。加大人才培养力度，国外长期进修（3个月到1年）≥6人。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 一类社区健康服务中心心理咨询室设置率 100% 质控指导督导 100人次 人员培训 ≥10次 心理健康宣教 12场次 新发病例筛查、报告、信息录入及下转 4000例 出院信息填报、录入及下转 4000例 工作督导 ≥100人次 心理健康调查与评估 ≥2000人 大众宣传活动或知识讲座 ≥8场 媒体宣传 ≥10次 服务ACT个案患者的人数 ≥300人 热线服务 ≥1500人次 学术讲座与科研座谈会场次 ≥12次 疑难病例查房人次 ≥12次 论文发表篇数 ≥10篇 系统运维工作完成率 100% 新发病例报告率 ≥90% 调查评估有效率 ≥90% 年度绩效指标 质量指标 培训合格率 ≥90% 精神卫生社工到岗率 100% 理论考核及临床见习达标人数 ≥95% 学术讲座与科研座谈会场次完成率 100% 疑难病例查房人次完成率 100% 论文发表篇数完成率 100% 硬件运行维护验收合格率 100% 经颅磁刺激治疗前风险排查率 ≥90% 时效指标 一类社康设立心理咨询室、工作会议、人员 培训、质控督导、心理健康宣教 2021年12月31号前 工作会议、心理健康调查评估完成 2021年12月31号前 指导督导及时性 2021年12月31号前 上半年人数150人次下半年350人次 2021年12月31号前 会议举办及时性 2021年12月31号前 系统运维费于2021年12月31日前支付 2021年12月31号前 培训举办及时性 2021年12月31号前 成本指标 项目预算金额（元） 1025984695.00 经济效益指标 患者管理率 ≥90% 效益指标 社会效益指标 重点人群心理卫生知识知晓率 ≥80% 普通人群心理健康知识知晓率 ≥80% 宣传内容家长知晓率 ≥95% 宣传内容知晓率 ≥80% 系统正常运行率 99.90% 学科影响力和社会影响力 复旦榜排名 急性短期住院患者平均住院日 ≤60天 生态效益指标 满意度指标 患者满意度 ≥80% 培训满意度 90% 项目服务对象满意度 ≥90% 参会人员满意度 ≥80% 系统用户满意度 90% 提高我院临床诊疗水平和患者满意度 ≥85% 可持续影响指标 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018025香港大学深圳医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 123,513 22,000 101,513 预算准备金 提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常 运营。 1,300 0 1,300 三名专项 提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全方面建设 。 1,922 1,922 0 医疗服务 1. 加速推进高水平医院重点项目； 2. 全力准备ACHS全 机构认证；3.全面提升服务，加快国际医疗中心发展； 4. 全面启动教学科研工作，加强重点专科建设； 5.凝心 聚力，打造“绿色医疗”文化；6.加强对住院医师规范化 培训管理强度与质量提升，促进各专业基地住培教学发 展，提高住培师资的带教能力，推动住培教学不断强化。 114,073 2,398 111,675 因公出国（境）项目 因公出国（境）工作、进修和培训等 39 0 39 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 主要用于深圳药物临床试验公共服务平台 18 18 0 政府投资项目 主要用于高水平医院建设医疗设备购置、一期工程第六批 医用设备购置、市属医院传染病防控救治设施升级改造项 目等 7,451 7,451 0 金额合计 248,317 33,790 214,527 年度总体目标 香港大学深圳医院2021年主要工作目标： 1. 完成高水平医院计划年度建设任务； 2. 完成总门诊工作量195.69万人次； 3. 完成总住院占床日44.27万床日 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门诊工作量 ≥190万人次 住院占床日 ≥40万床日 质量指标 药占比（不含中药饮片） ≤22% 年度绩效指标 产出指标 质量指标 百元医疗收入中消耗的卫生耗材 ≤23% 时效指标 按时完成工作量 等于100% 成本指标 无 无 效益指标 经济效益指标 收入增长百分比 ≥6% 社会效益指标 为广大市民提供医疗服务 100% 生态效益指标 无 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018026深圳市中医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 103,423 31,851 71,572 医疗服务 主要用于固定资产、无形资产、药品、卫生材料、高水 平学科建设、质控中心、光明院区和综合楼院区开办费 等相关支出 109,092 9,479 99,613 三名专项 主要用于针灸、肝病、整脊、心血管、风湿、骨筋、肺 病、儿科三名工程相关支出 1,030 1,030 0 政府投资项目 主要用于医技楼、住院楼改造工程，福田院区设备购置 与信息化改造项目，福田院区基础设施修缮工程等相关 支出 4,865 4,865 0 上级下达资金 主要用于中医药传承与创新人才培养平台建设，现代医 院管理制度建设项目等相关支出 141 141 0 金额合计 218,552 47,367 171,185 年度总体目标 1.逐步建设高水平中医院。将医院打造成“技术精湛、服务一流，设备先进、特色突出，智慧医疗、环境温馨”，与粤港澳大湾区及中国特色社会主义先行示范区经济社会发展相匹配 的，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，医教研均进入全国中医医院第一方阵，辐射粤港澳大湾区的现代化、智能化、研究型、高水平中医名院。 2.逐步形成“一院四区”发展格局。一是做好光明院区投入使用的前期工作。该院区床位2000张，占地11.157万平方米，建筑面积52万平方米，总投资60多亿元，是粤港澳大湾区中医 医疗“引擎”。通过发挥国医大师、国家省市名中医的引领作用，融合现代医疗技术形成集诊断、治疗、康复为一体的全新医疗模式，以中医肿瘤、老年病、康复等为主攻专业方向， 打造中医特色鲜明、医疗技术领先、医疗功能完善、医疗服务优良的高水平中医医院和面向粤港澳大湾区的中医医疗中心。二是建成福田院区综合楼，完成福田院区提升工程。三是做 好针灸医院择址重建工作，成为粤港澳大湾区唯一、全国第五家针灸医院。 3.加强人才梯队建设。一是坚持中医人才优先发展战略，把人才作为医疗事业发展的第一资源，加强人才培养、辅以人才引进。二是建立完善的人才选拔、培养、管理和使用机制。修 订完善《深圳市中医院重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励机制暂行办法》、《深圳市中医院品牌学科人才梯队建设工作方案》；依托深圳市医疗卫生“三名工程”等高水平 临床重点专科平台，制订人才培养模式与规划；通过国内外本专科领域最优临床专科研修培训和引进，形成优质人才梯队，为建设高水平医院提供人才支撑和智力保障。 4.逐步建成智慧医院。以“数据驱动”为基础理念，以国家智慧医院的三大标准“电子病历系统应用水平分级评价”、“医院智慧服务分级评估”以及“医院信息互联互通标准化成熟 度测评”为准绳，以评促建，提升高信息化建设工作对医院日常业务及管理的保障与服务水平，强化在临床科研、质量管理、运营决策、患者服务、区域共享与协同等工作中的支撑作 用，逐步建设成为“数字驱动型”智慧医院。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 门急诊人次 2023725人次 出院人次 39292人次 门诊次均费用 496.49元 住院次均费用 17008.51元 年度绩效指标 产出指标 数量指标 外出进修人数 100人次 发表论文数 350篇 获得专利 15个 著作 3个 科研立项 23个 科研奖励人数 250人 质量指标 资金使用规范性 合规 诊疗规范性 合规 时效指标 项目完成时间 2021年12月31日 成本指标 预算执行率 大于95% 项目预算金额 21.35亿元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 全面提升我院医疗、教学、科研能力和水平 提升 生态效益指标 满意度指标 职工、患者满意度 提升 部门（单位）整体支出绩效目标 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018027 北京大学深圳医院 主管部门 0102018 深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支 出等 176,323 31,296 145,027 三名工程 24个三名团队工作 2,143 2,143 0 医疗服务 质控中心工作经费；信息设备购置与维修； 医疗设备购置、维修；卫生材料采购，药品 采购；后勤服务；培训等 174,155 4,787 169,368 公车运维 用于完成本年度公务用车运行维护费用支付 352 0 352 因公出国（境）项目 用于完成本年度因公出国（境）费用支付 100 0 100 公务接待（非公用经费部分） 用于完成本年度公务接待费用支付 25 0 25 政府投资项目 用于“北京大学深圳医院大型乙类设备提升 计划项目”、“深圳市医学临床技能培训中心 建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床 技能模拟培训分中心项目”、“市属医院传染 病防控救治设施升级改造项目”三个政府投 资项目款项支付。 1,510 1,510 0 金额合计 354,608 39,736 314,872 年度总体目标 按照国家、省、市的国民经济和社会发展规划以及专项领域规划，市委工作报告、市政府工作报告等重要文件，本院在2021年总体工作目标主要包括：认 真贯彻执行国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病人为中心，提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工 作；在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成；继续打造高水平学科，开展广东省高水平医院建设；全面推进“ 改善医疗服务行动计划”工作；稳步推进绩效分配改革，实现精细化管理；推动医疗技术创新发展；深化智慧医院建设。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 开展临床重点学科数量 10个 质量指标 论文发表数 ≥16 时效指标 每月按时发放、按时缴纳社保 及时 成本指标 财政经费预算执行率 80%以上 效益指标 经济效益指标 设备投入使用率 ≥90% 社会效益指标 规培医师结业通过率 ≥90% 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 80%以上 可持续影响指标 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018028中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 61,277 15,182 46,094 三名专项 主要用于三名工程团队建设支出 2,050 2,050 0 因公出国（境）项目 主要用于医院公派赴国（境）外执行公务、交流学习的 支出 136 0 136 公务接待（非公用经费部分） 主要用于医院公务接待产生的相关支出 51 0 51 公车运维 主要用于公务车运行、维保费用支出等 40 0 40 医疗服务 主要用于设备、药品、卫材采购、日常维修维护、科研 和开展临床诊疗业务等 68,041 24,243 43,799 科技研发资金-自然科学基金 主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的研发 项目 6 6 0 政府投资项目 主要用于医疗设备购置支出 410 410 0 金额合计 132,012 41,891 90,120 年度总体目标 紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院的中心工作，强力推进医院的医、教、研、防等全面工作，加快推动高水平医院建设。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 出院患者结算人次审核率 ≥98% 门诊人次（人次） ≥95000 出院人次（人次） ≥22000 开展临床新技术（项） ≥10 手术台数（台） ≥5500 三四级手术占比 ≥60% 床位使用率 ≥85% 术前讨论率 100% 年度绩效指标 产出指标 数量指标 死亡病例讨论率 100% 疑难病例讨论率 100% 新增科研项目数量（项） ≥8 新增继续教育项目数量（项） ≥28 新增发表SCI或中文核心期刊数量（篇） ≥50 拥有硕士/博士研究生导师数量（人） 35 拥有三名工程团队（个） 11 门诊预约挂号率 ≥90% 引进高层次人才（人） ≥3 医疗设备维保数量（台/套） ≥1500 购置配套医疗设备（台/套） ≥200台/套 年有效信访投诉数量（例） ≤80 质量指标 医保拒付金额占医保基金支付总额 ≤0.17% 出院患者结算人次收费正确率 ≥98% 肿瘤报卡率 ≥95% 大型医疗设备检查阳性率 ≥70% 病种正确入组率 ≥80% 甲级病案率 ≥90% 医院感染发生率 ≤10% 员工年度考核覆盖率 100% 医护人员持证上岗率 100% 采购程序合规率 100% 医疗设备验收合格率 100% 信息系统日常运维保障 100% 信息安全等级保护3级 ≥3级 时效指标 手术准时开台率 ≥98% 3日归档率 ≥90% 合同付款及时性 按合同要求及时付款 信息系统故障响应及时 7X24小时 药品付款周期 ≤3个月 药品成本占医疗收入比例 ≤50% 成本指标 卫生材料成本占医疗收入比例 ≤20% 病人衫洗涤成本 ≤2.15元/件 病人裤洗涤成本 ≤2.15元/件 被套洗涤成本 ≤3.8元/件 工作服洗涤成本 ≤3.6元/件 工作裤洗涤成本 ≤3.3元/件 床单洗涤成本 ≤2元/件 物业管理成本 ≤12元/平米.月 医疗设备维保费率 ≤5% 维保期 ≥1年 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 进一步增加医疗服务能力，扩大城市癌症早诊早治项 目，开展对口帮扶工作，加强肿瘤性疾病质控，提升 深圳市肿瘤治疗水平。为市民乃至周边地区提供高水 平的医疗服务 缓解深圳以及周边地区肿瘤患者看病难的问 题 生态效益指标 满意度指标 门诊患者满意度 ≥95% 住院患者满意度 ≥95% 员工满意度 76分以上 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018029南方医科大学深圳医院 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 100,053 21,700 78,352 预算准备金 预算准备金 5,848 0 5,848 政府投资项目 主要包含：我院信息系统建设升级改造项目、一期配套 提升医用设备购置项目、临床技能模拟培训分中心建设 项目结转。 3,646 3,645 1 临床医学院建设 主要用于临床医学院改造工程、家具购置、信息软件及 设备购置和其他运转经费。 2,000 2,000 0 三名专项、院长专项培训 主要用于： 2021年公立医院院长及后备人才专项培训20万元； 三名专项包含市财政资金资助八个2021年度三名工程团 队经费884.2万元。 904 904 0 信息化系统建设与运行 主要用于： 信息化建设运行维护费762.45万元； 信息化建设经费2384.79万元。 3,147 0 3,147 严控类项目 主要用于： 公务接待20万元； 因公出国（境）费用40万元； 公务用车运行维护费43万元。 103 0 103 医疗卫生服务 主要用于： 1.医疗维持经费67371.03万元； 2.临床建设经费407.7万元； 3.科研教学经费（维持性）954.79万元； 4.科研教学经费（发展性）937.1万元； 5.后勤运行保障管理经费（维持性）1820.4万元； 6.后勤运行保障管理经费（发展性）267.5万元； 7.改造工程1685.12万元； 8.综合维持性项目780.58万元； 9.综合发展性项目1604.55万元。 75,829 0 75,829 金额合计 191,528 28,249 163,279 年度总体目标 2021年进一步完善临床医疗条件建设，做好医疗质量安全管理，继续推广有科学的中医理论指导、有专业人员负责的健康状态辨识与评估、咨询指导、健康干预等服务，加快推进DRG付 费体系建设，做好临床医学院建设，提高医疗服务技术水平，提升患者就诊体验。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 门诊处方量 ＞65万/次 红细胞、血浆、血小板供应科室数量 ≥25个 完成检验项目类型数 ≥1500项 开展新技术新项目数量 ≥10项 SCI论文数量 ≥20篇 高水平学术活动数 ≥5场次 精益医疗绿带及精益科室培训次数 ≥5次 拍摄制作健康教育视频数 ≥10个 质量指标 外送检验合格率 100% 符合条件的论文版面达标率 100% 视频成果达标率 100% 时效指标 紧急用血供应及时率 ≥90% 视频拍摄及时性 及时 成本指标 成本控制率 ≤100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 提高重点专科诊疗能力与社会影响力 提高 通过开展义诊讲座，提升医院知名度 提升 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 临床科室满意度 ≥85% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018030深圳市萨米医疗中心 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 31,912 21,203 10,709 信息化系统运行维护 主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出 1,060 0 1,060 办公设备采购 主要用于补充医院发改批复的一期医疗设备购置及其它 办公设备购置支出 2,420 0 2,420 公务接待费 主要用于事业收入列支的日常公务接待费用支出 30 0 30 因公出国（境）费用 主要用于事业收入列支的中德合作相关因公出国费用 80 0 80 医疗服务 主要用于卫生耗材、药品费等医院大额费用支出和院长 及后备人才职业化培训支出 8,436 2,015 6,421 政府投资项目 主要用于医院二期建设的前期调研和准备工作 277 277 0 金额合计 44,215 23,495 20,720 年度总体目标 完善医院医护一体化定制升级及智慧医院建设，补充一期医疗设备购置，完善学科建设、提高教学科研水平，提升患者就医体验，将医院建设成为能够满足稳健开业运营的新型现代化 医院。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 重点项目 ≥5 覆盖科室 ≥50 质量指标 验收合格率 100% 采购准确率 100% 时效指标 预算执行率 ≥95% 采购及时率 100% 成本指标 设备/系统投入使用率 100% 经济效益指标 社会效益指标 医疗效率 提高 效益指标 社会效益指标 医疗质量水平 提高 生态效益指标 满意度指标 患者满意度 ≥95% 员工满意度 ≥95% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 2021年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市口腔医院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 主要用于在岗人员薪酬、公用综合定额经费、水电费、物 业管理费和工会经费等运营保障。 8233 6735 1499 医疗服务 主要用于开展医疗服务所需的经费。 1324 0 1324 政府投资项目 主要用于医疗教学、消毒供应室等设备购置以及信息化建设。 4130 4130 0 金额合计: 13688 10865 2823 年度 总体 目标 完成深圳市口腔医院综合楼部分医疗设备安装调试及验收，保障临床顺利开诊，启用病床及手术麻醉中心。预计全年完成门诊6万人次以上、 住院250人以上。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 完成门急诊工作量 6万人次 完成出院人数 250人次 质量 采购的医疗设备验 收合格率 100% 时效 年度预算执行90% 2022年12月31日前 成本 全年支出金额 ≥10000 标 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 医疗服务质量 提升 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 患者满意度 ≥90% 其他满意度 员工满意度 ≥90% 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 0102018032南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 主管部门 0102018深圳市卫生健康委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其它资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 6,648 5,845 803 医疗服务 1.按照办院宗旨及2021年工作计划安排，提供口腔疾病 相关的医疗服务，涉及牙体牙髓、修复、种植、儿童牙 病等疑难牙病的综合诊疗 2.按照年度工作计划，及时完成科研课题申报，计划申 报2个纵向课题，3个横向课题；依托南方医科大学口腔 医学学科基础，为医学生提供教学、实习场所 3.按照2021年工作计划，及时开展口腔健康宣教活 动，定期举办口腔健康检查和口腔健康教育，继续开展 窝沟封闭活动，引导群众形成自主自律的健康口腔生活 方式，确保宣教活动完成率100% 2,291 545 1,746 金额合计 8,939 6,390 2,549 年度总体目标 目标1：为约5万人次提供口腔医疗服务；目标2：推进口腔公共卫生服务，保障口腔健康宣教活动完成率达到100%；目标3：推进科研教学工作，聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加 强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，打造医教研产融合基地。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 服务人次完成率 100% 口腔健康宣教活动举办场次 5 研究课题立项数 5 质量指标 口腔健康宣教活动到场率 100% 当期临床专家组检查及医疗误诊率 0.1% 医疗质量检查合格率 95% 时效指标 异议处理及时性 95% 成本指标 预算执行率 ＞95% 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 口腔健康知识知晓率 ＞85% 生态效益指标 满意度指标 患者满意度 95% 员工满意度 95% 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1498-01 项目名称 卫生健康行业管理 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 193,357 本年度项目金（万 元） 30,394 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据日常行政及业务工作开展需求，设立本项目。主要用于职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮 用水卫生等公共卫生的监督管理，开展传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，对医疗服务行业管理进行监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。对全市非公立医院开 展医疗质量、安全和服务监管和“围评价期”考核，开展我市医院感染专项督导、重症医学质量管理与控制专项督导、日间 手术质量管理、临床路径工作督导等工作，主要包括合作办医医院技术支持费、市疾病应急救助基金、医疗卫生行业日常指 导和管理等项目经费，实施单位涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市卫生监督局。 项目申报依据 1.根据《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）《深圳市疾病应急救助基金管理试 行办法》等要求，结算我市行政区域内各医疗机构开展疾病应急救助所产生的患者救治费用； 2.根据《中华人民共和国执业医师法》《医师资格考试暂行办法》《深圳经济特区医疗条例》，组织医师资格考试、医师定 期考核、医师注册备案，开展过度医疗和医疗欺诈行为认定等工作； 3.根据《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》《医疗机构管理条例》及其细则等相关文件要求，开展 全市公立医院绩效考核以及非公立医院医疗服务质量评估和监测工作，落实《国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床 综合评价工作的通知》《医疗机构处方审核规范》等要求，组织开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价、处方点评、药 学服务等工作； 4.根据《全国爱卫会关于印发〈关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见〉的通知》（全爱卫发〔2016〕5 号）《关于印 发〈深圳市建设健康城市实施方案（2017-2020年）〉的通知》（深爱卫〔2017〕10号）要求，推进健康社区、健康单位建 设，开展送健康进社区、进单位活动，提升社区居民、单位人员健康素养等。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会（本级）“卫生健康行业管理”项目：28002万元； 2.深圳市卫生监督局“卫生健康行业管理”项目：2393万元。 年度目标 完成2批次的全市疾病应急救助资金结算、完成全市医师资格考试组织工作、推送不少于850篇公众号文章、开展61家公立医 院绩效考核现场复查、开展100家非公立医院的医疗服务质量评价、开展180场社区健康培训等。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.发展完善整合型医疗服务体系。推动区域医疗中心协同化发展，推动基层医疗集团一体化运作，推动社区健康服务高质量 发展。 2.完善现代医院管理制度体系。推动公立医院改革攻坚克难，推进“三医联动”改革，提高财政精细化补助水平。 3.推动公共卫生服务高质量发展。推动公共卫生服务体系改革，推动公共卫生网格化，推动健康服务清单化，实施健康服务 积分制。 4.完善卫生健康综合监管制度。完善特区卫生健康法规体系，完善医疗行业综合监管体系。 5.加快推进卫生健康信息化建设。提升卫生健康信息化能力，提升居民信息化便民服务体验，加强卫生信息化前沿技术的应 用等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 卫生应急队伍演练次数 3次 反映卫生应急队伍演练次数 完成医药储备总金额 1000万 反映完成医药储备总金额 医疗事故鉴定数量 ≥200宗 反映医疗事故鉴定数量 考核公立医院完成数 61家 反映考核公立医院完成数 母婴保健技术服务新证、校验 、变更项目的许可考核次数 3次 反映母婴保健技术服务新证、校验、变更 项目的许可考核次数 印刷深化医药卫生体制改革文 件汇编数量 1200份 反映印刷深化医药卫生体制改革文件汇编 数量 产出指标 数量指标 深圳市社区健康信息系统数据 分析项目数量 10个 反映深圳市社区健康信息系统数据分析项 目数量 “控烟车轮战”报道场数 10-20场 反映“控烟车轮战”报道场数 官方微信推文期数 365期 反映官方微信推文期数 课题研究个数 7个 反映课题研究个数 教学督导评估次数 1次 反映教学督导评估次数 资助市属老年社会组织数量 30个 反映资助市属老年社会组织数量 医养结合现场督导社区数 76个社区 反映医养结合现场督导社区数 中医药医疗安全等工作督导次 数 1次 反映中医药医疗安全等工作督导次数 培养人才人数 ≥10人 反映培养人才人数 健康城市建设宣传次数 ≥2次 反映健康城市建设宣传次数 敬老月系列活动开展次数 1次 反映敬老月系列活动开展次数 开展现场爱国卫生工作（含活 动）次数 3次 反映开展现场爱国卫生工作（含活动） 开展宣传活动场次 ≥300场 反映开展宣传活动场次 中医药宣传月活动启动仪式场 次 1场 反映中医药宣传月活动启动仪式 第二届寻找“深圳好医生”暨 “中国医师节”深圳现场交流 活动参与人数 ≥500人 反映第二届寻找“深圳好医生”暨“中国 医师节”深圳现场交流活动参与人数 向送健康活动的社区和单位免 费提供健康建设相关知识书籍 的数量 ≥12000本 反映向送健康活动的社区和单位免费提供 健康建设相关知识书籍的数量 制作并播放六大主题宣传视频 个数 ≥36个 反映制作并播放六大主题宣传视频个数 制作并发放六大主题宣传种类 数量 12种 反映制作并发放六大主题宣传种类数量 医疗机构许可、定级现场评审 数量 100家次 反映医疗机构许可、定级现场评审 资格执业注册相关工作人数 25000人次 反映护士执业注册相关工作数量 派驻医护人员数量 8名 反映派驻医护人员 移动电视栏目播出次数 2300次 反映移动电视栏目播出次数 电台广播栏目播出次数 400次 反映电台广播栏目播出次数 在编在岗监督员培训完成率 ≥95% 反映在编在岗监督员全员参加培训 对医疗机构、公共场所、职业 卫生等场所数量 ≥10000家 反映对医疗机构、公共场所、职业卫生等 场所进行全覆盖监管 质量指标 卫生应急队伍演练参与率 ≥90% 反映实际参加的应急演练次数占计划参加 应急演练次数的比例 储备库存量与计划量比值 ≥70% 反映储备库存量与计划量比值 全市公立医疗机构药占比 ≤30% 反映全市公立医疗机构药占比 住院医师规范化培训基地督导 覆盖率 100% 反映住院医师规范化培训基地督导覆盖率 全市中医医院（含社会办）医 疗安全等工作督导覆盖率 ≥90% 反映全市中医医院（含社会办）医疗安全 等工作督导覆盖率 医疗机构许可、定级现场评审 工作验收合格率 100% 反映医疗机构许可、定级现场评审工作验 收合格情况 资格执业注册相关工作准确率100% 反映护士执业注册相关工作准确率 时效指标 卫生应急队伍演练开展时间 =4天 反映卫生应急队伍演练开展时间 出具医疗事故鉴定报告的时间≤60日 反映出具医疗事故鉴定报告的时间 项目完成时间 2021年12月31日前 反映项目是否在规定时间内完成 成本指标 项目总成本 30394万元 反映该项目总成本金额 预算执行率 ≥92% 反映该项目年度预算执行率 效益指标 社会效益指标 提高突发性公共卫生事件应急 救援能力 得到提高 反映相关工作的开展对突发性公共卫生事 件应急救援能力提升的影响 提升医疗服务水平 得到提升 反映相关工作的开展对医疗服务水平提升 的影响 提升老年人幸福感 得到提升 反映相关工作的开展对老年人幸福感提升 的影响 提升基层工作人员的心理健康 服务技能水平 得到提升 反映相关工作的开展对基层工作人员的心 理健康服务技能水平的提升情况 提升全市中医医院（含社会 办）医疗安全质量 得到提升 反映相关工作的开展对全市中医医院（含 社会办）医疗安全质量提升的影响 改善健康城市建设居民健康生 活方式 得到改善 反映健康城市建设居民健康生活方式改善 度 市民健康知识知晓率 得到提高 反映相关工作的开展对市民健康知识知晓 率的影响 提升我市公共卫生管理和服务 水平 得到提升 反映相关工作的开展有利于提升我市公共 卫生管理和服务水平，优化公共卫生防控 策略 满意度指标 患者满意度 ≧90% 反映患者对项目开展内容的满意度 市民满意度 ≥60% 反映市民对项目开展内容的满意度 服务对象满意度 ≥80% 反映服务对象对项目开展内容的满意度 护士满意度 ≥95% 反映护士对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1499-01 项目名称 医疗服务 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 5,591,762 本年度项目金（万元） 1,533,602 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市卫生健康委所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕51号）等文 件，为履行医疗相关职责，设立本项目。本项目用于医疗卫生机构基本医疗服务补助及社会办医财政扶持经费、医疗质量控制中 心等医疗服务项目，包括基本医疗服务补助结算、医用药品耗材及试剂支出、高水平医院建设、卫生人力资源管理、卫生系列高 级职称评审、卫生人才专业技术评价等263个二级项目，实施涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心、深 圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院等22家单位。 项目申报依据 1.根据《深圳市推进高水平医院建设实施方案（2020—2025 年）》（深府办函〔2019〕284 号），开展8家高水平医院建设，主 要用于人才培养、技术研发、科学研究、学术交流、成果及适宜技术推广； 2.根据《深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）》，对医院提供基本医疗服务“以事定费”的方式进行补 助，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率； 3.根据《国家临床重点专科建设项目管理暂行办法》（国卫医发〔2013〕42号）和《深圳市医学重点学科管理办法》，评审确定 80个整体实力处于市内医疗行业领先水平或者有明显特色、具有较大发展潜力和辐射带动作用、通过重点扶持和建设特色优势明 显的专科； 4.根据《深圳市委深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》，扶持和培育一批重点学科人才，培养 学科人才梯队； 5.根据《深圳市市级继续医学教育项目申报认可办法》（深卫科发〔2003〕10号）《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改 革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14号）等文件，开展医学继续教育及毕业后教育； 6.根据《中医药法》《国家中医重点专科建设要求（2013版）》《深圳经济特区中医药条例》等精神，建设一批中医特色优势明 显、医教研综合能力较高，在医疗质量管理等方面示范带头作用明显、社会认可度高的中医重点专科； 7.根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件，开展全科医师能力提升和继续教育培训、市 属专家下社区医防融合、全科医生转岗培训等工作； 8.根据《住院医师规范化培训实施办法》（深卫计规〔2018〕7号）等文件，开展规培学员招生、考核及基地管理等工作。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会（本级）“医疗服务”项目：144965万元； 2.深圳市慢性病防治中心“医疗服务”项目：2607万元； 3.深圳市医疗卫生专业服务中心“医疗服务”项目：7218万元； 4.深圳市职业病防治院“医疗服务”项目：540万元； 5.深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心“医疗服务”项目：15135万元； 6.中山大学附属第七医院（深圳）“医疗服务”项目：64332万元； 7.深圳市人民医院“医疗服务”项目：247578万元； 8.深圳市第二人民医院“医疗服务”项目：166970万元； 9.深圳市妇幼保健院“医疗服务”项目：72880万元； 10.深圳市第三人民医院“医疗服务”项目：103129万元； 11.深圳市眼科医院“医疗服务”项目：22889万元； 12.深圳市儿童医院“医疗服务”项目：103409万元； 13.中国医学科学院阜外医院深圳医院“医疗服务”项目：1162万元； 14.深圳市康宁医院“医疗服务”项目：25526万元； 15.香港大学深圳医院“医疗服务”项目：114073万元； 16.深圳市中医院“医疗服务”项目：109092万元； 17.北京大学深圳医院“医疗服务”项目：174155万元； 18.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“医疗服务”项目：68041万元； 19.南方医科大学深圳医院“医疗服务”项目：77849万元； 20.深圳市萨米医疗中心“医疗服务”项目：8436万元； 21.深圳市口腔医院“医疗服务”项目：1324万元； 22.南方医科大学深圳口腔医院(坪山)“医疗服务”项目：2291万元。 年度目标 1.加强我市卫生人力资源建设，提升我市卫健系统院长及后备人才、人事干部综合能力水平，做好医学人才奖励补贴和资助受理 、市卫生健康系统聘用人员人事档案管理服务等人才保障。 2.建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，做好评审工作方案等前期筹备工作，为我市选出真才实学的高级资格人才，促进我 市高级职称人才队伍的建设。 3.组织安排全市医疗卫生专业技术人员参加护士执业资格考试、卫生专业技术资格（初、中级）考试、卫生系列高级专业技术资 格实践能力考试。 4.对全市39家质控中心的考核管理工作，为新成立的质控中心预留工作经费，保障各医疗质量控制中心运行，促进专业医疗质控 中心建设和发展。 5.促进高水平医院建设工作全面推进，打造一批医疗服务水平高、人才梯队后劲足、科技创新能力强、医院管理成效优、技 术辐射影响大的现代化高水平医院。 6.完成“医疗卫生三名工程”2021年度新引进高层次医学团队评审认定，选派我市骨干人才赴境外知名机构进修。 7.形成一套适用于深圳市级及以上医学重点学科建设的绩效评估体系。 8.每年度对11家医院所有病案首页，对应国家区域医疗中心设置标准，分析疑难病种和关键技术相关质量、效率指标，每半年和 年度出具分析报告。 9.将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩,建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制，引导 医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。 10.贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层 次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。 11.制定我市安宁疗护从业人员核心能力课程体系与培训、考核标准，设计理论培训课程录制网课，组织全员理论培训，开展带 教师资面授培训，组织业务骨干赴市级安宁疗护临床实践带教基地参加安宁疗护临床实践，初步建立具有深圳特色的安宁疗护人 才培养模式与体系。 12.加强市医学重点学科发展及中医特色专科建设，开展对医疗卫生人才的培养，培养高层次人才推动学科技术水平和服务能力 的提升，加快我市医疗高质量发展。 13.开展卫生系列高级职称评审工作，完成全科医生转岗招收工作，提升全科医生服务水平。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.保障各医疗质量控制中心运行，加强我市医疗质量标准化、规范化、科学化管理，促进各专业医疗质控中心建设和发展，推动 医疗机构相关专业医疗质量持续改进，保障医疗质量和医疗安全。 2.打造一批医疗服务水平高、人才梯队后劲足、科技创新能力强、医院管理成效优、技术辐射影响大的现代化高水平医院。 3.通过建立基于绩效评价的财政补助机制、建立基于绩效评价的动态调整机制，促进市医学重点学科发展，推动学科技术水平和 服务能力的提升。 4.全面推进高水平医院建设工作，打造一批医疗服务水平高、人才梯队后劲足、科技创新能力强、医院管理成效优、技术辐射影 响大的现代化高水平医院。 5.对纳入社会医疗保险支付范围的门急诊服务和住院服务给予补贴，发放三级医院的社会办医疗机构的基本医疗服务床位奖励及 企业所得税奖励，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。 6.加强市医学重点学科发展及中医特色专科建设，开展对医疗卫生人才的培养，培养高层次人才推动学科技术水平和服务能力的 提升，加快我市医疗高质量发展。 7.开展卫生系列高级职称评审工作，完成全科医生转岗招收工作，提升全科医生服务水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 年度门急诊人次 ≥2580万人次 反映年度门急诊人次 组织实施专场招聘会场数 ≥10场 反映赴全国各重点医学院校、人才交流会 和专场进行宣讲、面试招聘等工作 受理高级职称评审人数 ≥4400人 根据当年我市卫生系列高级资格考试合格 人数推测 受理专业技术资格深圳考点 审核申报材料 ≥25850人 反映受理专业技术资格深圳考点审核申报 材料 考核质控中心数量 39家 指考核质控中心数量 新引进高层次医学团队认定 评审次数 1次 反映新引进高层次医学团队认定评审次数 市级医学重点学科数量 80个 反映市级医学重点学科数量 参加院长职业化培训人数 66人 反映参加职业化培训人数 数量指标 职业培训、医学保健培训人 数 32340人 职业培训、医学保健培训人数 参加医学继续教育培训人数 17930人 参加医学继续教育培训人数 建设中医临床重点专科数量 15个 反映建设中医临床重点专科数量 建设中医特色专科专病数量 65个 反映建设中医特色专科专病数量 评审中医药继续医学教育项 目项数 300项 反映评审中医药继续医学教育项目项数 培养造就高层次的中医药人 才人数 60人 反映培养造就高层次的中医药人才人数 培养博士、研究生人数 ≥257人 培养博士、研究生人数 受理特聘岗位申请人数 ≥300人 反映受理特聘岗位申请人数 奖励符合条件的社会办医院 数量 45家 反映奖励符合条件的社会办医院数量 医用布草洗涤消毒业务量 ≥3650万件 反映医用布草洗涤消毒数量 举办继教项目培训班数量 ≥16个 举办继教项目培训班数量 科研项目立项数量 ≥60项 科研项目立项数量 发表论文篇数 ≥683篇 发表论文篇数 申请专利数量 ≥40项 申请专利数量 住培医师招生人数 900人 反映住培医师招生情况 产出指标 年度移植总数量 ≥120 反映2020年度儿童移植数量 21三体检验业务量完成率 ≥90% 21三体检验业务量 抗病毒治疗患者年HIVRNA及 CD4计数检测率 ≥90% 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测 率 质量指标 符合高级职称评审条件人员 材料审核的准确率 100% 严格审核高级职称评审申报材料，确保申 报信息准确无误。 保证符合申报条件全市医疗 专业技术人员审核通过率 100% 确保每个能符合条件的医疗专业技术人员 参加考试及领取到成绩合格证书和资格证 书。 高水平医院覆盖病种和技术 比例 100% 反映我市高水平医院疑难病种及关键技术 情况 继续医学教育人员的达标率 ≥95% 指我市继续医学教育人员的继续教育达标 率 建设学科与督导结果匹配性 100% 反映建设学科与督导结果匹配程度 质量考核等级B级以上的市属 医院占比 ≥85% 反映质量考核等级B级以上的市属医院占 质量考核市属医院总数的比例 评审结果合格率 100% 反映评审结果通过数量占评审结果总数的 比例 医用布草洗涤消毒合格率 100% 反映医用布草洗涤消毒质量是否符合标准 处方合格率 ≥90% 考察医疗机构的医务人员开的处方符合要 求的比例。处方合格率=合格的处方数/总 处方数*100% 病历合格率 ≥90% 考察医疗机构的医务人员撰写的病历符合 要求的比例。病历合格率=合格的病历数/ 总病历数*100% 药品质量合格率 100% 保证用药安全 住培基地培训专业招生率 85% 住培基地培训专业招生率 医疗培训合格率 ≥90% 培训人员合格率 住院医师首次参加执业医师 资格考试的通过率 ≥85% 住院医师首次参加执业医师资格考试的通 过率 采购程序合规率 100% 采购程序合规率 时效指标 医疗垃圾转运时间 8h≤转运时间≤48h 反映医疗垃圾转运的效率 药品付款周期 ≤3个月 反映药品付款时效 单台设备的采购周期 ≤6个月 考察医疗设备采购周期 成本指标 项目总成本 1533602.36万元 反映该项目总成本金额 高水平医院建设成效 得到保障 反映高水平建设经费的拨付为高水平医院 建设提供保障 医疗服务能力 得到提升 反映相关工作的开展对医疗服务能力提升 的情况 卫生专业技术人才队伍水平 得到提高 反映相关工作的开展有利于提高我市卫生 专业技术人才队伍水平 医疗卫生机构工作效率 得到提升 反映相关工作的开展对医疗卫生机构工作 效率的提升情况 保障患者得到全面和精准的 诊治 有效保障 患者得到全面和精准的诊治 效益指标 社会效益指标 人民群众基本卫生知识知晓 率 得到提高 考察知晓基本卫生知识的人的比例。基本 卫生知识知晓率=知晓基本卫生知识的人 数/总人数*100% 提升医疗卫生队伍灾难救治 能力 得到提升 紧急医疗救援队突发灾难救治能力 提升基层治未病服务能力 得到提升 加强基层治未病服务能力建设 提高大众中医药文化素养 得到提高 提高大众中医药文化素养 药占比变动情况 逐年下降 考察药占比变动情况 提升整体护理质量 得到提升 考察整体护理质量 推动深港医疗合作 有效推动 加强深港医疗合作，教学科研发展以及人 才培育，举办深港高层会议 保证医疗正常高效运行 得到保证 保证医疗正常高效运行 满意度指标 参加培训医疗人员满意度 ≥90% 参加培训人员满意度 考生对深圳考点审核工作满 意度 ≥95% 考生对深圳考点审核工作满意度 患者满意度 ≥85% 患者满意度 药品供应相关投诉率 ≤1% 药品供应相关投诉率 安宁疗护对象满意度 ≥90% 反映安宁疗护对象满意度 医护人员满意度 ≥90% 医护人员满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1500-01 项目名称 公共卫生服务 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 503,814 本年度项目金（万 元） 108,591 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为贯彻落实党中央及省委关于健康工作的方针政策和决策部署，根据《健康深圳行动计划（2020-2025年）》等要求，设立该 项目。主要用于以下方面： 1.全市慢性非传染性疾病防治工作规划及其监测、预防控制、诊疗和管理等工作。 2.推进健康中国战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展 新格局。 3.市民健康生活方式宣传教育，组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测、效果评估、技术指导等。 4.全市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血宣传和献血者用血费用报销等。 5.急救指挥调度业务费；急救网络建设与院前急救系统运行维护；急救知识培训与宣传等。 6.卫生健康科研项目、学科评价评审；高水平医学团队评价、宣传工作；信息化项目应用宣传项目推广和成果应用。 7.职业健康监护、职业危害控制、核与放射卫生监测、职业卫生宣传与培训等。 8.计划生育宣传教育、计生基层群众自治及流动人口服务管理等项目。 9.采购国家基本公共卫生项目免费避孕药具，同时负责我市避孕药具的管理、发放与监督。 10.健康教育公共卫生项目。 11.脑卒中筛查、中小学生脊柱侧弯免费筛查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、高通量基因检测21、13、18-三体 综合征产前筛查及地中海贫血预防控制等。 12.妇幼群体保健、妇幼卫生项目、妇幼安康工程、降消项目、预防出生缺陷、苯丙酮尿症(PKU)患者特殊食品医疗救助等。 13.艾滋病防治、结核病防治、突发公共卫生事件应急处置等。 14.儿童青少年近视防控项目等。 15.精神卫生常规业务、重点人群心理健康促进与指导、精神卫生宣传教育、严重精神障碍患者个案管理、孤单症早期发现与 评估敢于、医务社会工作者介入精神障碍社区管理、严重精神障碍患者应急处置与危机干预管理、失独家庭心理帮扶、重性 精神疾病管理、市精神卫生综合管理试点项目等。 16.中医治未病专项等。 17.日常办公、综合保障、培训等预算经费。 本项目包括强制医疗欠费、妇幼健康项目经费、院前急救(存量）、深圳市职业人群保护行动项目等183个二级项目，实施涉 及深圳市慢性病防治中心、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心等17个单位。 项目申报依据 1.根据《院前医疗急救管理办法》，对我市经批准具备从事院前医疗急救业务，并纳入120急救网络、接受市急救中心调度安 排、履行院前医疗急救服务职能的各级各类医疗机构和院前急救管理机构，依据出车量、新开站点情况等给予经费补助； 2.根据《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号）《广东省卫生计生委 等26部门关于印发广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）实施方案的通知》要求，开展心脑血管疾病防治、癌症防 治、糖尿病防治、老年健康促进、合理膳食、健康知识普及、中小学健康促进和传染病防治等8个行动； 3.根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求，取消、 停征或减免预防性体检收费，根据预防性体检人次数对卫生机构进行补偿； 4.根据《市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇幼〔2016〕47 号）《市卫 生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深卫计妇社〔2016〕7 号）等文件要求，开展新生儿遗传代谢 病筛查、新生儿听力筛查、高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查和地中海贫血预防控制； 5.按照《市卫生健康委关于印发深圳市推动市属医院专家进社区推进医防融合发展的实施方案的通知》（深卫健体改〔2019 〕25号）要求，市属医院牵头组建13个医防融合专家组，进驻各社康机构开展医疗服务、业务指导、人才培训等工作，以提 高基层社康医护业务能力、提升基层社康医疗水平； 6.根据《市卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫〔2016〕 92号）文件要求，开展市区慢病机构统筹管理，全市百家口腔医疗机构医生及护士共同完成窝沟封闭、口腔检查、口腔健康 促进及涂氟工作，预计完成窝沟封闭8万人，窝沟封闭牙数25万颗； 7.根据《市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知》（深卫计公卫〔2018〕1号）、卫生部等15部门印 发的《中国慢性病防治工作规划(2012-2015)》（卫疾控发〔2012〕34号）、广东省卫生厅等16个部门联合制文件要求，开展 全市病原学阳性肺结核患者和耐药高危人群的耐药筛查，筛查人数至少2900例；全市结核病知识科普宣传、健康教育和健康 促进工作，包括“3.24世界结核病日”宣传工作及海报、宣传资料发放等。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会“公共卫生服务”项目：41601万元； 2.深圳市慢性病防治中心“公共卫生服务”项目：4521万元； 3.深圳市疾病预防控制中心“公共卫生服务”项目：23355万元； 4.深圳市健康教育与促进中心“公共卫生服务”项目：1324万元； 5.深圳市血液中心“公共卫生服务”项目：10763万元； 6.深圳市急救中心“公共卫生服务”项目：4935万元； 7.深圳市医学信息中心“公共卫生服务”项目：2390万元； 8.深圳市职业病防治院“公共卫生服务”项目：3505万元； 9.深圳市新建市属医院筹备办公室“公共卫生服务”项目：243万元； 10.深圳市计划生育协会“公共卫生服务”项目：548万元； 11.深圳市卫生健康发展研究中心“公共卫生服务”项目：4166万元 12.深圳市人民医院“公共卫生服务”项目：40万元； 13.深圳市第二人民医院“公共卫生服务”项目：1190万元； 14.深圳市妇幼保健院“公共卫生服务”项目：2060万元； 15.深圳市第三人民医院“公共卫生服务”项目：4450万元； 16.深圳市眼科医院“公共卫生服务”项目：738万元； 17.深圳市康宁医院“公共卫生服务”项目：2764万元。 年度目标 2021年预计完成院前急救出车量16万车次、管理高血压患者55万人、在50个社区开展糖尿病社区综合防控模式试点、开展社 区居民结直肠癌筛查5万人、预防性体检11万人次、新生儿遗传代谢病及听力筛查18万；完成采购儿童水痘疫苗108.36万支、 应急水痘疫苗2.19万支、学生流感疫苗数量254.6万支、四价流感疫苗10万支、肺炎疫苗4万支；开展男男同性人群艾滋病干 预3万人，检测1600人、HIV/AIDS病人随访检测达8400人；开展9375名初级救护员培训，200名志愿者急救培训；完成40家工 作场所职业危害因素监测、2000家重点职业病危害因素调查、20家重点企业职业病危害因素监测、20家医疗卫生机构辐射防 护监测、700人次职业病报告与管理、40万人次职业健康样本监护；开展10次“春风送温暖”慰问活动、1场第四届青春健康 形象大使评比暨生命之舞团队赛；为计生特殊家庭订购650份报纸；新增10个家庭发展服务中心；开展覆盖1000人群的“把健 康带回家”活动、制作1200份青春健康·生命之舞宣传品等。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.按年度承担政府指定任务，提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展，地中海贫血防治 知识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高 出生人口素质。 2.实现院前急救网络队伍的稳定，提高院前急救工作人员的积极性，提高院前病人的救治率。 3.按照《职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》等相关卫生法律、法规的要求，遵循科学、公正、及时、便民的 原则。认真做好深圳市职业病鉴定工作，实现零投诉、零事故。做好职业鉴定，及时解决维稳问题。 4.规范我市麻风病住院病人的管理，减少麻风病人家庭和社会负担，巩固基本消灭麻风病防治成果。 5.健全激励约束机制，建立基本公卫与医疗合二为一的高血压患者管理模式。通过强化健康教育、质量控制和人员培训，丰 富高血压管理服务内容，提升高血压管理服务质量，实现高血压医防融合的全面实施。 6.建立多部门合作的糖尿病社区综合防控工作模式，提升糖尿病人群开展自我管理及生活方式干预的能力，建立糖尿病并发 症监测工作机制，提升全市对糖尿病的综合防控能力。 7.降低深圳市中学生营养不良及肥胖率、全面提升学生健康素养，打造学生营养健康提升工作的“深圳样板” 。 8.提高深圳居民结直肠癌核心知识知晓率，提高结直肠癌早诊率，降低结直肠癌发病率和死亡率，降低结直肠癌疾病负担等 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 长期收治在院强制医疗精神病 人数 16人 反映长期收治在院强制医疗精神病人数 新生儿遗传代谢病筛查数量 18.4万例 反映新生儿遗传代谢病筛查数量 高通量基因检测21、13、18- 三体综合征产前筛查数量 2.8万例 反映高通量基因检测21、13、18-三体综 合征产前筛查数量 新生儿听力筛查数量 6.5万例 反映新生儿听力筛查数量 专家组开展培训次数 13次 反映专家组开展培训次数 迎接深圳市国家卫生城市复审 总宣传次数 ≥100次 反映迎接深圳市国家卫生城市复审总宣 传次数 垃圾分类设施数量 60组 反映垃圾分类设施数量 全市院前急救出车人次 覆盖所有拨打120急救的市民 反映全市院前急救出车人次 职业人群健康检查人数 ≥8000人 反映职业人群健康检查人数 重点行业主要职业危害调查数 量 ≥5个行业 反映重点行业主要职业危害调查数量 重点关注职业人群健康培训场 次 ≥60场 反映重点关注职业人群健康培训场次 重点企业或机构提供职业健康 保护技术指导 ≥20家 反映重点企业或机构提供职业健康保护 技术指导 职业人群职业健康素养覆盖人 群类型 11类人群 反映职业人群职业健康素养覆盖人群类 型 专业人员继续教育培训人数 2人 反映专业人员继续教育培训人数 住惠州白露医院病人及休养员 人数 20例 反映住惠州白露医院病人及休养员人数 一年一度国际麻风节慰问人数40人 反映一年一度国际麻风节慰问人数 高血压患者管理人数 55万人 反映高血压患者管理人数 高血压健康教育覆盖居民数 ≥100万人 反映高血压健康教育覆盖居民数 糖尿病风险评估人数 ≥5000人 反映糖尿病风险评估人数 糖尿病并发症筛查人数 ≥3000人 反映糖尿病并发症筛查人数 肥胖学生综合干预人数 7000名 反映肥胖学生综合干预人数 学生营养教育及效果评估人数70000名 反映学生营养教育及效果评估人数 健康体检人次数 111230人次 反映职业健康检查人次数 智慧化捐血屋数量 =2个 考察龙华区智慧化捐血屋建设情况 血液采集人次 ≥135000人次 考察血液采集人次 临床供-受者配型 ≥800例 考察临床供-受者配型完成情况 骨髓志愿捐献者HLA配型 ≥2200人份 考察骨髓志愿捐献者HLA配型完成情况 法医物证亲子鉴定 ≥120例 考察法医物证亲子鉴定完成情况 红细胞疑难交叉配血检测 ≥7000人次 考察红细胞疑难交叉配血检测完成情况 血型抗原抗体检测 ≥350例 考察血型抗原抗体检测完成情况 血小板交叉配血检测 ≥6500人次 考察血小板交叉配合检测完成情况 血小板抗原抗体检测 ≥350例 考察血小板抗体检测完成情况 红细胞稀有血型入库 ≥2000人份 考察红细胞稀有血型入库完成情况 血小板库基因分型入库 ≥500人份 考察血小板库基因分型入库完成情况 开展应急演练次数 15次 开展应急演练次数 监护仪使用率 100% 抢救急危重患者 除颤仪使用率 100% 抢救室颤患者 考核网络医院数量 76家 考核网络医院数量 病例评审数 600例 病例评审数 急救质量全年技术考核次数 260次 急救质量全年技术考核次数 急救培训志愿者 不低于200人 急救培训志愿者 院前急救网点 ≥80个 院前急救网点 初级救护员培训人数 9375人 初级救护员培训人数 举办继教项目数量 8个 举办市级继教项目 保障急救站点 2个 保障急救站点 发行宣传资料份数 1260000份 统计发行记录 宣传推广人数 增加3000人 考察系统后台参与人数 各类人群健康素养监测方案 1份 根据《深圳市市民健康素养提升工程实 施方案》要求 健康场所评估数 20个 考察健康场所评估情况 覆盖人数 1000000人次 委托机构 举办科普讲座数 70场 是否按计划举办科普讲座 维护智慧健康角数 65个 考察社区智慧健康角维护与升级项目情 况 制播《鹏城健康》 32 制作播出数量 健康周活动活动场次 4次 年度预算安排 查新、检索、成果鉴定数量 1800项 反映查新、检索、成果鉴定完成情况 广东省医学基金项目结题审核 数量 60项 反映省医学基金项目完成情况 科研项目阶段性进展报告审核900项 反映科研项目阶段性进展报告完成情况 三名团队2020年度绩效评估工 作 ≥100个 考核团队年度评估完成情况 党建活动开展次数 ≥1次 考察党建活动开展情况 党务工作者培训班期数 ≥1次 考察党务工作者培训情况 专业论文、信息汇编 12编 考察专业论文、信息汇编的数量要求 媒体推广宣传次数 16次 考察媒体推广宣传数量要求 临床科室绩效评价体系 1套 临床科室绩效评价体系 电子文献平台用户数 ＞34家 反映平台使用情况 开展第四届青春健康形象大使 评比暨生命之舞团队赛 1场 反映项目活动开展情况 制作青春健康·生命之舞宣传 品数量 1200份 反映宣传服装制作情况 开展青春健康项目指导调研次 数 5次 考察基层的项目开展情况 参加国家、省、市各类培训会 议人数 105人次 考察参加各类会议、培训情况 编印《亲》杂志期数 =4期 反映《亲》杂志编印情况 计生协微信公众号全年运维服 务 =48期 考察计生协微信公众号全年运维服务情 况 “把健康带回家”活动覆盖人 数 ≥1000人 考察把健康带回家活动情况 制作宣传用品或印制宣传资料 数量 500份 考察项目宣传资料印制情况 新增家庭发展服务中心数量 10个 考察新增家庭发展服务中心情况 开展“春风送温暖”慰问活动 次数 10次 反映“春风送温暖”慰问活动开展情况 开展优生优育项目调研指导次 数 3次 考察优生优育项目调研情况 为计生特殊家庭订购报纸数量500份 考察为计生特殊家庭订报纸情况 《深圳40年卫生健康志编撰方 案》份数 1份 考察项目完成情况 出版与健康深圳内容相关的书 籍数量 1本 考核卫生健康研究成果 深圳市卫生经济类报告数量 1份 考核深圳市卫生经济相关报告成果 卫生健康领域重点研究报告数 量 3份 考核卫生健康领域重点研究报告的完成 数量 组织病残儿鉴定次数 4次 按照文件规定，每季度举办一次鉴定 举办学术论坛数 4期 卫生学术论坛的举办数量 志愿服务活动数 6期 卫生健康志愿服务工作量 网络安全等级保护测评系统数3个 考察纳入网络安全等级保护测评的系统 数量 妇幼卫生评价项目课题完成数2项 反映项目完成情况 开展义诊次数 1次 开展义诊 举办卫生应急培训及应急演练 次数 各1次 举办全市卫生应急培训及应急演练各1次 开展全市医用辐射防护监测与 职业健康风险评估数量 20家 深圳市放射卫生监测项目工作方案 开展全市饮用水放射性监测数 量 50个 深圳市饮用水卫生监测工作方案 开展核电站周围食品放射性监 测数量 10个 大亚湾、岭澳核电站周围50公里居民健 康与卫生监测工作方案 数量指标 对基层职业健康健康检查机构 督导次数 每个机构每年至少1次 通过指导全市职业健康检查机构，建立 沟通机制，提升全市质量 职业健康监护样本数 40万人次 职业健康监护样本数 重点行业风险评估（企业， 家） 10～20 根据具体工作确定行业和企业数量 召开全市职业病危害防控工作 例会（期） 3期 召开全市职业病危害防控工作例会 （期） 维持检测能力项目数 ≥700 维持检测能力项目数 职业健康促进与健康教育宣讲 活动数量 10次 职业健康促进与健康教育宣讲活动 《职业病防治法》宣传周主题 活动次数 2次 《职业病防治法》宣传周主题活动 职业健康科普视频 2部 职业健康科普视频 新媒体传播职业健康科普作品 数量 20篇/部 新媒体传播职业健康科普作品 组织职业健康保护示范单位评 审数量 10家 组织职业健康保护示范单位评审 全市5岁以下儿童死亡评审会 次数 =2次 全市5岁以下儿童死亡评审会次数 深圳市孕产妇危重症评审会次 数 ≥1次 深圳市孕产妇危重症评审会次数 全市孕产妇死亡评审会次数 =2次 全市孕产妇死亡评审会次数 全市三网监测培训次数 ≥1次 全市三网监测培训次数 配送疫苗数量 ≥9600000份 配送疫苗约960万剂次 四价流感疫苗数量 100000支 采购四价流感疫苗10万支 肺炎疫苗采购数量 40000支 每年采购2万支肺炎疫苗，2年4万支 儿童水痘疫苗采购数量 1083622支 表明项目开展需采购足够数量的疫苗来 完成（供应情况充足的情况下，按需采 购） 应急水痘疫苗采购数量 21945支 表明项目开展需采购足够数量的疫苗来 完成（供应情况充足的情况下，按需采 购） 学生流感疫苗采购数量 2546000支 表明项目开展需采购足够数量的疫苗来 完成 生活饮用水监测点数 ≥100个 根据工作方案完成项目内容 毒理学新技术新方法数据 =40000个 据有关行政许可文件，结合实际情况设 定项次 重症肺炎样本监测与检测数量≥250份 未知病原体检测 发热伴出血样本监测与检测数 量 ≥300份 未知病原体检测 腹泻样本监测与检测数量 ≥600份 未知病原体检测 完成筛查寄生虫疑似病例数量≥800份 完成筛查寄生虫疑似病例800份 监测300份食品污染物样本数 ≥300份 监测300份食品污染物样本 完成300人次回国人员感染热 带病的监测人数 ≥300人 完成300人次回国人员感染热带病的监测 登革热等虫媒病毒监测与检测 人数 ≥200人 对各大医院和各区CDC上送的样本进行排 查和复核 咽拭子检测份数 >2000份 样本检测数量 流感指数期数 =52期 流感指数为公共卫生服务产品 传染病网络直报系统覆盖法定 传染病数量 39个 传染病网络直报系统覆盖法定传染病 食品安全风险监测样品数量 ≥2800份 根据工作方案按月完成监测任务，包括 样品采样、样品收集、均样、样品检测 、数据分析等 男男同性人群艾滋病干预人数≥30000人 对男男同性人群开展艾滋病预防知识、 行为改变等宣传干预工作 男男同性人群艾滋病检测数 ≥1600人 对男男同性人群开展抽血检测工作 艾滋病病人随访检测数 =8400人 对全市管理艾滋病病人进行随访管理、 CD4检测、预防干预 健康危害因素检测任数 =5800份 完成公共场所、集中空调通风系统、食 品安全风险检测、医疗机构消毒质量监 测、托幼机构消毒质量监测、各类监督 抽检和专项（包括国家级专项、医管中 心委托的手卫生专项、内镜专项、透析 专项、口腔专项等）等健康危害因素检 测任务 感染性腹泻粪便标本数 =5500份 完成感染性腹泻粪便标本 细菌性传染病标本数 =200份 细菌性传染病标本的检测 人体二噁英暴露监测数 ≥20份 表明项目开展主要通过人体血清样品的 检测完成 学生常见病监测率 100% 学生常见病监测率 学生健康监测信息系统公立学 校覆盖率 100% 学生健康监测信息系统公立学校覆盖率 细菌性阳性肺结核患者密切接 触者肺结核筛查率 ≥90% 细菌性阳性肺结核患者密切接触者肺结 核筛查率 抗病毒治疗患者年HIVRNA及 CD4计数检测率 ≥90% 抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4计数检测 率 接受艾滋病治疗患者随访率 ≥90% 接受治疗患者随访率 每学年进行近视筛查次数 ≥1 每学年进行近视筛查次数≥1 儿童及中小学生眼部健康筛查 数量 ≥138万 儿童及中小学生眼部健康筛查数量≥138 万 全市创建健康单元数量 80个 反映项目运行情况 开展麻风病8条疑似症状与体 征的筛查数 1550万人 1.全市医疗机构的皮肤科与神经科门诊 、体检外科及社康中心医生共同完成日 常门诊工作中的疑似麻风病例监测及筛 查，发现的疑似麻风病例转诊至市区麻 风病防治专业机构。2.市、区麻风病防 治专业机构负责麻风病的排查、诊断及 统筹管理 产出指标 新确诊麻风病例数 5例以上 1.全市医疗机构的皮肤科与神经科门诊 、体检外科及社康中心医生共同完成日 常门诊工作中的疑似麻风病例监测及筛 查，发现的疑似麻风病例转诊至市区麻 风病防治专业机构。2.市、区麻风病防 治专业机构负责麻风病的排查、诊断及 统筹管理 梅毒筛查人数 20万人次 反映项目运行情况 初筛阳性数 600例 反映项目运行情况 全市启动伤害监测哨点 10个 项目完成情况 完成伤害监测报卡数量 10万张以上 项目完成情况 完成结核菌的十项药敏检测数500例 《深圳市结核病实验室分级能力建设方 案》，《关于继续开展全省结核病耐药 性检测的通知》，《广东省结核病耐药 性监测实施手册》 完成结核菌的利福平，异烟肼 耐药基因突变筛查数 2000例 《深圳市结核病实验室分级能力建设方 案》，《关于继续开展全省结核病耐药 性检测的通知》，《广东省结核病耐药 性监测实施手册》 慢性病系列宣传日活动次数 7 反映项目运行情况 临床筛查完成数 5000例 项目计划 慢阻肺患者数管理数 ≥1000例 项目完成情况 完成淋球菌主动监测数 300株 中国淋球菌耐药监测计划、《深圳市重 点性病病原体耐药监测实施方案》 恶性脑卒中报卡数 不少于25000例 项目完成情况 恶性报卡数 不少于6000例 项目完成情况 病原学阳性肺结核患者耐药筛 查数 2900人 《市卫生计生委关于印发“十三五”深 圳市结核病防治规划的通知》深卫计公 卫[2018]1号 窝沟封闭人数 8万人 市区慢病机构统筹管理，全市百家口腔 医疗机构医生及护士共同完成窝沟封闭 、口腔检查、促进及涂氟工作 窝沟封闭牙数 25万颗 市区慢病机构统筹管理，全市百家口腔 医疗机构医生及护士共同完成窝沟封闭 、口腔检查、促进及涂氟工作 知晓血糖行动调查人数 10000人 知晓血糖行动调查 糖尿病患者管理情况核查人数800人 糖尿病患者管理情况核查 营养宣传健康教育覆盖全市数50000名学生及其家庭 项目完成情况 组织开展学生和家长健康教育 活动数 150场 项目完成情况 举办市级家庭健康技能竞赛数 量 1场 项目完成情况 老年人健康管理服务项目次数4次 《广东省卫生健康委广东省财政厅广 东省中医药局转发关于做好2019年基本 公共卫生服务项目工作的通知》粤卫基 层函〔2019〕6号文件 食物样品信息调查数量 大于30 指食物样品信息调查数量大于30种 病原学阳性肺结核患者耐药筛 查数 2900 《市卫生计生委关于印发“十三五”深 圳市结核病防治规划的通知》深卫计公 卫[2018]1号 糖尿病预防宣教数量 300样 1.卫生部等15部门印发的《中国慢性病 防治工作规划(2012-2015)》(卫疾控发 〔2012〕34号)；2.广东省卫生厅等16个 部门联合制定的《广东省慢性非传染性 疾病防治工作规划(2012-2015年)》(粤 卫〔2012〕153号)文件中关于加强慢性 病基础研究，重点加强慢性病防治技术 与策略的研究等 成人烟草调查3500户家庭数量3500户家庭 指进行成人烟草调查3500户家庭 心脑血管高危人群筛查人数 ≥1000人次 《广东省卫生健康委广东省财政厅广 东省中医药局转发关于做好2019年基本 公共卫生服务项目工作的通知》粤卫基 层函〔2019〕6号文件 协调指导援建河源、汕尾市新 建医院项目 3 协调指导深河人民医院、深汕中心医院 、深汕中医院项目 已有心理档案维护更新 10份 已有心理档案维护更新 团体心理干预 50人*5次 团体心理干预 个体心理咨询 20-60人次 个体心理咨询 培训心理干预业务骨干、社工 、志愿者等工作人员 100人次 培训心理干预业务骨干、社工、志愿者 等工作人员 自杀预防和危机干预项目热线 服务次数 ≥1500人次 自杀预防和危机干预项目热线服务次数 新发病例筛查、报告、信息录 入及下转数量 4000例 新发病例筛查、报告、信息录入及下转 出院信息填报、录入及下转数 量 4000例 出院信息填报、录入及下转 大众宣传活动或知识讲座场次8场 大众宣传活动或知识讲座 精神卫生防治人员业务培训次 数 2次 精神卫生防治人员业务培训 心理健康调查与评估人数 1000人 心理健康调查与评估 一类社区健康服务中心心理咨 询室设置率 100% 一类社区健康服务中心心理咨询室设置 率 心理健康宣教场次 12场次 心理健康宣教 购买精神卫生社工人数 15人 购买精神卫生社工人数 患者核实、追踪和信息报送数 量 1600例 患者核实、追踪和信息报送 聘用精神卫生社工数量 10人 聘用精神卫生社工 脑卒中大型宣传活动（会议活 动/会员联谊活动）次数 6-8次 提高民众脑卒中健康知识，宣传脑卒中 预防知识 完成中小学生中小学生脊柱侧 弯筛查人数 80万人次 筛查任务完成率达到100%，每季度举行 30场科普宣传教育 妇幼健康筛查项目开展规范率100% 反映妇幼健康筛查项目开展规范性 深圳市国家卫生城市复审通过 率 100% 反映深圳市国家卫生城市复审通过率 院前医疗急救出车率 100% 反映院前医疗急救出车率 职业病鉴定机构报告率（%） 100% 反映职业病鉴定机构报告率（%） 麻风病住院病人的畸残防治和 康复率 ≥95% 反映麻风病住院病人的畸残防治和康复 高血压患者规范管理率 ≥60% 反映高血压患者规范管理率 参与筛查的糖尿病患者完成全 部筛查项目的比例 ≥80% 反映参与筛查的糖尿病患者完成全部筛 查项目的比例 职业健康检查报告及时发出率≥99.5% 反映职业健康检查报告及时发出率 从业人员健康证出具率 ≥99.5% 反映从业人员健康证出具率 发放补贴、结算费用的准确率100% 反映发放补贴、结算费用的准确性 临床供-受者、骨髓志愿捐献 者HLA配型正确率 ≥98% 考察临床供-受者、骨髓志愿捐献者HLA 配型正确率完成情况 法医物证亲子鉴定正确率 100% 考察法医物证亲子鉴定正确率完成情况 红细胞疑难交叉配血与血型抗 原抗体检测正确率 100% 考察红细胞疑难交叉配血与血型抗原抗 体检测正确率完成情况 血小板交叉配血、抗体检测正 确率 100% 考察血小板交叉配合、抗体检测正确率 完成情况 红细胞稀有血型、血小板库基 因分型入库正确率 100% 考察红细胞稀有血型、血小板库基因分 型入库正确率完成情况 血液筛查检测结果准确、及时 率 100% 考察血液筛查检测结果准确、及时率完 成情况 HBsAg\抗HCV\抗TP\抗-HIV报 告合格率 100% 考察HBsAg\抗HCV\抗TP\抗-HIV报告合格 率完成情况 ABO、Rh血型鉴定报告合格正 确率 100% 考察ABO、Rh血型鉴定报告合格正确率完 成情况 抗HTLV报告合格率 100% 考察抗HTLV报告合格率完成情况 HBV-DNA\HCV-RNA\HIV-RNA报 告合格率 100% 考察HBV-DNA\HCV-RNA\HIV-RNA报告合格 率完成情况 谷丙转氨酶（ALT）报告合格 率 100% 考察谷丙转氨酶（ALT）报告合格率完成 情况 血液成分制备合格率 100% 考察血液成分制备合格率完成情况 全血成分血质量抽检符合国家 标准 符合 考察全血成分血质量抽检符合国家标准 完成情况 医疗保障、灾害事故处置与急 救演练演练成功率 100% 演练成功率 病历评审合格率 100% 病历评审合格率 急救出诊响应时间 ≤3分钟 急救出诊响应时间 急救半径 市区<5公里，郊区<15公里 急救半径 急救知识考试合格率 100% 实操技能考试合格率 AED设备完好率 100% AED设备完好率 全市健康素养增长率(%) 33% 第三方测评 健康主题覆盖率 100% 全年主题均围绕健康四大基石、健康生 活方式以及健康素养内容来设定 健康场所评估完成率 ≥90% 反映健康场所评估完成情况 查新、检索、成果鉴定完成率100% 反映查新、检索、成果鉴定完成情况 规范完成科技项目评审及管理100% 反映科技项目评审及管理要求 软件验收完成率 100% 反映软件开发完成情况 三名团队年度评估完成率 100% 考核团队年度评估完成情况 党建活动达标率 100% 考察党建活动达标情况 组织活动工作完成率 100% 考察组织活动工作完成情况 会刊设计制作达标率 100% 考察专业论文、信息汇编的质量要求 质量指标 软件运维服务合格率 100% 反映软件运行情况 流动人口计生协示范创建验收 合格率 ≥50% 反映流动人口计生协师范创建情况 应急物资储备率 90% 应急物资储备达到储备目录的90%以上 重点行业风险评估完成率 100% 重点行业风险评估完成率 召开全市职业病危害防控工作 例会完成率 100% 召开全市职业病危害防控工作例会完成 率 产科医师岗位项目培训区级覆 盖率 ≥80% 产科医师岗位项目培训区级覆盖率 新生儿科医师岗位项目培训区 级覆盖率 ≥80% 新生儿科医师岗位项目培训区级覆盖率 全市三网监测培训区级覆盖率≥80% 全市三网监测培训区级覆盖率 妇幼安康项目区级覆盖率 ≥80% 妇幼安康项目区级覆盖率 妇幼公卫项目医院覆盖率 ≥80% 妇幼公卫项目医院覆盖率 疫苗合格率 100% 配送疫苗都有合格的批签发证明，表明 项目开展主要通过及时采购安全合格的 疫苗完成 公共场所、生活饮用水检测评 价报告合格率 ≥95% 公共场所、生活饮用水检测评价报告合 格率 筛查寄生虫疑似病例 验收合格率100% 完成筛查寄生虫疑似病例800份 监测食品污染物监测食源性寄 生虫样本 验收合格率100% 监测300份食品污染物样本 回国人员感染热带病的监测 验收合格率100% 完成300人次回国人员感染热带病的监测 登革热等虫媒病毒监测与检测 准确出具检测报告率 100% 准确出具检测报告 全市传染病报告率 ≥98% 表明项目开展通过传染病监测与报告及 疫情处置完成 传染病突发公共卫生事件规范 处置率 ≥90% 表明项目开展通过传染病监测与报告及 疫情处置完成 食品安全风险监测覆盖率 100% 深圳市食品安全风险监测覆盖全市10个 行政区（含新区），监测覆盖率达100% 艾滋病人随访检测率 ≥85% 应接受随访检测病人实际接受随访检测 的比例 艾滋病人非婚异性接触史填报 比例 ≥85% 非婚异性传播病例随访时填报商业或者 非商业的比例 国家免疫规划疫苗接种率 ≥95% 国家免疫规划疫苗接种率 因病缺课报告公立学校达标率≥90% 因病缺课报告公立学校达标率 病媒生物和消毒效果监测完成 率 ≥98% 完成省疾控中心下达的监测任务 肺结核患者管理率 ≥90% 肺结核患者管理率 病毒复制抑制率90%以上 ≥90% 病毒复制抑制率90%以上 青少年眼健康档案建档率 ≥90% 青少年眼健康档案建档率≥90% 儿童及中小学生眼部健康筛查 覆盖率 ≥90% 儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥ 90% 麻风病症状监测开展率 ≥90% 1.全市医疗机构的皮肤科与神经科门诊 、体检外科及社康中心医生共同完成日 常门诊工作中的疑似麻风病例监测及筛 查，发现的疑似麻风病例转诊至市区麻 风病防治专业机构。2.市、区麻风病防 治专业机构负责麻风病的排查、诊断及 统筹管理 VCT点和MMT门诊梅毒筛查率 ≥95% 反映项目运行情况 肺结核患者成功治疗率 ≥90% 反映肺结核患者成功治疗数量占总数的 比例 窝沟封闭剂保留率 >90% 反映窝沟封闭剂保留率 窝沟封闭信息准确率 >95% 反映窝沟封闭信息准确率 知晓血糖行动调查有效调查比 例 ≥95% 知晓血糖行动调查有效调查比≥95% 糖尿病患者管理情况核查完成 率 100% 糖尿病患者管理情况核查完成率 糖尿病能力提升培训区级覆盖 比例 100% 糖尿病能力提升培训区级覆盖比例 建立家校卫联动的学生营养健 康管理模式 100% 项目完成情况 肺结核患者成功治疗率 ≥90% 反映肺结核患者成功治疗数量占总数的 比例 质谱鉴定样本前处理合格率 ＞90% 反映质谱鉴定样本前处理是否达到要求 血清生物标志物活性检测在标 准曲线线性范围内比率 ≥99% 反映血清生物标志物活性检测在标准曲 线线性范围内比率 提供基本医疗服务和基本公卫 服务质量 ≥80% 服务质量 成人烟草调查问卷合格 ＞80% 指进行成人烟草调查问卷合格率大于80% 高血压规范管理率 60% 《财政部国家卫生健康委关于下达2019 年基本公共卫生服务补助资金预算的通 知》财社〔2019〕52号文件 失独家庭团体心理干预完成率100% 团体心理干预完成率 失独家庭个体心理咨询完成率100% 个体心理咨询完成率 精神卫生新发病例报告率 ≥90% 新发病例报告率 精神卫生患者信息报告率 ≥90% 患者信息报告率 脑卒中高危人群随访率 ≥90% 进行人群心脑血管病综合教育及普及 中小学生脊柱侧弯确诊率达到 92%以上 92% 确诊率达到92%以上 开展预防溃疡健康教育频次 每季度 反映开展预防溃疡健康教育频次 溃疡患者换药时间 每天 反映开展预防溃疡健康教育频次 血小板交叉配合、抗体检测时 间 1~3个工作日 考察血小板交叉配合、抗体检测完成情 况 急救出诊响应 ≤3分钟 急救出诊响应 死亡医学证明报告及时性 ≥90% 反映死亡医学证明报告的及时性 核酸检测时间 收到样品2天内进行检测 反映核核酸检测收到样品2天内进行检测 时效指标 对发现的疑似肺结核患者进行 疫情报告时间 确诊24小时内 对发现的疑似肺结核患者及时进行疫情 报告 抗病毒治疗信息上报时间 每季度/最后一个月5号上报 100%抗病毒治疗信息上报及时性 转诊到位的疑似麻风病例接诊 、排查、诊断及随访等相关信 息上报时间 20个工作日内 反映由市区麻风病防治机构或定点医疗 机构进行数据录入及上传时间 网络直报时效 24小时 传染病报告信息管理系统 口腔检查及窝沟封闭治疗信息 上报时间 一个月内 由各区慢性病机构或定点医疗机构进行 数据录入及上传 检测结果检测录入 一个月 广东省卫生厅等16个部门联合制定的《 广东省慢性非传染性疾病防治工作规划 (2012-2015年)》(粤卫〔2012〕153号) 文件中关于加强慢性病基础研究，重点 加强慢性病防治技术与策略的研究等相 关内容 成本指标 预算执行率 ≥90% 反映该项目年度预算执行率 项目经费支出进度达标率 ≥95% 指项目经费支出进度达标情况 降低精神病人社会危害性 得到降低 反映相关工作的开展有利于降低精神病 人社会危害性 育龄群众出生缺陷防控知识知 晓率 ≥90% 反映相关工作的开展对提高育龄群众出 生缺陷防控知识知晓率的影响 提高社区卫生服务能力水平 得到提高 反映相关工作的开展对社区卫生服务能 力水平提升情况的影响 提高院前急救病人的救治率 得到提高 反映相关工作的开展对院前病人的救治 率的影响 提升深圳市职业人群健康素养 和健康水平 得到提升 反映相关工作的开展对深圳市职业人群 健康素养和健康水平提升的影响 规范我市麻风病住院病人的管 理 得到规范管理 反映相关工作的开展有利于规范我市麻 风病住院病人的管理 以区为单位全人口麻风病患者 控制率 ≤1/10万 反映以区为单位全人口麻风病患者控制 率 提高职业病防治意识 得到提高 反映相关工作的开展有利于提高职业病 防治意识，保障劳动者职业健康 推进疫情防控工作 持续推进 反映相关工作的开展有利于推进疫情防 控工作 临床用血保障比率 100% 考察100%满足临床用血情况 急救业务系统稳定程度 ≥90% 急救业务系统稳定程度 AED正常可使用率 100% AED正常可使用率 市民控烟意识及参与度 提升 禁烟场所暗访报告 社区居民健康素养水平 提升 反映社区居民健康素养水平情况 提升引进单位、三名团队的社 会影响力和知名度 提升 考察高水平团队宣传效果 提升深圳市高水平医疗卫生服 务水平 提升 考核高水平团队情况 互联互通硬件正常运行率 100% 反映硬件运行情况 短信覆盖率 100% 反映软件运行情况 效益指标 社会效益指标 普及青少年性教育知识 青少年性教育知识面提升，促进 青少年形成正确的性观念。 反映青少年对性教育知识的提升情况 提升家庭发展服务中心服务覆 盖面 提升 考察家庭发展服务中心服务覆盖情况 通过各种活动以及扶助保障方 式，提升计生特殊家庭对生活 的幸福感 提升 反映项目服务对计生特殊家庭幸福提升 情况 中医体质辨识宣教培训参与者 相关知识知晓率 ≥90% 中医体质辨识宣教培训参与者相关知识 知晓率 职业病防治服务能力 提升 提升职业病防治服务能力 职业病专业技术人员的技术服 务能力和水平 改善 专业技术人员的技术服务能力和水平 全市5岁以下儿童死亡率 <5‰ 全市5岁以下儿童死亡率 全市围产儿死亡率 <10‰ 全市围产儿死亡率 全市孕妇产死亡率 <20/10万 全市孕妇产死亡率 全市婴儿死亡率 <5‰ 全市婴儿死亡率 全市出生缺陷发生率 <30‰ 全市出生缺陷发生率 孕产妇保健覆盖率 ≥70% 孕产妇保健覆盖率 全市新生儿疾病筛查率 ≥90% 全市新生儿疾病筛查率 全市新生儿听力筛查率 ≥90% 全市新生儿听力筛查率 托幼机构心理行为问题筛查率≥80% 托幼机构心理行为问题筛查率 母婴传播项目三病检测率 ≥80% 母婴传播项目三病检测率 疫苗接种率 提高适龄儿童水痘疫苗和学生流 感疫苗接种率，及时水痘疫情应 急接种工作 按照项目开展目标使受种人群的疫苗接 种率提高，提高人群保护水平 有效降低深圳市寄生虫病的发 病率 有效降低 有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降 低因罹患该疾病所造成的经济负担 有效提升市、区疾控机构应急 处置能力 得到提升 提升市、区疾控机构应急处置能力 提升应急和处理紧急状况能力提升 考察应急和处理紧急状况能力提升情况 儿童的免疫规划接种率和覆盖 率 得到提升 通过落实预防接种的技术指导及其管 理，实现全市范围内儿童的高免疫规划 接种率和高覆盖率 居民传染病预防和公共卫生常 识水平 得到提高 居民传染病预防和公共卫生常识水平得 到提高 提升全民健康生活水平 提升 反映项目的开展对全民健康生活水平的 影响 提高慢阻肺患者规范管理率 提高 项目计划 提升学生和家长营养健康知识 知晓率 ≥30% 反映项目的开展对学生和家长营养健康 知识的影响 失独家庭总建档覆盖率 ≥15% 总建档覆盖率 孤独症宣传内容家长知晓率 100% 宣传内容家长知晓率 普通人群心理健康知识知晓率80% 普通人群心理健康知识知晓率 重点人群心理卫生知识知晓率≥80% 重点人群心理卫生知识知晓率 精神卫生知识知晓率 80% 精神卫生知识知晓率 降低脊柱侧弯发病率和致残率92% 确诊率达到92%，降低误诊率 提高科普宣教覆盖率 100% 科教普及率达到100% 满意度指标 患者满意度 ≥80% 反映患者对相关工作开展的满意程度 职业危害调查企业满意度 ≥80% 反映职业危害调查企业对相关工作开展 的满意程度 申请鉴定人员有效申诉率 ≤5% 反映鉴定人员对相关工作开展的投诉情 况 职业健康检查服务满意度 ≥99% 反映服务对象对相关工作开展的满意程 度 用血单位、献血者满意度 ≥95% 考察用血单位、献血者满意度 临床移植患者、输血患者等满 意度 ≥95% 考察临床移植患者、输血患者等满意度 情况 院前急救满意度 ≥90% 院前急救满意度 健康场所创建单位满意度 ≥90% 考察创建单位的满意度 参加活动人员满意度 ≥80% 考察活动满意度 失独父母受干预满意度 ≥70% 失独父母受干预满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1501-01 项目名称 三名专项 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 125,505 本年度项目金（万 元） 33,812 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为全面提升深圳经济特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名 科）、名医院、名诊所为重点的“医疗卫生三名工程”，吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医 （名科）、名医院、名诊所的良好环境，设立本项目。本项目主要用于引进和培育名医（名科）、举办名医院、集聚名诊所 （门诊部）等，包括“三名工程”专项经费-实用性人才奖励（增量）、“三名工程”专项经费、中医“三名工程”专项经费 等138个二级项目，涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心等21个单位。 项目申报依据 根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》（深府〔2014〕99号），对高层次医学团队、人才 研修、高水平学术会议进行专项经费支持；根据业务发展需求印发了《关于印发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才 奖励补贴发放管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕55号）、《关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深 卫计发〔2015〕73号）、《市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通 知》（深卫计发〔2017〕19号）、《关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知》（深卫计 科教〔2017〕30号）及《市卫生健康委市财政局关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知》（深卫健规〔2019〕 7 号）等管理办法。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会（本级）“三名专项”项目：10982万元； 2.深圳市慢性病防治中心“三名专项”项目：1000万元； 3.深圳市疾病预防控制中心“三名专项”项目：1500万元； 4.深圳市血液中心“三名专项”项目：250万元； 5.深圳市急救中心“三名专项”项目：198万元； 6.深圳市医学信息中心“三名专项”项目：200万元； 7.深圳市职业病防治院“三名专项”项目：500万元； 8.中山大学附属第七医院（深圳）“三名专项”项目：1800万元； 9.深圳市人民医院“三名专项”项目：1853万元； 10.深圳市第二人民医院“三名专项”项目：1508万元 11.深圳市妇幼保健院“三名专项”项目：604万元 12.深圳市第三人民医院“三名专项”项目：1190万元； 13.深圳市眼科医院“三名专项”项目：700万元； 14.深圳市儿童医院“三名专项”项目：1323万元； 15.中国医学科学院阜外医院深圳医院“三名专项”项目：1476万元； 16.深圳市康宁医院“三名专项”项目：700万元； 17.香港大学深圳医院“三名专项”项目：1922万元； 18.深圳市中医院“三名专项”项目：1030万元； 19.北京大学深圳医院“三名专项”项目：2143万元； 20.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“三名专项”项目：2050万元； 21.南方医科大学深圳医院“三名专项”项目：884万元。 年度目标 新引进国际、国内有影响力的高层次医学团队，加大学科带头人、学科骨干和临床人才的培力度，优化医疗卫生人才结构。 加强医学学术交流、吸引医学人才来深工作，快速提升我市学科和发展水平。2020年主要目标： 1.2021年新引进高层次医学团队20个，其中：8个A类团队、12个B类团队； 2.举办高水平医学学术会议，开展医学学术培训等； 3.选拔80人医学人才进行研修； 4.发放实用型人才奖励补贴131名等。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 进一步推进现代化国际化先进城市建设，吸引一流医学人才及团队来我市开展工作，支持新建医院快速发展，营造良好名诊 所运营环境，全面提升我市医疗卫生质量，缓解市民“看大病难”的问题。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 发放奖励人数 35人 反映发放奖励人数 新引进高层次医学团队数量 20个 反映新引进高层次医学团队数量 支持我市举办的高水平医学学 术会议场次 5场 反映支持我市举办的高水平医学学术会议 引进中医高层次医学团队数量2个 反映引进中医高层次医学团队数量 发表论文篇数 ≥269篇 发表论文篇数 申请专利数量 ≥12个 申请专利数量 培养人才数量 ≥94人 考察培养硕士生完成情况 血型分子分型技术完成数量 ≥50例 考察血型分子分型技术完成情况 生化指标检测技术完成数量 ≥25例 考察生化指标检测技术完成情况 人类白细胞抗原质谱分型完成 数量 ≥25例 考察人类白细胞抗原质谱分型完成情况 开展讲座次数 ≥41次 培训讲座 参加培训人数 ≥2345人次 反映团队工作目标 申报科研课题项目数量 ≥50项 反映团队工作目标 开展学术会议次数 ≥23次 考察依托科室当年主办学术会议数量 开展培训次数 ≥8次 考察举办省级继续教育培训班的数量 参加学术交流人数 ≥14人次 参加国际学术交流人次 开展新技术新项目数量 ≥10个 开展新技术新项目数量 研究报告或建设方案数量 ≥3个 项目相关内容研究产出或成果 上一年深圳市环境监测、急救 、医院门急诊、气象监测、全 人口死因等基础数据收集完成 比例 100% 上一年深圳市环境监测、急救、医院门急 诊、气象监测、全人口死因等基础数据收 集完成 高温热浪致心脑血管损伤生物 标志物数量 ≥1种 高温热浪致心脑血管损伤生物标志物 社区示范点开展科普宣传数量3个社区 3个社区示范点开展科普宣传 空气污染人群健康影响分析报 告数量 1份 空气污染人群健康影响分析报告 2021年高温热浪预警6-9月发 布发布率 ≥95% 2021年高温热浪预警6-9月发布发布率 社区老年人群认知功能管理队 列的随访人数 =4000份 已建立的社区老年人群认知功能管理队列 进行第一次随访，随访人数达到4000人， 采集血液、尿液4000份 收集结核患者临床样本数 100例 收集结核样本研究 采集尿液标本及拭子标本 8000份 反映项目运行情况 数量指标 学术交流/报告/讲座次数 2次 依托科室单独或与引进团队共同举办的面 向全国、全市或本单位全体人员的培训班 等记录 完成肿瘤筛查与早诊早治，建 立大样本前瞻性动态人群肿瘤 筛查队列数量 10000例 三名团队工作任务书 结核病菌阳患者流行病学调查 数量 150例 三名工程项目书 结核分枝杆菌全基因组测序数 量 150株 三名工程项目书 即时痰代替即时痰、夜间痰和 晨痰对结核分枝杆菌学检测效 果影响数量 100例 三名工程项目书 基层高血压医防融合系统覆盖 社康数 ≥600家 反映基层高血压医防融合系统覆盖社康数 完成心脏磁共振服务数量 600例 反映科室临床服务能力情况 完成复杂心力衰竭诊疗数量 200例 反映科室临床服务能力情况 初步完成自主基因检测数量 300例 初步完成自主基因检测 大型脊柱手术（4级手术）数 量 170例 反映科室临床服务能力 引进新临床诊疗技术数量 2-3项 引进新临床诊疗技术 开展全市医用辐射防护监测与 职业健康风险评估数量 20家 三名工程放射卫生团队任务书 开展核电站周围50km放射性监 测数量 225个 三名工程放射卫生团队任务书 产出指标 开展深圳市放射卫生检测评价 质量控制中心建设数量 1项 三名工程放射卫生团队任务书 开展市级以上放射卫生重点学 科或重点实验室建设数量 1项 三名工程放射卫生团队任务书 团队专家赴深工作指导、线上 工作指导次数 104人次 团队专家来深、线上工作指导情况 团队专家赴深指导工作次数 8次 考察项目团队成员来深工作指导次数 疑难病例查房人次 6人次 疑难病例查房人次 举办市级以上继教项目数 5次 市级以上继教项目 开展学科辐射带动项目数量 14项 开展学科辐射带动 培养博士、硕士研究生人数 25-26名 科教能力 规范化培训医生（轮转）人数80人 人才培养 完成世界中联国际标准的制定 及发布数量 2项 完成世界中联2项国际标准《青少年脊柱 侧弯症中医诊疗指南》、《腰椎滑脱症中 医诊疗指南》的制定及发布 新技术新项目数量 4项 临床服务能力 亚专科建设数量 6-8个 开展亚专科建设 关节超声操作数量 100例 关节超声操作完成100例 发放高层次医学人才奖励补贴 完成率 100% 反映发放高层次医学人才奖励补贴完成率 论文发表达标率 ≥85% 考察论文发表达标率情况 专利或软件著作权达标率 100% 考察专利或软件著作权达标率情况 基金申请完率成率 100% 考察基金申请完率成率情况 培养人才达标率 100% 考察培养人才达标率情况 项目运转周期采购的医疗设备 利用率 100% 考察依托科室在项目运转周期内使用专项 经费购置的设备使用情况 ECMO（年例次） 5年例次 团队开展体外膜肺氧合（ECMO）的例数 课题立项通过率 ≥90% 考核课题立项通过数占课题立项总数的比 例 开展神经致盲性眼科疾病转化 医学研究的合格率 ≥90% 三名工程杨雄里团队开展神经致盲性眼科 疾病转化医学研究的合格率≥90% 设备验收合格率 ≥90% 三名工程杨雄里团队、亢泽峰团队、刘奕 志团队：设备验收合格率≥90% 淋病和衣原体感染病例报告准 确率 95% 反映项目运行情况 患者规范治疗率 85% 反映项目运行情况 梅毒患者正确诊断率 ≥95% 反映项目运行情况 基层全科医生在线培训时长达 标率 ≥70% 反映基层全科医生在线培训时长是否达到 要求 高血压患者规范管理率 ≥50% 反映高血压患者的管理情况 选派学科人员到香港大学参加 感染性疾病课程合格率 100% 选派学科人员到香港大学参加感染性疾病 课程合格率 质量指标 心脏磁共振扩散张量成像率 ≥90% 反映三名工程任务完成情况的指标 自主基因检测结果准确率 100% 初步完成自主基因检测 大型脊柱手术（4级手术）成 功率 ≥90% 反映科室临床服务能力 人员进修培训通过率 ≥80% 人员进修培训通过率 专利申请通过率 ≥60% 考察专利申请通过数占专利申请总数的比 例 开展全市医用辐射防护监测与 职业健康风险评估 100% 三名工程放射卫生团队任务书 放射性监测开展率 100% 三名工程放射卫生团队任务书 康复治疗有效率 90% 三名工程专项任务书 国家自然科学基金资助项目 1项 反映科研情况 新技术新项目 4项 反映新技术、新项目申请情况 培训人员考核达标率 100% 培训人员考核达标率 学术讲座与科研座谈会场次完 成率 100% 学术讲座与科研座谈会场次完成率 疑难病例查房人次完成率 100% 疑难病例查房人次完成率 论文发表篇数完成率 100% 论文发表篇数完成率 项目验收合格率 100% 临床重点项目等考核合格 项目立项通过率 90% 项目立项通过率达到90%及以上 住院医师规范化培训考核通过 率 100% 住院医师规范化培训100%通过考核 三基考核合格率 100% 医疗工作者中三基考察合格的人数在总医 疗人数中 占到的比例。三基考核合格率=三基考察 合格人数/总医疗人数*100% 硕士研究生毕业率 100% 科研能力 2项国际标准的制定及发布率 100% 2021年12月31日前完成世界中联2项国际 标准《青少年脊柱侧弯症中医诊疗指南》 、《腰椎滑脱症中医诊疗指南》的制定及 发布 专科建设任务完成率 80% 专科建设任务完成率 时效指标 发放高层次医学人才奖励补贴 及时性 及时 反映发放高层次医学人才奖励补贴及时率 新引进高层次医学团队认定工 作开展及时性 及时 反映新引进高层次医学团队认定工作开展 及时性 新引进高层次医学团队认定工 作开展及时性 及时 反映新引进高层次医学团队认定工作开展 及时性 完成所有论文发表时间 2021年12月31日前 考察论文发表及时性 专利或软件著作权申请及时性及时 考察专利或软件著作权申请及时性 医疗优先分级调度系统优化时 限 1年 医疗优先分级调度系统优化时限 完成培训时间 2021年11月30日前 根据会议资料及系统填写 会议或培训开展及时性 2021年12月31日前 反映科室组织办会能力 成本指标 项目总成本 338121072元 反映该项目总成本金额 预算执行率 ≥90% 反映该项目年度预算执行率 效益指标 社会效益指标 有效提升高层次医学人才医疗 技术水平 得到提升 反映相关工作的开展对高层次医学人才医 疗技术水平提升的影响 有效提升医疗机构技术水平 得到提升 反映相关工作的开展对医疗机构技术水平 提升的影响 有效提升医疗机构科研水平 得到提升 反映相关工作的开展对医疗机构科研水平 提升的影响 有效提升依托科室医教研水平得到提升 反映相关工作的开展对依托科室医教研水 平提升的影响 降低脑卒中患病率 患病率下降 为政府环境治理决策提供依据，人民对环 境污染物的认知水平和健康素养得到提高 降低女童性早熟患病率 患病率下降 为政府环境治理决策提供依据，人民对环 境污染物的认知水平和健康素养得到提高 有效提高男性精液质量 男性精液质量提高 为政府环境治理决策提供依据，人民对环 境污染物的认知水平和健康素养得到提高 高层次医学人才奖励补贴申领 满意度 ≥90% 反映补贴申领人员对申领补贴工作开展的 满意程度 参会人员满意度 ≥87% 反映参会人员对相关工作开展的满意度 满意度指标 依托科室对引进团队的满意度≥90% 反映依托科室对引进团队的满意度 项目依托科室输血医学研究室 检测服务满意度 ≥90% 考察项目依托科室输血医学研究室检测服 务满意度情况 服务对象满意度 ≥85% 反映用户体验 患者满意度 ≥90% 考察患者及家属对医务人员的满意度 教学评价满意度 ≥90% 考察学生对于教学活动的满意状况 全国性学术会议学员对课程满 意度调查 ≥88% 继续医学教育项目执行情况汇报表 群众满意度 ≥87% 三名工程项目书 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0881-01 项目名称 信息化系统运行维护 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 82,153 本年度项目金（万 元） 18,059 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为贯彻落实《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文 件要求，设立本项目。本项目主要用于区域卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电 子政务及办公系统维护、卫生信息网项目运维、医院信息系统集中建设管理等，包括信息化系统运行维护、卫生信息数据中心 运维、互联互通标准化成熟度测评分中心管理等22个二级项目，涉及深圳市卫生监督局、深圳市健康教育与促进中心、深圳市 急救中心、深圳市医学信息中心等10家单位。 项目申报依据 1.《深圳市电子政务项目检测验收规范（深府办〔2008〕122号）； 2.《深圳市财政委员会关于编制2015年本级部门预算的通知》（深财预〔2014〕38号）； 3.《全国卫生健康监督统计调查制度（2020版）》； 4.《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》； 5.《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》； 6.《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》； 7.《市卫生人口计生委转发关于进一步做好阳光用药制度建设验收工作的通知》； 8.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市卫生健康委所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕51号）等。 项目测算标准 1.深圳市卫生监督局“信息化系统运行维护”项目：203万元； 2.深圳市健康教育与促进中心“信息化系统运行维护”项目：1万元； 3.深圳市急救中心“信息化系统运行维护”项目：442万元； 4.深圳市医学信息中心“信息化系统运行维护”项目：3469万元； 5.深圳市第二人民医院“信息化系统运行维护”项目：1782万元； 6.深圳市第三人民医院“信息化系统运行维护”项目：1099万元； 7.深圳市儿童医院“信息化系统运行维护”项目：4822万元； 8.深圳市康宁医院“信息化系统运行维护”项目：2034万元； 9.南方医科大学深圳医院“信息化系统运行维护”项目：3147万元； 10.深圳市萨米医疗中心“信息化系统运行维护”项目：1060万元。 年度目标 持续优化医疗服务，提升信息化水平，年度内对部分医疗卫生系统软硬件设备进行更新，保障全市医疗卫生信息安全，确保 医疗卫生信息系统使用平稳、正常运行等。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 通过构建信息化系统及信息化系统运维，有效保障日常工作的正常开展，为系统使用人员提供稳定、可靠的技术保障，从而提 升医疗卫生信息化建设。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 120受理电话量 ≥985000次 120受理电话 120派车次数 ≥191000次 120派车数 维护系统数量 2个 维护系统数量 开展测评组织工作数量 ≥2家 开展测评组织工作情况 信息系统等级保护测评数量 40次 完成2021年网络安全等级保护测评工作 信息安全技术服务率 100% 完成2021年网络安全等级保护测评工作 终端监管数 1000台 保障终端及服务器安全运行 系统运维工作完成率 100% 系统运维工作完成率 质量指标 大型事故处置救治率 ≥98% 大型事故处置救治率 AED设备完好率 100% AED设备完好率 各项工作完成率 ≥90% 反映各项工作实际完成与计划完成的比例 系统验收合格率 95% 系统验收情况 运维服务合格率 100% 反映软件运行情况 系统故障排除率 100% 考察系统故障排除情况 完成测评工作家数 ≥2家 测评完成情况 达到4级以上单位数量 ≥2家 测评完成情况 信息系统等级保护测评达标率≥90% 完成2021年网络安全等级保护测评工作 终端安全运行率 ≥90% 保障终端及服务器安全运行 监管人数覆盖率 100% 加强对第三方人员管理，防止数据泄露 产出指标 数据泄露发生率 0 加强对第三方人员管理，防止数据泄露 评估系统清单覆盖面 100% 完成“数字政府建设情况”信息安全管理 相关工作 现场检查验收合格率 ≥90% 完成“数字政府建设情况”信息安全管理 相关工作 核心系统验收合格率 合格 核心系统是否运行良好 等保测评结论 基本符合（或≥70分） 等保测评结论 办公自动化项目购置准确率 达到95% 严格按照预算项目执行 时效指标 120调度系统平均派车时间 ≤5分钟 120调度系统平均派车时间 系统维护及时率 4小时内到达现场检修 年度预算安排 项目完成时间 2021年12月31日前 反映软件开发完成情况 短信送达时间 300秒 考察短信送达是否及时 用户使用问题反馈时间 2小时内 反映用户问题反馈及时性 系统故障排除时间 2小时内 反映系统故障排除及时性 问题响应时间 15分钟 对问题报告的响应时间 故障排除时间 4小时 对故障排除时间要求 信息系统等级保护测评完成时 间 2021年12月31日前 完成2021年网络安全等级保护测评工作 信息安全技术服务完成时间 2021年12月31日前 完成2021年网络安全等级保护测评工作 核心系统开发与运维完成时间44531 核心系统开发与运维是否及时完成 测评完成时间 2021年12月31日前 测评完成时间 成本指标 预算执行率 ≥92% 反映项目预算执行进度 成本不超过预算 <100% 对项目执行和付款监控 效益指标 社会效益指标 保障全市卫生监督各项业务工 作 得到保障 反映各项工作为全市卫生监督各项业务工 作提供保障 提高就医流畅性 提高 提高就医流畅性 满意度指标 120电话满意度 ≥90% 120电话满意度 监督员满意度 ≥80% 反映监督员对工作开展的满意度 系统用户位满意度 ≥95% 反映系统用户对系统使用的满意度 临床满意度 ≥80% 增加临床满意度 就诊人员满意度 ≥90% 考察就诊人员对已购医疗设备的满意度情 况 员工满意度 ≥95% 考察员工对医院的整体满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1009-01 项目名称 党建活动 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 172 本年度项目金（万 元） 57 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为贯彻落实党的十九大精神，进一步加强党员教育，设立本项目经费，主要用于开展党务活动，包括党建活动等二级项目， 项目实施涉及深圳市急救中心。 项目申报依据 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，弘扬革命精神，进一步提升党员思想境界，坚定广大党员 理想信念，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。 项目测算标准 1.组织党员红色革命教育培训30万元，差旅费25万元； 2.党员讲座聘请专家支付劳务费0.36万元； 3.党务宣传（横幅等）0.5万元； 4.购买党员学习理论用书等0.5万元； 5.党员观看党性教育片1万元。 年度目标 购买党员学习理论用书及开展党建活动等方式，增强党员教育。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 通过开展党务活动，增强党员教育，提高党员思想觉悟和理论水平，保持党员队伍的先进性。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 党建活动开展次数 ≥2次 党建活动开展次数 质量指标 培训人数达标率 100% 培训人数达标率 时效指标 党建活动举办完成时间 2021年11月前 党建活动举办及时性 成本指标 党建活动费用 ≤573600元 党建活动费用 效益指标 社会效益指标 有效发挥党组织作用 有效发挥 有效发挥党组织作用 满意度指标 参加培训人员满意度 ≥90% 参加培训人员满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-1569-01 项目名称 办公设备采购 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 4,375 本年度项目金（万 元） 2,431 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为满足单位发展需要及日常办公需求，设立本项目经费。主要用于医疗设备、信息化设备和后勤办公设备购置；包括医疗设 备及办公设备购置、办公家具购置等5个二级项目，实施涉及深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市计划生育协会及深圳市萨 米医疗中心等3个单位。 项目申报依据 1.《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》； 2.《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》。 项目测算标准 1.深圳市医疗卫生专业服务中心“办公设备采购”项目：8万元； 2.深圳市计划生育协会“办公设备采购”项目：3万元； 3.深圳市萨米医疗中心“办公设备采购”项目：2420万元。 年度目标 通过及时更新、更换办公设备，提高工作效率，保障各业务部门工作的正常运转。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 本项目用于满足单位发展需求和正常办公需求，维持单位良性运转，提升服务质量及服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 办公设备采购数量 ≥10台 反映设备采购情况 新增医疗设备数量 ≥50台 新增采购医疗设备情况 办公家具采购数量 7套 考察办公家具采购数量 质量指标 办公设备、家具采购合格率 100% 反映办公设备、家具采购合格情况 时效指标 采购完成时间 2021年12月31日前 反映政府采购类设备采购是否按计划完成 成本指标 项目总成本 ≤2431万元 反映该项目的预算总成本 效益指标 社会效益指标 有效提升工作效率 有效提升 反映采购设备等对工作的促进情况 提高医疗服务能力 提高 反映采购设备等对医疗服务能力提高的促 进作用 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 反映职工对采购设备等的满意度情况 就诊人员满意度 ≥95% 考察就诊人员对已购医疗设备的满意度情 况 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0041-01 项目名称 预算准备金 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 85,421 本年度项目金（万 元） 14,878 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据实际开展业务在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安 排的资金需求。主要用于补充年中因个别项目实际支出与预算存在差异，或临时增加工作，预留准备金补充，保障各项工作 的顺利实施，涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市第二人民医院等7家单位。 项目申报依据 《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预〔2016〕51号） 项目测算标准 按上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度在年初部门预算中编列。具体如下： 1.深圳市卫生健康委员会（本级）“预算准备金(存量)”项目：2725万元； 2.中山大学附属第七医院（深圳）“预算准备金”项目：3484万元； 3.深圳市第二人民医院“预算准备金”项目：60万元； 4.深圳市眼科医院“预算准备金”项目：861万元； 5.深圳市儿童医院“预算准备”项目：600万元； 6.香港大学深圳医院“预算准备金”项目：1300万元； 7.南方医科大学深圳医院“机动经费”项目：5848万元。 年度目标 年度预算执行中临时增加工作所需开支，保障应急项目正常运行。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 满足年度预算执行中因临时工作确需安排的资金需求，规范预算准备金使用程序，及时调剂预算准备金，保障临时性重点工 作顺利开展，提升处理紧急状况能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 预算准备金调剂次数 按需 反映预算准备金调剂次数 质量指标 预算准备金使用程序规范率 100% 反映预算准备金使用程序规范率 突发性工作完成率 100% 反映突发性工作完成率 时效指标 预算准备金调剂效率 迅速 反映预算准备金调剂是否及时 突发性工作完成及时率 100% 反映突发性工作完成及时率 成本指标 项目总成本 148781663.7元 反映项目总成本 效益指标 社会效益指标 提升应急和处理紧急状况能力提升 反映工作的开展对应急和处理紧急状况能 力提升情况 保障医院突发性工作顺利开展有效保障 反映相关工作的开展保障医院突发性工作 顺利开展 满意度指标 单位员工满意度 ≥90% 反映工作人员满意度 保障突发性工作负责人满意度≥90% 反映保障突发性工作负责人满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0449-01 项目名称 因公出国（境）项目 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 7,532 本年度项目金（万 元） 2,301 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据医疗卫生系统人才建设需要，安排医疗卫生人员赴国（境）外进修或参加学术交流等，设立本项目。本项目主要用于支 出国（境）外差旅费、培训费等费用，实施涉及深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市眼科医院等11家单位。 项目申报依据 1.《关于进一步明确行政事业单位党政干部因公出国（境）经费审核的通知》（深财预〔2010〕32号）； 2.《深圳市财政委员会深圳市人民政府外事办公室转发财政部外交部〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（深财行〔 2014〕49号）； 3.《深圳市财政委员会深圳市外国专家局关于转发财政部国家外国专家局〈因公短期出国培训经费管理办法〉的通知》（深 财社〔2014〕58号）； 4.《深圳市财政委员会深圳市人民政府外事办公室转发财政部外交部关于调整因公临时出国住宿标准等有关事项的通知》 （深财行〔2018〕4 号）。 项目测算标准 1.深圳市第二人民医院“因公出国（境）”项目：262万元； 2.深圳市妇幼保健院“因公出国（境）经费”项目：800万元； 3.深圳市眼科医院“因公出国经费”项目：138万元； 4.深圳市儿童医院“因公出国”项目：530万元； 5.中国医学科学院阜外医院深圳医院“因公出国”项目：45万元； 6.深圳市康宁医院“出国经费”项目：130万元； 7.香港大学深圳医院“因公出国”项目：39万元； 8.北京大学深圳医院“三公经费因公出国（境）费用”项目：100万元； 9.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“因公出国费用”项目：136万元； 10.南方医科大学深圳医院“因公出国（境）费用”项目：40万元； 11.深圳市萨米医疗中心“因公出国（境）费用”项目：80万元。 年度目标 通过出国培训、学习交流提高医疗卫生人才队伍建设高度和广度，为医疗卫生事业发展提供人才。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 严格落实中央八项规定精神和中央有关文件要求，规范因公临时出国（境）管理，确保对外交流与合作健康有序开展，有效 提高医疗卫生人才素质和医疗卫生水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 出国参加医学交流培训人数 ≤31人次 反映出国参加医学交流培训人数 出国（境）参加学习批次 ≥11批次 反映出国参加学习批次 质量指标 医学交流培训合格率 ≥90% 反映医学交流培训合格率 出国（境）费用支付准确率 100% 反映出国（境）费用支付准确率 时效指标 因公出国任务完成时间 2021年12月31日前 反映因公出国任务是否在规定时间内完成 成本指标 项目总成本 23006181元 反映项目总成本金额 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 反映因公出国参加医学交流培训活动对医 疗服务水平的影响 提高专业人员业务能力 得到提高 反映因公出国学习交流对专业人员业务能 力的影响 推动医院学术交流、继续教育 等正常进行 有效推动 反映各项工作的开展有效推动医院学术交 流、继续教育等正常进行 满意度指标 参加培训人员满意度 ≥90% 反映出国参加培训人员对出国计划安排的 满意度 依托科室满意程度 ≥90% 反映依托科室对培养人才的满意程度 出国（境）人员满意度 ≥90% 反映出国人员的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0029-01 项目名称 公车运维 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 2,084 本年度项目金（万 元） 614 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为对公务用车进行保养、维修维护等，保障机构正常运转，设立本项目。本项目主要用于公务用车保险费、车船使用税、燃 油费、维护费、过桥过路费、停车费等支出，包括医用专业洗涤消毒配送、公务用车运行维护等7个二级项目，实施涉及深圳 市医疗卫生专业服务中心、深圳市妇幼保健院、北京大学深圳医院、深圳市第二人民医院、深圳市康宁医院、中国医学科学 院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院等7个单位。 项目申报依据 1.《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔2013〕7号）； 2.《深圳市市直单位车改单位车辆管理暂行办法》（深财行〔2014〕10号）； 3.《关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（深车改办〔2018〕1号）； 4.《深圳市财政委员会关于严格公务油卡使用和公车维修管理的紧急通知》（深财行〔2018〕86号）。 项目测算标准 1.深圳市医疗卫生专业服务中心“医用专业洗涤消毒配送”项目：50万元； 2.深圳市第二人民医院“公务用车运行维护”项目：50万元； 3.深圳市妇幼保健院“公务用车运行维护”项目：56万元； 4.深圳市康宁医院“救护车运行维护费”项目：23万元； 5.北京大学深圳医院“三公经费公务用车运行维护”项目：352万元； 6.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“公车运行维护”项目：40.29万元； 7.南方医科大学深圳医院“车辆运行维护费”项目：43万元。 年度目标 完成公务用车运行维护工作，保障公务用车正常运行，满足单位日常业务用车需求。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成公务用车运行维护工作，保障机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 医用布草年配送次数 ≥15000次 反映医用布草年配送次数 车辆保险购买份数 ≥6份 反映公务用车保险购买情况 维护车辆台数 3台 维护车辆台数 质量指标 医用布草配送准时率 ≥90% 反映医用布草配送情况 车辆维修合格率 100% 车辆维修合格率 时效指标 车辆维修及时性 及时 反映车辆维修及时性 成本指标 成本控制在预算范围内 ≤100% 成本控制在预算范围内 项目总成本 ≤614万元 反应项目预算总成本 效益指标 社会效益指标 有效保障车辆运行情况 有效保障 有效保障车辆运行情况 满意度指标 就医满意度 ≥85% 就医满意度 公务用车使用人满意度 95% 考察公务车用车人员的满意度调查 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0321-01 项目名称 公务用车购置 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 88 本年度项目金（万 元） 79 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据单位出行需求，有效保障公务活动，设立本项目。本项目主要用于公车购置，包括公务用车运行维护费和公务用车购置 等2个二级项目，涉及中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市医学信息中心等2个单位。 项目申报依据 1.《市卫生计生委关于市医学信息心公务用车制度改革实施方案的批复》（深卫计办〔2018〕11号）； 2.《关于严格控制购置租赁公务用车的通知》（深纪发〔2013〕28号）； 3.《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔2013〕7号）关于公务用车的八项要求； 4.《深圳市市直单位车改单位车辆管理暂行办法》（深财行〔2014〕10号）。 项目测算标准 1.中山大学附属第七医院（深圳）“公务用车运行维护费”项目：61万元； 2.深圳市医学信息中心“公务用车购置”项目：18万元。 年度目标 通过实施本项目，完成购置车辆1台，保障公务活动。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 有效保障公务活动，满足单位日常业务用车。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 公务用车购置数量 1辆 反映公务用车购置数量 驾驶员员额人数配备完成率 100% 反映驾驶员员额人数配备完成率 公务用车保障完成率 100% 反映公务用车保障完成率 质量指标 购置车辆合格率 100% 反映购置车辆合格率 驾驶员资质达标率 100% 反映驾驶员资质达标率 公务用车保障到位率 100% 反映公务用车保障到位率 时效指标 公务用车保障及时性 2021年12月31日前 反映公务用车保障及时性 成本指标 项目总成本 785000元 反映项目总成本 效益指标 社会效益指标 保障公务活动有效开展 得到保障 反映购置公务用车保障公务活动有效开展 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 考察公务用车服务对象满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-YBXM-0729-01 项目名称 公务接待（非公用经费部分） 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 883 本年度项目金（万 元） 289 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为贯彻落实规范公务接待、例行勤俭节约等要求，根据中共深圳市委办公厅文件《关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待 管理制度〉的通知》（深办发〔2014〕0012号）等政策文件，设立本项目。本项目主要用于接待来执行考察调研、执行任务 、学习交流、检查指导等公务活动的国内来宾所产生的各项费用支出，包括医疗卫生健康区域合作交流经费、公务接待费等 12个二级项目，涉及深圳市卫生健康委员会（本级）、深圳市慢性病防治中心、深圳市疾病预防控制中心等12个单位。 项目申报依据 1.《关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔2013〕7号）； 2.《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》(深纪发〔2013〕16号)； 3.《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（深办发〔2014〕12号）。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会“医疗卫生健康区域合作交流经费”项目：20万元； 2.深圳市慢性病防治中心“公务接待费”项目：3万元； 3.深圳市疾病预防控制中心“公务接待费（存量）”项目：29万元； 4.深圳市医学信息中心“公务接待费”项目：3万元； 5.中山大学附属第七医院（深圳）“公务接待经费”项目：2万元； 6.深圳市第二人民医院“公务接待”项目：30万元； 7.深圳市妇幼保健院“公务接待经费”项目：26万元； 8.深圳市儿童医院“公务接待”项目：50万元； 9.北京大学深圳医院“三公经费公务接待”项目：25万元； 10.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“因公接待”项目：51万元； 11.南方医科大学深圳医院“公务接待费”项目：20万元； 12.深圳市萨米医疗中心“公务接待费”项目：30万元。 年度目标 开展医疗卫生健康区域交流合作，完成年度医疗卫生交流接待工作，促进医疗卫生管理工作交流。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 开展医疗卫生与健康促进交流合作活动，大力推进医疗卫生与健康发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 接待任务完成率 100% 反映接待任务完成率 公务接待人数 ≥500人 反映公务接待人数 公务接待批次 ≥200批次 反映公务接待批次 产出指标 质量指标 符合公务接待相关标准 100% 公务接待符合标准 公务接待完成率 ≥95% 反映公务接待完成率 时效指标 公务接待完成时间 2021年12月31日前 反映公务接待完成时间 成本指标 项目总成本 2887400元 反映项目总成本 成本控制率 ≤100% 成本控制在预算范围内 效益指标 社会效益指标 有效推动交流合作与学习 有效推动 反映工作的开展有效推动与业务往来单位 的交流合作与学习 满意度指标 单位人员满意度 ≥85% 反映单位人员满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2020-YBXM-1254-01 项目名称 上级下达资金 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 147,936 本年度项目金（万 元） 170 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据中央、省级财政专项转移支付，设立本项目。主要用于开展省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目及省级医疗 卫生健康事业发展专项资金项目，为脑卒中的筛查和防控等政府决策提供理论依据，为制定防控措施提供依据。项目包括镉 暴露相关血浆microRNA水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究、基因组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制、ADP- 核糖基化调控Wnt信号通路及其在BaP致肺癌中的作用研究及E3泛素连接酶RNF86负向调控EV71感染手足口病固有免疫反应的机 制研究等二级项目，涉及深圳市疾病预防控制中心、深圳市人民医院及深圳市中医院等3家单位。 项目申报依据 1.《深圳市财政局关于下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）的通知》（深财教〔2019〕96号）； 2.《关于安排2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知》（粤财社〔2019〕42号）。 项目测算标准 1.深圳市疾病预防控制中心“结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-镉暴露 相关血浆microRNA水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究”项目：6万元； 2.深圳市疾病预防控制中心“结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-基因组 学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制”项目：5万元； 3.深圳市疾病预防控制中心“结转粤财社〔2019〕42号下达卫生计生科研课题项目经费-深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水 平、污染特征及健康风险研究”项目：0.2万元； 4.深圳市疾病预防控制中心“结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-ADP-核 糖基化调控Wnt信号通路及其在BaP致肺癌中的作用研究”项目：6万元； 5.深圳市疾病预防控制中心“结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-E3泛素 连接酶RNF86负向调控EV71感染手足口病固有免疫反应的机制研究”项目：6万元： 6.深圳市人民医院“结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社〔2019〕42号)-影像组 学预测乳腺癌新辅助化疗疗效模型的建立”项目：0.1万元； 7.深圳市人民医院“结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社〔2019〕42号)-多模态 影像技术评估急性心肌梗死PCI术后心肌出血及对左室重构的影响”项目：0.3万元； 8.深圳市人民医院“结转粤财科教〔2019〕24号-2018-2019年省重点领域研发计划(第二批)项目”项目：0.3万元； 9.深圳市人民医院“结转粤财科教〔2019〕159号下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-FTO蛋白通过 RNAm6A修饰调控FOXD2-AS1诱导翼状胬肉复发的机制研究”项目：5万元； 10.深圳市中医院“结转粤财社〔2019〕76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-陈福如工作室”项目：3万元； 11.深圳市中医院“结转粤财社〔2019〕76号-专科专病循证能力提升补助资金（内分泌、眼科）”项目：108万元； 12.深圳市中医院“结转粤财社〔2019〕76号-万名中医药骨干人才培训-王永来”项目：0.5万元； 13.深圳市中医院“结转财社〔2019〕45号-现代医院管理制度建设项目”项目：30万元。 年度目标 完成镉暴露相关血浆microRNA水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究、基因组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制 、ADP-核糖基化调控Wnt信号通路及其在BaP致肺癌中的作用研究及E3泛素连接酶RNF86负向调控EV71感染手足口病固有免疫反 应的机制研究项目，为脑卒中的筛查和防控等政府决策提供理论依据，为制定防控措施提供依据。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.阐明E3泛素连接酶RNF86在EV71感染固有免疫调控中的作用； 2.明确RNF86调控抗EV71感染固有免疫反应的机制，确立RNF86作用的靶分子，阐明作用机制； 3.揭示RNF86与EV71感染重症手足口病的相关性； 4.阐明中国人群人体镉暴露水平与缺血性脑卒中发病风险之间的关系； 5.评估miRNA介导镉暴露致缺血性脑卒中发生的中间机制的可行性； 6.探索相关miRNA在镉致AS进程加快中的生物学功能，为阐明缺血性脑卒中发病机制提供新的线索； 7.建立深圳地区副溶血弧菌代表株的全基因组序列数据集，确定深圳地区副溶血弧菌的遗传多样性本底数据； 8.获得深圳本地副溶血弧菌种群与国内外其他种群基因库之间的迁徙事件和速度； 9.综合基因组和流行病学监测数据，分析获得20年间深圳市副溶血弧菌引起的上百起食源性疾病； 10.总结城市范围副溶血弧菌种群多样性动态变化模式，加深对高频重组细菌物种微进化规律认识等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 发表论文篇数 ≥6篇 反映发表论文篇数 完成代表菌株全基因组测序数 量 ＞40份 反映完成代表菌株全基因组测序数量 申报研究成果专利数量 1个 反映申报研究成果专利数量 培养硕士研究生人数 1人 反映培养硕士研究生人数 论著出版数量 1本 反映论著出版的数量指标 论理审查数量 2项 反映伦理审查的数量指标 参加培训基地学习数量 3-5个 反映参加培训基地学习的数量指标 完成读书笔记数量 2篇 反映完成读书笔记的数量指标 质量指标 论著完成率 100% 反映论著完成率 见刊论文完成率 100% 反映见刊论文完成率 基地培训考核合格率 100% 反映基地培训考核合格率 时效指标 项目完成时间 2021年12月31日前 反映项目是否在规定时间内完成 成本指标 菌株测序成本 400元/株 反映菌株的测序成本为每株400元 基地人均培训成本 1000元/人左右 反映王永来项目人均培训成本 效益指标 社会效益指标 提升防控能力及水平 得到提升 反映项目研究成果为制定防控措施提供依 据 满意度指标 患者满意率 90% 反映患者的满意度 学员满意度 100% 反映学员满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102007-2019-QTXM-1210-01 项目名称 福利彩票公益金项目 一级预算单位 0102007 深圳市民政局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 69 本年度项目金（万 元） 23 项目类型 06 其他项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法》（深民福〔2004〕58号）设立本项目，本项目包含2021年儿童致盲眼病筛 查与抢救性治疗1个项目，涉及深圳市眼科医院1家单位。 项目申报依据 根据《深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法》（深民福〔2004〕58号）制度。 项目测算标准 全市每年新生儿约20万，新生儿致盲率0.05%，每年深圳新生儿至少70例患致盲眼病，其中深圳户籍人口20例，非户籍常住人 口50例。30多例需予以资助。 检查和治疗总费用共23万元。 1.玻璃体腔注药术费用： （1）Lucentis（诺适得)治疗费用：检查费1154（288.5×4次）元+诺适得药费7900（3950元/支*2）元+药费67.6元+手术费用 2080元，共11201.6元。资助7人，共78411.2元。 （2）康柏西普治疗费用：检查费1154（288.5×4次）元+康柏西普药费8320（4160元/支*2）元+药费67.6元+手术费用 2080元，共11621.6元。资助3人，共34864.8元。 （3）阿柏西普治疗费用：检查费1154（288.5×4次）元+阿柏西普药费8200（4100元/支*2）+药费67.6元+手术费用2080元， 共11501.6元。资助3人,共34504.8元。 2.激光光凝术费用：检查费1154（288.5×4次）元+药费125.62元+激光费2314元，共3593.62元。资助12人，共43123.44元。 3. Retcam荧光造影住院检查费用：2500元，资助4人，共10000元。 4. 玻璃体视网膜手术（单眼）的治疗费用：14547.88元。资助2人，共29095.76元。 年度目标 1.项目实施计划：对深圳常住人口，新生婴儿进行致盲眼病普筛，将筛查出的30～40例有防治价值的频临失明新生儿列入本 项目，进行资助，并由新生儿所在医院科室与眼科医院项目组联合确诊、治疗，治愈率达到90%以上。 2.社会效益预测：每年为深圳市减少30～40例盲童。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 本项目旨在于早期发现和干预新生儿盲，最大限度减少儿童盲和视力残疾。具体执行方法是依赖深圳市眼科医院早产儿视网 膜病变的筛查和早期干预经验，在该院与深圳市妇幼保健院、深圳市人民医院ROP筛查网络基础上，对新生儿科所有住院患者 进行新生儿盲筛查，了解新生儿盲的流行病学资料，探讨早期干预的最佳策略，为相关部门制定政策提供科学依据。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 项目资助有防治价值的频临失 明新生儿人数 ≥30人 项目资助有防治价值的频临失明新生儿人 数 质量指标 频临失明的新生儿复明率 ≥98% 反映频临失明的新生儿复明率 时效指标 项目按期完成率 ≥90% 项目按期完成率 成本指标 项目总费用控制 ≤23万元 项目总费用控制 效益指标 社会效益指标 降低我市新生儿失明率 有效降低 降低我市新生儿失明率 满意度指标 患者对项目的满意度 ≥98% 患者对项目的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102005-2019-ZXZJ-0060-60 项目名称 工信产业发展专项资金——战略新兴领域 一级预算单位 0102005 深圳市工业和信息化局 主管处室 11 工贸金融处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 853 本年度项目金（万 元） 343 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》深工信规〔2019〕2号设立本项目，本项目包 含深工信新兴〔2019〕38号-基于CTC分离培养的功能组学分析在乳腺癌转移复发动态监测和精准用药中的应用1个项目，涉及 深圳市人民医院1家单位。 项目申报依据 根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》深工信规〔2019〕2号制度。 项目测算标准 深圳市人民医院“深工信新兴〔2019〕38号-基于CTC分离培养的功能组学分析在乳腺癌转移复发动态监测和精准用药中的应 用”项目：343万元。 年度目标 完成SCI学术论文及中文核心期刊论文的撰写。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成战略新兴领域研究项目，推动工信产业战略新兴领域的发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 发表论文数量 ≥5篇 反映发表论文数量 产出指标 质量指标 SCI论文发表率 100% 反映SCI论文发表数占论文总数的比例 中文核心期刊论文发表率 100% 反映中文核心期刊论文发表数占论文总数 的比例 时效指标 完成论文发表时间 2021年12月31日前 反映论文是否在规定时间内完成 成本指标 项目总成本 ≤343万元 反映本年度该项目的总成本 效益指标 社会效益指标 提高科研能力水平 有效提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 满意度指标 科研人员满意度 ≥90% 反映科研人员对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102004-2019-ZXZJ-0083-83 项目名称 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 一级预算单位 0102004 深圳市科技创新委员会 主管处室 10 教科文处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 1,838 本年度项目金（万 元） 669 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市科技研发资金管理办法》设立本项目，包含深科技创新〔2016〕148号-郑雨燕-龋活跃儿童牙菌斑的微生物群落 多样性及宏基因组学研究(存量)、深财科〔2017〕88号—基20170271 靶向金黄色葡萄球菌蛋白的抑制剂研究、深科技创新〔 2017〕131号—一种利用干细胞诱导和3D组织打印的人工椎间盘研发+黄石书、周期性科研项目重新安排（一次性增量）、周 期性科研课题（市科创委）、深科技创新〔2017〕131号—血管内超声及光声成像双模态系统对兔易损斑块的精准识别与诊断 +刘华东等31个项目，涉及深圳市慢性病防治中心、深圳市疾病预防控制中心、深圳市人民医院等3家单位。 项目申报依据 根据《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9号）、《深圳市 人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12号）、《深圳市科技研发资金管理办法》等制度 。 项目测算标准 1.深圳市慢性病防治中心“科技研发资金-科技研发资金上年续建项目”项目：55万元； 2.深圳市疾病预防控制中心“科技研发资金-科技研发资金上年续建项目”项目：148万元； 3.深圳市人民医院“科技研发资金-科技研发资金上年续建项目”项目：466万元。 年度目标 1.完成2018-2020年深圳市结核分枝杆菌培养阳性菌株6230份的收集及核酸提取保存； 2.按年份对2018-2020年深圳市结核分枝杆菌的流行病学菌株抽样：按10%的比例进行抽样检测，共抽出样本581份； 3.2018-2020年深圳市结核分枝杆菌的基因型分析：采用熔解曲线间隔区寡核苷酸分型法 (Melting Curve Spoligotyping， McSpoligotping)对筛选出的581菌株进行基因型分析； 4.建立蛋白质糖基化分析方法1项； 5.培养专业技术人员1-2名； 6.撰写学术论文6篇。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成科技研发资金上年续建项目，推动深圳市科技创新事业不断向前发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 收集结核分枝杆菌培养阳性菌 株数量 6230份 反映收集结核分枝杆菌培养阳性菌株数量 抽取市结核分枝杆菌的流行病 学菌株样本数量 581份 反映抽取市结核分枝杆菌的流行病学菌株 样本数量 建立蛋白质糖基化分析方法数 量 1项 反映建立蛋白质糖基化分析方法数量 培养专业技术人员数量 1-2名 反映培养专业技术人员数量 发表学术论文数量 ≥6篇 反映发表学术论文数量 进行基因型分析的菌株数量 581株 反映进行基因型分析的菌株数量 结核分枝杆菌培养阳性菌株核 酸提取保存率 ≥95% 反映结核分枝杆菌培养阳性菌株核酸提取 保存率 市结核分枝杆菌的流行病学菌 株样本检测合格率 ≥95% 反映市结核分枝杆菌的流行病学菌株样本 检测是否达到要求 产出指标 质量指标 蛋白质糖基化分析方法完成率100% 反映蛋白质糖基化分析方法的完成进度 专业技术人员培养合格率 100% 反映市专业技术人员培养是否达到要求 基因型分析菌株检测完成率 100% 反映基因型分析菌株检测的完成进度 SCI论文发表率 100% 反映SCI论文发表数占论文总数的比例 中文核心期刊论文发表率 100% 反映中文核心期刊论文发表数占论文总数 的比例 时效指标 完成结核分枝杆菌培养阳性菌 株收集时间 2021年12月31日前 反映结核分枝杆菌培养阳性菌株收集是否 在规定时间内完成 市结核分枝杆菌的流行病学菌 株抽样完成时间 2021年12月31日前 反映市结核分枝杆菌的流行病学菌株抽样 是否在规定时间内完成 蛋白质糖基化分析方法建立及 时性 及时 反映蛋白质糖基化分析方法建立是否在规 定时间内完成 完成专业技术人员培养时间 2021年12月31日前 反映专业技术人员培养是否在规定时间内 完成 论文发表及时性 及时 反映论文是否在规定时间内完成 基因型分析菌株检测及时性 及时 反映基因型分析菌株检测是否在规定时间 内完成 成本指标 项目总成本 ≤669万元 反映本年度项目总成本 效益指标 社会效益指标 提高科研能力水平 得到提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 提高医疗服务水平 得到提高 反映项目的开展对医疗服务水平的影响 满意度指标 科研团队满意度 ≥90% 反映科研团队对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102004-2019-ZXZJ-0079-79 项目名称 科技研发资金-平台和载体专项 一级预算单位 0102004 深圳市科技创新委员会 主管处室 10 教科文处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 479 本年度项目金（万 元） 229 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市科技研发资金管理办法》设立本项目，包含深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室1个项目，涉及深圳市人民 医院1家单位。 项目申报依据 根据《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9号）、《深圳市 人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12号）、《深圳市科技研发资金管理办法》等制度 。 项目测算标准 深圳市人民医院“深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室”项目：229万元。 年度目标 完成SCI论文及中文核心期刊论文的发表。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 促进科研项目的应用及产业化，加速科研项目的发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 发表论文数量 ≥5篇 反映发表论文数量 质量指标 SCI论文发表率 100% 反映SCI论文发表数占论文总数的比例 中文核心期刊论文发表率 100% 反映中文核心期刊论文发表数占论文总数 的比例 时效指标 完成论文发表时间 2021年12月31日前 反映论文是否在规定时间内完成 成本指标 项目总成本 ≤229万元 反映本年度该项目的总成本 效益指标 社会效益指标 提高科研能力水平 有效提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 满意度指标 科研人员满意度 ≥90% 反映科研人员对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102004-2019-ZXZJ-0082-82 项目名称 科技研发资金-协同创新专项 一级预算单位 0102004 深圳市科技创新委员会 主管处室 10 教科文处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 126 本年度项目金（万 元） 26 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市科技研发资金管理办法》设立本项目，包含深财科〔2019〕25号-生物医药-深圳肿瘤精准医学与分子诊断公共 技术服务平台1个项目，涉及深圳市人民医院1家单位。 项目申报依据 根据《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9号）、《深圳市 人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12号）、《深圳市科技研发资金管理办法》等制度 。 项目测算标准 深圳市人民医院“深财科[2019]25号-生物医药-深圳肿瘤精准医学与分子诊断公共技术服务平台”项目：26万元。 年度目标 完成SCI论文及中文核心期刊论文的发表。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 开展技术研究开发、成果转化及推广应用研究。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 发表论文数量 ≥5篇 反映发表论文数量 质量指标 SCI论文发表率 100% 反映SCI论文发表数占论文总数的比例 中文核心期刊论文发表率 100% 反映中文核心期刊论文发表数占论文总数 的比例 时效指标 完成论文发表时间 2021年12月31日前 反映论文是否在规定时间内完成 成本指标 项目总成本 ≤26万元 反映本年度该项目的总成本 效益指标 社会效益指标 提高科研能力水平 有效提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 满意度指标 科研人员满意度 ≥90% 反映科研人员对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102004-2019-ZXZJ-0078-78 项目名称 科技研发资金-自然科学基金 一级预算单位 0102004 深圳市科技创新委员会 主管处室 10 教科文处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 1,013 本年度项目金（万 元） 502 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市科技研发资金管理办法》设立本项目，包含深科技创新〔2017〕131号+紫杉醇代谢酶基因多态性与治疗NSCLC疗 效及安全性相关性研究2019、深科技创新〔2017〕131号+在免疫系统人源化的小鼠荷瘤模型（humanized-NSG-CDX model）中 探究影响新型PD-L1抗体KN035应答的要素2019、深科技创新〔2017〕217号+基20170236 基于鼻咽癌精准分子分型诊疗体系 的研究、深科技创新〔2017〕131号+前交叉韧带重建时初始固定张力影响移植物塑形的生物学及生物力学机制研究+杨雷、 IDH1（R132H）突变抑制WNT/Pygo2/MLL1表观遗传通路诱导脑胶质瘤细胞自噬性死亡的研究、纳米修饰TGX221靶向抑制 PI3K/p110β对CRPC的治疗潜力并增敏PD-1抑制剂的分子机制等57个项目，涉及中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市第二 人民医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院等3家单位。 项目申报依据 根据《深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）》（深府规〔2018〕9号）、《深圳市 人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》（深府规〔2018〕12号）、《深圳市科技研发资金管理办法》等制度 。 项目测算标准 1.中山大学附属第七医院（深圳）“科技研发资金-自然科学基金”项目：320万元； 2.深圳市第二人民医院“科技研发资金-自然科学基金”项目：176万元； 3.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“科技研发资金-自然科学基金”项目：6万元。 年度目标 1.完成2020年度基础研究面上项目的年度任务； 2.计完成发表SCI论文20篇、中文核心期刊论文10篇和申请专利15个； 3.完成CDX模型测试10例，项目研发新产品1项，基因检测位点数100个并顺利结题。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成自然科学基金项目，促进深圳市科技创新事业发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 基因检测位点数 100个 反映基因检测位点数情况 完成CDX模型测试数量 10例 反映为建立hu-NSG-CDX模型，完成CDX模 型测试数量情况 研发新产品数量 1项 反映研发新产品的数量 发表论文数量 30篇 反映发表论文的数量 申请专利数量 15个 反映申请专利数量 质量指标 结题通过率 100% 反映结题通过情况 CDX模型测试合格率 ≥90% 反映CDX模型测试是否达到要求 新产品研发完成率 100% 反映新产品研发的进度 SCI论文发表率 67% 反映SCI论文发表数占论文总数的比例 中文核心期刊论文发表率 33% 反映中文核心期刊论文发表数占论文总数 的比例 专利授权率 ≥90% 反映专利授权数量占申请专利总数的比例 时效指标 完成CDX模型测试时间 2021年12月31日前 科研项目完成的情况 项目检测完成及时率 100% 考察项目检测完成情况 新产品研发完成及时率 100% 反映新产品研发是否在规定时间内完成 完成论文发表时间 2021年12月31日前 反映论文是否在规定时间内完成 专利申请及时性 及时 反映专利申请是否在规定时间内完成 成本指标 劳务费经费占比 低于10% 劳务费经费占所有科研经费的比率 项目总成本 ≤502万元 反映本年度项目总成本 效益指标 社会效益指标 成果创新水平 认识紫杉醇不良反应潜在的基因 位点 通过实验研究认识紫杉醇不良反应潜在的 基因位点 提高科研能力水平 得到提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 满意度指标 科研团队满意度 90% 考察专项资助科研团队的综合满意程度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102002-2019-ZXZJ-0045-45 项目名称 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业 领域 一级预算单位 0102002 深圳市发展和改革委员会 主管处室 13 经济建设处 实施期限 01 一次性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 568 本年度项目金（万 元） 118 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶持政策》（深府规〔2018〕22号）、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理 办法》（深发改规〔2019〕2号）设立本项目，包含市发改委战略性新兴产业-重大科技基础设施关键技术和设备研发2019年 第二批扶持计划-深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升、深圳药物临床试验公共服务平台、深财科〔2019〕25号-生 物医药-深圳药物临床试验公共服务平台3个二级项目，涉及深圳市儿童医院、香港大学深圳医院2家单位。 项目申报依据 根据《深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶持政策》（深府规〔2018〕22号）、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理 办法》（深发改规〔2019〕2号）制度。 项目测算标准 1.深圳市儿童医院“市发改委战略性新兴产业-重大科技基础设施关键技术和设备研发2019年第二批扶持计划-深圳市病原体 高通量测序技术工程实验室提升项目”项目：100万元； 2.香港大学深圳医院“深圳药物临床试验公共服务平台”项目：12万元； 3.香港大学深圳医院“深财科〔2019〕25号-生物医药-深圳药物临床试验公共服务平台”项目：7万元。 年度目标 1.完成荧光定量PCR仪、凝胶成像系统、恒温干浴箱的采购； 2.完成支付与该项目相关的完工前的出版、文献、信息传播等宣传印刷物料费用。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 组织实施的战略性新兴产业发展扶持计划，推动生物医药等战略性新兴产业发展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 撰写文献数量 1本 反映撰写文献数量 购置荧光定量PCR仪数量 按需 反映购置荧光定量PCR仪数量 购置凝胶成像系统数量 1套 反映购置凝胶成像系统数量 购置恒温干浴箱数量 按需 反映购置恒温干浴箱数量 质量指标 文献撰写完成率 100% 反映文献撰写的进度 荧光定量PCR仪验收合格率 100% 反映荧光定量PCR仪是否达到验收要求 凝胶成像系统上线检测结果 合格 反映凝胶成像系统是否达到上线要求 恒温干浴箱验收合格率 100% 反映恒温干浴箱是否达到验收要求 时效指标 完成文献撰写时间 2021年12月31日前 反映文献是否在规定时间内完成 荧光定量PCR仪购置及时性 及时 反映荧光定量PCR仪购置是否在规定时间 内完成 凝胶成像系统上线及时性 及时 反映凝胶成像系统是否在规定时间内上线 恒温干浴箱购置及时性 及时 反映恒温干浴箱购置是否在规定时间内完 成 成本指标 项目总成本 ≤118万元 反映本年度该项目的总成本 效益指标 社会效益指标 提高科研人员工作效率 得到提高 反映项目的开展对工作效率的影响 提高科研能力水平 得到提高 反映项目的开展对科研能力水平的影响 满意度指标 科研团队满意度 ≥90% 反映科研团队对项目开展内容的满意度 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0102018-2019-ZFTZ-0029-01 项目名称 政府投资项目 一级预算单位 0102018 深圳市卫生健康委员会 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 项目来源 01 预算安排方式 项目总金额（中期规 划，万元） 663,294 本年度项目金（万 元） 126,424 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 20003 其它 项目概况 为加强卫生医疗公共基础设施建设，促进区域协调发展，设立本项目。本项目主要用于医疗基础建设、医疗设备购置及更新 、信息化工程建设等，包括香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置、深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购 置、深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置、深圳市公共场所配备AED三期项目等73个二级项目，实施涉及香港大学深圳医 院、深圳市人民医院、深圳市疾病预防控制中心、深圳市急救中心等24家单位。 项目申报依据 1.《深圳市发展和改革委员会关于开展深圳市2020—2022年政府投资项目三年滚动计划编制工作的通知》； 2.《深圳市发展和改革委员会关于下达宝鹏通道工程等项目2020年政府投资项目前期计划的通知》（深发改〔2020〕 453号）； 3.《深圳市发展和改革委员会关于深圳市急救中心医疗优先分级调度系统项目总概算的批复》（深发改〔2020〕446号）； 4.《新建医院信息系统集中建设和管理工程》（深发改〔2020〕27号）； 5.《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳市供水网络干线平湖支线等项目2017年政府投资前期计划的通知》（深发改〔 2017〕212号）； 6.《深圳市发展和改革委员会关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目可行性研究报告的批复》（深发改〔2018〕513 号）； 7.市发改委《关于下达2019年政府投资项目首次前期计划的通知》（深发改〔2019〕142号）； 8.市政府常务会议纪要（六届二百二十三次）； 9.《深圳市发展和改革委员会关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--北京大学深圳医院临床技能模拟培训分中心 项目总概算的批复》（深发改〔2018〕1256号）； 10.《深圳市发展和改革委员会关于北京大学深圳医院大型乙类设备提升计划项目总概算的批复》（深发改〔2020〕 187号）； 11.《深圳市发展和改革委员会关于市属医院传染病防控救治设施升级改造项目总概算的批复》（深发改〔2020〕721 号）； 12.《深圳市发展和改革委员会关于中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目资金申请报告的批复》（深发改〔2018 〕1540号）； 13.《深圳市发展和改革委员会关于市康宁医院（本部）配套医疗设备项目资金申报报告的批复》（深发改〔2017〕 263号）； 14.《深圳市发展和改革委员会关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市康宁医院临床技能模拟培训分中心项 目总概算的批复》（深发改〔2018〕1655号）等。 项目测算标准 1.深圳市卫生健康委员会“政府投资”项目：54万元 2.深圳市疾病预防控制中心“政府投资”项目：31969万元 3.深圳市急救中心“政府投资”项目：3315万元 4.深圳市医疗卫生专业服务中心“政府投资”项目：7345万元 5.深圳市医学信息中心“政府投资”项目：7378万元 6.深圳市职业病防治院“政府投资”项目：2557万元 7.深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心“政府投资”项目：77万元 8.中山大学附属第七医院（深圳）“政府投资”项目：37万元 9.深圳市卫生健康发展研究中心“政府投资”项目：430万元 10.深圳市人民医院“政府投资”项目：21733万元 11.深圳市第二人民医院“政府投资”项目：12964万元 12.深圳市妇幼保健院“政府投资”项目：11376万元 13.深圳市第三人民医院“政府投资”项目：243万元 14.深圳市眼科医院“政府投资”项目：89万元 15.深圳市儿童医院“政府投资”项目：696万元 16.中国医学科学院阜外医院深圳医院“政府投资”项目：3328万元 17.深圳市康宁医院“政府投资”项目：546万元 18.香港大学深圳医院“政府投资”项目：7451万元 19.深圳市中医院“政府投资”项目：4865万元 20.北京大学深圳医院“政府投资”项目：1510万元 21.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院“政府投资”项目：410万元 22.南方医科大学深圳医院“政府投资”项目：3646万元 23.深圳市萨米医疗中心“政府投资”项目：277万元 24.深圳市口腔医院“政府投资”项目：4130万元 年度目标 根据市发改委要求，完成医疗设备购置及更新、信息化工程建设、医疗基础建设等项目。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 通过医疗设备购置及更新、信息化工程建设、医疗基础建设等，完善医院等硬件设施，提升医院等整体形象，满足日益增长 的就医需求。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 数量指标 购置质子治疗系统数量 1套 购置质子治疗系统一套 洗涤消毒设备购置数量 =146台/套 反映洗涤消毒设备购置数量 安全评估报告数量 1套 反映二期工程安全评估报告完成情况 AED设备采购台数 2000台 反映AED设备配置台数 120受理电话 ≥985000个 反映医疗优先分级调度系统项目保障120 受理电话数量 院内信息系统集成平台建设 3家 院内集成平台建设数量 新（扩）建医院信息系统集中 建设数量 7家 新（扩）建医院信息系统集中建设数量 改造负压手术室（间） 2间 反映工程建设规模情况 改造负压留观室 2间 改造升级负压留观室2间 建立视力数据与学生健康监测 信息系统交互模块 1个 建立视力数据与学生健康监测信息系统交 互模块 医学模型设备设备使用次数 200次 反映每年各类医学模型设备的累计使用次 数情况 临床模拟培训开展次数 95次 考察每年培训课程开展的累计次数 模拟培训中心培训次数 ≥30场 反映模拟培训中心培训次数 产出指标 建设、改造发热诊室数量 14个发热门诊 反映建设、改造发热诊室数量 质量指标 质子治疗系统验收情况 合格 质子治疗系统验收是否合格 专业服务中心二期工程设备购 置设备理论产能 ≥65吨/天 反映二期工程设备是否符合采购要求 安全评估报告通过率 100% 反映安全评估报告合理性，是否能通过专 业审核 AED设备验收合格率 100% AED设备验收合格率 决算评审通过率 100% 决算评审通过率 大型事故处置救治率 ≥98% 大型事故处置救治率 所开发的应用系统通过深圳市 软件测评中心组织的系统检测 合格率 ≥98% 系统检测合格率 采购硬件及配套设备验收合格 率 ≥95% 设备验收合格率 院内集成平台建设验收合格率100% 项目招标完成时间 新（扩）建医院信息系统集中 建设验收合格率 100% 院内集成平台建设验收合格率 项目验收通过率 100% 反映项目验收情况 模拟教学设备合格率 100% 考察模拟教学设备合格情况 精品课程学员合格率 80% 考察每期培训合格的人数占当期参训总人 数的比例，反映培训效果 时效指标 120调度系统平均派车时间 ≤4.5分钟 120调度系统平均派车时间 项目招标完成及时性 2021年12月31日前 项目建设验收合格率 院内集成平台建设完工时间 2021年12月31日前 院内集成平台建设完工时间 新（扩）建医院信息系统集中 建设完工时间 2021年12月31日前 新（扩）建医院信息系统集中建设完工时 间 建设发热诊室项目完成时间 2021年12月31日前 建设发热诊室时间 建设隔离区域的项目完成时间2021年12月31日前 建设隔离区域的项目时间 成本指标 项目总成本 ≤126424万元 反应项目预算总成本 社会效益指标 提高全市健康档案、全员人口 信息的统一存储与管理 提高 全市健康档案、全员人口信息的统一存储 与管理 提高跨机构及业务条线的信息 共享和业务协作效率 显著提高 跨机构及业务条线的信息共享和业务协作 提升临床综合检查能力 有所提升 临床综合检查能力 提高传染病防控救治水平 提高 提高传染病防控救治设施 提高医疗服务水平 提高 医疗服务水平情况 提高各类人员临床技能水平 逐步提高 考察提高各类人员临床技情况能水平 减少信息系统故障发生率，有 效提高临床医生工作效率 提升 减少信息系统故障降率的发生，有效提高 临床医生工作效率 效益指标 提高科研水平 提高 提高科研水平 改善教学环境 改善 改善教学环境 提高临床教学质量 提高 临床教学质量 满意度指标 医用布草洗涤消毒服务质量满 意度 ≥90% 考察医疗卫生机构对单位医用布草洗涤消 毒服务工作的满意度情况 医疗信息系统服务对象满意度≥90% 服务对象满意度 医疗科室使用医用设备满意度≥90% 科室满意度 患者满意度 ≥90% 反映患者满意程度 模拟培训班满意度 ≥95% 模拟培训班满意度 职工满意度 ≥95% 考察职工满意度

Topics

public health government budget healthcare finance

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-05-31 15:39:58
Category	budget
Policy Area	卫生健康财政
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/8/8815/post_8815149.html

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unkn 深科技创新〔2017〕217号	formal
unkn 深财科〔2019〕25号	formal
cent 国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见	named
cent 国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见	named
cent 国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知	named
cent 全国爱卫会关于印发〈关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见〉的通知	named
cent 国家临床重点专科建设项目管理暂行办法	named
cent 国务院关于实施健康中国行动的意见	named
cent 财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知	named
cent 国务院关于实施健康中国行动的意见	named
cent 国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见	named
cent 国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见	named
cent 国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见	named
cent 国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见	named
cent 国家卫生健康委关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知	named
cent 国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见	named
cent 财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知	named
cent 全国卫生健康监督统计调查制度（2020版）	named
cent 深圳市财政委员会深圳市外国专家局关于转发财政部国家外国专家局〈因公短期出国培训经费管理办法〉的通知	named
muni 深圳市疾病应急救助基金管理试行办法	named
muni 关于印发<深圳市建设健康城市实施方案（2017-2020 年）的通知	named
muni 深圳市推进高水平医院建设实施方案（2020—2025 年）	named
muni 深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）	named
muni 深圳市委深圳市人民政府印发<关于实施“鹏城英才计划”的意见>的通知	named
muni 深圳市市级继续医学教育项目申报认可办法	named
muni 深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见	named
muni 市卫生健康委关于印发深圳市推动市属医院专家进社区推进医防融合发展的实施方案的通知	named
muni 深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知	named
muni 市卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知	named
muni 市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知	named
muni 关于启动2020-2021 年度深圳市儿童营养教育项目的通知	named
muni 深圳市人民政府关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见	named
muni 关于印发深圳市基层高血压医防融合试点工作方案的通知	named
muni 关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知	named
muni 深圳市急救中心临时人员管理办法	named
muni 深圳市急救中心临时聘用专业技术人员管理实施细则	named
muni 深圳市急救中心关于印发深圳市公众急救培训相关管理办法的通知	named
muni 深圳市公众急救培训课程管理办法	named
muni 深圳市“十三五”AED 配置使用实施方案	named
muni 深圳市人民政府关于印发2020 年民生实事的通知	named
muni 深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程” 政策措施的通知	named
muni 关于开展深圳市信息安全等级保护专项检查工作”的通知	named
muni 深圳市委深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知	named
muni 深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知	named
muni 关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知	named
muni 深圳市中医院重点专科（学科）带头人及继承人选拔与激励机制暂行办法	named
muni 深圳市中医院品牌学科人才梯队建设工作方案	named
muni 关于印发〈深圳市建设健康城市实施方案（2017-2020年）〉的通知	named
muni 中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市卫生健康委所属单位有关机构编制事项的通知	named
muni 深圳市属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（试行）	named
muni 深圳市医学重点学科管理办法	named
muni 深圳市委深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知	named
muni 深圳市市级继续医学教育项目申报认可办法	named
muni 深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见	named
muni 健康深圳行动计划（2020-2025年）	named
muni 市卫生健康委关于印发深圳市推动市属医院专家进社区推进医防融合发展的实施方案的通知	named
muni 市卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知	named
muni 深圳市市民健康素养提升工程实施方案	named
muni 深圳市重点性病病原体耐药监测实施方案	named
muni 关于印发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知	named
muni 关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知市卫生健康委市财政局关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知	named
muni 市卫生计生委关于印发深圳市“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队绩效评价指导意见的通知	named
muni 市卫生健康委市财政局关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知市卫生健康委市财政局关于印发深圳市引进高层次医学团队管理办法的通知	named
muni 深圳市电子政务项目检测验收规范（深府办〔2008〕122号）； 2.《深圳市财政委员会关于编制201...	named
muni 深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准	named
muni 深圳市市直党政机关办公家具配置标准	named
muni 深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知	named
muni 深圳市财政委员会深圳市人民政府外事办公室转发财政部外交部〈因公临时出国经费管理办法〉的通知	named
muni 深圳市财政委员会深圳市人民政府外事办公室转发财政部外交部关于调整因公临时出国住宿标准等有关事项的通...	named
muni 深圳市市直单位车改单位车辆管理暂行办法	named
muni 深圳市财政委员会关于严格公务油卡使用和公车维修管理的紧急通知	named
muni 关于印发〈深圳市党政机关国内公务接待管理制度〉的通知	named
muni 深圳市党政机关国内公务接待管理制度	named
muni 深圳市福利彩票公益金使用管理暂行办法	named
muni 深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程深圳市工业和信息化局	named
muni 深圳市科技研发资金管理办法深圳市科技创新局深圳市财政局关于印发《深圳市科技研发资金管理办法》的通知	named
muni 深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）深圳市人民政府关于加强和改进市级财政科研项目资金管理的实施意见（试行）	named
muni 深圳市人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知	named
muni 深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法深圳市发展和改革委员会	named
muni 深圳市发展和改革委员会关于开展深圳市2020—2022年政府投资项目三年滚动计划编制工作的通知深圳市发展和改革委员会	named
muni 深圳市发展和改革委员会关于下达宝鹏通道工程等项目2020年政府投资项目前期计划的通知深圳市发展和改革委员会	named
muni 深圳市发展和改革委员会关于下达深圳市供水网络干线平湖支线等项目2017年政府投资前期计划的通知深圳市发展和改革委员会	named
muni 深圳市发展和改革委员会关于北京大学深圳医院大型乙类设备提升计划项目总概算的批复深圳市发展和改革委员会	named
prov 广东省卫生计生委等26 部门关于印发广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）实施方案的...	named
prov 广东省爱卫会等九部门关于加强无烟党政机关建设的通知	named
prov 广东省“十三五”深化医药卫生体制改革规划	named
prov 市卫生健康委关于加强省高水平临床重点专科建设和落实配套资金管理等工作的通知	named
prov 广东省卫生健康委关于公布广东省高水平临床重点专科和精准医疗创新平台的通知	named
prov 广东省卫生计生委等26部门关于印发广东省防治慢性病中长期规划（2017-2025年）实施方案的通知...	named
prov 关于继续开展全省结核病耐药性检测的通知	named
prov 广东省卫生健康委广东省财政厅广东省中医药局转发关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通...	named
prov 广东省慢性非传染性疾病防治工作规划(2012-2015年)	named
prov 广东省慢性非传染性疾病防治工作规划 (2012-2015年)	named
prov 深圳市财政局关于下达2019年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）的通知	named
prov 关于安排2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）的通知	named
unkn 医师资格考试暂行办法	named
unkn 深圳经济特区医疗条例深圳经济特区医疗条例	named
unkn 医疗机构管理条例深圳市人民政府令（第186号）关于修改《〈深圳经济特区实施医疗机构管理条例若干规定〉实施细则》的决定	named
unkn 深圳市医学重点学科管理办法	named
unkn 深圳经济特区中医药条例	named
unkn 院前医疗急救管理办法	named
unkn “健康中国2030”规划纲要	named
unkn 市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知	named
unkn 市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知	named
unkn 市直机关事业单位公务接待管理规定	named
unkn 党政机关国内公务接待管理规定	named
unkn 中国慢性病防治工作规划(2012-2015)	named
unkn 市卫生计生委关于印发完善重点慢性病“防治管”一体化服务模式实施方案的通知	named
unkn 住房公积金管理条例	named
unkn 深圳经济特区医疗急救条例公告	named
unkn 深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》“首违免罚”条文解读	named
unkn 卫生部办公厅关于印发<电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）>的通知	named
unkn 关于做好我市2020 年度卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作的通知	named
unkn 住院医师规范化培训实施办法《深圳市住院医师规范化培训实施办法》政策解读	named
unkn 医师资格考试暂行办法	named
unkn 深圳经济特区中医药条例深圳经济特区中医药条例	named
unkn 院前医疗急救管理办法	named
unkn 市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知	named
unkn 市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知	named
unkn 职业病诊断与鉴定管理办法	named
unkn 市卫生计生委关于印发“十三五”深圳市结核病防治规划的通知	named
unkn 中国慢性病防治工作规划(2012-2015)	named
unkn 关于进一步完善“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费管理的通知	named
unkn 青少年脊柱侧弯症中医诊疗指南	named
unkn 腰椎滑脱症中医诊疗指南	named
unkn 青少年脊柱侧弯症中医诊疗指南	named
unkn 腰椎滑脱症中医诊疗指南	named
unkn 关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知	named
unkn 关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见一图读懂《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	named
unkn 电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）	named
unkn 市卫生人口计生委转发关于进一步做好阳光用药制度建设验收工作的通知	named
unkn 关于进一步明确行政事业单位党政干部因公出国（境）经费审核的通知	named
unkn 关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知	named
unkn 关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知	named
unkn 市卫生计生委关于市医学信息心公务用车制度改革实施方案的批复	named
unkn 关于严格控制购置租赁公务用车的通知	named
unkn 关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知	named
unkn 关于下达2019年政府投资项目首次前期计划的通知	named

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