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Shenzhen Municipal People's Government General Office 2020 Department Final Accounts

深圳市人民政府办公厅2020年度部门决算

深圳市人民政府办公厅 sz

This document presents the final accounts for the Shenzhen Municipal People's Government General Office for the 2020 fiscal year, detailing its income, expenditures, and financial performance.

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深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 五、附件1 至3 1 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责。 1．负责 办 ， 、 市 府 市 公厅的文 处理 政 和 政府 电 工作 草拟 审 核、 办 义 布 名 印发以市政府及市政府 公厅 发 的文件。负责市政府 大 重 活动的组织安排。 2． 需 府组织处理 协助市政府领导同志处理 由市政 的突发事 大 和 故 件 重 事 。 3． 议 负责 府 的组织 市 府党组的 常 作 市政 会 安排和 政 日 工 。 4． ， 料， 开展调查 究 收 组织 研 集信息资 为市政府领导同志 提供决策参考。 5． 《 》 起草 政府工作报告 。 6． 办 大 议 组织 理人 代表 案、 议 建 及政协提案。督促检查市政府 议、 、 项 重要工作部 领 志重要 的 彻 各 决 决定 署和市政府 导同 批示 贯 执行情况。 7． ， 、 市 府信息公 工 指 调全市政 信息 负责 政 开 作 导 协 府 公 。 开工作 8．负责统筹政府职能转变和“放管服” 、 改革 行政审批制 。 度改革工作 9． 、 大 、 、 关 负责统筹市级党政群机关 人 机关 政协机 民主 、 。 派机关以及 和 绩效管 作 党 法院 检察院 各区 理工 10． 责市政 工 负 府值班 作，及时报告 要 况 重 情 ， 和督促 传达 落 。 实 领导 市 同志指示 2 11． 门 协调市政府有关部 、中央驻深单位、驻军等关系，对 。 有关问题提出处理意见 12． 、 门 办 。 他 完成市委 市政府和上级部 交 的其 任务 13． 能转变 职 。 办 市政 加 府职能 和 府 公厅应当 强政 转变 “放 管服”改 筹 调 革的统 协 ， 对 强化 相 改 工 监督 关 革 作的 、检查、评 ， 。 估 推动解决相关改革领域的重点难点问题 14． 政 与市 务服务数据管理局有关职责分工。 办 市政府 公厅 负责政府职能转变、 政 度改革的统 行 审批制 筹协调工作。市政务 服务数 理 按规定 务 务事项管 据管 局 负责政 服 理，推 政 务事 进 务服 、 。 项目 管理 录 标准化建设及流程化等工作 （二）机构设置。 来 ， 成 从决算单位构 看 办 深圳市人民政府 公厅2020 年度部 门决算仅包括 办 深圳市人民政府 公厅本 决 级 算。 市人民政府 深圳 办公厅本级 机 内设 构有14 ， 、 （ 个处室 秘 处 机关 包括 书 党委 人 事处）、 议 政务会 处、 政 督 市 府 查室、综合处、 一 经 处 济 、经济 二处、财金处、城建处、 一 社会 处、 二 社会 处、 协 职能转变 调处、 、 。 绩效考核处 市政府值班室 二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表 3 (一) 收入支出决算总表。 公开01 表 门： 办 深圳 府 部 市人民政 公厅 ： 金额单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 次 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一 预算财 拨 般公共 政 款收入 1 10,316.12 一、一 公 服 支出 般 共 务 32 7,875.94 二、 金 财政拨款收入 政府性基 预算 2 二、外交支出 33 三、 本 国有资 经营预算财 拨款收入 政 3 三、国防支出 34 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安全支出 35 、 五 事业收入 5 、 五 育支出 教 36 2.57 六、经营收入 6 六、 术 学技 支出 科 37 七、附 单位 入 属 上缴收 7 七、文 旅 与传媒 出 化 游体育 支 38 八、其他收入 8 0.22 八、社 保 和就 会 障 业支出 39 1,197.44 9 九、 生 支出 卫 健康 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 45 15 十 、 五 商业服务业等支出 46 16 十六、金 支出 融 47 17 十七、援 支出 助其他地区 48 18 十八、自然资 海洋 支出 源 气象等 49 19 十九、 房 出 住 保障支 50 1,240.18 20 二十、粮油 资 物 储备支出 51 4 公开01 表 门： 办 深圳 府 部 市人民政 公厅 ： 金额单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 次 行 金额 栏次 1 栏次 2 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其 支出 他 54 24 二十 、 本 四 债务还 支出 55 25 二十 、 五 债务付息 出 支 56 26 二十六、抗 国债 排 疫特别 安 的支出 57 本 计 年收入合 27 10,316.34 本 计 年支出合 58 10,316.12 用 财 拨款 使 非 政 结余 28 分 结余 配 59 初结转和结余 年 29 末 年 结转和结余 60 0.22 30 61 计 总 31 10,316.34 计 总 62 10,316.34 ：本 门本 末 。本 。 注 表反映 年度的总收支和年 结转结余情况 套报表金额单位转换时可能存在 数误差 部 尾 5 （二）收入决算表。 公开02 表 门 部 ： 办 深 市人 公厅 圳 民政府 ： 额 元 金 单位 万 项目 本 计 收 年 入合 拨 收 财政 款 入上级补助收入 事 入 业收 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 功 分 科目编码 能 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 10,316.34 10,316.12 0.22 201 一般公共服务支出 7,876.16 7,875.94 0.22 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 7,875.94 7,875.94 2010301 行政 行 运 5,395.98 5,395.98 2010302 一般行政管理事务 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业务 项 活动 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 他政 公 相关机 事 其 府 厅 室 及 构 务支出 1,645.45 1,645.45 20199 一 他 公 服务 其 般 共 支出 0.22 0.22 2019999 一般 服务支出 其他 公共 0.22 0.22 205 教育支出 2.57 2.57 20508 训 进修及培 2.57 2.57 2050803 训 培 支出 2.57 2.57 208 社会保 和就业支出 障 1,197.44 1,197.44 20805 行政事业单位养老支出 1,197.44 1,197.44 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机关事业单位 养老保 基 险缴费支出 420.70 420.70 6 公开02 表 门 部 ： 办 深 市人 公厅 圳 民政府 ： 额 元 金 单位 万 项目 本 计 收 年 入合 拨 收 财政 款 入上级补助收入 事 入 业收 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 功 分 科目编码 能 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.06 195.06 221 住房保 支出 障 1,240.18 1,240.18 22102 住房改革支出 1,240.18 1,240.18 2210201 住房公积金 550.48 550.48 2210203 房补 购 贴 689.70 689.70 ：本 门本 。 反映 年 的各项 入 注 表 部 度取得 收 情况 7 （三）支出决算表。 公开03 表 门： 办 市 政府 公厅 部 深圳 人民 金额单位：万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出对附属单位补助 支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 10,316.12 7,251.92 3,064.20 201 一般公共服务支出 7,875.94 5,395.98 2,479.95 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 相关 务 及 机构事 7,875.94 5,395.98 2,479.95 2010301 行 运 政 行 5,395.98 5,395.98 2010302 一 政管理 务 般行 事 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业 活动 项 务 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 公 及相关机构事务支出 其他政府 厅 室 1,645.45 1,645.45 205 教育支出 2.57 2.57 20508 训 进修及培 2.57 2.57 2050803 训 培 出 支 2.57 2.57 208 社会保障和就业支出 1,197.44 615.76 581.68 20805 行政事业单位养老支出 1,197.44 615.76 581.68 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机 事业单 险缴费支出 关 位基 养老保 420.70 420.70 2080506 关事 职业 金 出 机 业单位 年 缴费支 195.06 195.06 221 住房 障 保 支出 1,240.18 1,240.18 22102 改 支 住房 革 出 1,240.18 1,240.18 8 公开03 表 门： 办 市 政府 公厅 部 深圳 人民 金额单位：万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出对附属单位补助 支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2210201 公积金 住房 550.48 550.48 2210203 购房 贴 补 689.70 689.70 ：本 门本 。 注 部 年 各 情况 表反映 度 项支出 9 （四）财政拨款收入支出决算总表。 公开04 表 门 部 ： 办 深圳市 民政府 公厅 人 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 计 合 一般公 预算 共 财政拨款 性基金 政府 预算 政拨 财 款 本 资 经 预 国有 营 拨款 算财政 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公 拨款 共预算财政 1 10,316.12一、一般公共 务支 服 出 33 7,875.94 7,875.94 二、 性基 预 拨款 政府 金 算财政 2 二、外 支 交 出 34 三、 本经 财 拨款 国有资 营 政 3 三、国防支出 35 4 、 四 安全支出 公共 36 5 、 五 教育支出 37 2.57 2.57 6 六、 术 科学技 支出 38 7 七、文化旅游 育与传媒支出 体 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,197.44 1,197.44 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城 社区支 乡 出 43 12 十二、 出 农林水支 44 13 十三、交通运输 出 支 45 14 十 、 四 探工 信 出 资源勘 业 息等支 46 15 十 、 五 商 服 出 业 务业等支 47 16 十六、 融 出 金 支 48 17 十七、援 区 助其他地 支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 10 公开04 表 门 部 ： 办 深圳市 民政府 公厅 人 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 计 合 一般公 预算 共 财政拨款 性基金 政府 预算 政拨 财 款 本 资 经 预 国有 营 拨款 算财政 栏次 1 栏次 2 3 4 5 19 十九、 障 出 住房保 支 51 1,240.18 1,240.18 20 二十、 油物 出 粮 资储备支 52 21 二十一、 本 资 经营预算支出 国有 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、 他支出 其 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 年 入合 收 27 10,316.12 本 计 年支出合 59 10,316.12 10,316.12 财政拨款结 和结 年初 转 余 28 末 政拨 结 余 年 财 款 转和结 60 一般公 预 款 共 算财政拨 29 61 府 基金 拨 政 性 预算财政 款 30 62 本 有资 经营预算财政拨款 国 31 63 计 总 32 10,316.12 计 总 64 10,316.12 10,316.12 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算 政拨款 年 结转结余 况 度 财 的总收支和 情 11 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 公开05 表 门： 办 市人民政府 厅 部 深圳 公 ： 金 万元 额单位 目 项 本年支出 类 功能分 目 科 编码 名 科目 称 小计 本 基 出 支 项目支出 次 栏 1 2 3 计 合 10,316.12 7,251.92 3,064.20 201 一般公共服务支出 7,875.94 5,395.98 2,479.95 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 7,875.94 5,395.98 2,479.95 2010301 行政运行 5,395.98 5,395.98 2010302 一般行政管理事务 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业务活 项 动 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 公厅 室 及相 机构 出 其他政府 关 事务支 1,645.45 1,645.45 205 教 支 育 出 2.57 2.57 20508 训 及培 进修 2.57 2.57 2050803 训 培 出 支 2.57 2.57 208 和 业 出 社会保障 就 支 1,197.44 615.76 581.68 20805 行 位 支出 政事业单 养老 1,197.44 615.76 581.68 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机关事业单位基 养老 险缴费支出 保 420.70 420.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.06 195.06 221 住房保障支出 1,240.18 1,240.18 22102 住房改 支出 革 1,240.18 1,240.18 12 公开05 表 门： 办 市人民政府 厅 部 深圳 公 ： 金 万元 额单位 目 项 本年支出 类 功能分 目 科 编码 名 科目 称 小计 本 基 出 支 项目支出 次 栏 1 2 3 2210201 公积金 住房 550.48 550.48 2210203 购房补贴 689.70 689.70 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预 财政拨款支出情况 算 13 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 公开06 表 门： 办 圳 民政府 公厅 部 深 市人 ： 金额单位 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目 称 名 决算数 301 工资福利支出 5,870.75 302 商 服务支出 品和 414.77 307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 3,254.46 30201 办公费 110.52 30701 内债务付息 国 30102 津贴补贴 1,119.27 30202 印刷费 33.09 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 本 资 性支出 4.94 30106 伙食 助费 补 30204 手续费 31001 筑物购建 房屋建 30107 绩 工资 效 30205 水费 31002 办 设备 置 公 购 4.94 30108 本 业单位 养 费 机关事 基 老保险缴 420.70 30206 费 电 31003 用设 专 备购置 30109 业 缴费 职 年金 195.06 30207 邮电费 29.29 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险 费 缴 170.39 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件 置更新 购 30112 障缴费 其他社会保 30211 差旅费 13.95 31008 物资储备 30113 房公 金 住 积 550.48 30212 （ ） 国 境 费 因公出 用 31009 土地补偿 30114 疗 医 费 30213 （ ） 维 护 费 修 18.00 31010 安置补助 30199 其 资福利支出 他工 160.39 30214 租赁费 0.11 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对 人和家庭的补助 个 961.46 30215 议 会 费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 218.24 30216 训 培 费 0.10 31013 车 公务用 购置 30302 退休费 657.76 30217 公务 待费 接 1.94 31019 其 购置 他交通工具 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 物和 列 文 陈 品购置 30304 抚恤金 30224 装 被 购置费 31022 形 产 置 无 资 购 14 公开06 表 门： 办 圳 民政府 公厅 部 深 市人 ： 金额单位 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算数 科目 科目 称 名 决算数 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 其 资 性 他 支出 30306 济费 救 30226 务 劳 费 6.17 399 支出 其他 30307 医 费 疗 补助 30227 业 费 委托 务 39906 与 赠 30308 助学金 30228 经 工会 费 30.18 39907 家赔偿费用支出 国 30309 奖励金 85.45 30229 福利费 6.54 39908 对民间非营利 织和群众性自治组织补贴 组 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护费 12.11 39999 其 支出 他 30311 代 费 缴社会保险 30239 其他交通 用 费 116.47 30399 对 其 和家 的 他 个人 庭 补助 30240 金及附 费 税 加 用 30299 品 服 支出 其他商 和 务 36.31 计 合 人员经费 6,832.21 计 经费合 公用 419.71 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨 基 支出明细情况 款 15 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 公开07 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 金额单位 万元 预算数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 置及 购 运行费 公务 待 接 费 计 合 公出国 因 （ ）费 境 车 置 运 费 公务用 购 及 行 公务接待费 小计 车 公 购 务用 置费 车 公务用 运 行费 小计 车 公务用 购 置费 车 公务用 运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.25 12.25 12.25 2 14.05 12.11 12.11 1.94 ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 其中 预算数为“三公” ， ； 一 经费 年预算 定程序调整 的预 算数 包 般公共 算 全 数 反映按规 后 算数 决 是 括当年 预 。 和 前 度结 排 际支出 财政拨款 以 年 转资金安 的实 16 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 公开08 表 门 部 ： 办 深圳市人民政府 公厅 ： 金额 位 万元 单 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和结余 类 功能分 科 编码 目 科目名称 小计 本 出 基 支 项目支出 次 栏 1 2 3 4 5 6 计 合 ： 注 本 门本 、 。 映部 度 基金预 财 入 出 结转 况 表反 年 政府性 算 政拨款收 支 及 和结余情 本 本 。 度无发生额 表 年 17 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 公开09 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 额单位 万元 金 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ： 注 本 门本 本 。 年度国有资 营预 拨款 出 表反映部 经 算财政 支 情况 本 本 。 年度无 生 表 发 额 18 三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2020 年度收入总计10,316.34 ， ：本 元 年度收 万 其中 入 10,316.34 （ 元 含 万 其他收入0.22 ）， 万元 年初结转和结余0 万元；与2019 收 年度 入10,764.89 万元相比，少 减 448.55 万元， 少 减 4.2%。 2020 年度支出总计10,316.34 ， ：本 万元 其中 年度支出 10,316.12 万元， 末 结 年 结转和 余0.22 万元；与2019 年度支出 10,764.89 ， 万元相比 少 减 448.55 ， 少 万元 减 4.2%。主要原因 ： 是 少 住 保障支 房 出减 。 （二）收入决算情况说明。 2020 计 度 入合 年 收 10,316.34 ， ： 万元 中 政 收 其 财 拨款 入 10,316.12 万元； 业收 事 入0 万元；经营收入0 万元；其他收入 0.22 万元， ： 主要是 利息收入0.22 。 万元 （三）支出决算情况说明。 2020 计 年度支出合 10,316.12 ， ： 本 万元 其中 基 支出 7,251.92 ， 万元 占70.3%；项目支出3,064.2 ， 万元 占29.7%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 度 款收入 年 财政拨 10,316.12 ， ：一 万元 其中 般公共 预 政拨款 算财 收入10,316.12 万元，政府性基金 算 预 政拨款收 财 入0 ， 本 万 国 经营财政 款收 元 有资 拨 入0 ； 万元 与2019 年度财 政拨款收入10,764.89 ， 少 万元相比 减 448.77 。 元 万 19 2020 年度财政拨款支出10,316.12 ， ：一 万元 其中 般公共 预算财政拨款支出10,316.12 万元， 基 政府性 金预算财政拨款支 出0 ， 本 资 财政拨 出 万元 国有 经营 款支 0 ； 元 与 万 2019 年度财 拨 支出 政 款 10,764.89 ， 万元 比 相 少 减 448.77 。 万 要原因 元 主 是： 少 房保 住 障支出减 。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一 体 般公共预算财政拨款支出决算总 情况。 2020 一 计 年度 般公共预算财政拨款支出合 10,316.12万元， 其中： 本 基 支出7,251.92万元， 出 项目支 3,064.2万元。与2019 计 年度支出合 10,764.89万元、 本 基 支出8,152.21万元、 目支 项 出2,612.68 相 万元 比， 少 分别减 448.77万元、 少 减 900.29万元、 增加451.52 。 计 万元 出 支 合 本 少 和 出减 基 支 的 ： 主 原因 要 是 住 少； 房保障支出减 项目支出 因 增加的主要原 是：社会保障和就 业支出增加。 2.一 况 般公共预算财政拨款支出决算结构情 。 2020 一 公共预算财 年度 般 政拨款支出10,316.12万元， 成 完 年初 的 预算 128.2%。 ： 要用于 面 主 以下方 一 （类） 公共服务 出 般 支 7,875.94 ， 元 万 占76.35%； 初 年 预算为5,506 元 万 ，完成年初预算的143%。 大 决算数 于年初预算 原 数的主要 因是： ， 了 类 按规定 追加 此 经费支出。 （类） 教育 支出2.57万元，占0.02%，年初预算为87万元， 年 的 完成 初预算 3%。 小 ： 决算数 于 的 原因是 年初预算数 主要 受 ， 训 ， 少了 训 情 响 部分 取 减 培 费支 疫 影 培 项目 消 出。 20 （类） 社 保 就业 支出 会 障和 1,197.44 ， 元 占 万 11.61%；年 初预算为493万元，完成年初预算的242.9%。 大 年 决算数 于 初预 算数的主要原因是： ， 了 类 按规定 追加 此 经费支出。 （类） 住房保障 支出1,240.18 ，占 万元 12.02%。 算 年初预 为1,961 ， 万元 完 的 成年初预算 63.2%。 小 数 于年 算 决算 初预 数 的主要原因是： ， 少了 类 按 定 减 此 经 支 规 费 出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 一 本 年 公共预算 政拨 度 般 财 款基 支出7,251.92 万元， 与2019 年度支出8,152.21 ， 万元相比 少 减 900.29 万元，减少 11%，主要原因是： 少 住房保障支出减 。 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费6,832.21 ， 万元 主要包括 本 基 工资、津 补贴 贴 、 本 机关事 老 缴费 业单位基 养 保险 、职业年 金 费 缴 、其他 障 费 社会保 缴 、其他工 福 支 资 利 出、 休费 离 、退休 费、生活补助、医疗费、住房公积金、 对 补 其他 个人和家庭的 助 支出等；公用经费419.71 ， 办 、 、 万元 主要包括 公费 印刷费 手 续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 训 培 费、公务 接待费、 料 专 费 用材 、劳务费、 托 务费 委 业 、工会经费、福 费 利 、 车 公务用 行 护 运 维 费、 他交通费 其 用、其他商品和服务支出、办 、 、 本 其 公设备购置 专用设备购置 他资 性支出等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明。 2020 一 年度 般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 14.05 ， 万元 全 数 与 年预算 14.25万元 ， 少 相比 减 0.2 ， 万元 主要 21 ： 原 严控 因是 “三公” ； 的 出 经费 支 与2019年度 数 决算 86.99万 元相比，少 减 72.94 元 万 ，少 减 83.8%，主要 因是 原 ：受疫 影响 情 ， （ ）计划 ， 少了 （ ） 因公出国 境 取消 减 因公出国 境 费的支出。 1. 公 因 出国(境) 。 费 2020 年度因公出国（境）费支出0 万元，我市因公出国(境) 预 编制 经费按零基 算原则 ， 计划 议 年度中 出 审会 根据市因公 国 预 计划 ， 审 态 配使用 公 国 定 动 调 因此因 出 (境)费年 预 数 初 算 为0。 与2019 年度决算数73.64 万元相比，减少73.64 万元，减少100%， 主要原因是：受疫情影响， 出 因公 国（境）计划取消， 少了 减 因 （ ） 公出国 境 费支出。2020 年度共安排因公 （ ） 出国 境 团组0 ， 批次 共0 。 人次 （1）公务用车 。 维护费 运行 2020 公 年度 务用车运行 支 维护费 出12.11 ， 万元 与全 预 年 算 数12.25万元 ， 少 相比 减 0.14 ， ： 万 主要 元 原因是 严控 车 公务用 运行维护费的支出， 包 支出 括 车 料 公务用 的燃 费、维修费、过路 、 。 过桥费 保险费等支出 与2019年度决算数11.51 元 万 ， 相比 2.公务用车购置及运行费。 2020年度公务用车购置及运行费支出12.11万元，与全年预 算数12.25万元相比，减少0.14万元，主要原因是：严控公务用 车购置及运行费的支出；与2019年度决算数11.51万元相比，增 加0.6万元，增加5.2%，主要原因是：车辆老化，导致公务用车 维修费支出增加。2020 年度公务车保有量为6辆，与2019年度持 平。 增 22 加0.6 ， 万元 增加5.2%， ： 主要原因是 车 ， 辆 导致公 老化 务 车 用 维 费支出 修 增加。 （2） 车 。 务 购置费 公 用 2020 车 年 公 用 费支出 度 务 购置 0 ， 车 万 公务 元 用 购置费预算 数0万元。 3. 。 公务接待费 2020年度 接 公务 待费支出1.94 ， 万元 与全年预算数2万元相 比， 少 减 0.06万元，主要原因是： 接 严控公务 待费 支出 的 。公务 接 于 相关单 流 作及接 待费主要用 国内 位交 工 受国家、 门 省 关部 相 ， 检查 导 作 生的接待 出 共 指 工 所发 支 接待10 ， 批次 总人数136人 (不包括陪同人员）。与2019 决 年度 算数1.84万元相比，增加0.1 万元，增加5.4%，主要原因是：来访人员增加， 费 导致公务接待 有增加 支出稍 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 门 我部 2020 。 性 预算 年度无政府 基金 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。 门 我部 2020 本 。 度 国有资 算 年 无 经营预 （十）预算绩效情况说明。 1. 。 算绩效管 工 开 况 预 理 作 展情 根据预 绩效 算 管理要求， 门 我部 已按要求编制整体支出绩效 目标， 落 并围绕政策 实、 计划 年度 实施、 大 重点工作任务和重 项 理 情况 目开展以及资金管 使用等 ，开展整体支出绩效评价。（深 23 办 圳市人 府 厅 民政 公 2020 年度 效 整体绩 价 评 报告,详 附 见 件1） 我厅 对 织 组 2020 一 年度 般 共预 公 算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目11 个，二级项目18 个，共涉及财政资金 3064.2 ， 一 万元 占 般公共预算项目支出总额的100%。 我厅 对 自行组织 政府公报编辑管理 门 开 评价 项目 展部 ，涉及 政 金 财 资 175 万元， 果 评价结 表明该项目 项 据 立 依 充分，绩效目 标 置合 设 理，项目业务管理制度、 较 财务管理制度 为健全，项目 ， 。 实施顺利 达到年初设定的各项工作目标 2. 门 。 结 部 决算中项目绩效自评 果 我厅在2020 门 年度部 决算中反映“办 设 新配置 公 备更 ”等 ， 目 效自评 体 项目支出 项 绩 结果 具 各 效 绩 评 自 表, 见附件 详 2。 （1）办公 备更 设 新配置项目 ： 绩效自评综述 根据年初设定 ， 目 的 标 项目自评得分99.7 。 分 项目全年预算数71.52 ， 万元 执行数69.69 万元， 执 预算 行率97.4%。 效 成情况 项目绩 目标完 ： 预算编制合理，财 定列支 按 务规 ， 了办公 备更新 作 完成 设 配置工 。 现的主要 题 原 发 问 及 因： 一 目绩效时 指标 项 效 需进 步完善。 一 下 步改进措施：科学合理设置 目 项 绩效时效指标，及时跟进项目实 ， 一 执 。 施进度 进 步提升项目预算 行率 （2）办 子 动 及电 运维业 公自 化管理 务项目 ： 自 述 绩效 评综 ， 根据 设 的目标 评 分 年初 定 项目自 得 99.9 。 分 项目 年 全 算 预 数 30 元 万 ，执行数29.84 万元， 执 预算 行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：项目 合 预算编制 理，资金使用规范， 了办 完成 公设备 24 更新配置及维修维护的工作任务。 （3） 采 付 度 购项目 待支 以前年 ： 绩 根 初设 效自评综述 据年 ， 定 标 目自评 的目 项 得分100 。项 全年预算 分 目 数5.98 ， 万元 执行数5.98 ， 执 元 预算 行 万 率100%。项目绩效目标完成情况： 项目预算编制合理， 使 资金 用规范， 执 较 预算 行 好， 了 完成 支付 2019 。 务 年绩效系统运维日常维护尾款的工作任 （4） 训 理培 项目 绩效管 ： 绩 根 初设定 效自评综述 据年 的目 标， 目自评 项 得分98.5 分。项 全年预算 目 数2 万元，执行数1.7 元 万 ， 执 预算 行率85%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制 合理， 使 资金 用规范， 了 训 完成 全市绩效管理培 工作。发现的主 要问题及原因： 响 受疫情影 ， 训规模 压减培 ， 执 导致项目 行进度 未达100%。 一 ： 下 进措施 步改 ， 合 情防控 前 下 在符 疫 要求的 提 训 ， 训 ， 执 周密安 培 作 确定培 规 提高 排 工 科学 模 项目 行率。 （5）绩效管理及系统维护项目 ： 评 绩效自 综述 根据年初设 定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数83.59 万元， 执 数 行 73.5 万元， 执 算 行率 预 87.9%。项目 成 绩效目标完 情况： 项目预 制 理 算编 合 ，资金 范 使用规 ， 了 成 绩效服 咨 和 完 务 询 绩效 系统运维 作 工 。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分经费 未 ， 执 未 支出 导致项目 行率 达100%。 一 ： 下 步改进措施 根据常 态化疫情防控要求， 一 细 算 进 步编 编实预 ，尽早形成支出，提升 执 算 预 行率。 （6）绩效满 调 项目 意度 查 ： 绩 综 根据年初 定 效自评 述 设 的 目标， 目自评得 项 分99.97 分。项目全年预算数139 万元，执行 25 数138.54 ， 万元 执 预算 行率99.7%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 项目预算编制合理，资金使用规范， 了 理 完成 全市绩效管 满意度 。 调查工作 （7） 训 ： 信 管 项目绩 评 述 根据 息公开业务 理培 效自 综 年初 ， 定 标 项目自 得 设 目 评 分97.2 。 分 全年预算 项目 数1.2 ， 万元 执行数0.866 万元， 执 预算 行率72.2%。项目绩效目标完成情况： 了 训 完成 政务信息公开培 工作。发现的主要问题及原因：受疫情 影响， 训方 简化培 式， 训 培 规模 压减 ， 执 导致 不 预算 行进度 够理 想。一 下 步 措 改进 施：根据常 情 控要求 态化疫 防 ，编 编 预 细 实 算， 采 训 更加灵活 效的 取 有 培 方式， 训 合理确定培 规模， 一 进 步提升 执 预算 行率。 （8） ： 信息公开业务管理项目绩效自评综述 根据年初设定 ， 分 目标 项目自评得 100 。 全年预算数 分 项目 8.95 ，执 万元 行 数8.95 元 万 ， 执行率 预算 100%。项 效 标完成 目绩 目 情况： 完 已 。 调整后的 目 关 成 项 相 工作 （9） 办 ： 市政府值 室 公 班 设备更新配置项目绩效自评综述 ， 设 根据年初 定目标 项目自评得分98.8 。 分 项目全年预算数4 ，执 万元 行数3.52 ， 执 万元 预算 行率88%。 目 标完成 项 绩效目 ： 了办 。 情况 更 置工作 完成 公设备 新配 的 要问题 发现 主 及原因： 一 项 设置的效 指 需 细化 目 益 标 进 步 。 一 下 步 进措 改 施： 一 进 步梳 执 理该项目 行过程中存在的问题， 化 细 效益指标，提升项目绩效 执 管理水平和预算 行率。 （10） 绩 综述 市政府值班业务项目 效自评 ：根据年初设定目 26 标，项 评得分 目自 99.99 分。 目 年预算 项 全 数72.71 万元，执行 数72.68 万元， 执 预算 率 行 99.9%。 目 目标完成 况 项 绩效 情 ：项 了 。 展 目实施有效保障 市政府值班业务的顺利开 （11）市政府值班业务系统运维项目绩效自评综述：根据年 初设定目标， 目 分 项 自评得 99.87 分。项目全年预算数26.11 万 元，执行数25.77 万元， 执 预 率 算 行 98.7%。 目绩效 成 项 目标完 ：采 ， 三 况 取购买 务 式 第 方服务 构开 情 服 方 聘请 机 展系统运维， 未出现系统运维故障， 了 班 确保 政务值 系统的正常运转， 了 完成 值班业务系统维护工作。 因 发现的主要问题及原 ： 效目标 项目绩 一 需进 步完善。 一 改 施 下 步 进措 ： 执 根据 实 行情况 项目 际 ， 一 进 。 化 目绩效目 的 置 步优 项 标 设 （12） 公报编辑 理项 政府 管 目绩效自评综述：根据年初设定 目标， 评 项目自 得分100 分。项目全年预算数175 万元，执行数 175 万元， 执 预算 行率100%。 情 项目绩效目标完成 况： 用于 主要 《深圳市 报 人民政府公 》 对 的校 、翻译、印刷、 行 发 、 递以及 投 等 作的支出 数字化 工 ，2020 了 共 行 年 发 50 期《 圳市人民 府 深 政 》 。 公报 并完成投递工作 （13） 研 政府重要文稿及课题调 业务项目绩效自评综述：根 据年初设定目标，项目自评得分99.98 分。 年 项目全 预算数140 ，执 万元 行数139.77 ， 执 万元 预算 行率99.8%。项 效目标 目绩 ： 了 情 按规定 要 稿的起草 有 课 研工作 完成 况 完成 重 文 及 关 题调 。 （14）综 管理 合 项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项 自 目 评得分99.98 分。项目全年预算数56.24 万元，执行数56.12 27 万元， 执 预算 行率99.8%。 成 项目绩效目标完 情况： 了 成 综合 完 。 管理 务 事项工作任 （15） 政务保 出 目绩效 述 机关 障支 项 自评综 ： 据年初设 根 定 ， 目 项 评得分 标 目自 99.97 。 分 目全 项 年预算数134.02 ， 万元 执行数133.6 万元， 执 预算 行率99.7%。 目 项目绩效 标完成情况： 了 。 完成 机关政务活动及其相关工作任务 3. 门 评 部 评价项目绩效 价结果 《政府公报编辑管理项目支出 门 部 评价报告》, 见 件 详 附 3。 （十一）其他重要事项情况说明。 1． 。 机关 费 出情况说 运行经 支 明 2020年 机 行经费支 度 关运 出419.71万元,与2019年度支出 477.92万元相比， 少 减 58.21万元， 少 减 12.2%。主要原因是：压 了 减 商品和服务的支出。 2． 采 。 政府 购支出情况说明 2020 采 年度政府 购支出总额217.72 元 万 ，其中： 采 府 购 政 货物支出73.21 ， 采购 支出 万元 政府 服务 144.52 。 万元 予 授 中 小企业合同金额79.18 万元， 采 占政府 购 出 额 支 总 的36.4%；授 小 予 微企业 同金 合 额20.34 万元， 采 占政府 购支出总额的9.3%。 3． 情 国有资产占用 况说明。 截至2020 年12 月31 ，本 门 日 部 共有公务车辆6 ， 辆 其中 车 领导干部用 0 、一 车 辆 般公务用 6 ；无 辆 单价50 元以上通 万 用设备和单价100 。 万 上专用 元以 设备 4． 门 。 部 要说明 特 事项 需 的其他 殊 28 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 。 指 政 年 的资金 财 当 拨付 （二）年初结转和结余： 未 指 前年 以 度尚 完成、 本 结转到 年 。 的 度按有关规定继续使用 资金 （三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]行政运行[项]： 办 指政府 公厅（室）及相关机构按照规 、 本 。 展 作的基 支出 定用于保障机构正常运行 开 日常工 （四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]一般行政管理事务[项]： 办 指政府 公厅（室） 关机 及相 。 构 有 规定用 目 作开展的 出 按照 关 于各项 工 支 （五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]机关服务[项]： 为 指 维持机关正常 行的 运 办公、办会等 。 机关服务支出 （六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]专项业务活动[项]：指党建、人事、 保 档案以及 密等专 项业务 。 支出 （七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指市财政 安排用于市政府应急值班项 项 目和其他 目 。 支出 （八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 对 指 工作人员开展党建、 训 。 务 的支出 业 等培 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 29 归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行 单 政事业 位 。 离退休人 生 保 支出 员 活 障的 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市 政 财 对机关事 本 业单位基 养老保险缴费的支出。 （十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市 政 财 对机关事业单 位职业年金缴费的支出。 （十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市财 政用于行政事业单位的 。 其 保险基金的 他社会 补助支出 （十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指市 用于医 障 财政 疗保 作 工 。 的支出 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）： 照 关规定 指按 有 ， 长 由 位 在 作人员缴 的 期 单 及 职工 存 住房储备 。 金 （十五）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 、 、 ， 购 指按照国家 省 市有关规定 用于 房补贴方面的 。 支出 （十六）年末结转和结余： 未 指当年尚 完成，按照规定结转 一 。 的 到下 年度继续使用 资金 （十七）基本支出： 为保障 指 本 门 部 正常运转、 日 完成 常工 。 作任务 生 人员支 用 出 而发 的 出和公 支 （十八）项目支出： 本 指在基 出 外 成特定行 任务 支 之 为完 政 30 。 和事业发展目标所发生的支出 （十九）“三公”经费：指使用市 政 财 拨款安排的因公出国 （境）费、 车 公务用 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 出国 公 （境）费反 出 映单位公务 国（境）的国际旅费、国 城市 外 间交通费、住 费 宿 、伙食费、 训费 培 、 杂费 出 公 等支 ； 车 公务用 置及 购 运行维护 车车 租 费反映单位公务用 辆购置支出及 用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 类 。 照 支的各 公务 位按 规定开 接待支出 （二十）机关运行经费： 为 行政单 行 于购置 指 保障 位运 用 商 服 等各项 品和 务 费用， 办 包 公 括 费、 刷费 印 、邮电费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、 车 公务用 运行维护费、其他交通费用、 出 其他商品和服务支 以 本 办 他资 性支出 置 及其 的 公设备购 支 。 出 31 附件1 深圳市人民政府办公厅2020 年度整体 绩效评价报告 一、基本情况 （一）主要职能。 1. 办 负 政 和市政 的 电处理工 责市 府 府 公厅 文 作，草拟、审核、 办 义 布 发以市政 及市 印 府 政府 公厅名 发 的文件。 大 负责市政府重 。 组 活动的 织安排 2.协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事 大 。 和 件 重 事故 3. 议 。 负责市政府 排 政府党 日 工作 会 的组织安 和市 组的 常 4.组 调 研究 织开展 查 ， 料 收集 息 信 资 ，为 府领导同 提 市政 志 。 供决策参考 5. 《 》。 起草 政府工作报告 6. 办 大 议案 组织 理人 代表 、 议 建 及政协提案。督促检查市政 议 府各项决 、决定、 领 重要批示的 重要工作部署和市政府 导同志 执 。 贯彻 行情况 7.负 政府信 开 作 责市 息公 工 ，指导、 市 府信息公 协调全 政 开 。 工作 8.负 筹政府职 转变 责统 能 和“放管服”改革、行政审批制度 32 。 改革工作 9. 、 大 、 、 统 负责 筹市级党群机关 人 机关 政协机关 民 、 。 各 管理工作 主党派机关以及法院 检察院和 区绩效 10. ， ， 负 班 及时报 要 况 传达 责市政府值 工作 告重 情 和督促 落 。 实 领导同志 示 市 指 11. 门、 、 ，对 调 府有关部 央驻 协 市政 中 深单位 驻军等关系 。 有关问题提出处理意见 12. 、 门 办 。 完成市委 市政府和上级部 交 的其他任务 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1. 。 年度总体工作 办 市 府的坚强领 市政府 公厅在 委市政 导下， 习近 坚持以 平新 义 时代中 色 会主 思 导 国特 社 想为指 ， 十九大 十九 入贯彻党 和 深 的 二中 届 、三中、 中 四 、五中全 精神 会 ， 落 习 认真 实 近平总书记出 席深圳经济特区建立40 大 东、 讲 周年庆祝 会和视察广 深圳重要 话、重要指示精神，对照习 办 研 的 近平总书记在中 调 时提出 “五 个坚持”要求， 心 市 政府的 作 紧紧围绕 委市 中 工 ， 焦全市 聚 改革 展 点部署 发 重 ，切 发 统 调 实 挥 筹协 、参谋辅政、审核把关、督查 办 ， 督 作用 、 ， 敢担当 善作为 了 。 作 推动各项工 取得 新成绩 2. 。 重点工作任务 一是以攻坚克难为主责，一 冠 情防 第 时间全面投入新 肺炎疫 控工作。二是 大 心 为 以服务 局 核 ， 力推进市 政 各项决 全 委市 府 策 落地 部署 。三 以深化改 为 手 是 革 抓 ， 推进政府 能转 扎实 职 变。四 是以提速增效为目标，持续提升 务 综合服 水平。五是以自身建设 33 ， 力 、 、 。 为支撑 着 打造忠诚 干净 担当干部队伍 （三）2020 年部门预算编制情况。 格 我厅严 按照《 算法 预 》 门 和市财 预 制工作 政局年度部 算编 了 要 编报 方案 求 2020 门 ， 年 预 编制符合 财 局 部 预算 算 市 政 当年 度关于预 编制 算 的各项原则和要求，符合资金预算编制、 库 项目 管理、新增项目事前绩效评估等要求； 门 部 预算编制、分配合理 履 相关 且与我厅 职紧密 ； 门 部 预算 年 作重点 资金能根据 度工 ，在 同 目 不 项 、不同 间 理分配 用途之 合 ；资 预 编 化程度合 金 算 制细 理， 未 门 大 出现因年中调剂导致部 预决算差异过 问题； 类 分 功能 和经 类 济分 编制准确， 大 年度中间无 量调剂，未发生项目之间频繁调 剂； 门 算 固化 部 预 分配不 ，能根据 理 实际情况合 调整，不存在项 、 、 较 。 支 进度慢 低 效 差等不 理 情 目 出 完成率 绩 合 的 况 了 门 厅根据预 绩效 我 算 管理的要求编报 部 整体和一级、二级 目 项目的绩效 标，实现绩效目标全覆盖；并结合项目的绩效目标 和实际情况， 门 体 标细化分解 任 将部 整 绩效目 为具体工作 务，与 门 计划 对 部 年度 数 数相 应 任务 或 ； 标 包含能够 确 现 绩效指 中 明 体 门 部 （ 位 单 ）履职效 的社 果 会、经济、生态效益指标；设置的绩 清 效指标具有 晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标；绩效目 。 供 据或符合客 标的目标值测算能提 相关依 观实际情况 （四）2020 年部门预算执行情况。 1. 。 资 理 金管 （1） 执 。 预算 况 行情 门 厅年初 为 我 部 预算 8,046.82 元 万 ，年中调 后 整 预算 34 10,578.51 万元，全年实际 出 支 10,316.12 万元， 执 全年预算 行 率为97.5%，总体年度预 执 。 况 算资金 行情 良好 2020 年度人员经费预算安排6,356.4 ， 万元 年中调整后预 算6,850.61 万元，实际支出6,832.21 元 万 ， 例为 完成比 99.7%。 日常公 安 用经费预算 排506.80 元 万 ，年中 后 算 调整 预 482.82 万 ， 元 出 实际支 419.71 ， 元 完成比 为 万 例 86.9%。 2020 度 支出预算 排 年 项目 安 1,183.63 万元，年中调整后预 算3,245.09 万元,实际支出3,064.20 万元， 比 完成 例为94.4%， 主要用于政府重要文稿及课题调研业务支出、 理 政府公报编辑管 、 、 。 关政务保障 效 及系统 支 等 支出 机 业务支出 绩 管理 维护 出 （2） 。 财政 余 转情况 资金结 结 2020 末 年 预 财 金年 结转 结余 度 算 政资 和 0.22 。 万元 （3） 采 。 政府 购情况 我厅按照《 采 府 深圳经济特区政 购条例》《深圳经济特区政 采 》 府 购条例实施细则 以及 采 门 相 和 市政府 购主管部 的 关规定 《 办 采 深圳市人 政 管理规 民政府 公厅 府 购 定》， 格 照 严 按 “先有 、 采 有 预算 后 购” ， 的原则 2020 年度 采 政 购 批复及年 府 年初 中 追加的预算共220.77 万元， 采 实际 购金额217.72 万元， 采 政府 执 购 行率98.6%。 （4） 。 财务合规性 为规范我厅财务工作，加强财务管理， 肃 严 财经纪律，提高 使 资金 用绩效，根据《中华人 算 民共和国预 法》《 华人民 中 共和 计 国 法 会 》《 采 中华 和 政府 购法 人民共 国 》《 政 关 节约 党 机 厉行 35 对 反 浪 条例 费 》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情 况， 了 制定 一系列财务管理制度。 执 预算 行均按照上述财务管理 ， ， 定 整严格履行 续 管理 制度及有关规 预算调 调整报批手 资金 、 支出 准 标 、 付 支 手续 照 关财务制 严格按 相 度的 执 定 规 行， 超范 无 、 ， 、 、 。 围 超 准支 标 出 不存在截留 挤占 挪用项目资金情况 （5） 。 算 预决 信息公开 ， 、 根据政府信息公开的各项要求 我厅按规定的内容 时限、 围 范 在“ 政府在线 深圳 ”网站“政务公开— 门 各 息公开 部 信 目录 —资 信息 金 — 门 各 预 算 部 财政 决 ”栏向社 公 会 开2019 年度 算 决 和2020 年度 。 算信 预 息 2. 。 项目管理 我厅2020 门 ， 支 年部 预算安排的所有项目 出实施过程规范 项目的设立、调整均按规定履行报批程序；项目申报、批复程序 办 符合项目库 和 工作经 理 管理的要求 相关 费管 法；项目采购、调 整、 果 收等均按 财 管 度履行相 程序 成 验 照 务 理制 应 ，并由各责任 对 、 、 、 后 处室 所实施项目的前期 中期和 期开展监督 检查 督促、 。 整改等管理工作 3. 。 资产管理 我厅2020 未 。 、 置 产配置合理 年 发生资产处 情况 资 使用管 范 理规 、 完整 保管 、运 全 行安 ， 实相符 账 ， 产 用率达 固定资 利 到 98.6%， 较 。 产 用 高 资 使 效率 截至2020 年12 月31 ， 日 我厅资产 总额985.93 。 ： 万元 其中 流动资产276.85 ， 总 万元 占资产 额的 28.1%，主要为货币资金和预付账款；固定资产净值454.23 万元， 36 占资产总额的46.1%， 、 主 通用设备 专 具 要包括 用设备及家 等； 建工程 在 254.85 ，占 产总额 万元 资 的25.9%。 4. 。 管 人员 理 截至2020 年12 月31 日，我厅财 养人员总 政供 数150 人（含 雇员11 人），实有人数146 人（含雇员11 人），财政供养人员 控制率97.3%，严格控制财政供养人员数， 。 不存在超编现象 5. 。 制度管理 较 管 全 我厅制度 理 为健 、财政资金管理、 理 度得 财务管 等制 执 到 行 有效 。 据 根 《中华 和 预算法 人民共 国 》《中 人 共 华 民 和国 计 会 法》《 采 中华 民共 人 和国政府 购法》《党政机关厉行节约反 对 例 浪费条 》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情况， 制定了《 办公 管理规定 深圳市人民政府 厅财务 》《深圳市人民政 办 府 预算管 定 公厅 理规 》《 办 圳市人 公 经费开支 理 深 民政府 厅 管 定 规 》《 办 采 市人民政 公厅 深圳 府 政府 购管理规定》《深圳市人 办 本 设 民政府 公厅基 建 项目管理规定》《 办 深圳市人民政府 公厅 合同管理规定》《 办公 资产管理规 深圳市人民政府 厅固定 定》等 理 并汇编 财务管 制度 成册。规 财务工 范 作， 财 管理 强化 务 ， 肃 严 财 纪 经 律，提 政资金使 绩效 高财 用 。 一 按照预算和绩效管理 体化 本 门 作 的要求制定 部 工 方案，开展事前评估、绩效目标编报、绩 、 。 用 效监控 绩效评价和评价结果应 等工作 二、主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 办 ， 、 完成市政府 厅 电处理 草 审核 和市政府 公 的文 工作 拟 、 37 办 义 布 印 政 及市政府 厅 发 件 发以市 府 公 名 的文 ； 大 完成市 府重 政 活动的组织安排； 需 协助市政府领导同志处理 由市政府组织处理 大 的突发事件和重 事故； 议 和 党 完成市政府会 的组织安排 市政府 组的日常工作； 展 研究 组织开 调查 ， 料 收 息 集信 资 ，为市政府领 同 提供决策 考 导 志 参 ； 草 起 《 工作报告 政府 》； 办 大 织 理 组 人 代 议 表 案、 议 建 及政协提案； 议 项 督促检查市政府各 决 、决定、重 执 。 要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻 行情况等 （二）主要履职情况。 1.以 难为主责 攻坚克 ，一 第 入 肺炎疫 控 时间全面投 新冠 情防 。 作 工 疫情发生后，全厅闻令而动、 速 迅 应 响 ， 一 间协调筹 第 时 建 市疫情防控指挥部、指挥部办公室、 办 组 指挥部 公室综合 及各工 作专班，先后抽调60 多名干部脱产承担疫情防控 、 综合协调 文 运 电 转、 起草 文稿 、信息收集、短信报告、简 发 报编 、 办 督查督 、 勤 障等工 后 保 作， 防 工作各环 有 衔 确保 控 节 序 接、 效顺畅 高 ，为 大 力 情防 疫 控取得重 战略成果提供有 保障。在省、市“ 新 抗击 冠 肺炎疫情”表彰中，我厅2 名同志被评为省先进个人，2 个工作 小 ； 省 体 组被评为 先进集 6 ， 名同志被 个 评为市先进 人 2 工作 个 小 ， 组 为 先进集 被评 市 体 1 。 员 评为市优 共 党 名党 被 秀 产 员 一是综合协调 健有 稳 方。高质量审核印发常态化防控、重点 控 场所防 、秋冬季防控以及强化豁免人员管控 一 等 系列重要抗疫 文件， 准 为全市精 防控、 了 学防控提供 科 制度保障。 折 抓 不 不扣 好“外 输 严防 入、内严防扩散、防 输出 严 再 ”， 落 严格 实“四早”、 38 “四集中” ， 、 要求 扎实 调推 协 进深港联防联控 边境沿海管控， 高效 对 应 “8·14”“12·1”“12·27”等 星 零 疫情，高效协调 处置“歌诗达·威尼斯号” 一 邮轮抵深等 批突发紧急事件。 速 快 本 动 地口罩产 协调推 能实现“60 千 天翻 倍”、 三 第 人民 市 医院 应 院区项 急 目实现20 天 成 建 ，并大力支持防控 缺 疗物资 紧 的医 落 ， 研 和产 发 业化项目快速 地 了 体现 新时代的“深圳速度”。 二是指挥调度科学有序。首创开发市疫情防控指挥系统，将 一 ， 了 有 化纳入指挥 全市疫情防控所 网格 体 系统 建立 “市+区+ 街道+ 末梢 前端 ” ， 一 连 智 化应急 构 现疫情防 通的 慧 指挥架 实 控 体 全 度 化 面调 、业务指 实时 令 传达、可视化移动指挥。 办 承 指挥 办 部 公室 度 每日调 例会，编印《 一 每日 报》《重点疫情防控信息 》， 专报 高质量 、 、 、 、讲 通 简报 话 起草疫情防控方案 知 纪要 、 类 汇报 稿 等各 综合文 ， 力 动全市 防 工作早 有 推 疫情 控 部署、 协 早 、 落 。 早 实 调 三是督查和 障 保 力 效 有 有 。先后排 发现 查 关口卡点设置、疑 似病例处置、 等 居家隔离管控 方面风险隐患， 议 提出整改建 130 多条，组织各有关单位办理 长 情 题线索和 省 信箱征集的疫 防控问 议 意见建 ，办结率达100%。及 障 时保 办 指挥 室 常 部 公 日 、 用餐 办公用房、办公 品 用 需求，定期组 开 织 展 关 有 人员核 检测 酸 、信 息安全和保密 ， 检查 并 办 与指挥部 公室同步实行文电24 小时轮 ， 岗值班 高效 办 类 接收 理各 。 文电 2. 大 心 以服务 局为核 ，力 落 政 决策部署 全 推进市委市 府各项 。 地 39 枢 作用 切实发挥中 协调 ， 心 围 市 工作和 绕全 中 国家、 重 省 点 考核事项 统 抓 筹、 办 抓督 、 服务 抓 ，统筹 进全 推 市经济社会高质 量发展。 办 政 按进度推进纳入市 府督 的重点工作、民生实事；国 大 ， 务 务院 督查指出的问题全部立行立改 国 院“ ＋ 网 督查 互联 ” 办 办 。 转 的线索全部 结 一 力 是 务 全 服 “双区”建 综 改革试 设和 合 点。对 央 区 照中 湾 办关于支 深 建 行示范区 分工 持 圳 设先 的 方案和省委省政府有关 大 若干重 措施， 落 项 逐条逐 狠抓工作 实。协调制定全市推进粤港 大 澳 湾区建设年度工作要点、 力 社 与 支持 会 量参 “双区”建设的 意见等。 推 点改革 扎实 进重 、 政 重点 策、 大 落 重 项目加快 地，推 创业板改 并 点 制 动 革 试 注册 ，协调开 数字 展 人民币内部封闭试点 ， 一 明 测试 协调出台支持光 科学城打造世界 流科学城若干意见、 园 若干措施 河套深港科技创新合作区深圳 区建设 ，力 全 服务前海 发 开 开放， 大 推动鹏 验 成为国 科 平台 城实 室 家级重 研 ，推进 塘 莲 岸 口 / 、 。 三 围 皇岗口 建设 香园 岸 取得突破 推动国企改革 年行动 ， 。 域 开局 提升区 性国资国企综合改革试验成效 二是全面做好庆祝深圳经济特区建立40 周 保障工 年服务 。 一 ， 作 按 署 量做好 经 特区建 照全市统 部 高质 深圳 济 立40 周年 大 有 重 活动的 织 调 关 组 协 工作，高效做好 领导 市 议 专题会 、实地 调研等服务 ，大力 保障 督促做好 、 期 活动 间疫情防控 场地保障、 、 料 安保维稳 资 审核等工作， 、 、 序 确保庆祝活动顺畅 有 安全。 力协调推动城 全 市环境景观、机 道路品 场和 质、 大 祝 主会场 庆 会 40 ， 一 提 工程 以 流 市 境 展示深圳 济特 功能等 升 城 环 集中 经 区40 周 。 年发展的辉煌成就 三 势 长 增 是扎实推动经济逆 。一手抓疫情防控，一手抓经济 长 增 ，在控制住疫情的基础上， 工 不失时机推进复 复产、 商复 复 市， 一 长 推动 先 国 线城 现 增 我市经济率 在全 市实 正 。科学打好政 策 合拳 组 ，先后 调 台 协 出 “惠企16 条”、“ 长 稳增 66 条”、“六 六保 稳 54 条”、“ 长 千百亿稳增 行动” ， 等系列举措 不折不扣 落 减 推进 税降费和阶段性减免租金等系列政策 地，有效帮助企业 小 。靶 大 企 体工商户渡 动 目 特别是中 微 业和个 过难关 向推 重 项 、 落 落 ， 大 重点 地 协调制 府 导挂点服 重 目 工程 实 定市政 领 务 项 方 案，推动设立 稳投 市 资工作专班、投资审批服务专班、 大 重 项目 开 复工 工推进专班，建立重点产业链“ 长 链 制”，协调启动金融 目 抗疫暨金融方舟项 ， 对 小 行机构 中 微 时 推动银 企业实施临 性延 本 期还 付息， 大力 动 全国率 度 租降费措 推 在 先出台 免 施，为 济 经 势 长 力 提供有 支 逆 增 撑。切实优化营商环境，协调推进营商环境 创新试点。推动成立市营商环境工作专班、建立首席企业服务专 员制度， 办 业 推动开 企 实现“一 环节 个 、一 办 网通 、一 办 天 结”， 蛇 贸片区 并在前海 口自 开展“证 分离 照 ”改 盖 点 革全覆 试 。协调 深 工 建 目审批制 改革 化 程 设项 度 ， 力 全 服务科技创新，协调出台 支持新基建、 子 务 电 商 等政策措施， 权 推动开展新型知识产 法律 、 权 。 赔 保护试点 建立知识产 惩罚性 偿制度 力 四是切实助 展 民生事业发 。 推动学 教 扎实 有优 ， 调出台 协 41 育 质均衡发 实 意 基础教 优 展 施 见、 中学校建 方案 高 设 ， 二 完成第 批次14 。大力 ，聚 所高中用地选址 协调病有良医 焦打造健康中 国“深圳样板”，推动完善社区健康服务、 儿 婴幼 照护服务、医 疗 业综合监管 卫生行 、 创 展 中医药传承 新发 、 大 重特 补 医 疾病 充 疗保 策 施 险等政 措 ，推动出 健 公 生应急管 体系 台 全 共卫 理 实施意 、 共 见 深圳经济特区健康条例及突发公 卫生应急事件应急条例。 全面深化创新型医保制度建设， 属 推动上线专 医疗险、医用耗材 。 ， 阳 持 进住有 协 做好房 场 控 光交易平台 续推 宜居 调 地产市 调 ， 推动出台“ 八 新 条 深 ”， 新开工商 住房 全年 品 面积1200 万平方 米以上，创历史新高； 大 公 协调推进 规模 共住房建设行动，建设 筹集公共住房近9 ， 万套 超额完成“十三五” 集 期间建设筹 40 目标任务 万套的 。 力 积 业 极助 文体事 ，大力推进“ 十大 新时代 文 设 化 施”“十大特色文化街区”建 改造 设 ，协调 台 快 产 出 加 文化 、 业和体 产业 措 育 创新发展 全民健身设施智能化提升等政策 施。 扶 不断加强弱有众 ，协调提高最低生活保障标准、调整退休人员 本 老 基 养 金， 出台 推动 《深圳经 服 例 济特区养老 务条 》等政策法 ， 规 极推动 积 民政“9+3” 础 施项目和 联 基 设 残 “ 一 个 四 ”工程 建设， 落 儿 划 全面 妇女 实 童发展规 目标任务，推动深圳连续7 年 双 国 获评全 拥模范城。大力 对 协调推进深圳 口9 省（区、市）帮 扶 ， 。 工作 取得新成效 。 城 提升 持续推 提 效 五是务实推进 市品质 动国土空间 质增 ， 划 推动 国 空间总 编制 土 体规 ， 面 化深圳湾 级 部 全 优 超 总 基地、西 42 丽湖国 科教 际 城、 划 计 海洋新城等片区规 设 。协调出台打造高品 质产业发展空间实施方案, 、 高效推进市人民医院 香蜜湖片区土 地处置、湖 更新等重点 目 贝城市 更新整备项 ， 全市超 成 推动 额完 地整备 拆 消化年度 务 土 和违建 除 任 。调 国率先出 城市 协 在全 台 更 新条例， 等 以地方立法形式创新破解搬迁难 瓶颈问题。扎实服务 深圳交通强国城市范例建设， 批 强国建 成功争取国家部委 准交通 设深 施 圳市试点实 方案、轨 划 道交通 建 规 调整 四期 设 方案， 动 推 圳入选全 首 综 输服务示 城市 深 国 批 合运 范 、二 第 批国家物流枢纽 建设名单。大力 一 空 推动完善海陆 铁 体化综合交通运输体系，推 大 进滨海 道总部基地段、 海 改造等重点 广深沿江高速前 段下沉 项 目， 一 环 期 推动外 高速 、坂银通道、 三 一 大 坪 等 批城 南 期 市 通道 车 建 通 成 。高标准 进 市 化管理 推 城 精细 ，高 统筹 效 推进“ 染 水污 治理巩固管理提升年”、 类 生活垃圾分 、 村 三 城中 综合治理 年行 动、“山海连城”计划、“厕所革命”等重点工作，推动可视化 空 平台 城市 间数字 （一期）成功试运行、“ 一 合 多规 ” 功能 平台 全 延 方位 展，城市管 息 保障水平 上 台 理的信 化 再 新 阶。大力 动 推 国家安 发展 全 示范城市创建， 生 推动实施重点行业领域安全 产专 项整治行动， 力 强化自然灾害防治能 建设，推广餐饮企业线上“全 环 闭 ” 管 智能监 。此外，高水 高 平协调组织 交会、文博会、国际 才 大 人 流 会 交 、海博会、展 慈 会、 大 中国深圳 新 业 创 创 赛、2020WTA 一 ， 一 了 圳公开赛 批品 深 等 牌活动 进 步提升 城市美誉度和影响 力。 43 六 办 议 。 办 量 是高质 理建 提案 督促市政府系统按时 结全国、 省、 大 议 市人 代表建 及政协提案1000 件 余 ， 召开 并先后 10 余次 代 会 表委员协调 ， 议 协调解 满 的建 提 及时 决不 意 案问题。 办 统筹 理市“两会” 大 、 头 议 间 人 市政协委 口 意 期 市 代表 员 见建 1188 条，对 议 门 所有建 均当天即转相关部 研究处理，获得代表委员及 。 媒体好评 3. ， 。 以深化改革为抓手 扎实推进政府职能转变 一 大力 是 推进“ 管服 放 ”改革。省政府将103 级 职 项省 行政 权事项 由 圳实施 调整 深 ， 项 及用地审 调整事 涉 批、道 交 程 路 通工 、 划 。 门 建设 行 区 管 政 理等多个领域 全面推行部 联合“双随机、 一公开” 管 监 ， 类 开展企业信用风险分级分 管理试点，协调推进 “互联网+监管”一 建 体化平台 设，努力 执 更优监管 法 探索 方式。 进 深入推 “ 政府 数字 ” ， 建 调 快建设 务 设 协 加 政务服 APP“i 深 圳”，上线“深i 企”平台，推进“ 批 秒 ”“秒报”“一 一 件事 办 次 ”“ 办 免证 ”“ 办 一 了 党政机关内部 事 次 ” ， 等改革 实现 99.9% 一 务 的政务服 事项最多跑 次、99.3%的行政许可事项零跑动 办 。 理 二 大力 范 是 提升政务公开标准化规 化水平。常态化统筹协调 做 策公开 各单位 好决 、 领 信息公 重点 域 开、 回 解读 应、公开平台 设 工 建 等 作，法依规抓 依申 依 好 请公开。组织修订完善公开目录、 ， 工 依申请公开 作程序等规范 优化提升政府信息公开平台功能， 训 工 强化全市政务公开 作培 ，导各区编制 开 标 指 基层政务公 事项 44 布。《努力 本 准目 在 省率先 高 量公开的 圳 录并 全 发 打造 质 深 样 》 《 （ 入 国政府透 度 编 中 明 2020 ）》一 。 年 书 三 大力 是 推动政府系统依法履职、规范履职。 市 启动 政府有 关工作规则修订工作， 一 进 步完善政府依法行政、民主决策、政 公 务 开、办 办 等方面工作 文 会 规则。 服 障市政 组 常态化 务保 府党 落实“ 一议 第 题”制度、 执 大 行 主集中制 重 题 报 严格 民 和 问 请示 告制度。 调推 协 进全市法治重点工作， 政 高质量推进重点领域 府 ， 大 议 立法 提请市人 常委会审 法规草案12 、 项 制定规章4 、 项 修订规章11 、 规 项 废止 章4 ， 一步加强全市 管 项 进 规范性文件 。 落 ， 格 实市 公 发行制 理 严 政府 报 度 版 报 共出 公 50 ， 期 布 发 人 大 、 、 规 府 市政府文 等 法 政 规章 件 437 。 件 4. ， 。 以提速增效为目标 持续提升综合服务水平 一 执 是严格 行7×24 小时文电流转制度。高质高效做好文件 登记、办 分 、交换等工作， 了重 随到随收 确保 要文电 、 办 及时 理。 ， 。 一 大 力 任 做好值 守 作 进 步 精 度 压实责 全面 班值 工 加 文件 简 ， 、 、 ， 督促政 系 各 减发文 减 幅 提 府 统 单位 篇 质量 2020 年全口径 、 类 少。 减 发文 重点精简 文件发文显著 二 心 议 是精 统筹重要政务活动及会 。 办 全年高质量承 市政府 类 各 政务活动， 议 组 市政府党组 周密 织安排 会 、 议 常务会 、 政 市 议 导节假 班 作视频 等 要会 府领 日值 工 调度会 重 ，通过 政 驻 市 府 京 办 力做好在京 务服 全 公 务保障工作。在政务活动组织中， 落 严格 八项 实中央 规定及其实施细则精神，梳理标准化、规范化工作指 45 引，准备定制式、 料 水 材 高 准参阅 ， 一 进 步提升 务 政务活动服 保 水平 障 。 议 在 备 程中 会 筹 过 ， 落 严 情 控要求 格 实疫 防 ， 一 进 优 步 议 会 化 流程， 议议 压缩会 题 陪会 和 人数；大力 议 推广视频会 ，推 议 动新建视频会 分会场17 、 计 累 个 建成123 ， 个 实现市政府系 统视频分会场“全覆盖”。 三 类 料 谋 是高质量起草审核各 参 辅政材 。认真起草《政府工 》 一 ， 等 要文稿 形 作报告 批重 组织 成“ 、 较 沪 深工 比 业发展 ”、 “ 励在深企 发 新 鼓 业 行 冠‘ 情债 疫 ’”等多 调研 篇 报告，得到市 。 领导肯定 24 小 类 ， 紧 时不间断接报各 重要 急信息 及时发送值 班信息、国内外要闻要情等，编辑《值班日报》《 报 值班专 》等 4 班刊物共 种值 561 。 。 期 政 息报送 高质量做好 务信 工作 四 科学做 管 是 好绩效 理。聚焦为基 减 层 负，科 定年度绩 学制 管理 效 工作实施方案，一 低 进 步删除与绩效考核关联度 的评分事 项， 类 推进同 事项合并考核、结果互用，实现考核内容总体精简 10%以上， 各区考核客 其中 观指标精简18%。持 化绩效 续优 管理， 深 各区 入 、 门 市 企 开展绩效 理 题 直部 和 业 管 专 调研，及时纠正超 范围实施绩效考核的问题，确保考核公平合理。 圳 深 绩效管理经 验在全国2020 。 年公共绩效治理高端论坛上获好评 5. 设 以自身建 为支撑，力 着 打造忠诚、干净、 部 担当干 队伍。 一是持之 建 政治过 以恒 设 硬、 过 组织 硬、作风过硬 模 机 的 范 关。 讲 帜鲜明 政 旗 治，切实将加强党的政治建设各项要求贯穿到 办 工 公厅 作各方面。落实“ 一议 第 题”制度，加强思想理论武装， 46 议 会 全年通过市政府机关党组 、 心 习 议 组学 会 理论中 、机关党委 议 习习 讲 达 平总书 要 和重要 示 神 会 等传 学 近 记重 话 指示批 精 80 多篇次， 习 讨 中 研 集 学 《习 谈治国理 近平 政》 三 第 卷， 习 深入学 习近平总书记出席深圳经济特区建立40 大 周年庆祝 会和视察广 东、 讲 、 ， 一 深圳重要 话 重要指示精神 进 步增强“四个意识”、 定 坚 “ 信 四个自 ”、做到“两个维护”。 肃 政 活 严 党内 治生 ，严 落 格 主 中制 实民 集 、“三 一 会 课”、 双 干 重组织生 领导 部 活、请 报 制度 示 告等 ， 头 讲 厅领 带 为 导 全厅干部职工 党课，各支部按要 求开展“一对一” 服 挂点 务光明街道、党员志愿服务等活动。健 ， 实 支部标准化 全完善机关党组织工作体系 扎 推进党 规范化建 设，成 退休干 支 立离 部党 部。积极创 阵 建党建 地，培育工作 范 示 点，新 员活动室 建党 ， 辟 开 “党群书吧”， 对 扶 在 口帮 的汕尾市 村 员 洪流 铜锣寨建设党 干部教育基地。落实全面从严治党主体责 任，扎实推进党风廉政建设， 过 通 签订《 风廉政建设 党 责任书》、 议 廉 作会 召开 政工 、 习 开 律 育学 月 展纪 教 活动、 织 看警示教 组 观 、 本、 片 放 倡廉教育 集体 育 发 反腐 读 参观廉政教育基地等形式， 。 全 持续教育和引导 厅干部职工自觉筑牢拒腐防线 二 。 、 绕 建 人事 是全方位健全规范厅内制度体系 围 机关党 、 财务、信息化、 审 公文 核、作秘密 工 管理、 办 值 信息 理 班 等方面， 计 、 类 累 定 修订各 度 件 制 制 文 50 ，全面提升 内管 余件 厅 理的制 度化、规范化、科学化水平。其中， 管 在党务 理方面，及时修订 出台市政府机关党组、厅机关党委、 议 规 厅机关纪委工作 则和 事 47 决策规则， 一 进 决 步推进科学 策、 主决策 民 、 决 依法 策；集中修 党 部组织生 订基层 支 活、 习 理 学 论 、 管理 党员 、纪律 督等 监 方面 制度，完善全链条的党建工作制度体系。在财务管理方面，集中 制定、修订厅财务管理、预算管理、固定资产管理、 采 府 政 购管 等制度 理 ， 一 了 进 步 律 严明 财经纪 。 门 部 决算 我厅 、 绩 管 预算 效 理等 通 表扬 工作获 报 。在人 管 方 事 理 面，后修订干 选拔 先 部 任用、 考察、人事档案管理、个人事项报告、出国（境）管理、请休假 管理、 一 子 办 婚丧喜庆等 揽 制度及管理 法，一 进 步规范选人用人， 。 强 常监督管理 加 干部日 （三）部门履职绩效情况。 1. 。 经济性 “三公” ， 制情况方面 经费控 我厅2020 年度“三公”经费 政拨款 预 财 年初 算29 ， 万元 实际支出14.05 ， 万元 “三公”经 费控 率 制 为48.4% 三是高质量完成对口帮扶目标任务。推动汕尾市洪流村顺利 通过省扶贫收官考核，实现贫困户和贫困村双出列。打造一批重 点扶贫援建品牌项目，其中党群服务中心及其配套建设项目、町 前后山人居环境提升工程按期投入使用，进一步巩固对口帮扶村 的党建阵地，提升便民服务质量和水平，全面改善村容村貌；光 伏发电项目建成并网发电；协助当地政府打造休闲观光带，为当 地村民提供一批就业岗位。2020 年底，市政府主要领导率队赴 洪流村实地考察调研，对我厅脱贫攻坚成效给予充分肯定。 。 48 ， 日 用经费控 情况 常公 制 方面 2020 年度我厅日常公用经费 全年预算482.82 万元，实际支出419.71 万元。日常公用经费控 制率为86.9%。 2. 。 效率性 执 ， 预算 行情况方面 我厅2020 年 一 计 第 支 季度累 出 4,795.24 万元， 二 计 第 季度累 支出6,662.41 万元， 三季度累 第 计支出8,681.83 ， 计 万 第四季 出 元 度累 支 10,316.12 ， 元 万 全 执 较 年 行 度 进 好, 执 预 率为 算 行 97.5%。 3. 。 效果性 2020 ， 年 我 ， 习 厅在市委市政府的坚强领导下 坚持以 近平 义 新时代中国特色社会主 思想为指导， 十九大 十 深入贯彻党的 和 九 二 届 中、三中、四中、 全 五中 会精神， 落 习 认真 实 近平总书记 深 济特区 出席 圳经 建立40 大 东、 周 庆祝 会 广 圳重要 年 和视察 深 讲话、要 示 重 指 精神，对照习 办 近平总 记在 书 中 调研时提出的“五 个坚持”要求， 心 市 紧紧围绕市委 政府的中 工作，聚焦全市改革 发展重点部署，切实发挥统筹协调、 辅 参谋 政、 把关 审核 、督查 办 ， 督 作用 、 ， 善 敢担当 作为 了 。 推动各 作 得 新成 项工 取 绩 4. 。 性 公平 《 据市绩效 理 员 发的 深圳 根 管 委 会印 市2020 年度绩效管理 》， 工作报告 我厅工作绩效等级为A+ 。 次 等 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1. ， 。 预算编制合理规范 保障财政资金有效使用 49 算 绩效管理的 根据市财政局下达的预 编制和 相关要求，厅 我 工作实 结合 际， 化 费预算 细 经 编制， 计划 理 制支出 合 编 ，同 编 时 门 部 支出及项 支出 报 整体 目 绩效目标。 计 严格按项目进展和工作 划， 进 估算项目 展情况， 计 申报可支付的金额和预 能够实现的绩 。 执 支 行性和绩效 性 效目标 全面提升预算 出的可 目标的合理 ,保 项目经 求 障 费需 ， 计划 落 度工作 得 实 年 和任务 以 ，确保财 资 政 金 。 使 加科学合 用更 理 2. ， 。 重视预算绩效管理工作质量 绩效工作有序开展 2020 年度，我厅贯彻“预算编制有目标、 执 预算 行有监控、 项目完成有评价、 果 评价结 有反馈、反馈的结果要运用” 算 的预 管理模 绩效 式，格 照财政 织 展项目绩 目 编 严 按 要求组 开 效 标 报和 ， 、 、 绩效监控 作 做 工 到绩效目标依据充分 内容完整 覆盖全面、 合 符 实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确、 。 有质量 （二）部门整体支出绩效存在问题。 我厅2020 执 ， 也 总 行情况良好 项 年度 体预算 但 存在个别 目 执 出 行进 高 现象 支 度不 的 。例如， 训 管 培 项目全 预 数 绩效 理 年 算 为2 元 万 ，实际支出1.7 万元，执行率为85%。主要原因是受疫 ， 情影响 了 压减 训 培 、 少了 训 减 规模 培 支出。 （三）后续工作计划。 1. ， 一 执 。 加强项目管理 进 步提高预算 行率 一 ， 管 加强项目动 我厅将进 步增强项目预算 理意识 态管理， 责 分工 明确 任和 ，注 务 室和财 之 的沟通协 重业 处 务处室 间 调，明 50 项 键点和付 进度 确 目关 款 ，严格按照合同约定及时支付付款，全 执 。 算 面提高预 行率 2. 。 建立健全预算绩效管理制度和相关细则 对 ，我 立健全预算 针 预算绩效管理工作 厅将建 绩效管理制 度， 此基础 善 关细则 并在 上完 相 ， 绩 管理工作 供 体 为预算 效 提 具 执 ， 的指导 提 预算 可 行 高 绩效管理水平。 四、整体支出绩效评价指标评分情况 我厅参考市财政局印发的《 门整 部 体支出绩效评价共性指标 体系框架（2019 年修订）》， 开 依据各项考核评分标准 展自评， 本次自评得分97.79 （ ）。 分 详见下表 51 深圳市人民政府办公厅2020 年度部门整体绩效评价评分表 评价指标 指标说明 评分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称分值名称分值 名称 分值 门 部 决策 20 预算 制 编 10 预 编 算 制合理 性 5 门（ ） ， 本 部 单 预 性 是 符合 位 算的合理 即 否 门 、 否 市委市政府的方针政策 部 职责 是 符合 ， 和工作要求 资金有 根据项目的轻重缓急 无 。 进行分配 1. 门 部 预算编制、 本 门 分配符合 部 职责、符合市 市政府 委 方针政 （ 工作要求 策和 1 ）； 分 2. 门预算 根据 度 点 部 资金能 年 工作重 ，在不 项 同 目、 途 不同用 之 （ 间 理分 合 配 1 ）； 分 3. 预 制细化程度合理 资金 算编 ，未 门 出现因年中调剂导致部 预决 大 （ 算差异过 问题 1 ）； 分 4. 类 类 功能分 和经济分 编制准确， 大 年度中间无 量调剂，未发生 （ 目之间 项 频繁调剂 1 ）； 分 5. 门 部 预算分配 固化 不 ， 实际 况 整 能根据 情 合理调 ，不存 项 在 目 度 支出进 慢、完 率低 成 、 较 绩效 差， 连 续安排预算等不合 但 年持 （ 理的情况 1 ）。 分 5 预算编 制规范 性 5 门（ ） 门 部 单位 预算编制是否符合财政部 当 、 、 年度关于预算编制在规范性 整性 细 完 化 。 面的原则和 求 程度等方 要 1. 门 部（单位） 门 算编 符 部 当年 关 制 各 预 制 合财政 度 于预算编 的 原则 项 和要求， 合 预算编制 符 资金 、项目库管理、新增项目事前 （ 绩效评 等要求 估 5 ）； 分 2. 一 发现 项不符合的扣1 ， 。 分 扣完为止 本 对 门 门 指标需 照相应年度由财政 印发的 工作方 部 部 预算编制 、 ， 。 案 通 和有 文件 据 况评分 知 关制度 根 实际情 5 52 标 目 设置 10 目 绩效 完 标 整 性 3 门 部 （单位） 按 编报项目绩效目标 是否 要求 ， 、 、 、 是否依据充分 内容完整 盖全面 符合 覆 。 实际 1. 门 部 （单位） 门 按要求编报部 整体和项目的绩效目标，实现绩 （ 效目标全覆盖 3 ）； 分 2. ，一 按要求编报 效目 效目 不 求的 项 没 绩 标或绩 标 符合要 扣1 ， 。 分 扣完为止 3 绩 指 效 明确 标 性 7 门（ ） 、 设 绩效指标是否清晰 细 部 单位 定的 、 ， 门（ ） 化 可量化 用以反映和 核部 单位 考 。 整体绩效目标的明细化情况 1. 门 绩效指标将部 整体绩效目标 化分解 任务 细 为具体工作 ，与部 门 计划 对 （ 年 任务 相 应 度 数或 数 2 ）； 分 2. 门（ ） 绩 中包含 够 部 位 职效 效指标 能 明确体现 单 履 果的社会、 、 （ 经 态效益指标 济 生 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的 标值 指 1 ）； 分 4. （ 绩效指标包含可量化的指标 1 ）； 分 5.绩效目标的目标值测算能提 相关依 观实际情况 供 据或符合客 （1 ）。 分 7 门 部 管理 20 资金 管理 8 采 府 政 执 购 行 况 情 2 门（ ）本 采 部 单 年 府 金 与年 位 度实际政 购 额 采 ， 预 比率 用以反映和考核部 度政府 购 算的 门（ ） 采 执 ； 采 单位 政府 购预算 行 况 政府 情 执 落 。 购政策功能的 行和 实情况 1. 采 执 政府 购 行率得分= 采 执 政府 购 行率×1 分 采 执 政 购 行率 府 =（ 采 计 合 数 实际 购金额 /采 计划 计 购 金额 数 合 ） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如 金额 购 得 实际 购 于 金额 项 0 。 分 采 采 计划 政 购 购 关 据事 行 务编制 府 预算是指 机 根 业发展 和 政任 、 采 计划。 的 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 政府 购政策功能的 行和 实情况（1 分），落实不到位的 酌 。 情扣分 1.99 53 财务合 规性 3 门（ ） ， 部 位 资金 包括资金管 单 支出规范性 、 执 ； 费用 制度 否 资金调 理 支出等 是 严格 行 、 ； 计 、 调 范 核 是否 整 剂是否规 会 算 规范 是 、 存 出依据不合规 虚列项目支出的情 否 在支 ； 、 、 况 是否存 截留 挤占 挪用项目资金情 在 。 况 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、 付符合 支 有 定 关制度规 ，按事项完 进度 金的 成 支付资 ，得1 分， 酌 扣 否则 情 。 分 2.资 调 金 整、 范 调剂规 性（1 分）。 整 调 、 计 本 调 在 剂资金累 单 门 部 预算总规模 位 10% ， 以内的 得1 ； 分 超出10% ， 一 的 超出 个 百 点扣 分 0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 会 核算规范性（1 分）。 执 计 规范 行会 核算制度得1 分，未 按 定设专 规 账核算、 凭证不符合 定或 算不 范 支出 规 其他核 规 ，酌 。 情扣分 4.发生超 围 范 、 出 超标准支 ， 列 出 虚 支 ，截留、挤占、 用 挪 资金 ， ，本 的 以及其他不符合制度规定支出 项指标得0 。 分 3 54 预决算 信息公 开 3 门（ ） 部 单位 在被评价年度是否按照政府信 ， 息公开有关 定公开 信息 用以 规 相关预决算 门（ ） 反 部 单 算管 的 明情 映 位 预决 理 公开透 。 况 1. 门 （ 预 部 算公开 1.5 ）， 计 ： 按 下 准分 分 以 标 档 分 （1） 、 、 ， 定 时限 范围等各项要求进行公开的 得 按规 内容 1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 ， 进行 开 存在不符合时限 内容 范围等要求的 公 得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 2. 门 （ 部 算公开 决 1.5 ）， 计 ： 准分档 分 分 按以下标 （1） 、 、 ， 按 定内 范围 各 进行公 的 规 容 时限 等 项要求 开 得1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 ， 公 存 不符 容 等要求的 进行 开 在 合时限 内 范围 得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 3. 门 涉密部（ 位 单 ）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 。 分 3 项目 管理 4 项目实 程序 施 2 门（ ） 部 目支出实施 程是 单位 所有项 过 否规 范,包括 否 报条件 是 符合申 ； 报 申 、批复程序 办 是 符 相关 否 合 管理 法； 目 标 项 招投 、调整、 。 完成验收等是否履行相应手续等 1. 、 （ 项 的设立 调整按规定履行报批程序 目 1 ）； 分 2.项目招投标、建设、 执 验收以及方案 施均严 度规 实 格 行相关制 （ 定 1 ）。 分 2 项 监 目 管 2 门（ ）对 、 所实 项 的检查 部 单位 施 目资金 监 、 。 控 等 理 况 督促整改 管 情 1.资 位 有效资金管理和绩效运行监控机制 金使用单 建立 ，执 且 行 （ 情 良好 况 1 ）； 分 2. 对 资金使用单位按规定 财政资金开展有效的检查、监控、督促 整改（1 分）， 料 如无 检查监督相 证明 法提供开展 关 材 ，得0 分。 2 55 资产 理 管 3 资产管 理安全 性 2 门（ ） 、 部 产 否 存完 单位 的资 是 保 整 使用合 、 、 、 规 合理 处置规范 收入及时足额上 配置 ， 门（ ） 缴 用于反映 考核部 单位 资产安全 和 。 运行情况 1. 、 ， （ 资产配置合理 保管完整 账实相符 1 ）； 分 2. ， （ 产处置 用及处置收 及时 缴 资 规范 有偿使 入 足额上 1 ） 分 。 2 定 固 资 用 产利 率 1 门（ ） 部 位 固 资 总额 单 实际在用 定 产 与所有 ， 门 定 总额的比例 用以反映和考核部 固 资产 （ ） 。 单位 固定资 使用效率程度 产 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 总额 产 ） ×100% 1.固 率 定资产利用 ≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞固 资产 定 利用率≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 利用率 定资产 ≥60% ，得 的 0.4 ； 分 4. ＜ 产 用 固定资 利 率 60% ， 的 得0 。 分 1 人员 理 管 2 供 财政 养人员 控制率 1 门 部 （单位）本年度在编人数（含工 人员 勤 ） （ ） 。 与核定编制数 含工勤人员 的比率 财政供养人员控制率=本年度在 人数 编 （含工勤人员）/ 定编制 核 （ ） 数 含 勤人 工 员 1. 供养 员 财政 人 控制率≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 控 率 财 供养人员 制 100% ，得 的 0 。 分 1 编外人 控 员 制 率 1 门（ ）本 部 单位 年度使用劳务派遣人员数量 （ ） 含直接 用的编外人员 与在职人员总数 聘 （在编+ ） 。 编外 的比率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ， 的 得0 。 分 1 56 制度 管理 3 管理制 健全 度 性 3 门（ ） 了 、 位 制 相 算资金 务 部 单 定 应的预 财 执 ， 算 效 理等 格 管理和预 绩 管 制度并严 行 用 门（ ） 对 以反映部 单位 的管理制度 其完成主 。 要职责 促进事业发展的保障情况 和 1. 门 了 、 、 （ 部 制定 财政资金管理 财务管理 内部控制 制度 等 0.5 ）； 分 2. 金管理 上述财政资 、财务 理 管 、 执 内 等制 得 行 部控制 度 到有效 （1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 照 效 理 化的 部 实施 按 预算和绩 管 体 要求制定 全面 ， 本 预算绩效管理的制度或工作方案 组织 导 级开展事前评估 指 、 、 、 （ 绩效目标编报 绩效监控 绩效评价和评价结果应 等工作 用 1 ）。 分 2 门 部 绩效 60 济 经 性 6 公用经 控制 费 率 6 门（ ）本 位 年 实 的公用 费 部 单 度 际支出 经 总 ， 算 排 公用 的 用以 额与预 安 的 经费总额 比率 门（ ）对 本 反映和考核部 单位 机构运转成 的 。 实际 制程度 控 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% （1）“三公” ＜ 经费 制率 控 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 控制率 经费 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经 率 费控制 100% ， 的 得0 。 分 2. 用经费 制 日常公 控 率= 用 费 算数 日常公 经 决 / 经 日常公用 费调 整预算数×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常 用经费控制率 公 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 6 57 效率 性 20 执 预算 行率 6 门（ ） 门 单位 部 付进度和既 部 预算实际支 定 ， 门（ 支付 匹配 况 考核部 进度的 情 反映和 单 ） 执 。 位 及 性 均衡 预算 行的 时 和 性 1.一 执 算 得分 季度预 行率 =（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 季度 算 行率得分 预 =（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 季 部 预算 度 支出进度/ 时进 序 度 75%）×1 分 4. 执 四 度预 得分 季 算 行率 =（ 门 季 算支出 度 四 度部 预 进 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 均支 分 全 平 出进度得 = 执 平均 行率 全年 ×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 率 行 ÷4 季度支出进度= 末 计 （ 季度 月份累 支出进度 即3、6、9、12 月月 末 ） 支出进度 6 重点工 作完成 况 情 8 门（ ） 、 、 大 部 单 政府 人 和上 位 完成党委 级 门 办 部 下 的重 事 作的完 情 达或交 要 项或工 成 ， 门对 办 落 。 重 工 的 理 况 反映部 点 作 实程度 点 完成率 重 工作 =重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 门 点工作是指中央和省相关部 重 、市委、市政府、 大 办 市人 交 或 下达的工作任务。部按期 成得 全 保质保量完 8 分；一项重 工作 点 成扣 没有完 4 ， 。 扣 分 完为止 注： 权 门 计 重点 作 以 考 府督 他 的统 工 完成率可 参 市 查室或其 威部 （ ）。 数据 如有 8 项目完 成及时 性 6 门（ ） 对 部 单位 项目 成情况与预期时间 比 完 。 的情况 1. 门 计划 （ 所有部 预算安排的项目均按 时间完成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部分项 成的 指标得 目 按 时间完 分=已完 数 成项目 / 计划完 项 成 目总数×6 。 分 4.8 58 效果 性 25 社会效 益、济 经 益 效 、生 态效益 及可持 续影响 等 25 门（ ） 、 大 部 单位 履行职责 完成各项重 政策 和项目 效果 的 ， 对 以及 经济发展、社会发展、 来 。 生态环境所带 的直接或间接影响 门 根据部 （单位）职责， 门 体支出绩效 标 结合部 整 目 ，合理设置 个性 绩 化 效指标， 对 通过绩 指 况 目 值 比 效 标完成情 与 标 分析进行 ，未 酌 （ 评 现绩效目标的 情扣分 分 实 25 ）。 分 门 根据部 （ 门 部 ）履职内容 性质 和 ，从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面，少 择三 对 至 选 个方面 作实效 工 和效 。 评价 益进行 25 公平 性 9 众信 群 办 访 理 况 情 3 门（ ）对 部 位 访意见 完 单 群众信 的 成情况及 ， 门（ ）对 时 反 部 单 众 及 性 映 位 服务群 的重 。 视程度 1. 了 办 （ 建立 便利的群众意见反映渠道和群 意见 理回复机制 众 1 ）； 分 2. 办 当年度群众信访 理回复率达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众信访 时 理回 及 复率达100%，未 超期 发生 （1 分）。 3 公众或 对 服务 象满意 度 6 门（ ） 对 对 反 社 或部 单 的 映 会公众 位 服务 象 门 。 履 效 的满 部 职 果 意度 对 门 公 服务 象是指部 社会 众或 （单位） 门 履行职责而影响到的部 、 体或个人 群 ，一 采 般 取社会调查的方式。如难以单独开展满意度 调查的， 计 门 可参 市统 部 考 的数据、 议 市直民主评 风行 年度 政 风 结果 数 评价 等 据， 参考群 信 普 性 题 或者 众 访反馈的 遍 问 、本 门 部 权 三 计 。 机 开展满意度调查等进行分档 分 或 威第 方 构的 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 2.90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3.80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 6 计 合 97.79 59 附件2-1 办公设备更新配置项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备更新 置 配 项目金额 92.52 万元 门 管部 主 办 深圳市 民政 人 府 公厅 实施 位 单 办 本 人民政 公 深圳市 府 厅 级 资 项目 金 （ ） 元 初预 年 算数 预 全年 算数 执 全年 行数分值执行率 得分 年度资金总额 71.52 万元 71.52 元 万 69.69 万元10 0.97 9.70 ： 其中 当年财政拨款 71.52 万元 71.52 万元69.69 万元— 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年 总体目 度 标 预期目标 实际完成情况 办 。 完成 更新 置 公设备 配 工作 办 。 成 公设 更 作 完 备 新配置工 度 效指 年 绩 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏 原因分析及改进措施 差 产出指标 数量指标 办公设备更新配置台数 ≥46 台 ≥46 台 12.5 12.5 偏差 无 质量指标 采 办 设备验收合 率 购 公 格 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 效指 时 标 完成时间 按时完成 按时完成 12.5 12.5 偏 无 差 本 成 标 指 本 成 控制 ≤71.52 万元69.69 万元12.5 12.5 偏差 无 效益指标 社会效益指标 办 提升 公保障水平 提高 提高 20 20 无偏差 满意度指标 办公设备使用满意度 满意 满意 20 20 无偏差 总分 100 99.7 — 60 附件2-2 办公自动化管理及电子运维业务项目支出绩效自评表 项目名称 办 子 管理及电 运 业务 公自动化 维 额 项目金 177 万元 门 主管部 办 圳市人 政 深 民 府 公厅 施 位 实 单 办 本 圳市 公 深 人民政府 厅 级 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 得分 年度资金总额 30 万元 30 万元 29.84 万元10 0.99 9.90 ： 其中 当年财政拨款 30 万元 30 元 万 29.84 万元— 0.99 — 金 上年结转资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 度总 年 体目 标 预期 标 目 成情况 实际完 办 。 成 新 置 维修 完 公设备更 配 及 维护工作 办 。 完 设备更新配置及维修维护工作 成 公 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因分 及改进 析 措施 标 产出指 数量指标 办 设备 护事 公 维修维 项 ≥1 项 ≥1 项 12.5 12.5 差 无偏 质量 标 指 办 修 护 项 公设备维 维 事 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成时间 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤30 万元 29.84 万元12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 办 提升 公保障 平 水 提高 提高 20 20 无偏差 满意度指标 办 设备 意度 公 使用满 意 满 满意 20 20 偏差 无 总分 100 99.9 — 61 附件2-3 待支付以前年度采购项目支出绩效自评表 项目名称 采 支 以 年度 待 付 前 购项目 目 项 金额 5.98 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 圳市人民政府 公厅 级 深 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数 值 分 执行率 得分 金总额 年度资 5.98 万元 5.98 元 万 5.98 万元 10 1.00 10.00 ：当年 政 其中 财 拨款 5.98 元 万 5.98 万元 5.98 元 万 — 1.00 — 资 上年结转 金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其 资金 他 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 目 年度总体 标 期目标 预 实际完成情况 支付2019 。 年绩效系统运维 常维护尾款 日 支付2019 。 年绩效系统运维日常维护尾款 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度 实际 成值 完 分值 分 得 偏 原 及改进 施 差 因分析 措 产出指标 数 指 量 标 采 拟支 购 尾款数量 付的政府 项目 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 项目完成率 100% 100% 12.5 12.5 偏差 无 时效指标 所涉及项目工作任务完成及时率100% 100% 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤5.98 万元5.98 万元 12.5 12.5 无偏差 益指标 效 社会 益指 效 标 绩效 理 平 提升 管 工作水 提升 升 提 20 20 无偏差 意 指 满 度 标 委托方满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 62 附件2-4 绩效管理培训项目支出绩效自评表 项目名称 训 绩效管理培 项目金额 14 万元 门 主 部 管 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 项目资金 （ ） 元 年初预算数 算数 全年预 执 全年 行数分值执行率 分 得 年 资 度 金总额 2 万元 2 万元 1.7 万元 10 0.85 8.50 ： 年 政 款 其中 当 财 拨 2 万元 2 万元 1.7 元 万 — 0.85 — 结转资金 上年 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 际完成情况 实 训 。 完成全市绩效管理培 工作 训 。 完成全市绩效管理培 工作 年 绩效指 度 标 一级指标 二 指标 级 三级指标 度指 年 标值 际完 值 实 成 分值 分 得 偏差 因 进 施 原 分析及改 措 出指 产 标 标 数量指 训 数 培 人 ≥30 人 ≥30 人 12.5 12.5 无偏差 质量指标 训 培 合格率 ≥95% ≥95% 12.5 12.5 无偏差 时 指标 效 按时完成 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤2 万元 1.7 万元 12.5 12.5 无 差 偏 效益指标 益指标 社会效 提升 市绩 工作 平 全 效管理 水 提升 升 提 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 训 培 员 意度 人 满 满意 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.5 — 63 附件2-5 绩效管理及系统维护项目支出绩效自评表 项目名称 绩效管理及系统维护 项目金额 178.36 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 目资金 项 （ ） 元 数 年初预算 全年预算数 执 全年 行数 值 分 执行率 得分 资金总 年度 额 91.59 万元 83.59 万元 73.5 元 万 10 0.88 8.80 ： 中 年财 其 当 政拨款 91.59 元 万 83.59 万元 73.5 万元 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 期目标 预 实际完成情况 。 完成绩效服务咨询和绩效系统运维工作 。 完成 效服务 系统运维工 绩 咨询和绩效 作 年度绩效指 标 一级 标 指 二级指标 三级指标 度 年 指标值 际 成 实 完 值分值得分 原 析及改进措施 偏差 因分 产出指标 数量指标 委托事项 大 等于 于 1 项2 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按 完成 时 按时完成 完成 按时 12.5 12.5 无偏差 本指标 成 本 成 控制 ≤91.59 万元73.5 元 万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社 标 会效益指 升 市绩 提 全 效管 作 理工 水平 提升 提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 对 服务 象满意度 意 满 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.8 — 64 附件2-6 绩效满意度调查项目支出绩效自评表 项目名称 绩效满意度调查 项目金额 417 万元 门 主管部 办 圳市人 深 民政府 公厅 实施单位 办 本 深 市人 公厅 圳 民政府 级 项目资金 （ ） 元 年初 算 预 数 算 全年预 数 执 全 行数 年 分值执行率 得分 度资金总额 年 139 万元 139 万元 138.54 万元10 0.997 9.97 ： 其中 当年财政拨款 139 万元 139 万元 138.54 万元 — 0.997 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际 成情况 完 。 效管理满意 调查 完成我市绩 度 工作 。 成我 绩 满意度 查 完 市 效管理 调 工作 绩 指 年度 效 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因 析及改进措施 分 产出指标 数量指标 委托事项 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委 事项验 托 收合格率 100% 100% 12.5 12.5 偏差 无 时效指标 按时完成 时完 按 成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本指 成 标 本 成 控制 ≤1,39 万元138.54 万元12.5 12.5 无偏差 标 效益指 效益指标 社会 提升全市绩效管理工作水平提升 升 提 20 20 无偏差 满意度指标 对 被服务 象满意度 满意 满意 20 20 无偏差 总分 100 99.97 — 65 附件2-7 信息公开业务管理培训项目支出绩效自评表 项目名称 训 信息公 培 开业务管理 项目金额 80 元 万 门 主管部 办 圳市 民 厅 深 人 政府 公 实施 位 单 办 本 民 府 厅 级 深圳市人 政 公 项目资金 （ ） 元 预算数 年初 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 得分 度资金总额 年 20 万元 1.2 万元 0.866 万元10 0.72 7.20 ： 其中 当年财政拨款 20 万元 1.2 万元 0.866 万元— 0.72 — 上年结 资金 转 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 总体目 年度 标 预 目标 期 成情 实际完 况 训 。 完 信息公 培 成政务 开 工作 训 。 政 信 公开 完成 务 息 培 工作 度 指 年 绩效 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际 成值 完 分值得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 训 培 人数 ≥50 次 人 ≥50 人次 12.5 12.5 无偏差 指标 质量 训 培 结业率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 指标 时效 时 按 完成 时完成 按 时 按 完成 12.5 12.5 差 无偏 本指 成 标 本 成 控制 ≤20 万元 0.866 元 万 12.5 12.5 差 无偏 效益指标 社会效益指标提高政府信息公 质量 开 提高 提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 训 培 学员满意度≥95% ≥95% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 97.2 — 66 附件2-8 信息公开业务管理项目支出绩效自评表 项目名称 信息公开业务管理 项目金额 120 万元 门 主管部 办 市人 政 深圳 民 府 公厅 实施单位 办 本 深 政 公 级 圳市人民 府 厅 项目资金 （ ） 元 年 算数 初预 全年预算数 执 全年 行数 分值 执行率 得分 年 资金总额 度 40 万元 8.95 万元 8.95 万元 10 1 10.00 ： 其中 当年财政拨款 40 万元 8.95 万元 8.95 万元 — 1 — 上年结转 金 资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 体目 年度总 标 预期 标 目 实 情况 际完成 一 ， 疫 及市财 局 般 支 的要 部 费 受 情影响 政 关于压减 性 出 求 该项目 分经 报市财政局统筹 一 ， 受疫情影响及市财政局 于压减 般性支出的要求 该项目部分经费报市财 关 政局统筹 年度绩效指 标 一级指标二级指标 三 指标 级 年度指 值 标 实 值 际完成 分值 得分 原因分 及 偏差 析 改进措施 产 指 出 标数量指标 情 及市财政局 受疫 影响 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项 部分经费 目 报市财政局统筹 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支 的 出 ， 要求 经费 该项目部分 报市财 局统 政 筹 情影 及 受疫 响 市财政 一 局关于 减 压 般性支 ， 的 求 项目 出 要 该 部 报 政局统 分经费 市财 筹 12.5 12.5 无偏差 67 质量指标 受疫情影响及市 政局 财 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受 情影响 疫 及市财政局 一 关于压减 般 支出 性 的 ，该项 部 要求 目 分经费 报市财 局 政 统筹 情 响 市财 受疫 影 及 政 一 压 性支 局关于 减 般 ， 出的要求 该项目部 分经费报市财政局统 筹 12.5 12.5 无偏差 时效指标 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支出的 ， 要 该项目 求 部分经费 市财政局统 报 筹 受疫 及市 政 情影响 财 局 一 压减 般 支 关于 性 出的 ，该 目 分经 要求 项 部 费 政 筹 报市财 局统 受疫情影响及市财政 一 局关于压减 般性支 ， 的要求 该项目部 出 分经费报市财政局统 筹 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 受疫情影响 市财政 及 局 一般性支出的 关于压减 ， 求 该 分经 要 项目部 费 报 局统筹 市财政 疫 市 政 受 情影响及 财 局 一 关于 支 压减 般性 出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受疫 影响及市财政 情 一 局关于压减 般性支 ， 出的要求 该项目部 分经费报市财 局统 政 筹 12.5 12.5 无偏差 指标 效益 社会效 指 益 标 影响 市 受疫情 及 财政局 一 关于压 般 减 性支出的 ， 要 该 目部 求 项 分经费 市 局统筹 报 财政 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般 支出的 性 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受疫情影响及市财政 一 关于压 局 减 般性支 ， 的要求 该项 部 出 目 分 市财 局 经费报 政 统 筹 20.0 20.0 偏差 无 满 度 意 指标 情 响 市财 受疫 影 及 政局 一 压 性支出的 关于 减 般 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局 筹 统 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 疫情影响及 财政 受 市 一 压减 性 局关于 般 支 ， 要求 该 目 出的 项 部 报 财 局统 分经费 市 政 筹 20.0 20.0 无偏差 总分 100 100 — 68 附件2-9 市政府值班室办公设备更新配置项目支出绩效自评表 目名称 项 办 市政府值班室 公设备更新配置 项目 额 金 4 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 项目资金 （ ） 元 算数 年初预 全年预 数 算 执 全年 行数分值执 率 行 得分 度资金 额 年 总 4 万元 4 万元 3.52 万元 10 0.88 8.80 ： 其 当年 中 财政拨款 4 万元 4 元 万 3.52 万元 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 办 。 完成 公设备更新配置工作 办 。 完成 公设备更新 置工作 配 年度绩效 标 指 一级指标 二级 标 指 三级指标 度指 值 年 标 成值 实际完 分值得分 因 析 改进 偏差原 分 及 措施 指 产出 标 量指标 数 办公设备更新配置台数 4 台 4 台 12.5 12.5 无偏差 质 指标 量 采 办 购 公设备验收合格率100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成时间 按时完成 按时 成 完 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本控制 成 ≤4 万元 3.52 万元 12.5 12.5 无偏差 指标 效益 会 标 社 效益指 办 提升 保 公 障水平 高 提 高 提 20.0 20.0 偏差 无 标 满意度指 办 备使用满意度 公设 满意 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.8 — 69 附件2-10 市政府值班业务项目支出绩效自评表 项目名称 市政府值班业务 项目金额 176.33 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市 厅 级 人民政府 公 项目资金 （ ） 元 年 数 初预算 全 预 年 算数 执 年 行数 全 值 分 执行率 得分 年 资 总额 度 金 72.71 万元 72.71 万元 72.68 万元 10 0.999 9.99 ： 中 当年财政拨款 其 72.71 万元 72.71 万元 72.68 万元 — 0.999 9.99 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 保障市政府值班业 的顺利 务 开展 政府值班业 的顺 保障市 务 利开展 年度 效 绩 指 标 一 指标 级 二级 标 指 三级指标 度 标 年 指 值 实际完成值 值 分 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 委托事项 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按时完成 及时 及时 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤72.71 万元72.68 万元 12.5 12.5 偏 无 差 指标 效益 社 效 会 益指标 升 务 班保 提 政 值 障水平 升 提 提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 应急专报使用者满意度 意 满 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.99 — 70 附件2-11 市政府值班业务系统运维项目支出绩效自评表 项目名称 市政府值班业务系统运维项目 项目金额 106.84 万元 门 主管部 办 人民政府 公 深圳市 厅 实施单位 办 本 圳市 民 厅 级 深 人 政府 公 项 资 目 金 （ ） 元 预 数 年初 算 年预 全 算数 执行 全年 数 值 分 执行率 得分 年度资金总额 26.91 万元 26.11 万元 25.77 万元 10 0.987 9.87 ： 其 当年财政拨款 中 26.91 万元 26.11 万元 25.77 万元 — 0.987 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 期目标 预 况 实际完成情 。 完成值班 务系 业 统维护 大 用于 政 室值班 控 市 府值班 监 屏系统，大屏 统 实现 该 系 可 与各区、市 门 议 直 频会 部 视 、视频面视频监控和气象云图系统等多 能投屏 功 。采 取购买服务方式， 三 聘请第 方服务机构开展系统运维，未出现系统运 ， 。 维故障 班系统的正 运转 确保政务值 常 效指 年度绩 标 一级指标 二 指标 级 三级 标 指 值 年度指标 际 成值 实 完 分值 得分 偏 因分析及改进措施 差原 产出指标 数量指标 值班 统维护委托服务事项 系 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无 差 偏 时效指标 成 按时完 按时完成 时完 按 成 12.5 12.5 差 无偏 本 成 标 指 本 成 控制 ≤26.11 万元 25.77 万元 12.5 12.5 无偏差 71 指 效益 标 社 效益 会 指标 政 班保障水平 提升 务值 采取购买服务方式，聘 三 请第 方服务 构开 机 展系统运维，未出现系 统运维故障，确保政务 值班系统的正常运转。 采 ， 购买服 取 务方式 聘 三 第 方服务机 开展 请 构 ，未 维 出 系 系统运 现 统 ， 故障 确 政 运维 保 务值 。 统 正 运转 班系 的 常 20.0 20.0 无偏差 意 标 满 度指 对 服务 象满意度 0 次投诉 0 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.87 — 72 附件2-12 政府公报编辑管理项目支出绩效自评表 项目名称 政府公报编辑管理 项目金额 700 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施 位 单 办 本 深圳 公厅 级 市人民政府 项目 金 资 （ ） 元 算数 年初预 年 全 预算数 执 全年 行数 分值 执行率 分 得 度 金总 年 资 额 175 万元 175 元 万 175 万元 10 1 10.00 ： 其中 当年财政拨款 175 万元 175 万元 175 万元 — 1 — 上年结转 金 资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 、 、 、 。 完成政府公报编 印刷 发 务 辑 行 投递等业 本 《 》 对、 、 、 、 项目主要 于 深 民政 公 翻译 印 发 用 圳市人 府 报 的校 刷 行 ， 及 字 等工 投递以 数 化 作的支出 2020 了 年 行 共发 50 《 期 深圳市人民政 》 。 府公报 并完成投递工作 度绩效指 年 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 差原因 措施 偏 分析及改进 产出指标 数量指标 行数 发 量 ≥45 期 50 期 12.5 12.5 差 无偏 质量 标 指 重印次数 ≤5 次 ≤5 次 12.5 12.5 无 差 偏 时效指标 布 时 按 发 布 时发 按 布 按时发 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤175 万元 175 万元 12.5 12.5 偏差 无 73 效益指标 社会效益指标 门 增强政府及部 工作透明度 以深圳市人 政府公 民 报 为载体，登市政府及 刊 部 门 类 、 出台 政策 各 规章 ， 了 了 加 掌握相 增 公众 解 政 关 策的途径，增 政 强 府 门 。 及部 度 工作透明 圳市人民政府公报 以深 为载体，刊登市政府及部 门 类 、 台各 规章 政策 出 ， 了 了 增加 公众 解掌握相 关政策的途径，增强政府 门 。 及部 工作 明度 透 20.0 20.0 无偏差 指标 满意度 群众满 度 意 0 次投诉 0 20.0 20.0 偏差 无 分 总 100 100 — 74 附件2-13 政府重要文稿及课题调研业务项目支出绩效自评表 称 项目名 政府 要 题 研 务 重 文稿及课 调 业 项目金额 550 元 万 门 部 主管 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人 政府 公厅 级 民 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 分 得 年度资金总额 140 元 万 140 万元139.77 万元10 0.998 9.98 ： 中 当 拨款 其 年财政 140 元 万 140 万元139.77 元 万 — 0.998 — 上年 转 结 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 资 其他 金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年 总体 度 目 标 目 预期 标 际完成情况 实 对 ， 按规定完成 重要文稿的起草 并 据是领导指示 根 。 组织开展课题调研 对 ， 。 按规定完成 重要文稿的起草 并根 是领导 展课题调研 据 指示组织开 度绩 年 效指 标 一级指标 二级指标 三 指标 级 年 指 度 标值 完 值 实际 成 值 分 得分 因 及改进措施 偏差原 分析 产出指标 数量指标 重要文稿篇数 ≥480 篇 ≥480 篇 12.5 12.5 无偏差 质量指标 按规定起草 符合规定 符合规定 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按时完成 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无 差 偏 本 成 指标 本控制 成 ≤140 元 万 139.77 万元12.5 12.5 偏差 无 效 指 益 标 益 标 社会效 指 过考 通 评 通过 过 通 20.0 20.0 差 无偏 满意度指标 文稿满意度 符合要求 符合要求 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.98 — 75 附件2-14 综合管理项目支出绩效自评表 项目名称 综合管理 项目金额 369.74 万元 门 主管部 办 深圳市人民政 公厅 府 实施单位 办 本 市人民政府 厅 级 深圳 公 金 项目资 （ ） 元 初 年 预算数 全年预 数 算 执 全年 行数 分值 执行率 得分 总 年度资金 额 56.24 元 万 56.24 万元 56.12 万元 10 0.998 9.98 ： 其中 当年财政拨款 56.24 万元 56.24 万元 56.12 万元 — 0.998 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 。 完成 合管理 务 综 事项工作任 。 完成综合 理事 任务 管 项工作 度 年 绩效指 标 一级指标 二级指标 三 标 级指 度 标值 年 指 值 实际完成 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数 指标 量 事项委托 ≥1 项 ≥1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时 指标 效 按时按成 完成 按时 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 标 成 指 本 成 制 控 ≤56.24 万元 56.12 元 万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 会 益 标 社 效 指 提 理 升内部管 水平 有效提升 有效提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 工作 意度 满 通过考评 通过考评 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.98 — 76 附件2-15 机关政务保障支出项目支出绩效自评表 项目名称 机关政务保障支出 项 金额 目 739.68 万元 门 主管部 办 圳市人民政 公厅 深 府 位 实施单 办 本 深 市 府 公厅 圳 人民政 级 项目资金 （ ） 元 年 预 数 初 算 全年预算数 执 全 数 年 行 分值执行率 得分 年度资金总额 185 万元 134.02 万元133.60 万元10 0.997 9.97 ： 其中 当年财政拨款 185 万元 134.02 万元133.60 万元— 0.997 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 成情况 实际完 本 办 完成 度市 厅机 政 及其相 工 年 政府 公 关 务活动 关 作任 。 务 本 办 。 成 度 政府 政 动及其相关工作任务 完 年 市 公厅机关 务活 年度绩效指 标 一级指标 二 指标 级 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因分析及改进 施 措 产出指标 标 数量指 政务活动 数 次 ≥650 次 ≥650 次 12.5 12.5 差 无偏 质 指 量 标 活动工 完 政务 作 成率100% 100% 12.5 12.5 差 无偏 效 标 时 指 按时完成 时 按 完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤185 万元133.6 万元12.5 12.5 无 差 偏 效益指标 社会效益指标保障情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 无偏差 满意 指标 度 对 服务 象满意度 满意 满意 20.0 20.0 无 差 偏 总分 100 99.97 — 77 附件3 政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告 一、项目概况 《 》 深圳 民 府公报 市人 政 于1989 ， 开 行 作为市 府 年公 发 政 门 布 本 其 部 发 规范 文件 及 工作 性 的法定载体和标准文 ，在增加政 度 府工作透明 ，促进依法行政， 权 保障公众的知情 、 权 参与 和监 权 督 等工作中起到较大作用。2020 年，《 圳 政府公报 深 市人民 》 全年发行期刊50 期共30.98 ， 本 册 汇编 合 万 年度 订 310 。 册 依据《 民 和国预算 中华人 共 法》及省、 门 市 部 预算管 财政 理 ， 办 有关规定 市政府 公厅2020 《 政 年度预算设立 深圳市人民 府 公报》编辑管理项目（以下简称公报编辑项目），共安排专项经 费175 万元，实际支出175 万元。本 执 项目严格 行“ 条 收支两 线” 理 管 。本项目 行 入为非 的发 收 税收入，按 有关规定 接 缴 照 直 上 市 政 财 。本 办 门 项目的 费支 经 出由市政府 公厅财务部 负责管理，市 报 政府公 编辑室专款专用。本 采 采 项目严格按照政府 购有关规定 翻 购公报印刷服务及 译、 人员的劳务 校编 派遣服务， 执 格 严 行市 办 。 财政及 府 厅相关 出 理规定 市政 公 经费支 管 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项目绩效评价结论。 78 公 编 项 入 报 辑 目纳 2020 年度预 绩效 算 目标管理，全面开展 绩效自评，涉及财政资金175 万元。从项目支出绩效评价情况来 看，本 较 项目支出绩效情况 为理想， 绩 达到预期 效目 。 标 （二）项目绩效分析。 公报编辑项目目标明确，对《 圳 民政府 深 市人 公报》全 发 年 了 行工 细 量化 作进行 化 ，合理 排 金 安 资 ， 项目决策 序履 按照 程 行 审批手续，符合省、 门 市财政部 预算有关规定，符合全市经济社 划 办 会发展规 及市政府 公厅2020 计划 。 年度工作 要求 的 施机构及管 公报编辑项目 组织实 理制度健全，经 出进 费支 较 。 度 市 政 合理 财 2020 年初 目 算 下达项 预 175 ， 万元 市 府 政 公 。 ， 报 室严格按 定支 编辑 规 出并履行审批手续 其中 2020 年上半 年支出87.67 ，支 万元 出进度50 ；下半年完成剩余支出87.33 ， 万元 全年支出进度100 。 ， 、 列 出 支出依据充分 无虚 项目支 、 、 、 。 截留 挤占 支 情况 挪用 超标准 出等 公 辑 目资金 到 期目标 报编 项 使用达 预 。2020 年， 据 根 实际 需要 工作 ，加强 目管 项 理，厉行节约，按照“应登尽登”等政务 公开要求，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊50 期共30.98 ， 万册 汇编年度合订本310 ， 。 达 册 发行量 预期 三、主要经验及做法 2020 《 》 、 、 、 度 深圳市人 及 确 规范 年 民政府公报 时 准 全 了 刊 市政府 面 登 法规规章， 义 办 以 政府名 或 以 政 厅名 市 者 市 府 公 79 义制定 规范 的 性文件，市政府制定的行政措施， 门 部 市政府工作 制定的规范性文件，含： 大 深圳市人民代表 会及其常务委员会通 ， ， 计划 规 工作报告 深 济 会发展 过的法 市政府 圳市国民经 和社 ， 政 市财 预(决) 议 算报告和决 ， 门 计划 市 府工作部 度 作 政 年 工 和工 作报告摘要，市政府作出的具体行政行为， 当 市政府领导认为应 ， 布 刊登的文件和信息 法规规章规定应当发 的其他文件和信息。 ， 了 。 实 政府工作透 通过项目 施 增加 明度 四、发现的主要问题及改进措施 《 人 府公报 深圳市 民政 》 际 行量与 台 政策法 的实 发 年度出 的 规 规 性 数量有关 及 范 文件 ， 致预 导 算绩效目标中的数量目标、质 、 一 。 一 标 量目标 效益目 的精准性有待进 步提升 下 步改进措施： 一 执 在 进 步梳理该项目 行过程中存 的问题，更加科学合理地设置 关 目标 相 绩效 ， 小 。 积 动 报微信 线 行 极推 公 程序上 运

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government finance budget transparency public administration

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Publisher	深圳市人民政府办公厅
Site	sz
Date	2021-09-30 15:35:24
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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muni 办公管理规定深圳市人民政府厅财务	named
muni 办采市人民政公厅深圳府政府购管理规定	named
muni 深圳市人办本设民政府公厅基建项目管理规定	named
muni 办深圳市人民政府公厅合同管理规定	named
unkn 采府深圳经济特区政购条例	named
unkn 政关节约党机厉行 35 对反浪条例费	named

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