medium 2021-10-14 17:32:12

Shenzhen Special Certificate Research and Production Center 2020 Final Accounts

深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算

深圳市公安局 ga

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Special Certificate Research and Production Center, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

Document Text 25,603 characters

深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算 二○二一 十 年 月 - 1 - 目 录 一、深圳市特种证件研究制作中心概况…………………………………3 （一）部门（单位）职责………………………………………………………………3 （二）机构设置…………………………………………………………………………3 二、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算表……………………4 （一）收入支出决算总表………………………………………………………………4 （二）收入决算表………………………………………………………………………5 （三）支出决算表………………………………………………………………………5 （四）财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表…………………………………9 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表………………………………9 三、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算情况说明…………10 （一）收入支出决算总体情况说明…………………………………………………10 （二）收入决算情况说明……………………………………………………………10 （三）支出决算情况说明……………………………………………………………10 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………10 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………11 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………11 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11 - 2 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………11 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明………………………12 （十）2020 年度预算绩效情况说明…………………………………………………12 （十一）其他重要事项情况说明……………………………………………………13 四、名词解释……………………………………………………………14 附件…………………………………………………………………………16 ⒈整体绩效自评报告…………………………………………………………………16 ⒉决算项目绩效自评结果……………………………………………………………32 - 3 - 一、深圳市特种证件研究制作中心概况 （一） 门（ ） 部 位 责 单 职 心 ： 市特种证 研究 深圳 件 制作中 的主要职责是 1. 、 。 证 负责居民身份证 居住 等国家法定证件制作并提供相关服务 2. 、 、门 、 车 车 楼 非机 号 制 负责交通 公共管理标识牌 牌 机动 及 动 牌 。 并 关 作 提供相 服务 3. ， 料、 、 术、 、 查 服务 展 件 材 防伪 工 提供证件 核 并开 证 制作 技 艺 、 。 标 相关设备 统的 准及 系 研发 4. 术 、计 技 提供人脸及虹膜识别等公共安全防范 服务 算机信息系统 一 。 务 集成服务及机电 体化等相关设备研究制作服 5. 。 测温 检 备 公 用 务 提供智能 安 设 等 共防护 品研究制作服 6. 办 。 成市 局 的 任务 完 公安 交 其他 （二）机 设 构 置 心 ， 门（ ） ， 我 有下属单 按照 中 没 位 部 单位 决算编报要求 单独编制 。 决算 - 4 - 二、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算表 （一） 出 收入支 决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额单位 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公 预 政拨 收 共 算财 款 入 1 4,194.27 一、一般公 支 共服务 出 32 二、政 性基 政 收入 府 金预算财 拨款 2 二、外交支出 33 三、 本 国有资 经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安全支出 35 4,194.27 、 五 事业收入 5 、 五 教育支出 36 六、经营收入 6 六、 术 技 出 科学 支 37 七、 属 位上缴 入 附 单 收 7 七、文化旅游体 与 支出 育 传媒 38 八、 他 入 其 收 8 八、社 和 业 出 会保障 就 支 39 9 九、卫 出 生健康支 40 10 十、 环保支出 节能 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运 支出 输 44 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 45 15 十 、 五 商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、 助其他地 出 援 区支 48 18 十八、 然 源 洋气象 支出 自 资 海 等 49 19 十九、住房保障 出 支 50 20 二十、 物资 备 出 粮油 储 支 51 21 二十一、 本 国 营 算 出 有资 经 预 支 52 22 二十二、灾 应 理支出 害防治及 急管 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十 、 本 四 债务还 支出 55 25 二十 、 五 债务付息 出 支 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本 计 年收入合 27 4,194.27 本 计 年支出合 58 4,194.27 使用非财政拨款 余 结 28 结余分配 59 初 转 结 年 结 和 余 29 末 年 结转 结余 和 60 30 61 计 总 31 4,194.27 计 总 62 4,194.27 ： 注 1.本 门本 末 。 表 映 度的 收 和年 余 况 反 部 年 总 支 结转结 情 2.本 。 报表 转 可能存在尾数误差 套 金额单位 换时 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 门： 心 部 深 市特种证件研究制作中 圳 2020 年度 ： 金额单位 万元 科目编码 科目名称 本 计 年 入合 收 财政 收 拨款 入 上 补 收入 级 助 事 收入 业 经营收入 属 上缴 入 附 单位 收 他收 其 入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 4,194.27 4,194.27 204 共安 公 全支出 4,194.27 4,194.27 20402 安 公 4,194.27 4,194.27 2040202 一 政管理事务 般行 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 。 注 表反映部 年度取得的各项收 情况 入 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额 位 万元 单 科 码 目编 目 称 科 名 本 计 支出合 年 本支出 基 项目支出 缴 支出 上 上级 营 出 经 支 对附 补 支 属单位 助 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 4,194.27 4,194.27 204 共 支出 公 安全 4,194.27 4,194.27 20402 公安 4,194.27 4,194.27 2040202 一般行政管理事务 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 。 注 表反映部 年度 项支出情况 各 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 心 部 深圳市特种证 研究制作 件 中 2020 度 年 ： 额 位 元 金 单 万 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 次 行 计 合 一 公 预算 般 共 财政 款 拨 府 基金 政 性 预算 拨 财政 款 本 有资 经营预 国 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预 财政拨款 算 1 4,194.27 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 国 资 经营财 款 有 政拨 3 三、 防 出 国 支 35 4 、公共安 支出 四 全 36 4,194.27 4,194.27 5 、 五 教育支出 37 6 六、 术 科 支出 学技 38 7 七、 化 游体 媒 出 文 旅 育与传 支 39 8 八、 会保 支 社 障和就业 出 40 9 九、 生健康支出 卫 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农 水支出 林 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 46 15 十 、 五 商业服务业 支出 等 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援 其 地 支出 助 他 区 49 18 十八、自 资源海洋气象 支 然 等 出 50 19 十九、 房保 支 住 障 出 51 20 二十、粮油 备 出 物资储 支 52 21 二十一、 本 有资 支 国 经营预算 出 53 22 二十二、 害防治及应急管理支出 灾 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 出 支 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 年收入合 27 4,194.27 本 计 年支出合 59 4,194.27 4,194.27 初财政拨 转 结 年 款结 和 余 28 末 年 政拨款 转和结余 财 结 60 一般公 预 政拨 共 算财 款 29 61 政 性基 财 拨 府 金预算 政 款 30 62 本 国有 算 拨款 资 经营预 财政 31 63 计 总 32 4,194.27 计 总 64 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政 款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算财政拨款的总收 和年 结转 情 拨 支 结余 况 - 7 - （五）一 公 预 拨 般 共 算财政 款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 开 公 05 表 门： 心 深圳 特 证件 作 部 市 种 研究制 中 2020 年度 ： 金额单位 万元 科 码 目编 科目名称 本年支出 小计 本 基 支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 计 合 4,194.27 4,194.27 204 公共安全支出 4,194.27 4,194.27 20402 公安 4,194.27 4,194.27 2040202 一般行政管理事务 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预 财政拨款 情 算 支出 况 - 8 - （六）一 本 公 预 拨 表 般 共 算财政 款基 支出决算 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 心 部 深 市 种证 制 中 圳 特 件研究 作 ： 额单 金 位 万元 员 人 经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 302 商品和 务支出 服 307 债 息 费 支 务利 及 用 出 30101 本 基 工资 30201 办 费 公 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国 债务 外 付息 30103 金 奖 30203 询 咨 费 310 本 资 性支出 30106 补 伙食 助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设 购置 备 30108 本 机关事业单位基 养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金 费 缴 30207 邮电费 31005 设 建 基础 施 设 30110 本 职 基 医疗 险缴费 工 保 30208 取暖费 31006 大 修 型 缮 30111 务员 疗 助缴 公 医 补 费 30209 管 费 物业 理 31007 息网 购 新 信 络及软件 置更 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房 积金 公 30212 （ ） 因公出国 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 维修 护 费 31010 安置补助 30199 其他工 福利支出 资 30214 费 租赁 31011 上 着 和青苗 偿 地 附 物 补 303 对个人和家庭 补 的 助 30215 议费 会 31012 拆 补 迁 偿 30301 离休费 30216 训 培 费 31013 车 公 用 置 务 购 30302 退休费 30217 接 公务 待费 31019 其他交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物 陈列品购置 和 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 他资 性支 其 出 30306 济 救 费 30226 劳 费 务 399 他支出 其 30307 疗费补助 医 30227 委托 务 业 费 39906 与 赠 30308 助 金 学 30228 会经 工 费 39907 赔 费 支出 国家 偿 用 30309 奖励金 30229 利 福 费 39908 对 间非营利组织和群众性自治组织补贴 民 30310 个人 业生产补贴 农 30231 车 公务用 运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交 费用 通 30399 对 其他 和 庭 补 个人 家 的 助 30240 税金及 加费用 附 30299 其他商 和 支出 品 服务 计 员 费合 人 经 ﹍ 计 费 公用经 合 ﹍ ：本 门本 一 本 。 注 反映 公 算财政拨款基 支出明细情况 表 部 年度 般 共预 - 9 - （七）一 政 般公共预算财 拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额单位 万元 预 数 算 算 决 数 计 合 因公 国 出 （ ） 境 费 车 公务用 置 行费 购 及运 务 待费 公 接 计 合 出 因公 国 （ ） 境 费 车 公务 运 用 购置及 行费 公务接待费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行费 小计 车 公 用 务 购置费 车 公务用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ﹍ ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 中 预算数 其 为“三公” ， ； 一 经 全 预 数 反映 规定程序调整 的 数 决 数 包括 公 预 财政 前 费 年 算 按 后 预算 算 是 当年 般 共 算 拨款和以 年 。 结转资金安排的实际支出 度 （八） 财 政府性基金预算 政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 度 年 ： 金额单 元 位 万 类 能 科 编码 功 分 目 科 名称 目 年初结转 结 和 余 本 收入 年 本 支 年 出 末 年 结 余 转和结 小计 本支 基 出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ﹍ ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政府性基金预算财政拨款 入 支出及结转结余情况 收 （九） 本 国有资 经营预算财政拨款支出决算总表 国有资本经营预算财政拨款支出决算总表 开 公 09 表 门： 心 部 深 特 证 研 制作中 圳市 种 件 究 2020 度 年 ： 金额单位 万元 类 功 科目 码 能分 编 目名 科 称 本 出 年支 计 合 本 基 出 支 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 计 合 ﹍ ：本 门本 本 、 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨 收入 支出及结转和结余情况 款 - 10 - 三、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 初 余 年度年 结转和结 0.00 ，本 、 万 年 入 出 元 收 支 总计 4,194.27 万元。与2019 年度相比，收入、 计 少 支 总 各 出 减 1.51 万 ， 元 降 下 0.04%， 是因为 份 及 证的制证 受政 主要 身 证 居住 量 策及群 办 。 末 结 众 证意愿等客观情况影响 年 结转和 余0.00 。 万元 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入年初结转和结余0.00 ，本 决 万元 年收入 算 4,194.27 ， ： 中 财 拨 收 万元 其 政 款 入4,194.27 ， 万元 占100%；上 级补助收入0.00 ；事 收入 万元 业 0.00 ；其 收 万元 他 入0.00 元 万 。 与2019 ， 少 年 相 收 度 比 入减 1.51 ， 万元 下降0.04%， 要是 主 因为 办 。 众 身份证及居住证的制证量受政策及群 证意愿等客观情况影响 末 年 结转和结余0.00 。 万元 （三）支出决算情况说明 2020 度 结转 结 年 支出年初 和 余0.00 ，本 万 年 元 支出决算 4,194.27 万元，其中： 本 出 基 支 0.00 元 万 ；项 出 目支 4,194.27 万 元，占比100%；上缴上 支 级 出0.00 万元； 营支出 经 0.00 万元。与 2019 年度相比， 少 支出减 1.51 万元，下降0.04%，主要是因为身份 办 。 末 及 证 居住证的制证量受政策及群众 证意愿等客观情况影响 年 结 结转和 余0.00 。 万元 （四） 政拨 收 支 决 情 财 款 入 出 算总体 况说明 2020 政 款收 初 转 余 年度财 拨 入年 结 和结 0.00 ，本 万元 收 年 入 - 11 - 4,194.27 万元，本 支出 年 4,194.27 万元， 末结转 年 和结余0.00 万 。 元 （五）一 情 般公共预算财政拨款支出决算 况说明 2020 一 年度 般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00 ， 万元 本年收入4,194.27 ，本 元 万 年支出4,194.27 ， 末 元 年 转 结 万 结 和 余0.00 。 万元 （六）一 本 共 基 出决 况 明 般公 预算财政拨款 支 算情 说 心 我中 2020 一 本 年度 般 共 算 拨款基 支 预算 公 预 财政 出 为0.00 ， 万元 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出为0.00 。 万元 与 2019 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出预、决算0.00 万元持平。 （七）一 算 般公共预 财政拨款“三公”经 支 决 情 费 出 算 况说明 心 我中 2020 年度“三公” 财 拨款 全 预 经费 政 支出 年 算为0.00 万元。2020 年度“三公” 费 拨款支出 算中 经 财政 决 ，因公出国（境） 费支出0.00 万元； 心 要 我中 按照市公安局 求， 车 已将公务 辆全部上 缴， 一 进行统 拍卖或处置， 车 目前公务 辆保有量为0 辆, 车 公务用 购 置及 行 护 支 运 维 费 出决算0.00 ； 万 支 决算 元 公务接待费 出 0.00 万 元。2020 年“三公”经 政拨款 出 年 数 费财 支 全 预算 、决算数与2019 ， ： （ 年相比持平 其中 因公出国 境）、 车 维 公务用 购置及运行 护费、 公务接待费支出皆为0.00 万元。 落 八 主要原因是认真贯彻 实中央 项 ， ， 定 节约 严 制 规 精神 厉行 从 控 “三公” 。 经费开支 （八）政 财 拨款 支 决 况说明 府性基金预算 政 收入 出 算情 心 中 我 2020 。 度 府性基金 算财 年 无政 预 政拨款支出 - 12 - （九） 本 支 国有资 经营预算财政拨款收入 出决算情况说明 心 我中 2020 本 。 年度无国有资 经营预算财政拨款支出 （十）2020 预 况说 年度 算绩效情 明 1. 。 预 绩 管 开 算 效 理工作 展情况 ， 心 算 效管 求 圳 种证件 究 作 按要求编 根据预 绩 理要 深 市特 研 制 中 已 ， 落 、 计划 、 整体 工 制 支出绩效目标 并围绕政策 实 年度 实施 重点 作任务 大 和重 项目开展以及资金管理使用等情况， 效 开展整体支出绩 自评。（部 门（ ） 位 整 绩 评 报 单 体 效 价 告, 附 详见 件1） 对 组织 2020 有 目支 面 展 自评 年度所 项 出全 开 绩效 ， 一 其 级 目 中 项 1 个，二 项目 级 0 个，共 及财 涉 政资金4,194.27 万元， 一 占 般公共预算项 目支出总额的100%。 对 ， 组织 居民身份证及居住证制作项目开展绩效评价 该项目涉及财 资 政 金4,194.27 万元。 心 项目 深 市 种 究 展 该 由 圳 特 证件研 制作中 自行开 效评 绩 价，价 果 该项目 项 据 评 结 表明 立 依 充分，财政资金 时足 及 额到位， 绩效目标设置合 ， 、 本 ， 度 理 项目业务管理制 财务管理制度基 健全 项目 ， 本 了 。 实施顺利 基 完成 项目工作目标 2. 门（ ） 。 决 绩效 评 果 部 单位 算中项目 自 结 心 圳 证 在 深 市特种 件研究制作中 2020 度决 反 年 算中 映“居 份证 民身 及 住 制 居 证 作” ， 目绩效自 结果 项 评 具体项目支出自评表,详见附件2。 及 居民身份证 居住证制作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 分 项目自评得 95.71 。 分 年预 数 项目全 算 4300 ，执 元 数 万 行 4,194.27 ， 执 算 万元 预 行率97.6%。 ： 目 完成 预 实 出进度 项目绩效 标 情况 算 际支 - 13 - 对 既 支 度匹配相 理 和 定 付进 合 。存在的问题： 执 在整体支出 行的过程中， 执 。 ： 时 需要更及 有效地做好预算 行情况分析和反馈跟进工作 原因 身份 ， 证 受到 策 无 预 观 预 数 证及居住 的制证量 政 及 法 测的客 情况影响 导致 算 。 一 ： 一 对 无 准 步 措施 在 算 作 进 步加强 策的 法精 下 改进 预 工 中需 政 解读 ， 对 执 ， 况 及相关信息的分析 每个季度 预算 行情 进行总结分析 及时跟进 ，力 执 。 并反馈 求实际支出按照预算序时进度 行 （十一）其 项情 说 他重要事 况 明 1. 。 机 运 支 关 行经费 出情况说明 2020 度 关运 费 年 年 机 行经 全 预算 0.00 ， 万元 2020 年 决 支 度 算 出0.00 ， 元 与 万 2019 。 年度 平 主 持 要原 ： 心 ， 车 ， 一 辆 因是 我中 按照市公安局要求 已将公务 全部上缴 进行统 拍 ， 车 卖或处置 目前公务 辆保有量为0 。 ， 议 ， 无 辆 无公务接待 会 费 无因 ， 。 公出 等 用 算 部 国 费 预 支出全 为项目支出 2. 采 府 支出 说 政 购 情况 明。2020 采 年 府 购支 总 度政 出 额9.53 万元， ： 采 中 政府 购 物支 其 货 出9.53 万元。 3. 。 国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 ， 车 共 日 有 辆0 ； 辆 单价50 万元以上通用设备0 （ 台 套），单价100 万元以上专用设备 0 （ 台 套）。 4. 。 需 其他 殊 项 要说明的 特 事 。 无 - 14 - 四、名词解释 （一）财 收 政拨款 入： 级 政取 公 预 政拨款 指当年从市 财 得的 共 算财 。 （二） ： 业 入 业单位开 专业业 事 收 指事 展 务活动及其辅助活动取得 ， 。 括 的收入资金 不包 教育收费资金 （三） ： 、 入 其他收入 指除行政事业单位取得的除财政拨款收 事业 、 、 、 教育 费 属 位 入 收 以外 项 收入 收 附 单 上缴收 事业单位经营 入 的各 收 ， 、 。 入 包括债 收 投 益等 资金 务 入 资收 （ ） ： 未执 四 上 结转 化 年 和结余 指以前年度支出预算因客观条件变 、 本 ， 的 行完毕 结转到 年度按规定用途继续使用的资金 既包括财政拨款 ，也 、 。 余 包 事 收 经 和 转 结余 结转和结 括 业 入 营收入 其他收入的结 和 （ ） 末 ： 本 、 结 和 资金 是 年 或 年度预算 排 因 五 年 转 结余 指 度 以前 安 计划 ， 到 客观条件发生变化无法按原 实施 需要延迟 以后年度继续使用的 ， ，也 、 业 收入 其 资金 既包括财政拨款的结转和结余 包括事 收入 经营 和 。 收 的 结 他 入 结转和 余 （六） （类） ： ， 出 映维 会 共 方面的 出 公共安全 支 反 护社 公 安全 支 本 本 。 体 列入公安 算科 具 包括 预 目的公安局 级单位的基 支出和项目支出 ： ； 中 其 公安科目反映公安事务及管理支出 其他公安支出科目反映列入 划 本 类 。 市 革委 会 建 规 基 发展和改 员 的 设 的公安 建设 项目支出 （七） （类） ： 社 保障 业 出 府在社 保 与 方面 会 和就 支 指政 会 障 就业 。 、 、 对 的支 包括 政 出 社会保障与就业管理事务 民政管理事务 财 社会保 、 、 、 、 、 抚 险基金补助 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 恤 、 、 、 、 置 社 福 残 人 市 保 自然 退役安 会 利 疾 事业 城 居民最低生活 障 灾害 - 15 - 、 十 。 心 。 生 救 字会事 等 中 项支出 活 助 红 务 我 无此 （八） （类） ： 。 住 保障 房 支出 指政府用于住房方面的支出 包括保 、 、 。 心 性 障 安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅支出等 我中 无此 。 出 项支 （九） 经费 机关运行 : 为 障 政 指 保 行 单位（ 参 理 事 含 照公务员法管 的 ） ， 办 、 业 运 用 买货物 服 的 资金 包括 及印 单位 行 于购 和 务 各项 公 刷费 邮 、 、 议 、 、 、 料 一 专 电费 差旅费 会 费 福利费 日常维修费 用材 及 般设备购 、办 、办 、 车 行 置费 公用房水电费 公用房物业管理费 公务用 运 维护费以 。 心 。 及其 费 我 无 出 他 用 中 此项支 （十） 计划 （类） ： 育 出 主 映 府 卫生方 医疗卫生与 生 支 要反 政 医疗 。 心 。 的 出 无此项支 面 支 我中 出 （十一） 本 ： 、 基 支 任 出 是指为保障机构正常运转 完成日常工作 务 。 心 。 而发生的人员支出和公用支出 我中 无此项支出 （十二） ： 本 在 外为 成 定 行 任 项目支出 是指 基 支出之 完 特 的 政工作 。 目 所发 支 务或事业发展 标 生的 出 （十三）“三公”经费：指用财 拨 安 因公出国 政 款 排的 （境）费、公 车 。 ， （ ） 出 务用 购置及运行费和公务接待费 其中 因公 国 境 费反映单位 （ ） 、 、 、 市 伙 工作人员公务出国 境 的住宿费 国际旅费 国外城 间交通费 、 训 、 杂 ； 车 食 助 培 公 出 运 费反 位 补 费 费 费等支 公务用 购置及 行 映单 公 车 务 置费 用 购 、租 费 用 、 料费 燃 、 费 维修 、过路过 费 桥 、保险费等支出； 类 （ ） 。 支 公务接待费反映单位按规定开 的各 公务接待 含外宾接待 支出 心 。 我中 无此项支出 - 16 - 附件1 2020 年度整体绩效自评报告 ： 单位名称 心 特 究制 中 深圳市 种证件研 作 - 17 - 一、部门（单位）基本情况 （一） 要 能 主 职 心 特 作 深圳市 种证件研究制 中 （以下简称“ 心 我中 ”）成立于1992 年11 月，直 深 市 局管理 属 圳 公安 ，主 从事 要 身份证及居住证制作、证件 术 制作技 科研开发、 ， 。 证件查验设备科研开发 是高科技专业单位 （二） 作 年度总体工作和重点工 任务 心 、 年度 体 作 重 任 身 证 居 制 我中 总 工 和 点工作 务主要是从事 份 住证 ， 术 。 证 作技 科 开 以 件查验设 科研 作 件制 研 发 及证 备 开发 ： 具体包括 1.夯实组织建设根基。 导 通过宣传引 ， 拢 吸引员工积极向党组织靠 ， 踊跃递交入党申请书。通过考察培养， 了 子 收 为入 积 分 吸 部分人员 党 极 。 2. 新 传 创 党建宣 教育方式。 探 契合 特 的 党建模 积极 索 公安 点 基层 式， ， ， ， 以 现 主张 凸显 的形 体 党的 党 象 营造浓厚党建工作氛围 持续提升党 ， 。 思 员的 想政治水平和党性修养 营造风清气正的政治生态 3.开展“ 对 结 共建” 。 动 支部 展 部 活 与相关党 开 支 “ 对共 结 建”活 ， 、 。 推 频 振 同 生 动 动机关党建同 共 融共 4. 。 实 证件制 抓 法定 作 2020 计 年 制 民身份证 累 作居 113.53 ， 张 万 居住证43.89 万张，计 总 157.42 万张， 了 制 圆满完成 各种法定证件的 作。 （三）2020 年预算编制情况 心 ， ， 策 求 能 我中 预算编制合理 符合市委市政府的方针政 和工作要 ， 据 度 作 理 根 年 工 重点 合 分配 ； 资金 ， 资 细化 合 年 间 专项 金 程度 理 度中 大 无 量 剂 调 ， 门 算 符合财政 预 编制 部 2020 年度关于预算在规范性、完整 、 。 、 ， 的 性 细化程度等方面 原则和要求 绩效目标完整 依据充分 符合实 ， 际 绩效指标明确具体， 。 量化可衡量 （ ） 四 2020 执 年 算 情 预 行 况 - 18 - 2020 年年 额 初预算 度4300 ， 支 万元 年度总 出4194.27 ， 万元 我单 ， 本 ， ， 料 位 编 员 故无 支 全 项目支出 要为 无 制人 基 出 部为 主 制证所需材 所 费及聘用人员费用等维持运作 需支出。 ， 必 严格控制支出 确保支出 要 、 ， 末未 ， 。 动 余结 预 实 性 合理性 年 使用资金由财政自 收回 无结 转 算 际 ， 末执 支 和 匹 合理 行 付进度 既定支付进度 配 年度 率为97.6%。 采购 政府 预算11.4 万 ， 采 元 际 额 实 购金 9.53 万 ，执 元 行率84%。 采 政府 购严格 、 按照市财政局 市公安 ， 。 并 局要求的程序 及时付款 固定资产管理在购 、 、 买 使用 账务及实物管理等环节 。 格 流程 行 格 守 均严 按照规定 进 严 遵 ， ， 。 财 强 控管 保 政 的有效 用 预算及 务管理 不断加 内 理 确 财 资金 使 二、部门（单位）主要履职绩效分析 照 按 “ 门（ ） 位 职责 部 单 -工 任务 作 -预算项目”三个层级规范预算 ， 时 绩效管理结构 同 结合主要职责和2020 ，对 年重点工作任务 2020 年 ： 预算使用绩效进行如下分析 （一）主 标 要履职目 2020 年， 心 习 义 ， 中 持 近 代 主 想为 我 坚 以 平新时 中国特色社会 思 指导 十九 ， 全 贯 的 届四 全 精 围绕坚持 完善 面 彻党 中 会 神 紧紧 和 中国特色社会 义 、 力 ， 治 主 制度 推进国家治理体系和 理能 现代化的总目标 牢固树立以 心 。 落 ， 上 作部 的 提 人民为中 的发展思想 在贯彻 实 级重点工 署 前 下 保证 ， ， ， 执 管 度 全 严 制 用 预算 行 时 均 资产 理安全 管理制 健 格控 公 经费 及 和 ， ， 本 ， 对 。 证效果 提 基 公 衡 保 供 共服务 使服务 象满意 （二）主要履职情况 ， 斗力 建 坚持党 引领 持续锤炼党支部硬核战 。 习 以 近平新时代中国 义 为 特色社会主 思想 指导， 树立 牢固 “ 个 识 四 意 ”，定 坚 “ 信 四个自 ”、 做到“两个维护”。 ， ， ， 通 压实 主 责 党建 促 务 发 过 党建 体 任 抓 业 激 - 19 - 工作热 ， 一 ， 、 大力 情 党建引 作用 领 进 步凸显 队伍得到更深层次 更 度 。 的锤炼 心 中 我 大 ，力 把服务公安工作 局放在首位 争成为党和国家最 力 可信赖的依靠 量,2020 年圆满完成了 。 各种 定 件 制 法 证 的 作 （三） 门（ ） 位 部 单 履职绩效情况 2020 心 大力 年 我中 委 政 及市公 局 导 任和 支 度 在市 市 府以 安 领 的信 ， 努力 门 持 通过 下 全体员工的 以及相关部 的配合， 力 、 情 全 以赴战疫 防 、 ， 风险 保安全 计划 确保生产 的按时完成。 ： 具体履职绩效分析如下 1. 使 情况 预算 用经济性 。 来 算 用 济 由 率 预 使 经 性主要 公用经费控制 。 现 体 2020 年预算安 数 排 4,300 ，本 计 年实际 出 万元 支 总 4,194.27 万 元( 采 政府 购 含 9.53 万元)，控制率97.6%， 。 管控情况良好 2.预算使用效率性情况。 执 使 预算 用效率性主要由预算 行率、重点 、 来 。 现 工作完成情况 项目完成及时性 体 （1） 执 预算 行率。2020 年 心 我中 项 支 目 出4,194.27 万元， 拨 财政 款收入4,194.27 万元， 算 出完 预 支 成率97.6%，较 了 执 好 完 算 行 地 成 预 。 任务 （2） 。 重 工 成情况 点 作完 2020 年 点工 重 作任务均按要求完成当年 。 度任务 （3） 。 完 预算项目 成及时性 2020 年居民身份证及居住证制作项目 ， 计划 。 完 按期正常推进 按 时间 成 3. 用效 性 况 预算使 果 情 。 算 果 效 预 使用效 性主要由社会 益、经济效 、 来 。 生 效 体现 益 态 益等 （1）社 效 会 益。高 的法定证 防伪 件，保障群众安全有序的进行社会 。 活动 （2） 。 料 采 料。 证 生态效益 制 材 均 用国家提倡的环保材 - 20 - （3） 。 。 经济效益 此指标不适用 4. 性 预算使用公平 情况。 办 、 使用 平 主 由 访 预算 公 性 要 群众信 理情况 对 来 。 服 象满 体 公众或 务 意度 现 （1） 办 。 。 群 访 理情 此 标 用 众信 况 指 不适 （2） 对 。 公众或 务 象 服 满意度 2020 ， 年 群众投诉0 ， 次 社会公众 对 。 常 制证工作非 认可 三、总体评价和整改措施 （一） 、 预算绩效管理工作主要经验 做法 习 ， 落 门 办 政 上级 管 交 相 深入学 全面预算绩效管理 策 积极 实 主 部 的 ， 一 对 ， 工 效 理的 并 绩 理意识 穿 关绩效 作 进 步增强 绩 管 认识 将 效管 贯 日 。 常 中 工作 了 、 制定 相 的预 应 算资金 财务管理和预算绩效管理等制度并 执 ；对 严格 行 “三公” ； 经费严格控制 单位预算实际支付进度和既定支 付进度 期 按 进行 对 ， ， 查 按 年 预 进 评 部 比 审 照 初 算 行监督 价 及时与相关 门 通支 沟 付。 （二） 门（ ） 单 整 出绩效 在 题 进措施 部 位 体支 存 问 及改 ： 存 的问 在 题 采 执 。 采 政府 购 行率有待提高 政府 购预算11.4 万元， 执 际 实 行9.53 万元，采 执 购预算 行率84%， 对 由于上级 相关政策发生调 ， 未 计划 采 ，一 了 定 购工 定 度 影 整 预算项目 能按原 开展相应 作 程 上 响 政 采 执 。 购 府 预算 行 ： 施 改进措 《 采 》 格按 圳 济 政府 购 例 严 照 深 经 特区 条 ， 采 ， 相 理规定 根 深圳 等 关管 据 市集中 购目录和市财政局预算管理要求 采 计划。采 ， ，了 制 编 政府 购 购前 做好事前沟通和政策咨询 解相关业务 采 规范和 购标准；采购中， 择采购方 合理选 式， 采 确 购 程 规 保 流 合理合 ； 采 ， 采 。 执 ，对 目 验收 工 在 行过程 购后 抓好 购项 的 管理 作 预算 中 执 预算 行 进行 情况 计 统 ， 分析 采 执 、 确保政府 购预算 行进度平稳 合理。 - 21 - （三） 计划 议 关 后续工作 及相 建 一 第 ，在预算方面有待提高准确性。制证量预算应在历年实际情况 ， ， 的 合预 年 可 发 外 定 更合 基础上 结 算 度 能 生的内 部环境变化 制 出 理精 准 制 预算 的 证量 ；费 预 应 基预算的 础上 用 算 在零 基 ，充分结合固定预算、 ，力 方 弹性预算和增量预算等 法 求预算时周全审慎合理精确。 二 第 ， 执 在实际业务 行过程中，必 度 流程 规 务 按照制 审核业务 和 范， 必 ， ， 执 。 保 支 理 内 管理 预 严 证 出的合 性和 要性 加强 控 遵照 算 格 行 三， 本 ， 、 第 在做 职 作 时 要注意 高社 好 工 的同 提 会满意度 认可度， 积极助推“放管服” 。 改革 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况 参考《 门 部 （单位）整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年 修订）》， 心 结合我中 实际，按照《2020 门 年度部 （单位） 体 出 效 整 支 绩 标 评价指 评分表》（ ） ， 进 自评 见下表 行 2020 心 我 整 出绩效 年度 中 体支 评 分 自 得 为95.71 。 分 - 22 - 门（ ） 体 绩效目标完成情况自评表 部 单位 整 支出 门（ ） 部 单位 名称 深圳 特种证件 市 心 研究制作中 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 成情况 完 （ ） 预 元 算数 执 （ ） 数 行 元 全额 ： 其中 财 拨 政 款 全额 ： 其中 政 财 拨 款 居民 份 及 身 证 居 作 住证制 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 计 额 金 合 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 全年 计 预 2020 二 年度 作 代身份 制 证 132 万张，居住证76 ， 万张 计 总 208 万张，证件按照国家标准进行制作，并 。 在规定时 出 间内 证 坚 党 引领 持 建 ， 斗力 持 锤炼党支部硬 战 续 核 。习 平新 以 近 时 义 代 国特 主 想 指导 中 色社会 思 为 ，牢固树立“四 识 个意 ”，坚定 “四个自信”、做到“两个维护”。通过压实党 主体责任 建 ，抓 ， ， 热 ， 一 党建 促业务 激发干事创业 情 党建引领作用进 步凸显， 、 大力 。 ： 伍得到更 次 度 锤 主要措 有 队 深层 更 的 炼 施 1.夯实组织建设 基 根 。 宣传 导 通过 引 ，引员 向 组 吸 工积极 党 拢 靠 织 ，踊 党 书 跃递交入 申请 。通过考察培养， 了 吸收 部分人员 子。 为入党积极分 2.创新党建宣传教育方式。积极探索契合公安特点的基层党 建模式， 体现党的 以 主张，凸 党 形 显 的 象，营造浓 党建工作氛 厚 围，续 党员 思 政治 党 修 持 提升 的 想 水平和 性 养，营造 的 风清气正 。 生态 政治 3.开展“ 对 结 共建”活动。与相关党支部开展支部“ 对 结 共 建” ， 、 。 活动 推动机关党建同频共振 同融共生 4. 。 抓实法定证件制作 2020 计 累 制作居 份 年 民身 证113.53 ， 万 居 证 张 住 43.89 ， 计 万张 总 157.42 ， 了 万张 圆满完成 种 各 。 证件 制 法定 的 作 2020 年度 出 项目支 4,194.27 元 万 ，政拨 财 款收入4,194.27 元 万 ； 预算支出完成率 当年 97.6%。 末 无年 结转和结余。 心 我中 按照 公安局要求 市 ， 车 已将公务 辆全部上交， 一 进行统 拍卖或处 置， 末 期 实有数为0， 车 前无公务 目 辆， 公 接 费 无 务 待 ， 因公 无 ， 议 。 心 ， 本 。 出 等费用 无会 费 中 制人 故 基 支 国 我 无编 员 无 出 年 度 绩 效 指 标 完 一 指标 级 二级指标 三级 标 指 指标 预期 值 实 完成 际 指标值 产 指 出 标 数量指标 二 份 代身 （ 量 证 批 ） 证 =125 万张 104 万张 居住证 =76 万张 44 万张 二代身份 （ 办 证 补 =7 万张 9 万张 - 23 - 成 情 况 ） 证 质量指标 证件制作 均符合国 家相关标 准 =100% 100% 时效指标 证件 按 均 要求时间 及 内 时、准 出 确 证 =100% 100% 本 成 指标 出进度 支 达标率 ≥90% 98% 益 效 指标 经济 益 效 标 指 无 无 无 会 益 社 效 标 指 高防伪的 定 法 证件， 保障群众 安全 有效维护 保证群众的身份证 安全有 件 ， 效 保障群众安全有序的进行 社会活动 生态效益 指标 料 制证材 采 均 用国 家 的 提倡 料 保 环 材 =100% 料 采 制 材 均 用 家提倡的环 证 国 料 保材 满 指 意度 标 众 诉 群 投 次数 =0 次 0 持 影 可 续 指标 响 无 无 无 - 24 - 部门整体支出绩效自评表（2020 年） 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门决 部 策 （20 ） 分 预算编制 预算编制合理 性 5 门（ ） 部 单位 预算的合理 ， 本 门 性 即是否符合 部 职 、 责 是否符合市委市政府 ， 的方针政策和工作要求 资金有无 项 的 重 根据 目 轻 。 急进行 配 缓 分 1. 门 部 预算编制、 本 门 配 部 职 分 符合 责、符 市委 方 政 合 市政府 针 （ 和工 策 作要求 1 ）； 分 2. 门 部 资金能根据年度工作重点 预算 ，在不同项目、不同 途之 用 （ 间合理分配 1 ）； 分 3.专项资金预算编制细化程度合理，未 门 出现因年中 剂导致部 调 大 （ 算 异 问 预决 差 过 题 1 ）； 分 4. 类 类 功能 和经济分 编制 确 分 准 ， 大 中间 量 剂 年度 无 调 ，未发生 （ 之 频 调剂 项目 间 繁 1 ）； 分 5. 门 分 固化 部 预算 配不 ，能根据实际情况合理调整，不存在项目 、 、 较 ， 出进度慢 完成率低 绩效 差 但连年持续安排预算等不合理 支 （ 的情况 1 ）。 分 5 预算编制规范 性 5 门（ ） 单 预 编制是 部 位 算 门 符合财政部 当 度 否 年 关 、 预算 制 规范 于 编 在 性 完 、 性 化 度等 整 细 程 方面的 。 则 求 原 和要 1. 门 部 （单位） 门 预算编制符合财政部 当年度关于 算编制的各 预 ， 、 、 项原则和要求 符合专项资金预算编制 项目库管理 新 项目事 增 （ 前 评 等 求 绩效 估 要 5 ）； 分 2. 一 发现 项 符合的扣 不 1 ， 。 分 扣 为 完 止 本 对 门 门 标需 相 年度 部 发 部 预 作 指 照 应 由财政 印 的 算编制工 方 、 ， 。 通知和有关制度文件 根据实际情况评分 案 5 目 设置 标 绩效目标完整 性 3 门（ ） 部 单位 是否按要求 ， 编报项目绩效目标 是否 、 、 据充分 内 整 依 容完 覆 、 。 盖 面 合实际 全 符 1. 门 部 （单位） 门 按要求编 部 和项 的 效目 报 整体 目 绩 标， 绩 实现 （ 目 全覆 效 标 盖 8 ）； 分 2. ，一 要 报绩效目标或绩效目标不符合要求的 项扣 没按 求编 1 ， 。 扣完为止 分 3 - 25 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 门（ ） 部 单位 设定的绩效 、 、 指标是否清晰 细化 可 ， 量化 用以 和 核 反映 考 部 门（ ） 单 整体绩 目标 位 效 。 的明细化 况 情 1. 门 ， 指标 部 体绩 细 分 为具 务 绩效 将 整 效目标 化 解 体工作任 与 门 计划 对 （ 年度任务数或 数相 应 部 2 ）； 分 2. 门 绩效指标中包含能 明确体现部 够 （单位）履职效果的社会、 、 （ 经济 生态效益指标 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标 有清晰 可 的 标 具 衡量 指 值 1 ）； 分 4. （ 效指标 含可量化的指 绩 包 标 1 ）； 分 5. 目标 目 值测 供 关 据或 实 况 绩效 的 标 算能提 相 依 符合客观 际情 （1 ）。 分 6 门 部 管理 （20 ） 分 资金管理 采 执 政府 购 行 情况 2 门（ ）本 部 单 年度实际 位 采 政府 购金额与年度政府 采 ， 购预算的比率 用以反 门（ ） 映和考核 单位 政 部 采 执 ； 府 算 情 政 购预 行 况 采 执 购政策 能的 行和 府 功 落 。 实情况 1. 采 执 政 行率 分 府 购 得 = 采 执 府 购 政 行率×1 分 采 执 政 购 率 府 行 =（ 采 计 实 合 际 购金额 数/采 计划 计 金额合 数 购 ） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如实际 购金额 于 购 金额 项得0 。 分 采 采 计划 政 购预算是指 购机关根据事业发展 和行政任务编制 府 采 计划。 的并经过规定 序批准的 政 购 程 年度 府 2. 采 执 落 府 政策功 的 行和 实情况 政 购 能 （1 分），落实 位的 不到 酌 。 扣 情 分 1.68 务 规性 财 合 3 门（ ） 部 位 资金支出规 单 ， 、 性 资金 理 范 包括 管 费 执 用支 度 否 格 出等制 是 严 ； 、 行 调 否 资金调整 剂是 规范；计 会 核算是否规范、 是否存在支出依据 合 不 规、虚列项目支出的情况； 1. （ 金支出规 资 范性 1 ）。 、 、 分 金 理 用标准 付符合 资 管 费 支 ， ， 有关制 规 事项 成 度支 的 度 定 按 完 进 付资金 得1 ， 酌 分 则 情 否 扣 。 分 2. 、 （ 调 剂规范性 资金 整 调 1 ）。 、 计 本 分 调整 调剂资金累 在 门 单位部 预算 规模 总 10%以内的，得1 分；超出10%的， 一 超出 个百 分点扣0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 （ 会 核 规范性 算 1 ）。 执 计 分 行 核 制 得 规范 会 算 度 1 ， 分 3 - 26 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 、 、 是否存在截留 挤占 挪 。 用项目资金情况 未 、 ，酌 按 定设专账核算 出 不符 规 或其 不 范 规 支 凭证 合 定 他核算 规 。 扣分 情 4. 、 ， ， 、 、 围 准支出 虚列支出 截留 挤占 挪用资 发生超范 超标 ， ，本 金的 以及 他不符合制度规定支出 项指标得 其 0 。 分 预决算信息公 开 3 门（ ） 部 单位 在被 价年 评 度是 照 府 息 开 否按 政 信 公 有关 定公开相关预 算 规 决 ， 门（ 用以 映 单 信息 反 部 ） 位 管 的 开透 预决算 理 公 。 明情况 1. 门 （ 预 开 部 算公 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 （1）按规定内容、时限、范 等各项要求进行公开的 围 ，得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、范围 要求的 等 ，得 1 。 分 （3） ， 有 行 开 得 没 进 公 的 0 。 分 2. 门 （ 部 算公开 决 1.5 ）， 计 ： 分 按以 标 档 分 下 准分 （1） 规 内容 按 定 、时限、 围 各 要求 的 范 等 项 进行公开 ，得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 3. 门（ ） 涉密部 单位 按规定不需要公开相关预 算信息的 决 直接 。 得分 3 - 27 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项 管 目 理 项目实 程序 施 2 门（ ） 部 单位 所 项 有 目支 出实 过 是否 施 程 规范,包 ； 括 否 合申 是 符 报条件 申 、 报 程序是否符合相 批复 办 关管理 法；项目招投标、 、 调整 成验收等是否履 完 。 行相应手续等 1. 、 （ 项目的设立 调整按规定履行报批 序 程 1 ）； 分 2. 、 、 执 项目 标 设 收 及方案 施均严格 行相 制 招投 建 验 以 实 关 度 （ 定 规 1 ）。 分 2 目 项 管 监 2 门（ ）对 部 实 项 单位 所 施 （ 门 包括 专 目 部 主管的 项 金和专项经费分配给 资 、 ） 市 区实施的项目 的检 、 、 监控 督促整改等管 查 。 理情况 1. 、 资金使用单位 基层资金管理单位建立 效资金管 绩 有 理和 效 ， 执 （ 运 监 机制 且 情况良好 行 控 行 1 ）； 分 2. 门 对 （ 各 管 规定 管 财政 专 资 和专 主 部 按 主 的 资金 含 项 金 项经 ） 、 、 （ 展 的检查 监控 督促整改 费 开 有效 1 ）， 分 如无法提供开展 料， 门 检 监督相关证明材 或被评价年度部 主管的专项资金绩效评 查 ， 价结果 差的 得 为 0 。 分 2 管 资产 理 资 管 安全 产 理 性 2 门（ ） 单位 的资产是 部 否 、 、 保 整 使 合 配 存完 用 规 、 、 置 置 范 入 合理 处 规 收 ， 及 缴 反映 时足额上 用于 门（ ） 和考核部 单位 资产 。 安全运行情况 1. 、 ， （ 资产 置合理 保管完整 账实相符 配 1 ）； 分 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入 时足额上 及 缴（1 分）。 2 固 资 利用 定 产 率 1 门（ ） 位 际 用固 部 单 实 在 额 有固定资 定资产总 与所 ， 产总额的比例 用以反映 门（ ） 和考核部 位 固定 单 。 资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定 总 资产 额） ×100% 1.固 资 利用率 定 产 ≥90% ，得 的 1 ； 分 2.90%＞固定资产 用 利 率≥75% ，得 的 0.7 ； 分 3.75%＞ 定 产利 固 资 用率≥60% ，得 的 0.4 ； 分 1 - 28 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. ＜ 固 资产 定 利用率 60% ，得 的 0 。 分 员管理 人 财政供养人员 控制率 1 门（ ）本 部 单位 年度在编 （ ） 人数 含工勤人员 与核 （ ） 定编制数 含工勤人员 。 的比率 财政供养人员 制率 控 =本 （ ） 年度 人 含 勤 员 在编 数 工 人 /核定编 （ ） 制数 含工勤人员 1.财 养人 控 率 政供 员 制 ≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 养 员控 财 供 人 制率 100% ， 的 得0 。 分 1 人员控制 编外 率 1 门（ ）本 部 单位 年度使用 （ 劳务派遣人员 量 含直 数 ） 接聘用的编外人员 与在 （ 职人员总数 在编+编外） 。 的比率 1. ＜ 比率 5% ，得 的 1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 率 比 10% ，得 的 0 。 分 0 制度管理 管理制度健全 性 3 门（ ） 了 部 制定 应 单位 相 、 预算 务 理 的 资金 财 管 和 预算 等 并严 绩效管理 制度 执 格 行， 门 用以反映部（单 ） 对 位 的管理制度 其完成 主要职责和促进事业发展 。 的保障情况 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、财务 理 管 、内部控 制 制等 度（0.5 ）； 分 2. 、 、 执 述 政资金 理 财务管理 内 控 制度 到 效 上 财 管 部 制等 得 有 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 照 算 绩效 的 制定 部 全面实施 部 按 预 和 管理 体化 要求 ， 本 预算绩效管理的制度或工 方案 组织指导 级及下属单位开展事 作 、 、 、 前评估 绩效目标编报 绩效监 绩效评价 价 果 用 工 控 和评 结 应 等 （ 作 1 ）。 分 3 门 效 部 绩 （60 ） 分 经 性 济 用经费 制 公 控 率 6 门（ ）本 部 单位 年 实 度 际 出的 用 费总 支 公 经 额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 - 29 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算 排 公用 的 安 的 经费总额 ，用以反映和考核部 比率 门（ ）对 单位 机构运转成 本 。 的实际 制程度 控 （1）“三公” ＜ 经 控制率 费 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 费 制 经 控 率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 2. 公用 费 制率 日常 经 控 = 用 费 算数 日常公 经 决 / 经 日常公用 费 整预算数 调 ×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常 用经费控制率 公 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 效率性 执 预算 行率 6 门（ ） 门 部 单位 部 实 预算 支 进 和既定 付进 际 付 度 支 ， 度的匹配 况 和考 情 反映 门（ ） 执 部 位 预 核 单 算 行 。 及 性 均衡 的 时 和 性 1.一 执 算 得分 季度预 行率 =（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 季度 算 行率得分 预 =（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 度部 预算 进 季 支出 度/序 进 时 度 75%）×1 分 4. 执 四季 预算 行率得分 度 =（ 门 季 预算 出 度 四 度部 支 进 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 均支 分 全 平 出进度得 = 执 平均 行率 全年 ×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 率 行 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出进度（即3、6、9、12 末 月月 支 ） 出进度 5.03 点 作完 重 工 成 情况 8 门（ ） 、 单 成党委 部 位 完 、 大 门 政府 人 和上级部 下 门、 、 、 大 办 重点工作是指中 和省相关 委 政 市 交 央 部 市 市 府 人 。 或下 的工作任务 全 按 质保 完 得 达 部 期保 量 成 8 ；一 分 工 项重点 作 8 - 30 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 办 达或交 的重要事 或工 项 ， 门 作的完成情况 反映部 对 办 落 重点工作的 理 实程 。 度 没 完成 有 扣4 ， 。 为 分 扣完 止 ： 门 权 重点工作完成情况可以参考市委市政府督 部 或其他 威部 注 查 门 计 （ ）。 的统 数据 如有 项目完成及时 性 6 门（ ） 部 单位 项目完成情 对 与预期时 的 况 间 比 情 。 况 1. 门 计划 （ 有 预算安 的项目均按 时 完 所 部 排 间 成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部分 目 时间 指 得 项 按 完成的 标 分=已完成项目数/ 计划完 目总数 成项 ×6 。 分 6 效果性 、 社会效益 经 、 济效益 生态 效 及可持续 益 影响等 25 门（ ） 、 部 单位 履行职责 大 完成各项重 政策和项目 的效果， 对 及 经济发 以 展、 、 会 展 态 境所带 社 发 生 环 来 。 直接或间接影 的 响 门（ ） ， 门 ， 根 单位 责 合部 出 效 标 合 据部 职 结 整体支 绩 目 理设 ， 对 性 效指标 通过绩效指标完成情况与目标值 比 析进行 置个 化绩 分 ，未 酌 。 评分 实现绩效目标的 情扣分 门（ 门） ， 、 、 根据部 部 履职内容和性质 从 会效益 经 益 社 济效 、 ， 少 择三 对 态 益 持续影 等方面 至 选 个 面 实效 效 生 效 可 响 方 工作 和 。 进行 益 评价 24 平 公 性 办 群 信访 众 理 情况 3 门（ ）对 单 众信访 部 位 群 意见的完成情况及及时 ， 门（ ）对 性 反映部 单位 。 务群众的重视程度 服 1. 了 办 （ 建立 便利的群众意见反映渠道和群众意见 理 复机制 回 1 ）； 分 2. 办 度 众 访 回复率 当年 群 信 理 达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众 访 理回 率 信 及时 复 达100%，未发生超期（1 分）。 3 对 公 或服务 众 象满意度 6 门（ 反 会公 或 单 映社 众 部 ） 对 对 门 位 象 履 的服务 部 。 效果 职 的满意度 对 门（ ） 社 众或服务 象是指部 单位 履行职责而影响到 部 会公 的 门、 ，一 采 。 群体或个人 般 取社会调查的方式 如难以单独开展满意 ， 计 门 、 议 度调查 可参考市 的 据 度 直民主 政风行风 的 统 部 数 年 市 评 ， 、本 门 评价 果 据 或 参 群众 馈 普 性问 结 等数 者 考 信访反 的 遍 题 部 或 权 三 计 。 第 构的开展满意度调查等进行分档 分 威 方机 1.满意度≥95% ，得 的 6 ； 分 6 - 31 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 总 分 95.71 - 32 - 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 第二代居民身份证及居住证制作 项目金额 171,940,000.00 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 43,000,000.00 42,952,789.72 41,942,705.43 10.00 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 43,000,000.00 42,952,789.72 41,942,705.43 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 全年预计制作身份证共计1320000 张（含补办身份证70000 张），居住证760000 张，总计 2080000 张证，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。 2020 年度制作身份证1135342 张（其中补办身份证91295 张），居住证438866 张，总计1574208 张，制证材料100%采用国家提倡的环保材料，证件制作100% 符合国家相关标准，出证及时率达100%，高防伪的法定证件，有效保障了群众安全。 年度绩效指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 居民身份证及居住证 2080000 张 1574208 12.50 9.46 制证量受群众办证意愿和疫情影响 质量指标 证件制作均符合国家相关标准 100% 100% 12.50 12.50 无偏差 时效指标 证件的制作均按要求时间内及时、准确出证 100% 100% 12.50 12.50 无偏差 成本指标 支出进度达标率 ≥90% ≥90% 12.50 12.50 执行率98% 效益指 标 社会效益指标 高防伪的法定证件，保障群众安全 有效维护 100% 13.33 13.33 无偏差 生态效益指标 制证材料采用国家提倡的环保材料 100% 100% 13.33 13.33 无偏差 满意度指标 群众投诉次数 0 0 13.34 13.34 无偏差 总分 100.00 96.80 —

Topics

government finance public security budget oversight

Metadata

Publisher	深圳市公安局
Site	ga
Date	2021-10-14 17:32:12
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

Verification

Original URL
https://ga.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9257/post_9257133.html

Compare with archived HTML